STM-TEC-005设备异动管理制度

湄洲湾电厂运行分公司设备异动管理制度
修订：陈积旭
会审：陈克珍
审定：何清正
批准：龚黎明
二OO九年九月二十七日
目录
第一章总则 (3)
第二章职责与分工 (3)
第三章永久性异动执行程序 (4)
第四章临时性异动执行程序 (6)
第五章奖励与考核 (8)
第六章附则 (8)
第一章总则
第1条本程序用于说明湄洲湾电厂运行分公司进行的所有设备异动都必须遵守的流程和设备异动过程中各相关人员的职责，确保设备异动能够在安全、受控的方式下进行。

第2条本制度适用于在所有湄洲湾电厂运行分公司管理范围内生产设备上进行的异动。

本制度所说明的流程均应在Bentley ProjectWise管理系统中进行。

第3条永久性异动（PW中定义为一般异动）：在可以预见的情况和时间内，将不会恢复到原状态的永久异动。

见PW中pwname://MZW Technical Management System/Documents/异动管理/一般异动管理(Mod)。

第4条临时性异动：在规定的时间或情况下，必须恢复到原状态的临时或紧急异动。

见PW中pwname://MZW Technical Management System/Documents/异动管理/临时异动管理(tMod)。

第5条设备及备品备件国产化异动：用与原进口备品的性能基本一致且在国内注册的企业所生产、制造、加工的设备或配件来替代进口设备或备品备件。

见pwname://MZW Technical Management System/Documents/管理制度/备品国产化制度
第二章职责与分工
第6条执行人职责。

⏹按照标准格式编写和提交设备异动方案；
⏹严格按照批准的异动方案的步骤和要求，组织执行设备异动工作；
⏹按照标准格式填写和提交设备异动验收申请；
⏹参加设备异动验收，做好技术交底工作；
⏹修改有关台帐、图纸、技术记录并制定相应的维护项目。

第7条维修部职责
⏹审核与提交来自本部门员工的“异动申请”；
⏹对来自安生部的设备异动征求意见进行认真的研究并签署部门意见；
⏹审核并提交来自本部门异动执行人的异动方案；
⏹组织、协调和监督由本部门执行的异动工作的进行，确保异动工作按
时保质保量完成；
⏹参加设备异动的验收工作；
⏹根据技术交底，做好培训工作。

第8条发电部职责
⏹审核与提交来自本部门员工的“异动申请”；
⏹对来自安生部的设备异动征求意见进行认真的研究并签署部门意见；
⏹审核并提交来自本部门异动执行人的异动方案；
⏹组织、协调和监督由本部门执行的异动工作的进行，确保异动工作按
时保质保量完成；
⏹参加设备异动的验收工作；
⏹根据技术交底，做好培训工作。

第9条安生部职责
⏹代表厂部解释本制度的要求，监督和考核设备异动管理制度的执行情
况；
⏹专业工程师要对设备异动制度的全过程（申请审核/异动方案/异动验
收/资料归档）进行管理；
⏹负责组织相关人员参加设备异动的验收工作；
⏹负责对异动的资料进行存档并定期移交行政部资料管理人员；
⏹定期修订《设备异动管理制度》。

第10条生产副厂长／总工／生产副总职责
⏹修改和审批《设备异动管理制度》，监督和指导设备异动管理工作；
⏹审核设备异动的必要性和异动方案的可行性与合理性，并签署最终意
见；
⏹批准设备异动管理工作中的相关奖惩。

第三章永久性异动执行程序
第11条永久性异动的分类
⏹逻辑定值组态类异动：包括定值的更改、逻辑组态的修改以及运行方
式的变更；
⏹材料型号变更类异动：指对设备的型号或材料进行变更的异动；
⏹常规类异动：除材料型号变更和逻辑定值组态类异动以外的其它变更
均可划归此类异动，如电气或热控电气回路的改动等。

第12条湄洲湾电厂的所有员工均可将自己关于生产方面的意见和建议以“异动申请”的方式提出。

“异动申请单、异动方案及异动验收”在PW中为同一个文档，其模板访问路径为“pwname://MZW Technical Management System/Documents/异动管理/一般异动管理(Mod)/#0(MOD)一般异动模板”。

申请人填写完“一般异动模板”中的“一般异动申请单”部分后点击工具栏上的<审核和批准>后提交给其所在部门的分管领导进行审核，文档状态由“异动申
请中”变为“异动申请部门审核中”。

第13条异动的审核与批准
⏹异动申请部门审核。

各部门对来自本部门员工的“一般异动申请”进
行审核，在申请部门审核栏签署意见后，点击工具栏上的<审核和批准>后提交给安生部，文档状态由“异动申请部门审核中”变为“异动申请技术审核中”。

