遵义市综合行政执法局(城市管理局)2019年财政预算及“三公经费”信息公开

遵义市综合行政执法局（城市管理局）2019年财政预算及“三公经费”信息公开一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算公开报表
表1、遵义市综合行政执法局2019年部门收支总体情况表
表2、遵义市综合行政执法局2019年部门收入总体情况表
表3、遵义市综合行政执法局2019年部门支出总体情况表
表4、遵义市综合行政执法局2019年财政拨款收支总表
表5、遵义市综合行政执法局2019年一般公共预算支出表
表6、遵义市综合行政执法局2019年一般公共预算基本支出表
表7、遵义市综合行政执法局2019年政府性基金预算支出表
表8、遵义市综合行政执法局2019年“三公“经费财政拨款预算情况表
表9、遵义市综合行政执法局2019年初资产情况表
表10、遵义市综合行政执法局2019年政府采购预算表
表11、遵义市综合行政执法局2019年项目支出绩效目标情况表
表12、遵义市综合行政执法局2019年部门整体支出绩效目标情况表
三、部门预算安排情况
（一）收入总体情况
（二）支出预算情况
（三）其他需要说明公开的信息
遵义市综合行政执法局（城市管理局）2019年
财政预算及“三公经费”信息公开
一、部门概况：
（一）部门主要职能：
1、贯彻执行国家、省、市有关市容环境卫生、市政设施、城市园林绿化、城市燃气等城市管理方面的法律法规规章和政策，并实施监督检查。

2、负责拟订市容环境卫生管理、市政设施管理、城市园林绿化管理、城市燃气管理等方面的发展规划、实施计划、阶段性工作安排并组织实施或督促落实；负责协调指导、监督检查县（市、区）城市管理工作。

3、负责全市生活垃圾无害化处理和综合利用的监督工作；负责拟订中心城区城市容貌和环境卫生管理、市政道路、城市照明、户外广告、垃圾处理、城市园林绿化、城市燃气等城市管理工作标准，监督和考核中心城区城市管理业务工作；负责城市园林绿化及城市管理领域的行政审批事项及行业监管。

4、负责城市道路、人行天桥、城市隧道、路灯以及依附于城市道路建设的燃气设施、排水设施、井盖等的管理维护；负责环卫保洁，垃圾收集处置（含生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾）、公厕管理以及相关环卫设施运行管理维护。

5、负责市政公用设施、市容环境卫生、燃气、城管执法等方面的应急管理工作；负责除森林公园以外的城市公园、城市湿地公园、城市行道树、游园、绿地、小区绿化、小型广场绿化等园林绿化的规划、建设和管理。

6、负责对占道经营、占道施工、户外广告、户外设施设置等公共空间秩序的监督管理；负责对侵占城市人行道、停车场通道、公共广场等违法停放车辆的管理；负责对生活噪音污染，扬尘、油烟、烧烤和焚烧沥青塑料垃圾、焚烧秸秆落叶等产生烟尘和恶臭污染行为的管理。

7、贯彻执行国家、省、市有关综合行政执法方面的法律法规规章和政策，并实施监督检查；负责拟订全市综合行政执法方面的工作规划、年度工作计划、阶段性工作安排并组织实施或督促落实。

8、负责跨区域、重大复杂案件以及上级交办案件的查处工作；负责全市综合行政执法工作的业务指导、统筹协调、指挥调度、监督检查和考核；负责组织全市综合行政执法专项活动和重大执法活动；依法行使以下行政处罚权及有关行政强制措施。

9、负责拟订综合行政执法部门协作配合制度，厘清职责边界，健全部门协作配合工作机制；负责权责清单制度建设,全面公开综合行政执法职权和执法依据;负责建立综合行政执法与刑事司法衔接机制，健全完善执法预警体系，推进综合行政执法规范化建设。

10、负责城市管理和综合行政执法信息平台的建设、管理、指挥、调度和协调工作；开展政策法规研究，制定完善相关配套制度和行政处罚实施办法并组织实施，推进全市综合行政执法和城市管理事权制度化、规范化。

11、负责建立城市管理和综合行政执法信息共享投诉举报平台和智能化联合协调办案指挥机制，运用大数据、云计算等信息化手段，依托智慧城管系统打造综合行政执法网络平台，推动实现综合行政执法信息化建设；负责受理城市管理和综合行政执法方面的投诉和举报；负责城市管理和综合行政执法案件有关行政复议、行政应诉、组织听证等工作。

12、负责加强队伍建设、管理和培训，制定综合行政执法内部考核和监督办法；负责建立行政执法责任制和执法过错责任追究制度；负责开展执法评议考核和执法案卷评查工作。

13、承办市委、市人民政府和上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成
本单位机构设置情况：局机关内设科室9个（办公室、市政公用管理科、政工科、法规科、市容环卫科、计财保障科、科技信息科、园林绿化科、风纪督查科）。

