工作任务单操作流程
工作任务单管理办法
（管理制度）工作任务单管理办法20XX年XX月峯年的企业咨询咸问经验.经过实战验证可以藩地执行的卓越萱理方案.值得您下载拥有工作任务单管理办法为提升辅助队管理水平，合理安排生产任务，达到工作任务饱满，充分利用工作时间，提高队组生产效率，实现“安全高效型”矿井的建设目标，特制定本办法：壹、管理机构1、领导组：组长：矿长、党委书记常务副组长：生产矿长副组长：各分管矿长成员：各专业副总及有关单位负责人考核管理办公室设于劳资科。
2、职责（1）负责制定完善工作任务单管理制度，监督各辅助单位落实工作任务单管理。
（2）对各辅助单位的工作任务单管理进行日常检查、考核。
（3）汇总、通报工作任务单管理执行情况，督促各类问题的整改。
二、实行原则以建设“安全高效型”矿井为中心，按照当月生产计划，层层分解，落实到人，严格验收工作任务，以量计分，以分计资，体现多劳多得的工资原则，充分调动职工积极性，实现自主管理模式。
三、运行机制工作任务单是各辅助队根据当月工作任务总体目标，结合本单位工作性质和重点工程，逐日逐班，分小组、分工作地点安排工作任务的原始凭证。
1、任务安排，由队组值班领导根据当班各小组总体工作任务，结合本班小组出勤人员，进行合理组织安排工作任务，填写“工作任务单”，保证任务饱满，人尽其责。
2 、工作任务考核验收，由跟班队长或验收员依据工作任务单内容，现场考核验收，签字确认。
3、当班工作评分，由本队确定的分项定额标准及完成工作标准的验收情况，确定当班总得分。
四、运行标准1、辅助队组填写工作任务单时必须填写队组名称、班次、日期，不得漏填或不填。
2、工作任务单填写中每个班组的班组长名字、出勤人数、施工地点和工作任务要填写详细。
3 、当班工作任务安排必须有量可计，由队组领导根据当班总体工作任务，结合每个班组的出勤人员，进行合理分配工作任务，责任到人，由各班组长带上本班的工作任务单下井组织生产4、验收人员于任务完成后，依据工作任务单中的工作任务，对工程数量、质量和完成情况进行逐项验收，验收记录要明确工作完成数量，如发现问题或未完成任务，均应于工作任务单中写明情况，最后由班组长签字。
外送员的工作职责及流程
外送员的工作职责及流程概述外卖行业已经成为现代人饮食生活的一部分，也为许多外送员提供了一份工作。
作为外送员，他们需要遵守一定的工作职责和流程，以确保顺利地完成工作任务和增强客户对平台的信任。
工作职责准备在开始工作之前，外送员需要做好充分的准备工作。
他们需要按照平台的规定，穿戴整洁的工作服，携带好送餐所需的工具、餐具等配件，并确保装备齐全、干净卫生。
订单及送餐1.接单：外送员必须在平台上接收订单，并在规定时间内到达餐厅。
2.检查订单：在到达餐厅后，外送员需要认真检查顾客的订单，以防漏单、多单或者餐品有误。
3.餐品取餐：外送员要按照餐厅的要求从餐厅取得顾客所购买的餐品。
4.送餐：外送员需要按照订单上的地址送餐，并时刻保持手机畅通以便及时联系顾客。
5.餐品送到：外送员将餐品送到顾客的手中时，需要确保餐品完好无损。
6.安检：在交付餐品时，外送员需要进行安检，以确保没有给顾客带来危险或不能被带到场所的物品，如易燃物品、易爆炸物品、刀具等。
7.确认签收：顾客签收后，外送员应当和顾客确认餐品是否完好无损。
如果出现问题，应及时联系客服解决。
工作流程接单外送员通过平台接到订单，并确认订单信息的准确性。
如果发现订单信息错误或不完整，要及时和客服联系，以便做出适当的调整。
取餐在确认接单后，外送员要前往餐厅，按照订单要求从餐厅取餐。
取餐时应当认真审查餐品名称和数量与订单相符，如有错漏则及时更正，确保送餐准确无误。
送餐外送员送餐时，应当尽快完成送餐任务，根据订单配送所需的时间配送餐品。
送餐过程中应当注意保安全，并保持手机畅通以便客户联系。
完成订单当外送员完成送餐任务并得到客户签收时，订单即可完成。
在确认签收后，外送员要与顾客并肩检查餐品是否完好无损，如果出现问题，应及时联系客服解决。
完成订单后，外送员也可以回到平台上继续接单。
尾声外送员作为外卖行业的一个重要组成部分，需要严格遵守工作职责和流程。
只有在保证了良好的工作态度和卓越的工作流程下，才会在外卖行业中拥有良好的声誉。
公司任务单管理制度
公司任务单管理制度一、任务单管理的背景和意义任务单是组织内部管理的重要工具，用于规范和分配工作任务，明确责任和进度，帮助管理者进行有效的监督和控制。
任务单管理制度是指公司对任务单的发放、执行、监督和评估等相关流程的规范和要求，是公司管理的重要组成部分。
合理的任务单管理制度可以提高工作效率，减少管理成本，保证工作质量，推动公司持续稳定发展。