⏹异动申请相关部门审核。

安生部在接到“异动申请技术审核”后电话
或邮件通知相关部门审核人对异动申请内容进行审核，相关部门审核人编辑打开一般异动申请单，对申请内容从是否必须进行异动、是否可能进行异动等方面进行认真的分析和研究，并在相关部门审核栏签署是否同意采纳该异动申请的意见，不同意的意见必须详细注明原因，然后保存该文档，再电话或邮件告知技术审核人员。

注意：不要点击<审核和批准>，否则就直接转到厂级批准。

此时文档状态仍保持在“异动申请技术审核中”。

⏹异动申请技术审核。

安生部对经申请部门及相关部门审核的异动申请
进行综合评估，对该申请内容的可行性与必要性进行严格审核，并在技术审核及安全审核栏签署意见，然后点击工具栏上的<审核和批准>后提交给总工审核批准，文档状态由“异动申请技术审核中”变为“异动申请厂级批准中”。

⏹异动申请厂级批准。

总工/生产副厂长对异动申请进行综合评估，以最
终确定异动申请是否被采纳，并在厂领导审核栏签署意见。

若批准该异动申请则点击工具栏上的<审核和批准>后转至安生部处理下一步流程，文档状态由“异动申请厂级批准中”变为“异动申请已批准”。

若不采纳该异动申请则点击工具栏上的<拒绝并退回>后转至安生部对其进行作废处理，由安生部将文档状态由“异动申请厂级批准中”变为“作废”。

第14条异动的执行
⏹异动申请被采纳后，由安生部转下一流程即“异动方案分配中”，维修
部分管领导再将该异动分配至具体专业即“异动方案编写中”，专业经理指定异动执行人编写该异动方案，编写完成后提交专业审核即“异动方案专业审核中”，专业审核完毕提交部门审核即“异动方案部门审核中”，部门审核完毕提交安生部审核即“异动方案技术审核中”，安生部审核完毕提交总工审核即“异动方案厂级批准中”，总工/生产副厂长审核完毕后转“异动方案已批准”，再由安生部转下一流程至异动执行人即“异动实施中”，此时进入异动具体实施阶段。

⏹所有永久性异动的执行实施都必须有相应的SAP工单，工单的号码必
须填写在相应的“一般异动验收单”中。

⏹异动执行人应按批准的异动方案尽快实施异动。

第15条异动的验收
⏹异动执行人在异动完成并具备验收条件后应在PW中填写“一般异动验
收单”中的相关内容，然后将异动提交到＜异动验收中＞状态。

⏹验收申请人申请验收前应在PW中填写好“一般异动验收单”中要求的
内容：
1、异动对应的工单号。

2、新增和修改设备编号信息：若有设备新增或改变均应对其进行编号。

3、在执行异动过程中的一些说明事项：填写异动执行中的一些需要说明
的事项，包括技术交底说明、异动是否按批准的方案执行等
4、验收提供的资料和图纸清单：包括新增设备的出厂资料、图纸、说明
书、验收报告，系统或逻辑异动前后修改部分的图纸、调试报告等。

5、验收项目：列出与验收有关的项目清单，包括设备运行操作、具体要
求的性能数据及保护联锁功能等。

6、其它方面验收。

⏹异动验收由安生部代表厂部组织验收。

安生部在收到异动验收申请后，
组织相关人员组成“异动验收小组”进行验收（验收申请单由安生部打印，并在验收合格后，由验收小组成员现场签名）。

异动验收小组成员由安生部、发电部和维修部与该设备或系统运行维护及培训有关的人员组成。

⏹“验收小组”成员根据验收申请单上的验收项目逐条进行验收。

验收
结束后，验收小组的成员在“一般异动验收单”上签署意见、姓名和日期。

⏹验收合格后，安生部按对相关异动资料进行存档或移交。

第四章临时性异动执行程序
第16条基本原则
⏹临时（紧急）异动由提出人提出，由提出人负责在PW中办理。

因检修
工作需要，作为一项必要的安措而进行的临时异动的提出人必须是相关检修人员，其它临时异动的提出人可以是值长或检修人员；
⏹所有临时（紧急）异动单上均必须有明确的恢复时间限制，恢复时间
由提出人确定、值长审核，最长不得超过三个月；
⏹所有临时（紧急）异动应在值长记录中记录，包括异动内容及批准起
止时间；
⏹对于已经批准执行的临时异动单，其性质等同于一张正在执行中的工
单。

临时异动申请人对临时异动按批准的时间恢复负责。

申请人应严格按批准的时间恢复临时异动。

⏹打印出来的临时异动单不得随意涂改，允许涂改的次数及要求按工作
票执行。

第17条临时性异动执行程序
⏹编写中：临时（紧急）异动提出人按文档建立流程在pwname://MZW
Technical Management System/Documents/异动管理/临时异动管理(tMod)中建立临时异动申请单并按顺序自动编码，并填写好临时（紧急）异动单中的第一部分“异动的内容”后，点击工具栏上的<审核和批准>后即提交给值长审核并口头通知值长，文档状态由“编写中”变为“值长审核”。