下属单位7个支队（1、综合行政执法监察支队：综合科、机动大队、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队；2、卫生计生综合行政执法监察支队：综合科、一大队、二大队、三大队；3、交通运输综合行政执法监察支队：综合科、一大队、二大队、三大队、四大队；4、市场监督管理综合行政执法监察支队：综合科、一大队、二大队、三大队；5、农业综合行政执法监察支队：综合科、一大队、二大队；6、安全生产监察支队：综合科、一大队、二大队；7、文化市场综合行政执法监察支队：综合科、一大队、二大队）
二、部门预算公开报表（详见附件1）
三、部门预算安排情况
（一）收入总体情况
2019年收入预算总额14905万元，其中：公共财政预算拨款收入14905万元，占100%，比上年增加3311万元，增加28.56%，主要原因是：2018年4月，因综合执法体制改革，29支跨部门、跨领域的行政执法队伍整合为7支专业领域执法队伍，相关人员已完成划转，我局人员编制增至355人，相应经费也随之增加；专户管理的非税收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0 万元，增加（减少）0 %，增加（减少）主要原因是：无增加（减少）经费；政府性基金预算收入 0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0 %，增加（减少）主要原因是：无增加（减少）经费；其他收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0 万元，增加（减少）0 %，增加（减少）主要原因是：无增加（减少）经费。

（二）支出预算情况
2019年部门预算总额14905万元，其中基本支出4475万元（212：3525万元；208:373万元；210:176万元；221:401万元），占总支出的30.%；项目支出10430万元（211:4215万元；212:6215万元），占总支出的69.98%。

对应收入来源划分情况如下：
1、一般公共预算财政拨款收入安排支出14905万元
①基本支出4475万元，比上年增加3353万元，增加299%，增加主要原因是：2018年4月，因综合执法体制改革，29支跨部门、跨领域的行政执法队伍整合为7支专业领域执法队伍，相关人员已完成划转，我局人员编制增至355人，相应经费也随之增加。

支出预算总额为4475万元，比上年增加3353万元，主要原因是：2018年4月，因综合执法体制改革，29支跨部门、跨领域的行政执法队伍整合为7支专业领域执法队伍，相关人员已完成划转，我局人员编制增至355人，相应经费也随之增加。

基本支出包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。

本单位定员定额度标准2万元/人，在职288人，运行经费共安排576万元。

比上年增加466万元，增加42.36 %，增加主要原因是：2018年4月，因综合执法体制改革，29支跨部门、跨领域的行政执法队伍整合为7支专业领域执法队伍，相关人员已完成划转，我局人员编制增至355人，相应经费也随之增加。

机关运行经费安排情况如下：办公费58 万元、水电费108万元、印刷费5万元、邮电费32万元、物业管理费84万元、会议费2万元、差旅费10万元、培训费1万元、工会经费41万元、福利费22万元、劳务费115万元、公务接待费5万元、公务用车运行维护费92万元、其他商品与服务支出12万元、其他交通费用132万元合计 719万元，比上年增加 538万元，增加297%，增加主要原因是：2018年4月，因综合执法体制改革，29支跨部门、跨领域的行政执法队伍整合为7支专业领域执法队伍，相关人员已完成划转，我局人员编制增至355人，相应经费也随之增加，其他交通补贴是行政和参公人员发放的车改补贴。

②项目支出10430万元，比上年减少42万元，减少0.4%，减少主要原因是部分整治经费减少。

项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。

项目支出安排情况如下：
项目名称
项目类别
资金总额（万元）
本级安排
【万元】
项目年度目标
2019年中心城区环卫保洁考核、绩效工资
民生保障
1965
1965
根据《中心城区环卫保洁管理办法》，对两区环卫保洁服务进行考核，提高中心城区环境卫生质量，为市民营造干净的生活
智慧城市、综合执法等大数据平台建设经费
信息化网络建设
300
300
保障数字化城管、智慧城市信息中心网络正常运转
两区免费公厕维修经费
民生保障
160
160
确保中心城区108座公厕正常运行，满足市民外出的需要
执法整治经费
工作运行保障
100
100
保障执法工作正常运转，有利于提高执法效果
委托检测费
工作运行保障
100
100
保障执法工作正常运转，有利于提高执法效果行政执法暂扣罚没物品租赁费
工作运行保障
70
70
保障执法工作正常运转，有利于提高执法效果餐厨垃圾全链条监管项目经费
工作运行保障
50
50
保障餐厨工作正常运转，有利于提高监管效果路灯节能技改分享款
民生保障
440
440
保障中心城区路灯的正常运转
《环境卫生管理规划》编制费
工作运行保障
50
50
保障环卫工作的规划及编制
执法服装费
工作运行保障
160
160
推进执法规范化，加强执法队伍建设，树立良好形象，接受人民监督珠海路原人大办公楼租金
工作运行保障
190
190
保障职工的办公场地，更好的为人民服务
非税成本性支出
工作运行保障
1060
1060
保障执法工作正常运转，有利于提高执法效果
中心城区路灯电费
民生保障
2000
2000
保障中心城区路灯的正常运转
二期填埋场租地费用
民生保障
300
300
维持社会稳定，避免上访事件和社会矛盾
青苗污染补偿费
民生保障
80
80
维持社会稳定，避免上访事件和社会矛盾
渗滤液处置费
民生保障
175
175
确保渗滤液处理率达百分之百
高桥填埋场生活垃圾卫生填埋无害化处置
民生保障
1000
1000
确保中心城区垃圾处理率达百分之百，做到日清日处理遵义市餐厨垃圾无害化处置
民生保障
900
900
确保餐厨垃圾处理率达百分之九十五，做到日清日处理
海螺水泥窑协同处置项目运行
民生保障
1320
1320
确保本项目运行负荷达到80%以上，做到无害化、减量化、资源化处理（本资料仅供参考，请以正式文本为准）。