二、任务单管理的原则1. 目标导向：任务单的制定和执行应围绕公司的战略目标和业务需求，确保任务的完成能够对公司的发展产生积极作用。
2. 公平公正：任务单的分配应公平、公正，避免不合理的差异对员工积极性的影响。
3. 透明化：任务单的内容和执行过程应透明化，确保员工对任务的理解和接受。
4. 可操作性：任务单的制定应具有可操作性，避免过度复杂和繁琐，确保员工能够较为便捷地执行任务。
5. 紧急与重要性：任务单中应根据任务的紧急与重要性进行合理排序和分配，确保关键任务得到优先安排。
三、任务单管理的流程1. 任务单的制定：由上级主管根据公司的战略目标和业务需求，制定具体的任务单内容和任务完成时间表。
2. 任务单的下达：上级主管根据员工的能力和工作量，将任务单分配给相关员工，并明确任务的重要性和完成时间。
3. 任务单的执行：员工根据任务单的要求和时间表，进行任务的具体实施，并保证任务的完成质量和进度。
4. 任务单的反馈：员工在任务完成后需要向上级主管提交任务完成情况的汇报，主管对任务的执行过程和结果进行评估。
5. 任务单的评估：根据任务完成情况，主管对员工的执行情况进行评估，提出改进建议或奖惩措施。
四、任务单管理的要求1. 任务单的明确性：任务单应包括具体的任务内容、完成标准和时间表，避免模糊和歧义，确保员工能够准确理解和执行任务。
2. 任务单的实时性：任务单应及时制定和发送，确保员工能够在合适的时间和条件下进行任务的执行。
3. 任务单的有效性：任务单应根据业务需求和员工能力合理分配，避免任务重复或不合理布置，确保任务的有效执行。
工作分析操作流程
10. 各部门确定自己部门的岗位设置和人员配置，画出部门结构图，并将工作任务清单中的每一项具体工作任务划归各个工作岗位，形成工作任务分配表；完成部门结构描述与设计，并画出结构图，如：
工作 说明书
应用于HRM 的各项职能
第一阶段 部门职责、任务清单与岗位职责
1、填写工作日志：各部门连续填写10个正常工作日的工作日志，以便查清每个岗位目前所从事的所有工作和工作任务构成，了解每个工作的不同职能的时间分配；具体填写格式参见附表一。
2. 汇总个人工作日志：每个人汇总自己的工作日志，汇总要求和格式见附表二。 3. 各部门汇总每个员工的工作日志，建立初步的部门工作任务清单，汇总要求和格式见附表三。 4.在汇总的部门工作任务清单基础上，组织全部门的人进行逐项讨论，以便确认：
重要程度：根据发生问题对工作的影响程度和影响的持久性程度进行判断，划分为五个等级：5（极为重要），4（非常重要），3（比较重要），2（不重要），1（轻微） 时间消耗：根据该项工作占总作业时间的比例进行评估，划分5个等级：5（极多），4（非常多），3（比较多），2（相对少），1（极少） 评估表格如下：
职责
工 作 清 单
工作 任务名称
时间消耗（分钟）
时 间 累 计
１
1
2
3
２
1
2
3
３
1
2
3
附表三： 部门工作任务清单分类表 部门： 填表时间：
大类
子类
细目
时间消耗（分钟）
部门经理
编码： 编制：
工作任务单
工作任务单
NO:WT-
一
联
注：（1）派单人填写一联《任务分派流程》后，交人力资源部进入《任务接受流程》。
（2）任务执行人填写
xx《任务执行流程》后，交人力资源部进入《结果确认流程》。
（3）工作任务经人力资源部、派单人及主
管领导三方签字确认，方可认定工作任务完成无误；工作结果未确认的完成的，三方依据实际情况扣减执行
人当月绩效得分（绩效扣分：最低5分，最高100分）。
工作任务单
NO:WT-
二
联
注：（1）派单人填写一联《任务分派流程》后，交人力资源部进入《任务接受流程》。
（2）任务执行人填写
xx《任务执行流程》后，交人力资源部进入《结果确认流程》。
（3）工作任务经人力资源部、派单人及主
管领导三方签字确认，方可认定工作任务完成无误；工作结果未确认的完成的，三方依据实际情况扣减执行
人当月绩效得分（绩效扣分：最低5分，最高100分）。
三阶文件：生产任务单执行操作流程
1.目的：规范公司生产计划操作流程，合理调配公司生产中所需的各种资源，加快生产链中各环节的流通速度，降低生产中产生的工时、设备、人员调配，物流等不合理损耗，使各环节按质、按量、按时完成客户订单需求。
2.适用范围:适用于本公司产品从投料到成品产出入库的整个生产活动过程3.定义:3.1生产链：是指产品从投料到出货的整个生产活动过程。
3.2物流：是指在生产过程中的流通的过程。
4.职责和权限:4.1销售部:4.1.1销售部负责市场订单的接收,销售部相关负责人整理成订单评审表并组织订单评审及审核,及协调订单评审过程中遇到有问题,并将订单评审表发给相关部门。
