IT部工作流程

IT部工作流程
五、基础运营管理流程 (11)
六、计算机桌面管理流程 (13)
七、系统开发流程 (17)
八、数据库管理流程 (19)
九、网络管理流程 (21)
十、系统保护流程 (25)
十一、项目管理流程 (27)
十二、信息安全管理流程 (31)
十三、需求管理流程 (35)
十四、需求变更管理流程 (38)
五、基础运营管理流程
1、总、分公司要紧职责
分公司要紧职责
负责机房设计、组织施工与验收，并将备案有关材料；负责机房日常运行环境的例检工作；负责机房故障的排除、解决，保证IT基础环境稳固；
总公司IT部要紧职责
负责总、分公司机房建设、管理制度；协助、审核及监督分公司机房建设方案；监督并定期
抽查分公司机房管理工作；
2、基础运营管理流程图
3、流程说明
4、流程信息清单
六、计算机桌面管理流程
1、总、分公司部门权限、职责情况
分公司IT岗
严格按照总公司IT部下发的桌面管理制度实施日常保护；在日常保护中，发现解决不了的问题，及时反馈到总公司IT部；在日常保护中，对IT保护工作效率有显著提高的实践，可上报总公司，以便在各分公司推广。

总公司IT部
收集分公司在日常工作中遇到的桌面有关问题。

整理、分类分公司提交的问题，及时反馈、解决问题。

撰写、下发桌面管理制度及有关制度。

根据IT技术地不断进展、不定期撰写新制度、修改旧制度等。

不定期督促、抽查分公司桌面管理制度的落实情况，并适当地给予相应的奖励、惩处。

公司其他部门员工
严格按照总公司IT部下发的桌面管理制度实施日常保护。

不同意擅自重装操作系统及各类软件。

在日常工作中遇到计算机特殊情况，及时能够通过电话、电子邮件、飞秋等方式上报到系统管理员。

等待处理问题的响应级别优先顺序（从高到低）：总裁室>各部门一把手>各部门领导班子>各部门室主任>各部门通常员工。

2、流程图：
1）计算机硬件故障处理流程
2）：计算机软件故障处理流程
3、流程说明
4、
《计算机桌面标准
化安装软件清单》.do
七、系统开发流程
1、各部门权限情况
IT部
根据《需求规格说明书》进行系统分析与设计；根据设计进行系统编码；系统开发完毕后进行单元测试；完成系统测试版本的合并及编译工作，同步完成执行脚本的编写工作；审核提交版本清单内容，无误后提交部门内部测试；关于部门内部整理的测试反馈问题及时修改
2、流程图
1、流程说明
2、
测试用例模板.xls
版本提交清单模板.
xls
八、数据库管理流程
1、各部门权限情况
总公司IT部
提出数据库需求；需求确认及可行性分析；需求分类；数据库性能监控并提取有关监控数据；故障原因分析；组织故障分析与讨论；提供数据库故障解决方案及有关优化建议；方案实施2、流程图
3、流程说明
九、网络管理流程
1、总、分公司要紧职责
分公司要紧职责
负责网络布线配线架的管理，确保配线的合理有序；掌握用户端设备接入网络的情况，以便发现问题时可迅速定位；实时监控整个局域网的运转，网络通信流量情况；例检分公司，支公司网络设备运行情况
总公司IT部要紧职责
设备的配置情况及配置参数变更情况，备份各个设备的配置文件；监控网络通信状况；制定、公布网络基础设施使用管理办法并监督执行情况
2、流程图
1）网络管理流程图
2）网络资源申请流程图
3、流程说明
4、
远程出单点设置申
请表
十、系统保护流程
1、各部门权限情况
分公司用户
通过EOA上报非审批类服务请求；通过服务管理系统、电话等方式上报故障、问题等非审批类服务请求；确认问题处理结果
分公司管理部门用户
关于用户通过EOA上报的问题进行审批；关于需总公司审批的问题予以上报
分公司IT
响应、核实系统故障、问题；在权限范围内处理故障、问题；将无法处理的问题转交总公司IT部
