海马汽车供应商APQP手册2009版
TS16949-2009版质量手册完整版-汽车内饰件工厂适用
TS16949-2009版质量手册完整版-汽车内饰件工厂适用LH/QM-01-2012景德镇蓝海塑业有限公司质量手册（依据ISO ／TS16949：2009 汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2008的特殊要求编写）版次：第 A/0 版受控类别：发放编号：持有部门：2011年 10月 20日发布 2011年 11月 1日实施编制审核批准景德镇蓝海塑业有限公司质量手册文件版本/修改状态A/0 章节号0.1 页码2/47目录章节标题页码0.0 封面 1 0.1 目录 2 0.2 颁布令 5 0.3 管理者代表任命 6 0.4 顾客代表任命7 0.5 质量方针/目标8 0.6 公司简介9 0.7 公司质量管理体系机构图10 0.8 质量体系职能分配表110 管理原则131 范围14 1.1 主题内容14 1.2 适用范围141.3 删减说明142 引用标准143 术语、定义和缩写15 3.1 术语和定义153.2 缩写164 质量管理体系17 4.1 总要求17 4.1.1 外包过程18 4.1.2 顾客导向过程COP19景德镇蓝海塑业有限公司质量手册文件版本/修改状态A/0 章节号0.1 页码3/47 4.1.3 支持过程SOP19 4.1.4 管理过程MOP 19 4.1.5 章鱼图20 4.1.6 公司顾客导向过程和支持过程相互关系矩阵图21 4.1.7 质量管理体系框架图22 4.2 文件要求23 S1 文件、记录管理24 5 管理职责25 5.1 管理承诺25 5.2 以顾客为关注焦点25 M1 经营策划26 M2 管理评审27 6 资源管理28 6.1 资源提供28 S4 人力资源28 S2 设备设施管理29 7 产品实现30 C1 市场分析/顾客要求、合同评审/订单评审30 C2 产品策划31 S5 采购管理32 S9 库房管理33 S3 模具工装管理34 S6 监视和测量设备管理/实验室管理35。
海南马自达供应商质量控制手册
供应商质量控制手册海 南 汽 车 集 团 公 司2003年9月供应商质量控制手册序言海南汽车集团公司的成功是立足于我们产品的品质、性能和价格之上的，并且与供应商提供的零部件质量密切相关。
正因为如此，海南汽车集团公司把零部件供应商视为自身生产团队中的重要成员。
供应商质量控制手册概括了基本的质量控制概念以及海南汽车集团公司和供应商双方的责任，所有为海南汽车集团公司生产供应零件、材料的供应商必须按本手册以及其他相关文件的规定要求进行开发、制造、控制、检验和试验。
1.范围ISO/TS16949:2002为本文件、为海南汽车集团公司的供应商定义了最基本的质量体系要求。
本手册适用于为海南汽车集团公司提供生产件、服务件和材料的制造现场。
海南汽车集团公司的供应商的质量体系中必须有文件化的ISO/TS16949:2002要求和本手册中的要求。
本手册可作为“质量保证协议”和“采购合同”的补充文件。
2．参考书目2.1 ISO/TS16949：2002质量管理体系2.2 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系要求2.3 生产件批准程序（PPAP）（戴姆勒克莱斯勒，福特汽车公司，通用汽车公司）2.4 测量系统分析（MSA）（戴姆勒克莱斯勒，福特汽车公司，通用汽车公司）2.5 产品质量先期策划和控制计划（APQP）（戴姆勒克莱斯勒，福特汽车公司，通用汽车公司）2.6 潜在失效模式及后果分析（FMEA）（戴姆勒克莱斯勒，福特汽车公司，通用汽车公司）2.7统计过程控制（SPC）（戴姆勒克莱斯勒，福特汽车公司，通用汽车公司）3．定义如果ISO/TS16949中的定义和此文件的定义有不一致之处，以本文件为准。
其他情况下，ISO/TS16949的定义适用于此文件。
3.1必须是一项强制性要求。
3.2应该表示有一定灵活性的强制要求，此灵活性是方法论中允许的。
选择其他方法满足“应该”要求的供应商必须证明他们的方法符合ISO/TS16949：2002的要求。
QHMD 2020-2009 发动机悬置橡胶技术条件
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的 修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励按本标准达成协议的各方研究是 否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB 1183-80 形状和位置公差 术语及定义 JIS Z 8073 测试标准的大气条件 HMD/QP-17 特殊特性及产品质量等级控制程序 Q/HMAC 101.103-214-2005 橡胶材料 Q/HMAC 101.103-215-2005 橡胶材料试验方法 Q/HMAC 101.103-233-2006 汽车涂层 Q/HMAC 101.103-234-2006 片膜试验方法