4.1.2销售部相关负责人根据《订单评审表》制作《月份销售计划》,报总经理批准后，将结果知会PMC及相关部门。
4.1.3销售部相关负责人负责将订单变更信息及时传递各相关部门。
4.2 PMC4.2.1 PMC负责根据营销中心下发的《订单评审表》、《月份销售计划》所确定的产品型号、数量、交期，制作《生产任务单》。
4.2.2 PMC负责生产任务的安排、调节、生产进度控制及监督生产计划执行，将结果知会相关部门。
4.2.3 PMC负责物料需求计划及生产物流控制, 并将结果知会相关部门。
4.2.4仓库负责物料进出/成品进出，并做好相应的物料批次信息追踪。
4.3生产部4.3.1负责生产进度的控制和生产品质的控制和物料、产品批次的管理,并将结果知会相关部门。
4.3.2生产部相关责任人对生产设备，人员，物料等生产异常的反馈。
4.3.3生产部接到任务单时，须按各工段的额定合格率生产，如出现未达标的订单或超额的订单需补料生产时，需找研发部、品控部、PMC签字确认。
4.3.4生产部完成任务单后，须向PMC结清生产任务单物料使用情况和工时统计。
对于物料使用超额和标准工时超额部分，生产部在生产任务单中，需提出相关说明和改善意见。
4.4研发部4.4.1硬件部负责产品标准产能的评估，并将评估结果知会相关部门。
(完整版)单片机任务工作单
《单片机原理与应用》学生工作任务单班级：学号：学期：姓名：《单片机元原理与应用》学生工作任务单3. 完成程序流程图。
开始初始化R1=00H R2=16查表，读出数数赋值于P1R2-1=0循环INC R1YN延时主程序R3初值20HR6初值FFHR7初值80HR7-1=0？R6-1=0？R3-1=0？返回NYNNYY延时程序小组讨论完成。
4. 编写程序。
根据控制任务，自行选择指令完成程序编写，其中延时子程序如下： DELAY ：MOV R6，#00HDELAY1：MOV R7，#80H DJNZ R7，$DJNZ R6，DELAY1 5.程序的仿真。
根据仿真步骤实现程序的仿真，并完成程序错误的修改。
根据步骤将程序编译为.hex 格式。
6.程序的下载。
（1）、连接USB 下载线，用15cm 的短线（一定要短线）连接JP5和JP6并下载"跑马灯.hex"程序。
下载后断开JP5和JP6。
（2）、用数据线连接P1口和“逻辑输入”的JP1 （3）、八位发光二极管以跑马灯的效果亮灯。
（二）问题分析1.跑马灯实验所用的I/O 是哪个，编程时应注意什么问题?项目三单片机指令系统任务3.1 数据传送指令的练习学时 4 姓名学号班级日期同组人任务描述：在数据传送指令中必须指定传送数据的源、目地址,数据传送后源地址中内容不变,目的地址中的内容则是后入为主。
数据交换指令把互为源和目的两个地址单元中内容相互交换,也属于数据传送范围。
此外,堆栈操作也归入数据传送操作之中。
任务内容： 1.掌握各种数据处理类指令。
2. 学会使用KEIL仿真软件；步骤一：资讯1.写出单片机的七种寻址方式。
2.写出几种常见的数据处理类指令。
步骤二：决策与计划（1）在教师指导下，讨论如何完成各种指令的输入。
（3）如何仿真程序。
（4）通过怎样的方法编译程序并观看结果。
步骤三：实施(1)、双击桌面上图标(2)、新建工程(3)、指定新建工程的位置和名称。
标准操作规程
标准操作规程一、引言标准操作规程（SOP）是指为了确保工作操作的一致性和准确性而制定的一套具体步骤和指导原则。
本文档旨在为组织内部的工作人员提供一个标准操作规程的模板，以便他们能够按照统一的标准来执行工作任务。
二、适合范围本标准操作规程适合于所有部门和岗位的工作人员。
它涵盖了组织内的各项工作流程和操作规范。
三、术语和定义在本标准操作规程中，以下术语和定义适合：1. 标准操作规程（SOP）：为了确保工作操作的一致性和准确性而制定的一套具体步骤和指导原则。
2. 工作人员：指组织内负责执行特定工作任务的员工。
3. 部门：指组织内的各个工作部门或者单位。
4. 岗位：指组织内的各个工作岗位或者职位。
四、编写标准操作规程的步骤1. 确定目标：明确标准操作规程的编写目标和范围，确定需要编写的具体工作流程和操作规范。
2. 采集信息：采集与目标相关的各项信息和数据，包括现有的工作流程和操作规范，以及相关的法律法规和行业标准。
3. 制定草稿：根据采集到的信息和数据，制定标准操作规程的草稿，包括具体的步骤和指导原则。
4. 内部审查：将草稿分发给相关部门和岗位的工作人员进行内部审查，采集他们的意见和建议，并进行必要的修改和完善。
5. 颁布实施：根据内部审查的结果，对标准操作规程进行最终修改和完善，并颁布实施。