总公司管理部门
就审批类服务进行政策审批
IT部
1、非审批类服务
服务管理系统服务响应
服务管理系统任务分配
服务处理
服务结果反馈与跟踪
2、审批类服务
分析管理部门审批意见
实施系统保护操作
反馈处理结果
2、流程图
3、流程说明
ACDSee BMP 图像
十一、项目管理流程
1、各部门权限情况
总公司业务部门
提交原始需求说明书
配合项目组确认项目参与人员，并参与整个项目流程协助业务部门确认需求规格说明书
协助IT部完成《系统设计说明书》的编写工作
协助确认《项目验收总结报告》
IT部
协调业务部门形成项目组，召开项目启动会议并形成项目章程确认《需求规格说明书》
根据《需求规格说明书》进行系统分析与设计
根据设计说明书进行编码，同时监控项目质量与项目进度
协调业务部门完成项目验收工作，并确认《项目验收总结报告》2、流程图
4、
附件一、项目章程.
doc
附件二、项目管理
计划.doc
附件五、系统设计
说明书.doc
附件八、项目验收
总结报告.doc
十二、信息安全管理流程
1、职责范围
总公司IT部、分公司信息技术室或者信息保护人员为信息系统安全的责任单位与个人，要紧职责是：
（一）贯彻执行总公司IT部的管理办法，指导、监督、协调与规范信息系统安全工作；
（二）拟订信息系统安全总体规划与信息系统安全管理规定，并监督执行；
（三）跟踪先进的信息系统安全技术，提出信息系统安全防范策略；
（四）参与信息系统工程建设中的安全规划，监督安全措施的执行；
（五）负责信息系统安全专用产品的选型，组织信息系统安全的评估与审批；
（六）组织本机构信息系统安全检查，分析辖内信息系统安全总体状况，提出安全分析报告与安全防范建议；
（七）组织本机构信息系统安全知识的培训与宣传工作；
专（兼）职信息系统安全管理员应履行下列职责：
（一）负责信息系统安全管理的日常工作；
（二）开展信息系统安全检查工作，对要害岗位人员信息系统安全工作进行指导；
（三）开展信息系统安全知识的培训与宣传工作；
（四）监控信息系统安全总体状况，提出安全分析报告；
（五）熟悉行业动态，为改进与完善信息系统安全管理工作，提出安全防范建议；
（六）及时向总公司IT部报告信息系统安全事件。

2、流程图
3、流程说明
十三、需求管理流程
1、各部门权限情况
分公司需求部门
提出需求意向到总公司直属管理部门
总公司需求部门
审核分公司提出的需求意向
提出需求意向到IT部
参加需求会商
书写用户原始需求说明书
会商确认原始需求说明书与需求规格说明书
IT部
接收需求意向进行可行性分析，反馈意见
组织需求会商
根据《用户原始需求说明书》书写需求规格说明书
会商确认原始需求说明书与需求规格说明书
关于需要立项的需求，编制需求评估报告，报上一级审批上级领导/信息化建设委员会
关于下级超权限的项目进行审批
2、流程图
3、流程说明
书
4、流程信息清单
名称工具《用户原始需求说明书》
《需求规格说明书》
需求规格说明书.do
c
EOA
十四、需求变更管理流程
1、各部门权限情况
分公司需求部门
提出需求变更意向到总公司直属管理部门
总公司需求部门
审核分公司提出的需求变更意向
提出需求变更意向到IT部
参加需求会商
填写需求变更单
会商确认需求变更单与需求变更评估报告
IT部
接收需求变更意向进行可行性分析，反馈意见
组织需求会商
关于超权限的需求变更向上一级进行报批
根据需求变更单对需求变更进行评估
会商确认需求变更单与需求变更评估报告
更新需求规格说明书
上级部门
关于下级超权限的需求变更进行审批
2、流程图
3、流程说明
4、流程信息清单
需求变更申请单.do
c
需求变更评估报告.
doc。