6.6 抗环境性
8
Q/HMD 2020-2009 6.6.1 抗臭氧性
根据 Q/HMAC 101.103-215-2005 中 16 规定进行，并测试 72 小时。 6.6.2 耐热性
根据 Q/HMAC 101.103-215-2005 中 26 规定进行。 6.6.3 耐油性
根据 Q/HMAC 101.103-215-2005 中 12 规定进行。当 Q/HMAC 101.103-214-2005 橡胶材 料耐油性标志标识图纸上，根据 Q/HMAC 101.103-215-2005 橡胶材料实验方法评价。 6.6.4 喷涂部分的耐腐蚀性
评估项目 耐油性
喷涂部分的耐腐蚀性
表 2（续）
评估标准
满 足 图 纸 中 所 示 的 Q/HMAC 101.103-214-2005 的耐热性标 准。 (1)满足 Q/HMAC101.103-233-20
06 的 TB1-C04 要求。 (2)附着表面涂层厚度（图 2 中
汽车集团供应商质量控制手册
4.8 管理评审（ISO/TS16949：2002 cl.5.6、5.1） 4.8.1 供应商必须召开月度绩效会议，对其月度质量情况进行评价。 4.8.2 海南汽车集团公司的月度质量目标达成情况应作为其管理评审的输入之一。
4.13 产品实现的策划（ISO/TS16949：2002 cl.7.1、7.3.1、4.2.1d、7.3.4.1、5.4.1、5.4.2） 供应商应按 APQP 手册的要求来促进参与零件开发的每个人之间的交流，从而保证每个要求的
步骤均能按时有效地完成。当海南汽车集团公司要求时，供应商应提交附带有支持文件和恢复计划 的 APQP 状态报告。
10
包括以前修订的文件
2 APQP 状态报告
2*
1*
*： 量产之后
3 控制计划
10
2
4 作业指导书
10
2
制造和检验
5 限度样本申请书
10**
6 设计变更记录
10
7 交付批的记录
10
8 检验和试验记录
10
9 设计/过程变更通知书
3
**：仅对 A 和 AR 级特性适合。
3
注：如果样本规定了保存期，则样本
（1）新的合同零件 新开发的供应商所提供的零部件。 （2）新零件 现有供应商供应的零件，对海南汽车集团公司而言为首次生产或过去几乎无生产经验（包括分 承包方的产品）。 （3）新结构零件 零件的结构和功能与现有零件不同并且首次向海南汽车集团公司交付的零件。 （4）新材料零件 与现有零件材料不同的零件，并且供应商几乎没有类似零件的生产经验。 （5）新工艺零件 与现有零件的工艺方法（生产方式、设备等）不同的零件，并且供应商几乎没有类似零件的生 产经验。 （6）其他由海南汽车集团公司指定的零件 3.13 限度样本 当产品特征难以在图纸上表述时（如外观质量等）的实物样件。批准的样件用作海南汽车集 团公司和供应商之间规定项目的质量标准。 3.14 特许 特许是指海南汽车集团公司对供应商交付/使用一定数量的不符合最终图纸或规范要求的材料 或零件的临时认可（授权）。 3.15 工程规范（ES） (MAZDA)工程规范（M）(ES)结合设计图纸定义了适用特性的评价条例和标准。此外，（M）ES
海马汽车TS16949质量管理体系文件地图分析
海马汽车TS16949质量管理体系文件地图持续改进，提升管理，杜绝浪费，为顾客提供满意的产品和服务
欢迎您进入海马汽车TS16949质量管理体系文件地图.
《质量手册》点击查阅
手册说明:本手册是公司建立、实施和保持质量管理体系的纲领性文件，对内是开展质量管理活动必须长期遵循的准则,对外是公司质量管理水平能力的证据。
公司全体人员必须严格执行本手册中规定的内容,确保质量管理体系方针、目标的实现，并通过持续改进，不断提高公司质量管理体系的有效性和效率，提高产品质量，不断改善公司环境,降低成本，通过系统化的预防管理机制，满足顾客/相关方和国家法律、标准与其他要求，最终争取超越顾客/相关方的期望。
《质量程序》点击文件名称查阅
说明:程序文件由相关的职能部门起草、审批。
由16949推进小组给于了讨论、完善和优化。
按《文件控制程序》规定的审批权限审核、审定；管理者代表最终批准。
是质量管理体系各个过程的公司级文件。
分COP、MP、SP列表和链接。
顾客导向（COP）过程：通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程,直接对顾客产生影响,是给公司直接带来效益的过程。
本公司通过识别和梳理以下COP过程,并编制发布的对应文件。
TS16949：2009权威讲解(完整版)
内部资料
第6页，共236页。
《TS16949标准宣贯资料》
4
一、TS 16949:2009概况
TS标标准准本体构成
顾客特殊要求 TS的补充要求
ISO9001：2008
顾客特殊要求 * TS标准的一部分且由顾客指定
TS16949的补充要求 *在国际上通用的汽车产业界的要 求
ISO9001：2008标准要求 *标准的基本部分
GB/T 18035为我国转化的国家标准 。
第5页，共236页。