6. 培训和沟通：组织相关部门和岗位的工作人员进行培训，确保他们理解和掌握标准操作规程的内容和要求。
同时，通过内部沟通渠道向全体员工宣传和推广标准操作规程。
五、标准操作规程的要求1. 清晰明确：标准操作规程应该以简洁明了的语言，清晰地描述每一个工作步骤和操作要求，避免歧义和误解。
2. 一致性和准确性：标准操作规程应该确保工作操作的一致性和准确性，使得不同的工作人员在执行相同任务时能够达到相同的结果。
3. 可操作性：标准操作规程应该具有实际可操作性，指导工作人员如何执行具体的工作任务，并提供必要的工具和资源支持。
4. 可追溯性：标准操作规程应该能够追溯到相应的法律法规和行业标准，确保工作操作的合规性和合法性。
ERP生产任务单(工单)管理与结案规范[模板]
![ERP生产任务单(工单)管理与结案规范[模板]](https://img.taocdn.com/s3/m/a9fec4acbe1e650e53ea99ec.png)
ERP生产任务单（工单）管理与结案规范
1.概述
从工单结案标准、执行、异常情况、违反规定的处理等方面进行规范。
涉及到工单正常结案、工单异常结案、反结案等方面的操作与要求。
2.目的
2.1、对生产任务单的执行过程及执行效果进行有效跟踪，促进各生产车间对生产任务单进行有效管控及改善，加强物料管理，以达到降低在制品、提升生产管理水平和过程管控的目的，最终让MRP与财务成本更准确，特拟定此操作制度加以规范。
2.2、从“少数关键件与入库品”的账平入手，让公司从关键件管控逐渐过渡到更多物料，让灵活与受控有机结合。
3.术语
4.内容
4.1. 生产任务工单结案的标准
A、账平结案公式：
4.2. 生产任务工单管理与结案操作
1)分为“工单下达与生产”，“工单结案”的2个阶段进行处理，具体有10个步骤，见下；
2)具体操作流程：
原始可编辑：
3)具体操作说明：
5.支持文件
6.相关文件
7.记录的保存
8.文件拟制/修订记录。
生产任务管理流程操作手册
目 录1、业务模块说明42、业务流程图43、流程操作步骤5 3.1 生产任务单53。
1。
1 生产任务单的生成6 3。
1.2 生产任务单的执行状态73。
1.2。
1 生产任务计划确认7 3。
1.2.2 生产任务计划反确认7 3。
1.2。
3 生产任务的确认8 3.1.2。
4 生产任务的反确认9 3.1.2.5 生产任务的下达9 3。
1。
2.6 生产任务的反下达10 3。
1。
2.7 生产任务的挂起11 3。
1。
2。
8 生产任务的反挂起11 3。
1。
2.9 生产任务的结案123.1。
2.10 生产任务的反结案133.2 生产任务变更143。
2.1生产任务变更单的录入14 生产任务管理规范操作手册 密级：★高★嘉兴捷顺旅游制品有限公司 上海软强信息资讯有限公司2021年12月17日2021-12-173.2。
3 生产任务变更单的变更16 3。
3生产任务改制173。
3。
1 生产任务改制的录入17 3.3.2 生产任务改制的审核183.3。
3 生产任务改制的改制183。
4模拟发料203.4生产投料223。
4.1 生产投料单的建立223。
4.2 生产投料单的审核223。
4.3 生产投料单的锁库与解锁223.4.3.1 自动锁库233.4。
3。
2 手工锁库243.4.3.3 自动解锁243。
4.3.4 手工解锁253。
5任务单汇报/请检单253。
5.1 任务单汇报/请检单的建立25 3。
5.2 任务单汇报/请检单的审核26文档创建及更新记录日期创建或更新人版本备注2013/3/2 熊廷文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录1、业务模块说明生产任务管理系统的应用前提是K/3系统采购、销售、仓存体系已建立，物料计划参数、BOM、工作中心、生产资源、计划展望期、工厂日历等基础数据完整。
企业生产产品流程说明：【生产任务单】→【生产投料单】→【生产领料单】→（【任务单汇报】→【生产物料报废/补料单】→）【产品入库单】.备注：其中【任务单汇报】及【生产物料报废/补料单】根据企业实际业务选用。
生产任务与车间作业主要流程
流程概述企业的生产任务管理通常是由生产计划部门制订生产计划，向生产部门下达生产计划，生产部门按照生产计划部门的生产计划安排车间生产。
在生产任务管理过程中需要处理各种来源的生产任务，有效掌握生产进度，及时了解物料和能力的可用情况，管理生产过程的物料流动，控制生产过程中的各种变化，按时按量生产合格的产品。
K/3生产任务管理提供从生产计划、投料管理、生产变更、物料控制、生产汇报、到产品检验入库等全过程业务的处理与控制。