⏹值长审核：值长应立即对处于“值长审核”状态的临时（紧急）异动进行认真审核，在异动审批栏值长审核部分签署意见，并填写批准异动起止时间后签字确认，同意则点击工具栏上的<审核和批准>后即提交给厂部审批，文档状态由“值长审核”变为“厂部审批”。

同时应口头告知总工（生产副厂长或生产副总）。

注意：值长审核后若厂领导就在现场可将临时异动打印出来直接由厂领导审核签字后交给执行人执行（此时PW中的“厂部审批”由值长直接流转，签名由值长代签）。

⏹厂部审批：总工（生产副厂长或生产副总）应尽快对处于“厂部审批”
状态的临时（紧急）异动进行认真审核，在异动审批栏厂部审批位臵签署意见并签字确认，同意则点击工具栏上的<审核和批准>后即提交给专业经理，由专业经理指派执行人执行，文档状态由“厂部审批”
变为“专业经理指派”。

注意：如果总工（生产副厂长或生产副总）当时无法在PW中批准，可由厂部授权值长代转厂部审批流程：由值长使用录音电话向总工（生产副厂长或生产副总）颂读临时（紧急）异动的内容后，总工（生产副厂长或生产副总）用口头方式进行批准。

在得到口头批准后由值长在“厂部审核意见”栏签署“电话同意”，并在“厂部审核人”栏内签上厂领导及值长名字以示负责，然后点击工具栏上的<审核和批准>后提交给专业经理，文档状态由“厂部审批”变为“专业经理指派”。

⏹专业经理指派：正常工作日专业经理对需处理的临时异动安排合格专
业人员执行及监护。

专业经理需对PW中“专业经理指派”状态的临时异动及时流转至执行人，即点击工具栏上的<审核和批准>后转至“异动实施中”。

注意：节假日及夜间PW中“专业经理指派”状态由值长直接流转至“异动实施中”，并通知相关专业值班人员。

⏹异动实施中：临时（紧急）异动应由合格专业人员执行，同时应有一
名监护人进行监护。

临时异动执行人应先将临时（紧急）异动单打印后带至现场执行，执行后在该打印出来的异动单上详细填写异动执行栏的相关内容并在PW中回填，然后将打印出来的异动单交值长保管。

注意：执行人回填后在PW中不要转下一流程，直到异动请求关闭时再转。

⏹异动延期：如果临时（紧急）异动在规定的时间内不能恢复，异动申
请人可以申请办理一次延期，延期必须在紧急临时异动到期前一天办理，临时异动延期时间不得超过三个月。

在延期时间内，如果临时异动不具备恢复的条件，应将其转为永久异动。

办理延期申请时，申请人直接在打印出来的申请单上完成各审批手续，并由执行人在将有关内容在PW中回填。

⏹申请关闭：异动由专业经理指定恢复人将临时异动恢复到异动前状态
后或已转永久性异动（已在PW中按一般异动流程执行完）后可申请关
闭，若转永久性异动应在备注栏说明。

恢复人在打印出来的异动单上
填写完有关内容后在PW中回填，点击工具栏上的<审核和批准>后文档
状态由“异动实施中”变为“申请关闭”。

⏹已关闭：值长收到异动申请关闭后确认异动已恢复到异动前状态后或
已转永久性异动，在打印出来的异动单上签字确认并在PW中签字后即
可关闭该异动。

同时在打印出来的临时异动申请单上盖“工作结束”
章。

⏹作废：作废的临时异动申请单（已打印）应盖“作废”章，并由值长
在PW中转至“作废”状态。

注意：打印出来填写的异动单由值长保存，安生部定期收回。

第五章奖励与考核
第18条对于在经济、安全或环保效益方面取得成果的设备异动，厂部将给予相关人员一定的奖励。

第19条设备异动未经各级审核、批准（包括申请、方案），就擅自进行现场作业，给予执行人错误考核。

现场需紧急执行的异动，经厂部领导同意后可先开工，但应在3天内在PW系统中办理相关手续。

第20条对异动申请、方案等把关不严，并造成一定后果的，给予各级审核人员过错考核。

第21条设备异动验收单的异动内容与现场实际不相符，对异动执行人给予过错考核。

第22条现场设备异动完成后在30天内未向安生部提交“验收申请”，给予执行人过错考核。

第23条经厂部领导或安生部确认需要考核的其他事项。

第六章附则
第24条本制度自下发之日起开始正式施行。

本制度由安全生产部负责解释。