一、TS 16949:2009概况
2009年6月15日 IATF宣布ISO/TS16949:2009版标准正 式颁布，建立在9001：2008版基础上
4、标准的组成 TS16949是国际汽车行业的技术规范，是基于ISO9001
的基础，加进了汽车行业的技术规范。
产品与过程的监视与测量SP8
文件与记录管理SP1
人力资源管理SP2
生产设备与工具工装SP4
第17页，共236页。
不合格品控制SP9 计量管理SP5
外包计量设备外委鉴定
以过程为基础的质量管理体系
过程联系
AP
CD
Input E
Output E
外
组织
PROCESS E
AP
外
Input A
Output
CD
第11页，共236页。
以过程为基础的质量管理体系
COP(顾客导向过程)的设定
❖ 汽车相关 Supply Chain ( IATF: 建议案)
市场分析/顾客要求的分析P 报价单/投标 P 订单/接受 P 产品设计/工程设计 P 产品/工程妥当性确认 P
产品生产 P 交付 P
一汽海马QIS供应商操作手册
B. 双击“供应商基本信息维护”如图（9）
点击“编辑”后，把供应商基本信息填写完整，按“保存”
图（9）
C. 点击“编辑”，把供应商基本信息填写完整后，按“保存”。如图（10）
供应商基本信息填写完整后，安此键
图（10）
2.5.供应商日常工作用到的功能有： A.“我的任务”内有“未处理”、“处理中”、“已处理”、“已派遣”，四个文件 夹，双击进去就可以看到需要做的工作。 例如双击“未处理”后看到如图（11）
增加零件后一定要填写“每箱数量”、“箱数”、“供应商批次号”、“供应 商检验报告号”。检查“总数”是否正确！
图（17）
填写完“基本信息”和“表单”后，按“提交”按钮提交流程，电脑自动处 理，流程流到海马金盘物流收货人员处，当货物到达海马金盘物流时，收货 人员按照流程资料收货。
过大的资料在“表单”内请用附件上传。
点击此处增加零件
图（16）
点击“增加零件”后，如图（16）
双击选择此次所要供应的零件（如果 贵公司给海马发动机供应的零件在此 找不到，请与发动机品管科陈梅联系
添加。电话：0898-66820906 ）
图（16）
填写完“表单”如图（17）
点 击 此 处 提
此处一定要填写每 箱零件数量
此处一定要填写 所送零件箱数
QIS 供应商操作手册
一、 安装 QIS（质量信息系统）
1.1.登录海马 SOA,海马 SOA 网址为： 1.2.在 SOA 界面右下角点击“常用的软件工具下载”如图（1）
点击此处进入下 载软件客户端
图（1）
1.3.下载“QIS 客户端”如图（2）
点击下载 QIS 客
图（2）
1.4.下载完后，解压 QIS 客户端，看到如图（3）文件夹
质量手册
宁波神马汽车制造有限公司质量手册文件编号：Q/SMZS-2009版本：第1版实施日期：有效性识别：地址：电话：邮编：传真：目录发布令第 2 页授权任命书第 3 页前言（公司简介）第 5 页1 范围第 6 页2 引用标准第 6 页3定义第7 页4质量管理体系第7 页5管理职责第11页6资源管理第20页7产品实现第22页8测量分析改进第31页9 质量体系程序与部门管理职能分配表第37页10 质量管理(质量管理体系)系统图第39页11 生产经营组织结构图第40页发布本手册经公司总经理签发发布令后生效实施。
发布令本质量手册依据质量管理体系认证、机动车辆类强制性认证实施规则（汽车产品，CNCA-02C-023：2005）的需要和向顾客提供质量管理和质量控制的需要编制，按ISO9001－2008 标准要求和机动车辆类强制性认证实施规则（汽车产品，CNCA-02C-023：2005），建立本公司的质量管理体系，该体系无条件地运用于本公司与形成产品有关的任何环境。
本质量手册与本公司质量体系程序，共同构成本公司质量法规，现正式批准发布，本公司全体员工必须遵照执行。
总经理：签发日期：授权任命书----质量负责人、管理者代表兹任命：本公司质量副总姚祖芳为管理者代表及质量负责人。
授权管理者代表及质量负责人负责遵照ISO9001－2008“质量管理体系－要求”标准、CNCA-02C-023：2005《机动车辆类强制性认证实施规则（汽车产品）》：1）确保质量管理体系的建立、健全和维持质量管理体系的有效运行；2）确保加贴强制性认证标志的整车产品符合认证标准的要求；3）建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；4）建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构认可，不加贴强制性认证标志。
5）有权组织、协调处理与产品质量有关的公司内、外问题，对交付顾客使用的产品质量和服务质量负责。
总经理：签发日期：前言公司简介：宁波神马汽车制造有限公司位于浙江省宁波奉化市。
APQP与PPAP介绍
• 过程能力指数的评价标准
MSA Measurement System Analysis According to AIAG’s (QS9000) MSA Manual.