生产任务管理以物料、物料清单、工艺路线为管理控制的依据，以生产任务单为核心控制物料耗用和人工成本，有效管理车间物料。
➢生产任务安排生产计划人员根据MPS/MRP计划订单投放生成生产任务单，生产任务单是生产任务管理系统唯一的需求来源，K/3系统提供多种生产任务单生成方式。
生产过程中如果有临时生产任务需要插单，生产计划人员可以在系统中手工建立生产任务单，然后下达任务单；如果原来安排一个单位执行的任务需要安排给多个生产单位，生产计划人员可以通过任务单的拆分，将一个任务单拆分成不同数量、不同加工单位的任务单；某些产品的配套性要求较高，需要配套下达生产安排，则生产计划人员可以先下达上级物料的任务单，再根据指定的任务单生成下级任务单，以满足配套生产的需求；对于严格按照客户订单生产的企业，生产计划人员可以直接根据销售订单生成任务单，以保证满足客户的需求；生产计划人员下达生产任务单后，通过系统提供的模拟发料功能，检查物料配套情况，及时发现物料的短缺，反馈缺料信息并尽早调整生产计划。
➢生产投料管理投料单是生产任务单的领料计划表，它不仅限额控制物料的领用数量，而且提供相关生产任务单的历史BOM的记录。
生产管理人员在生产任务单下达后，进入任务单对应的生产投料单，根据需要决定发料数量、发料日期以及发料仓库与仓位、选择是否使用替代物料、增加或删除投入物料，对单位用量、损耗率等进行调整。
如果下达的生产任务是返工生产任务或产品拆卸任务，生产管理人员可以为返工或拆卸的产品指定临时的BOM，灵活处理返工、产品拆卸等业务。
事业单位员工工作流程与操作规范制度详解
事业单位员工工作流程与操作规范制度详解在事业单位中，员工工作流程与操作规范制度是保障工作顺利进行的基础。
本文将详细解析事业单位员工工作流程与操作规范制度，为读者提供对该制度的全面了解。
一、入职流程事业单位员工入职流程是整个工作流程的起始点，也是保证员工合法合规从事工作的基础。
在入职阶段，员工应完成以下步骤：1. 提交入职申请：员工在适当的时机向单位提交入职申请，以便正式进入招聘流程。
2. 笔试与面试：根据招聘流程，员工需要参加相应的笔试和面试环节。
这一步骤旨在筛选合适的员工并确保其具备相应的专业素养。
3. 健康体检：通过面试后，员工需进行健康体检，以确保身体健康状况符合招聘要求。
4. 发放录用通知书：对于通过全部阶段的候选人，单位将发放录用通知书，并正式邀请入职。
二、培训与熟悉工作环境员工入职后，为了适应单位的工作和文化，首先需要进行培训与熟悉工作环境。
该阶段主要包括以下内容：1. 岗前培训：单位会组织相应的岗前培训，以帮助员工更好地了解自己的职责和工作流程。
培训内容通常包括岗位职责、操作规范、安全注意事项等。
2. 熟悉工作环境：员工在上岗前需要熟悉工作环境、设备和相关资源。
通过了解各个部门的职能和职责，员工能更好地进行团队合作。
三、日常工作流程日常工作流程是事业单位员工工作过程的核心。
为了确保工作的顺利开展，员工应严格按照操作规范执行工作。
具体流程包括：1. 接收任务：员工根据上级的安排和指示，及时接收并记录任务内容，了解任务的紧急程度和工作的重要性。
2. 制定工作计划：在明确任务的前提下，员工制定相应的工作计划，明确工作的时间安排和目标。
3. 执行工作：员工按照制定好的工作计划执行相应任务，确保工作按时、高质量地完成。
4. 记录与汇报：员工应及时记录工作过程中的关键信息，并向上级进行工作汇报，以保持工作的透明度和规范性。
四、操作规范制度为了保障事业单位员工的工作质量和效率，单位制定了一系列操作规范制度。
工作分析专题-操作流程及方法
如果不具备这一要素是否可以勉强接受
特定知识要求
是 否
是 否
是 否
是 否
是 否
是 否
是 否
是 否
是 否
是 否
是 否
是 否
评估内容 评估项目
是否是招聘时必须具备的要求
是否是区分优秀员工的重要标志
工 作 清 单
工作 任务名称
时间消耗（分钟）
时 间 累 计
１
1
2
3
２
1
2
3
３
1
2
3
02
XX主管
03
编码： 编制：
04
XX主管
05
编码： 编制：
06
XX职位
07
编码： 编制：
08
部门与职位编码，如人事行政部编号为RX，人事行政部经理为RX-01，人事行政部人事主管为RX-01-01等；
初步确认各岗位人员配置;
补充岗位（职位）职责中与管理有关的项目，如经理级的部门工作任务分派、工作指导与监督、职场管理、人员激励、员工绩效评估与绩效改善、部门业绩的改善与提高、冲突的处理、下属工作中问题的协助解决、部门的工作计划、总结和汇报等。
01