---测量系统分析
关于测量
• 测量：赋值给具体事物以表示它们之间关于特定特性的关系。赋值过程即为测量过程，而赋予的值定义 测量值。
分析极差图和均值图
分别分析极差图和均值图,找出特殊原因变差数据。 判断原理： 超出控制限的点； 连续七点全在中心线一侧； 连续七点呈上升或下降趋势（含相等的相邻点）； 明显的非随机图形； 相对中心线，数据过于集中或过于分散。（一般情况，大约有2/3数据分布在中心线周围1/3控制限范围内
。）
过程能力与能力指数
O=Likelihood of Occurrence 频度 D=Likelihood of Detection 探测度
RPN 流程
项目/功能
潜在 失效模式
来自经验和数据
DFMEA
严
潜在 失效后果
重级 度别
潜在失效 的起因/机理
来自预测
频 度
现行 设计控制
探 测 度
RPN
O
D
S
项目/功能
潜在 失效模式
• 量具：任何用来获得测量结果的装置，经常用来特指用在车间的装置，包括用来测量合格／不合格的装 置。
• 测量系统：用来对被测特性赋值的操作、程序、量具、设备、软件以及操作人员的集合；用来获得测量 结果的整个过程。
MSA方法的分类 计量型
MSA 计数型
破坏型
计量型MSA 计量型
位置分析 离散分析 稳定性分析
课程大纲
• 第一章 五大核心工具简介及关联性 • 第二章 产品质量先期策划内容详解 • 第三章 生产件批准内容详解 • 第四 章 相关的工具应用及案例分析
汽车业ISO、TS16949：2009检查清单(doc 31页)(正式版)
ISO/TS 16949:2009 检查清单目录页次前言 (3)第一章：汽车业过程方法导向的审核 (3)策划和审查的表格 (6)第二章：ISO/TS16949:2009检查清单 (8)4质量管理体系 (8)4.1 (8)4.2 (9)5管理职责 (11)5.1 (11)5.2 (11)5.3 (11)5.4 (12)5.5 (12)5.6 (13)6资源提供 (14)6.1 (14)6.2 (14)6.3 (16)6.4 (16)7产品实现 (17)7.1 (17)7.2 (18)7.3 (19)7.4 (23)7.5 (25)7.6 (28)8测量、分析和改进 (30)8.1 (30)8.2 (31)8.3 (34)8.4 (36)8.5 (36)前言ISO/TS16949：2009质量体系检查定清单是建立在ISO/TS16949：2009内容之上的,它对于这标准的存在是有效的.质量体系评定检查清单的使用是做为ISO/TS16949：2009要求的审核指南.要求栏中内容引用了ISO/TS16949：2009的条款，所有的斜体字是汽车业的要求（如在ISO/TS16949：2009内容的目录）：“寻求什么”栏中内容不是强制的，但是一个好的指南，且期待审核员可以根据他们的受教育程度和经验的增加对其进行补充.质量体系评定检查清单——ISO/TS16949：2009检查清单第一章：汽车业过程方法导向的审核如在IATF认证机构审核员资格课程中所详述，IATF期望ISO/TS16949：2009提审核员依据顾客向导的过程（Customer Oriented Processes,Cop）为基础来执行审核，这COP是ISO9001：2000倡导，并引用作任何组织为了达到顾客满意，将顾客需求输入以完成顾客特定的和预期的需求（输出）的事实：这经由管理过程和提供资源两方面，使得产品实现过程与适当支持过程增加了价值而更趋完善.本章的意图是澄清对ISO/TS16949：2009汽车业方法的审核，不能以一项“条文”或以一个“章节”的检查清单来驱使审核活动：然而这检查清单必须被视为一个验证审核完整性的工具，这意指审核员必须对一个已被识破的COP实施所有适用要求的审核.ISO/TS16949：2000和ISO/TS16949：2009技术规范要求的过程模式和介绍内容，以及“规则”中具体指出对一个组织所有过程的定议需求，由IATF在本检查清单的第一章，在ISO/TS16949：2009文件中的适当位置确认，以为认证过程扩大详述这项要求.○提供给顾客的产品和/或服务○对顾客的风险○接口（输入/输出）○为经济性的与有效的审核，识别整体过程考虑下列事项求安排优先的审核活动○前一次审核（外部和内部）的后续追踪问题○顾客抱怨○对受审核组织的增加价值4、审核计划的总结包括了顺序/过程步骤、时间、访谈成员，以及为达到IATF认可规则的应用.为建立审核检查清单，接下来的总图标和参考清单是重要的指南与高度建议使用的文件.相同文件重要的，参考IATF汽车业过程方法，以及在为第三审核员的IATF培训/考试课程中所使用的“章鱼模式（octopus model）”，此外参考IATF ISO/TS16949：2009指南中的第1章，范围—1.1总则及准备评估工作清单.ISO/TS16949：2009检查清单。
海马汽车经销商管理系统-售后模块操作手册
海马汽车经销商管理系统-售后模块操作手册海马汽车经销商管理系统,服务模块操作手册操作手册二零零七年七月第 1 页共 101 页海马汽车经销商管理系统,服务模块操作手册海马汽车经销商管理系统,服务模块操作手册文档主题修订历史版本内容类型日期作者修订原因 1.0 ALL 正文 2007年7月焦林达 1.1 修订第 2 页共 101 页海马汽车经销商管理系统,服务模块操作手册目录第一章预约管理 ..................................................................... ........................................................................ (5)5 第一节对顾客的预约需求开预约工单 ..................................................................... ..................................第二节预约电子看板 ..................................................................... . (8)第三节对已核准的预约单进行派工 ..................................................................... .................................... 10 第四节预约客户来厂转工单 ..................................................................... .................................................11 第五节预约变更处理 ..................................................................... .. (12)第六节预约失败处理 ..................................................................... .. (14)第七节预约配件资源释放 ..................................................................... (15)第二章前台管理 ..................................................................... ........................................................................ (16)第一节前台接待 ..................................................................... ......................................................................17第二节作业电子看板 ..................................................................... .. (20)第三节结算 ..................................................................... ........................................................................ (21)第四节出厂 ..................................................................... ........................................................................ (23)第三章车间管理 ..................................................................... ........................................................................ (25)第一节车间作业 ..................................................................... ......................................................................25第二节质检管理 ..................................................................... ......................................................................27第三节工时修改 ..................................................................... . (28)第四章理赔管理 ..................................................................... ........................................................................ (30)第一节理赔单的制作与提交 ..................................................................... ................................................ 30 第二节理赔单整批提交 ..................................................................... .. (34)第三节保养单制作与提交 ..................................................................... .................................................... 36 第四节寄出旧件 ..................................................................... .. (38)第五章顾客关系 ..................................................................... ........................................................................ (39)第一节客户档案登记 ..................................................................... .. (39)第二节售后回访任务 ..................................................................... .. (42)第三节维修回访 ..................................................................... . (43)第四节保养提醒 ..................................................................... .. (44)第五节保养计划 ..................................................................... . (45)第六节顾客生日祝贺 ..................................................................... (47)第七节车辆续保提醒 ..................................................................... .. (48)第八节年审提醒 ..................................................................... . (50)第九节投诉处理 ..................................................................... .. (52)第六章财务管理 ..................................................................... ........................................................................ (55)第一节财务收银处理 ..................................................................... .. (55)第二节收维修欠款 ..................................................................... (58)第七章基本资料 ..................................................................... ........................................................................ (59)第一节工时项目定义及操作 ..................................................................... .................................................. 59 第二节套餐项目定义及操作 ..................................................................... .................................................. 60 第三节附加项目定义及操作 ..................................................................... ................................................ 