将部门结构、部门权限、部门职责、岗位职责等文件提交主管领导进行审核确认后，提交专家组进行评审，在需要的情况下，组织进行修改；
02
将修改后的文件提交高层审核批准。
第二阶段 任职资格的确认
每一个岗位（职位）的工作职责和任务清单进行评估，以确认资格要求，具体做法为：
对工作职责与任务进行两维评估：重要程度和时间消耗
医院运送员工作流程表
医院运送员工作流程表一、岗位介绍医院运送员是医院中负责将医疗物资、药品、医疗器械等运送至不同科室的工作人员。
他们是医院内部调动各种医疗资源的重要环节，保障了医院的正常运转。
二、工作职责1.负责接收医院内部各科室下达的运送任务。
2.根据任务要求，准备好需要运送的医疗物资、药品、医疗器械等。
3.尽快、准确地将医疗物资送达指定科室，并如实向科室工作人员汇报。
4.定期向负责人反映运送过程中出现的问题和需要改进的地方。
三、工作流程1. 接收任务•运送员每天上班后，领取今日的运送任务单，并核对任务内容和数量。
2. 准备物资•根据任务单需求，到指定仓库或药房取出需要运送的医疗物资，并进行简单核对。
3. 进行运送•将医疗物资整理妥当后，按照任务单上的科室顺序，开始运送。
•在运送过程中，需小心翼翼地携带物资，避免损坏。
4. 送达科室•到达科室后，将医疗物资交接给科室工作人员，并进行简要说明。
•若有异常情况，如物品数量不符或有损坏，及时向上级主管汇报。
四、工作要点1.注意时间紧迫性，保证任务及时完成。
2.确保运送过程中的物资安全，避免损坏或遗失。
3.与科室工作人员保持良好的沟通，遇到问题及时解决。
4.做好日常工作记录和整理，便于查阅和反馈。
五、总结医院运送员是医疗服务链中不可或缺的一环，他们的工作直接影响到医院内各科室的正常运转。
只有做好每一次运送工作，才能为医疗工作的顺利开展提供有力支持。
希望每位运送员都能以高度的责任感和专业素养，履行好自己的岗位职责，为医院的发展贡献力量。
以上为医院运送员工作流程表，希望能为相关工作人员提供一定的参考和指导。
工作流程及操作规范
流程及业务操作规程一物料信息维护规程流程图物料信息维护申请单1.带*的栏目为必填项目；2.物料属性是指相对与最终产品来区分物料的性质，如自制、外购、委外加工、规划、配置等；3.物料来源是指该由谁提供，工艺路线是详细描述一项物料制造的过程；三销售业务规程流程图销售业务规程1、营销部根据客户的传真、电话、电子邮件等形式的销售要约，在决定销售之前执行客户管理规程。
下列情况之一应该交财务部门客户管理员执行客户管理：1.1当前客户为第一次提出要约的客户（新客户）；1.2当前客户为老客户，但发生重大变化，可能影响到本次销售的实现。
2、合同评审2.1新产品业务员接到客户订单后填写合同评审表，经部门领导签字后转交技术部并办理文件收发手续，技术部确定其正常批量生产日期后，业务员将其合同作为老产品合同交部门领导汇总处理。
（遇产品结构改变的，董事长参加评审）。
2.1.1业务员跟踪该产品开进度发，随时向领导汇报，领导监督其执行情况。
2.2.老产品业务员接到客户订单后填写合同评审表，交部门领导汇总，部门领导根据公司产能，权衡各订单交货日期，分别编制月、周销售计划。
同时将月计划及合同评审表交各相关部门进行粗能力评审，确认后，月计划作为指导性计划每月25日交生产部、采购部作为下月生产及采购总体安排的依据，以便对生产、采购各环节进行调节，作好满足销售需求的准备。
同时销售部以此作为船务及其它方面指导。
周计划作为执行计划，提前8天由销售部领导组织生产、采购、技术部门联合办公确定计划能否执行，如不能达成一致，提交总经理裁决。
确定后，各部门领导在销售周计划上签字，并各持一份，作为不受限制的生产执行标准。
2.2.1销售计划的变更对于确认的周销售计划，不得随意更改，如不得不更改，必须提前3天由销售部书面提出理由要求对原来的合同重新评审。
如不能达成一致，提交总经理裁决，确定后，任何部门必须执行。
2.3.2业务员必须对自己的业务做好统计分析，如订单的完成情况及客户对完成情况的满意度，并随时向领导提供业务信息。
工作流程图