64 第四节代办保险 ..................................................................... .. (65)第五节需求配件管理 ..................................................................... (67)第六节车辆属性定义 ..................................................................... (70)第 3 页共 101 页海马汽车经销商管理系统,服务模块操作手册第七节维修回访内容设定 ..................................................................... (71)第八节常用菜单设定 ..................................................................... (72)第九节年度目标设定 ..................................................................... (76)第八章系统管理 ..................................................................... ........................................................................ (78)第一节权限分配 ..................................................................... . (78)第二节用户信息设置 ..................................................................... (82)第三节员工档案 ..................................................................... .. (84)第四节标准资料设置 ..................................................................... .. (87)第五节系统参数设定 ..................................................................... (88)第六节跟踪操作 ..................................................................... .. (91)第七节电子看板输出 ..................................................................... (93)附件1:DMS预约流程图 ..................................................................... ............................................................... 95 附件2:DMS维修流程图 ..................................................................... ............................................................... 97 售后主要岗位软件操作指南 ..................................................................... (98)海马DMS系统前台操作流程 ..................................................................... . (98)维修工单操作流程 ..................................................................... .. (99)海马DMS系统车间操作流程 ..................................................................... .. (100)101 海马DMS系统配件管理员操作流程 ..................................................................... ...................................第 4 页共 101 页海马汽车经销商管理系统,服务模块操作手册第一章预约管理具体业务和功能, 对顾客的预约需求开预约工单, 预约电子看板输出显示, 预约派工处理方法, 预约单转工单处理方法, 预约变更处理方法, 预约失败处理方法, 预约配件资源释放第一节对顾客的预约需求开预约工单A、功能介绍当发生有客户预约来厂维修时，就需要新开一张预约单来记录该客户基本的车辆信息、客户资料、预约维修项目、预约需求配件等，这些工作可以直接在预约管理模块进行资料登记。
APQP培训资料
过程流程图
“方案确认”里程碑时提交初始过 方案确认”里程碑时提交初始过 方案确认 程流程图作为报价的一部分向海马 汽车提交。 汽车提交。
过程流程图
“过程设计 ” 里程碑时提交第一版 过程设计” 过程设计 本的正式过程流程图和过程流程图 检查表。后续实时更新过程流程图， 检查表 。 后续实时更新过程流程图 ， 确认样件” “ 确认样件 ” 里程碑时提交最终版 本的过程流程图和过程流程图检查 本的 过程流程图和过程流程图检查 表。
产品试生产
供应商在完成生产准备， 供应商在完成生产准备 ， 并准备进 行产品试生产之前， 至少提前 提前2 行产品试生产之前 ， 至少 提前 2 周 向海马汽车质量管理部提交《 供应 向海马汽车质量管理部提交 《 商首次小批试生产申请单》 商首次小批试生产申请单 》 （ 提交 该申请单的同时需提交“ 该申请单的同时需提交 “ 试生产控 制计划” 制计划 ” ） 。 当海马汽车批准后方 能开始产品试生产
生产确认试验
PPAP提交之前提交相关试验报告， PPAP 提交之前提交相关试验报告， 提交之前提交相关试验报告 对于某些性能试验可以允许在“ 对于某些性能试验可以允许在 “ 生 产认定” 的时候才提交， 但必须经 产认定 ” 的时候才提交 ， 过我司质量管理部的认可。 过我司质量管理部的认可。 注意样件鉴定时的试验报告原则上 不能替代试生产试验报告。 不能替代试生产试验报告。
设计/制造评审
• 注意设计批准报告原则上需要得到 注意设计批准报告原则上 原则上需要得到 产品开发部的认可 • 需交付的资料：《产品特殊特性清 需交付的资料： 设备工装清单》 单》、《设备工装清单》、《检查 设备清单》 设计/ 设备清单》、《设计/制造评审报 告》
设计验证计划
AQIS新车部品品质保证手册
Advanced Quality Innovation System
Training material for BSL
北京三立车灯有限公司 生产部
生产总监：袁乃岭
Better than The Best!-Technical Leader
Beijing SL
GT- 3 by 2009
阶 策划及项目确定 段
1. 2. 3. 4. 5. 设计目标 可靠性及品质目标 初始BOM 初始工程流程图 产品及工程特性的初始清单
产品 设计及开发