1.1:业务员、客户提供样板或图纸询价时必须按我司规范的产品询价单格式填写清楚（详见附件：产品询价单一式两份）2.1:跟单员根据产品询价单登记编制报价编号3.1:跟单员在出具工作任务单给预算部时必须写清楚客户要求报出价格的时间（详见附件：预算部工作任务单）4.1:预算部报价必须在公司要求时间内完成,并填写产品询价单、产品计划成本明细表给到跟单员（详见附件：产品报价分析表）5.1:业务员或跟单员在发送报价给客户后,必须确认客户有无收到,并到对该报价的业务事项进行跟进，确认客户是否有下单意向，如未下单找出原因，并将最终结果反馈到总经理处6.1:所有客户确认过的单价（询价单）必须有客户签名、盖章,业务员或跟单员必须给一份财务部,自已也须复印存档保管,备查6.2-6.3:所有没有签合同收订金的订单,须查明原因,在确保货款能收回（公司订单低于5000元且有客户书面下单依据跟单员可自行下单，业务员订单低于2000元且有客户书面下单依据业务员可自行下单）超出以上金额必须有总经理审批签名才可以下单生产7.1:所有的合同必须是原件,而且是有客户签名及盖公司章,并收30%以上的订金8.1:所有产品订购单要到跟单员处编号方可到财务部盖章；订单签订的合同必须给到一份原件给财务部留底,并由出纳或会计查账确认有收到订金才可以盖章;所有产品订购单上标明产品名称、尺寸、数量、单位、报价单、客户名称、联系电话、下单日期、出货日期（详见附件：产品订购单）9.1:业务员将产品订购单交跟单员手中，跟单员填写订单完成情况考核表相关内容（详见附件：订单完成情况考核表）10.1：跟单将产品订购单及图纸发到生产部负责人处,生产部负责人将产品订购单及图纸给到生产部技术总监，生产部技术总监安排生产部技术员按订单完成情况考核表要求时间内完成计料（排工单上必须要有所有用料的明细及汇总数量）11.1：生产技术总监在2小时内审核好生产技术部的排工单、图纸及工艺流程并将审核完毕的排工单、图纸由生产部统计员发到仓库主管处，再在1小时内与各部门主管一起协商拟定计划工价交预算部经理审批（详见附件：排工单、工价审核表）11.2.1：预算部经理在收到生产部的工价后将在2小时内审核,再返回到生产部统计员处11.2.2：仓管员根据生产部技术总监已审核的计料单（如发现有未明确标明明细用料尺寸及数量，无条件退回生产部负责人处，并记录该事项然后要求生产部负责人签名确认）必须优先使用仓库现有库存料，提高边料利用率在，并收到计料单1小时内做好有明确标识:名称、规格、质量要求、数量及要求回货时间的采购计划单交到仓库主管处11.3：仓库主管在收到采购计划单,审核无误,签名确认交到跟单员（详见附件：采购计划单）11.4：跟单员在收到采购计划单后，做好登记交到采购主管处11.5：采购部在收到采购计划单30分钟内对采购计划单进行分析,选择质量、价格、供货速度最优的供应商11.6：采购部根据仓库提供的采购计划单内容要求供应商在采购计划单要求回货时间内并确保产品质量的前提下将物料采购回厂（如未按时回货，仓库应予以记录）,所有物料回厂时必须附上有货物名称、数量、单价、金额的产品送货单11.7：供应商送货到仓库,质检员必须检验产品质量是否合格,合格出具合格单,不合格则出具检验报告,退回给供应商（详见附件：产品合格单、检验报告）11.8：质检员检验合格后,仓管员将核对好产品数量及质量办理入库手续并在送货单上签名确认,仓库主管开出采购入库单并通知跟单员12.1：生产部负责人在收到技术总监已审核的排工单,与各部门主管协商安排工艺流程,做好生产排产计划12.2：如有公司内部无法生产的物件,将由生产技术部填写有回厂时间、质量要求的一式两份的外协采购计划交到采购部及仓库（附件详见：外发加工申请表）12.3：仓管员签名确认并发出需要的原材料给到外协员12.4：外协采购员则拿仓管员已签名确认的外协计划单到财务部开具物资放行条12.5：外协员拿财务部开的放行条到保卫科,保卫科则放行物资,并清点物资的数量是否与放行条上相符12.6：外协员与供应商签订外加工协议之后,供应商开始帮我司进行加工生产,在协议规定时间内按质完成12.7：外协员将外加工物料带回公司交质检员验收,合格则出具合格单,不合格则出具检验报告,标明不合格原因退回供应商返工处理（详见附件：产品合格单、检验报告）12.8：质检员检验合格后,仓管员将核对好产品数量及质量办理入库手续并在送货单上签名确认,仓库主管开出采购入库单13.1：生产部厂长、统计员填写订单完成情况表：交货期限、产品质量要求、预计完成时间14.1：厂长将生产任务下达到各部门主管或班、组长处，并要求其签名确认交货时间、产品质量15.1：各班组人员根据排工单开具的领料单到仓库领用材料,领料单上要标明:物料名称、规格型号、数量、订单编号（以上四项如缺任何一项，仓库不予以发料），需生产部技术员、部门主管、领料人签名才可以发料，补料的超出计划内的1%需要甘总同意才可以发料，发料必须是在收到领料单时起10钟内将物品准确发出（详见附件：领料单）16.1：各流程在收到物料时先检查核对物料是否与排工单相符才进行生产16.2:生产完成后在流入下一工序前所有产品必需先自检,自检无误再通知部门主管16.3:各部门主管、班、组长在收到下属完成任务单时，应该根据产品数量做出相应的比例检验