1. 设计FMEA 2. 可制造性和装配设计 3. Design Verification 4. Design Reviews 5. Prototype 制作 6. Engineering Drawings 7. Engineering规范 8. Material规范 9. 图纸规范更改 10. 新设备模具及 设施要求 11. 特殊产品及工程特性 部品 12. Prototype Control Plan 13. Gage/试验设备要求事项 详细特性 14. 小组可行性承诺和 管理者支持
Beijing SL
1. APQP 基本概念理解
GT- 3 by 2009
♣顾客要求(V.O.C) Ⅰ. 产品策划 ♣产品特性 -. System Characteristics -. Component Characteristics Ⅱ. 产品设计 开发 ♣部品详细特性 -. Part Characteristics (Design Parameter)
Beijing SL
GT- 3 by 2009
1. APQP 基本概念理解
7. 同时工程学
APQP Timing Chart
TS16949--2009品质手册
仓 储 部
行 政 部
P M C
品 管 部
国 内 销 售 部
国 外 销 售 部 组 装 1 组
组 装 部
配 件 部
行 政
组 装 2 组
灌 装 组
电 线 组
五 金 组
原 材 料 仓
成 品 仓
人 事 专 员
文 控
保 安
I Q C
P Q C
Q A
品 质 管 理 体 系 文 件
QUALITY MANAGEMANT SYSTEM DOCUMENTS
4.2.3.1 工程规范
4.2.4 记录控制
主 题：品质手册
文件编号 修订状态 生效日期 页 码
AT-QM-01 A4 2010-06-01 第 6 页共 47 页
三、管理者代表及客户代表：
管理者代表任命书
兹任命公司 XXX 担任我公司的管理者代表。
其职责和权限如下： 1. 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施维持与提升； 2. 向公司最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； 3. 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识； 4. 代表公司就品质体系有关事宜与外部各方进行联络； 5. 领导和组织内部品质审核及纠正和预防措施实施工作。 定期对品质体系运作开展评审工作,对不符合项按“纠正预防措施控制程序”进 行处理.望公司各有关人员服从协调，共同履行品质职能，以确保品质体系持续有 效运行。
总 经 理：
生效日期 2009 年 11 月 01 日
品 质 管 理 体 系 文 件
QUALITY MANAGEMANT SYSTEM DOCUMENTS
主 题：品质手册
文件编号 修订状态 生效日期 页 码
AT-QM-01 A4 2010-06-01 第 4 页共 47 页
海马汽车供应商KD件包装技术协议(通用模板)
供应商KD件包装技术协议（俄罗斯DW项目专用）甲方：一汽海马汽车有限公司乙方：甲乙双方经平等友好协商，乙方接受甲方的工作需要，对所供的KD件应用的器具，内、外包装，标识等各项事宜达成一致，内容如下：一、乙方根据自身零部件的外观尺寸以及以下包装设计要求进行包装设计,完成后按附件一《KD件包装方案》格式提交给甲方评审，包装方案经双方签字确认后生效。
二、对乙方供货包装的设计要求：（一）产品质量保护方面的要求1、本协议所规定的KD件运输目的地为俄罗斯DW工厂。
所有货物采用40吋高柜集装箱装载，途中经海口到俄罗斯东方港海运，然后经俄罗斯铁路运输至目的地。
整个过程（含包装作业、运输、报关）周期为180天。
2、乙方在设计包装的时候应参考国家相关的KD件包装标准，例如：KD件产品包装用瓦楞纸箱（GB5033-85），防潮包装（GB/T5048-1999）等；3、完全保护产品的原有质量，便于贮存、搬运、配送等物流过程和生产过程的需要，包装要做到防水防潮、防挤压变形、足够的堆码高度；4、对于特殊类产品包装，要求有密封不渗漏、防破碎、防燃烧、防腐蚀等措施及标识（见附件三BB面标识），如其外部仍需用纸、木箱等包装，其要求与其他产品包装要求一致，且内包装上依然要有包装标识；5、对于精密仪器或精度要求比较高的件，除防不均匀受力、防震动以外，还要尽量做到仿形包装，避免产品变形或精度下降；对于易腐蚀的零部件，要求包装具有防腐的能力。
6、对于外观件，件与件之间、件与箱之间要有防护措施，以避免摩擦造成损失.7、要根据内装品的性质确定正确的余量偏差，避免不必要的震动引起内装物的损坏。
8、对于金属件要求除上述要求外，还要做到至少六个月的防锈处理，其设计的包装方式要做到定位合理，避免件与件之间、件与箱之间产生的划伤。
9、内包装技术要求见附件四《海马3与欢动车型供货包装要求》。
（二）物流方面的要求1、包装标识格式要求（1）AA面（长度方向）标识AA面左上角粘贴“装箱清单”，格式按照附件二要求。
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前言本手册的目的是致力于建立海马汽车共同的APQP的过程，以对供应商进行先期的质量培育。
在此之前，海马汽车的每一个供应商也在采用各自的方法，推动APQP的实施。
本手册对APQP的过程进行了协调和标准化，它定义了海马汽车共同的产品质量策划需求，阐明了海马汽车对供应商APQP的评估及状态报告的要求，它们对于建立和实施产品或服务的APQP过程必不可少。
它旨在作为一种标准，以向海马汽车的供应商质量工程师（SQE）以及供应商提供一种通用的格式，以推进APQP的各个步骤的实施。
本手册不代替AIAG所发布的产品质量先期策划和控制计划参考手册。
本手册为初次发布，并将适时加以更新，以反映海马汽车为所有供应商所确定的最新要求。
目录一、APQP基本原则 (4)二、APQP报告程序 (7)三、APQP时间进度 (13)四、APQP任务描述 (15)1、顾客输入的识别 (15)2、进度表 (16)3、DFMEA (17)4、分承包商APQP状态报告 (19)5、设计/制造评审 (19)6、设计验证计划 (21)7、过程流程图 (21)8、PFMEA (22)9、量具/工装/设备评估 (23)10、图纸和规范 (24)11、样件控制计划 (25)12、样件制造 (26)13、小组可行性承诺 (27)14、试生产控制计划 (28)15、作业指导书 (29)16、产品试生产 (31)17、初始过程能力研究 (31)18、测量系统分析 (32)19、生产确认试验 (33)20、生产控制计划 (34)21、包装规范 (35)22、生产件批准 (35)附录A—APQP角色与职责矩阵 (37)附录B—过程流程图检查表 (38)附录C—PFMEA检查表 (39)附录D—新量具/工装/设备检查表 (40)附录E—控制计划检查表 (42)附录F—设计信息检查表 (43)附录G－小组可行性承诺 (45)附录H－词汇术语表 (46)附录I－供应商PPAP生产能力、物流情况、包装方案报告 (47)一、 APQP基本原则产品质量先期策划（APQP）产品质量先期策划（APQP）是用来确定和制定确保产品使顾客满意所需步骤的一种结构化的方法。
要求供应商用于所有系统、子系统和部件制造场所。
APQP目标产品质量先期策划（APQP）的目标是帮助推动项目的沟通（包括所有人员），以确保所有任务可以保质保量的按时完成。
APQP的目的制定本手册的目的是为了建立：一个共通的项目状态报告格式APQP的任务和各有关单位的职责共通的APQP过程衡量准则更好的理解设计海马汽车产品开发部各时间节点任务APQP的方法本手册描述了22个关键APQP任务（要求），海马汽车的期望将体现在这些关键的APQP任务和详细的检查表。
供应商是指材料、部件、子系统、系统或将交付给顾客的过程的内部或外部供方。
除顾客外，每一个供应商将有分承包商。
分承包商向供应商提供材料或零件。
APQP的适用性APQP状态报告是海马汽车对所有供应商的要求。
按照本手册的要求，无论何时要求零件提交保证书都要进行APQP。
此外，项目开发小组要监控内部和外部工程和过程开发要求，并评定“质量事件”以及所有22个关键任务完成的时间。
小组供应商在实施APQP之前先分派横向职能小组的职责。
有效的产品质量策划要求不仅仅是质量部的参与。
小组应该适当包括来自工程、制造、材料控制、采购、质量、销售、售后服务、分承包商和顾客的职责。
关键任务本手册描述了22个关键的APQP任务。
具体22个关键任务如下：1、顾客输入的识别；2、进度表；3、DFMEA；4、分承包商APQP状态报告5、设计/制造评审；6、设计验证计划；7、过程流程图；8、PFMEA；9、量具/工装/设备评估； 10、图纸和规范11、样件控制计划； 12、样件制造；13、小组可行性承诺； 14、试生产控制计划；15、作业指导书； 16、产品试生产；17、初始过程能力研究； 18、测量系统分析；19、生产确认试验； 20、生产控制计划；21、包装规范； 22、生产件批准；海马汽车APQP指南第6页，共47页APQP的流程APQP流程阶段一计划与定义项目阶段二产品设计与开发阶段三过程设计与开发阶段四产品与过程验证阶段五反馈、评估与纠正措施1、识别顾客的要求1、确定工程图样和工程规范1、制定和更新PFMEA 1.产品试生产1、分析过程变差2、制定项目进度表和问题清单2、材料规范2、完成新量具/工装/设备的设计2、进行测量系统研究3、总结经验并更新DFMEA和PFMEA3、确定设计目标2、DFMEA 3、确定过程流程图和更新3、进行初始过程能力研究3、提交PSW4、确定可靠性/质量目标3、进行设计评审4、确定场地平面布置4、进行生产件批准4、进行1000台套的质量保证活动5、确定初始材料清单4、进行设计验证5、确定包装规范5、进行生产确认试验6、制定初始过程流程图5、进行量具/工装/设备评估6、更新APQP状态报告和问题清单6、验证包装规范7、制定初始特性清单6、确定分承包商APQP状态报告7、试生产控制计划7、制定生产控制计划8、确定分承包商7．新设备、工装、量具、试验设备要求的确定8、测量系统分析计划8、更新APQP状态报告和问题清单9确定产品保证计划8、产品和过程特殊特性9、初始过程能力研究计划9、进行小组可行性承诺9、确定样件控制计划并进行样件制造10、制定过程指导书10、更新APQP状态报告和问题清单11、进行小组可行性承诺11、进行小组可行性承诺注：阶段三与阶段四没有绝对的先后关系，他们往往都是同步进行。
海马汽车APQP指南APQP角色与职责附录A角色与职责矩阵描述了APQP各个关键任务中各个角色的职责。
二、 APQP报告程序APQP状态报告海马汽车APQP状态报告概述了使用海马汽车APQP22个关键任务的项目状态。
它概述了信息，并提供了在部件/子系统水平、系统/组织水平和最终的项目水平的评估。
在每个水平的独立问题将被文件化并被跟踪，如不能在工作级别解决，也可被提到管理层以帮助解决/关闭。
请注意不同水平的报告，并且在APQP流程中显示了过程的概述。
•所有重要的项目评审时向海马汽车提交状态报告•在需要时，海马汽车或分承包商必须进行更频繁的状态评审。
•应海马汽车的要求提交支持文件。
子系统小组完成他提供的产品的状态报告，包括在分承包商APQP状态线中的部件分承包商状态的总结。
子系统小组向他们的顾客-系统小组-提交报告。
系统/组织小组将为他们的产品完成状态报告，包括在分包方APQP状态线中的子系统供方状态的总结。
系统小组向他们的顾客-车辆小组-提交数据。
级别和评估绿/黄/红状态绿-黄-红状态表达了根据项目要求时间成功完成APQP关键任务。
项目要求时间是一个关键任务被完成的最终可能的时间，并且对项目的质量和时间进度造成负面影响。
报告的“绿/黄/红状态”柱状图表示了每一关键任务的评估。
在如下的表格中列出了绿、黄、红的风险因数定义。
定义风险/状态评估风险状态定义高红目标日期和/或可交付性是有风险的。
恢复工作计划是不可获得的和/或不可实施的。
或工作计划没有完成项目目标。
中黄目标日期和/或可交付性是有风险的。
但恢复工作计划已经被开发以完成项目目标，并且已经通过管理小组的适当的批准。
低绿目标日期和/或可交付性被跟踪并满足目标。
APQP状态报告表格零部件APQP状态报告零部件名称： 零部件号： 适用车型： 质量等级：工作达成情况记录序号 任务 开始时间完成时间提交成果 责任单位 参与单位按时延迟未达成未达成原因描述备注1 制定项目进度表 零部件APQP推进计划表 产品开发部供应商/质量管理部／采购部／制造部2 签订技术协议/质保协议 签订后的技术协议/质保协议 产品开发部/质管部供应商3 顾客输入识别 顾客输入识别一览表供应商4 产品特殊特性分析 产品特殊特性清单产品开发部/供应商5 DFMEA DFMEA 产品开发部/供应商 6 零部件成本分析 主要成本分析报告供应商7 分承包商APQP状态分析 提交分承包商清单/分承包商APQP状态报告供应商 产品开发部8 设计/制造评审设计/制造评审报告、设备工装清单、检查设备清单、设计信息检查表供应商9 图纸和技术标准 图纸/技术标准 产品开发部供应商/质管部10 设计验证计划 设计验证计划 产品开发部试制试验部/供应商11 更新APQP状态报告/推进计划 更新后的APQP状态报告质量管理部供应商/产品开发部第8页，共47页工作达成情况记录序号 任务 开始时间完成时间提交成果 责任单位 参与单位按时延迟未达成未达成原因描述备注12 过程流程图 过程流程图、过程流程图检查表供应商13 过程特殊特性分析 过程特殊特性清单供应商14 PFMEA PFMEA、PFMEA检查表供应商15 设备、工装、检具评估 新设备/工装/检查设备检查表供应商16 MSA计划 MSA计划 供应商17 过程作业指导书的编制 过程作业指导书 供应商18 确定包装规范 包装规范 供应商 采购部19 零部件检具方案的评审 零部件检具方案评审报告质量管理部供应商20 样件控制计划 样件控制计划、样件控制计划检查表供应商质量管理部/产品开发部21 更新APQP状态报告/推进计划 更新后的APQP状态报告质量管理部供应商/产品开发部22 样件制造 工装样件、新量具/工装/设备检查表供应商23 工装样件送样及资料提交 小组可行性承诺、正式送样申请单及技术资料清单/外观和尺寸检查报告/材料、性能试验报告、资料审查表等供应商 产品开发部第9页，共47页海马汽车APQP指南第10页，共47页工作达成情况记录序号 任务 开始时间完成时间提交成果 责任单位 参与单位按时延迟未达成未达成原因描述备注24 样件鉴定 样件鉴定报告 产品开发部供应商/质管部／制造部／试制部25 更新APQP状态报告/推进计划 更新后的APQP状态报告质量管理部供应商/产品开发部26 进货检验指导书的编制 进货检验指导书 质量管理部供应商27 小批试生产申请 供应商首次小批试生产申请单、试生产控制计划、试生产控制计划检查表供应商质量管理部/产品开发部28 供应商零部件小批试生产 小批样件 供应商29 小批阶段性评价 初始过程能力报告、MSA分析报告供应商30 验证包装规范 生产能力、物流情况。
包装方案报告采购部 供应商31 小批阶段提交资料 尺寸测量报告、性能测试报告等供应商32 PPAP审核 PPAP审核报告 质管部 产品开发部/采购部33 更新APQP状态报告 更新后的APQP状态报告质量管理部34 整车小批生产小批试生产申请书、批次报告、小批鉴定报告产品开发部质管部／制造部／试制部35 生产控制计划 生产控制计划、生产控制计划检查表供应商质量管理部/产品开发部36 更新APQP状态报告/推进计划 更新后的APQP状态报告质量管理部供应商/产品开发部37 零部件小批鉴定 小批鉴定报告 产品开发部质量管理部/制造技术部 38 生产批准 PSW 质量管理部供应商海马汽车APQP 指南时间节点联系人任务编号 问题描述风险描述 纠正措施 开始 关闭 海马 供应商（13） （14）（15）（16）（17）（18）填写状态报告表格以下部分描述了如何填写状态报告表格的每一部分。