，检验合格之后再通知质检员16.4:质检员检验合格出具合格单,不合产品则出具检验报告,标明不合格因素,并要求工人返工处理,合格之后再交下工序生产17.1:生产部将生产合格的产品交成品终检员验收,验合格出具合格单,不合产品则出具检验报告,标明不合格因素,并要求工人返工处理17.2:生产部收到产品验收报告后,即时将产品进行返工处理,再到仓库办理入库18.1:成品仓管员在核对好产品的数量及质量时在产品入库单上签名确认,仓库主管则根据产品入库单录入电脑,进行账务处理，并在1小时内通知业务员或跟单员（详见附件：产品入库单）19.1:跟单员或业务员得知产品入库后,到仓库办理出库手续,仓库主管为其开具产品出库单并签名盖仓库章，跟单员或业务员必须在出库单上签名确认20.1:跟单员或业务员拿仓库开具的出库单到财务部,财务部会计核对无误,将填写客户名称、单价、金额，并进行账务处理21.1:财务部会计或出纳确认收到货款后将开具放行条给业务员或跟单员,如没收到货款则不给予其开具放行条22.1:保卫科在看到有财务部签名盖章的放行条,并在核对好数量之后对物资进行放行23.1:所有货物,必须有客户签名确认,工程则由工程部经理及客户现场管理人员签名确认23.2：所有工程必须在完工三个月内验收完成并收回工程款。
操作工工作流程
操作工工作流程第一篇：操作工工作流程操作工工作流程一.上岗前工作1.检查着装是否符合标准，工牌是否佩戴。
2.早6 点准时参加早班会，总结前一天的工作情况，确认当天的生产任务及需要注意的具体事项。
二.运转前的检查与准备工作1、检查粗骨料情况，观察材料质量是否能达到生产标准。
2、检查设备情况，劝离设备周围可能妨碍生产的人员。
3、检查生产电压（380+-10）情况，检查润滑泵内油脂及否充足，保证注油系统有效。
每个称量传感器是否紧固牢靠。
4、开启操作电脑，查看通讯信号是否正常。
5、点动斜皮带查看项位转向是否准确。
6、启动空压机（压力保证 0.5-0.8Mpa），水泵开启供水。
打开手动注油开关。
7、点动搅拌机（至少保证旋转一周）确定无障碍运行。
并查看空机电流是否正常（180 站 65A 左右120XX5A 左右）。
8、查看粉料称进出料口的软连接是否松弛有度。
9、启动各气动，电动开关，查看各点是否有效顺畅。
10、检查生产配合比。
11、确定生产任务，录入施工名称，施工部位，确定任务单号输入任务配比，比对容重（2370Kg-2400Kg）及各存储仓的选择是否合理和准确。
12、电铃告警，启动主皮带，在主皮带二次启动完成后，依次启动平皮带，搅拌机。
13、启动开始生产开关进行生产。
三.生产中设备使用注意事项1、严禁负荷启动搅拌机，主皮带。
2、注意各物料的配给情况，适时调整落差保证称量准确3、不定时清理滚筒和转向轮的粘结物，避免皮带跑偏。
4、注意用水量及搅拌机负荷电流的变化（正常情况下是随搅拌时间的加长，逐步降低），发生异常，要从材料含水，传感器失灵，料仓门卡料，缓冲仓门关闭不严，水或者外加剂泄漏，搅抖叶片残缺等点找原因。
5、各称量器具动作完毕后要查看关闭信号是否正常关闭。
6、设备出现问题，要挂上检修牌，整机断电，派专为看守方可维修。
7、在危险时刻，要操作急停按扭，快速的整机断电。
8、严禁任何无操作许可人员触碰操作平台及工控机。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
写入库单，产品入库
其中一联给生产部核对
生产统计员 工段长 仓库管理员
成品库专员将数 据录入电脑
成品库专员将白色联入库单 成品数量登录到电脑系统。 财务专员核对产量，存档。 对于不正确的数据相应管理 责任追究。
财务专员
核对数据，追究责任
归档
相关记录： 每周生产计划单 日生产领料单，入库单。
批准
审核
编制
总成件入库操作流程
一．目的：为完善物流管理，使公司的财务管理具有效性，及时性。产品有可追溯性。 二． 适合场所：计划，仓库，焊接工段（总成件），财务。 三．流程： 责任人/部门 说明 工作流程
计划员 仓库管理员 生产工段长 计划员， 焊接工段长
半成品仓库配
编制周生产计划单
仓库接收计划单， 下达到半成品仓库
根据客户订单安排生产一周 生产计划 计划员下发周生产计划单， 一份生产，一份仓库。 计划员打印焊接日生产领料 单 仓库管理员进行配料。 工段长拿领料单去半成品仓 库领料。仓库管理员安排物 料出库。
工段接收周生产计划单
编制每日生产领料单，交工段长
仓库管理员 工段长 叉车工
工段按领料单， 叉车工提前到半 成品库领料
工段长 仓库管理员
部品满足生产吗？
NG
去相应工段领料，相 应工段入库后处理
OK
工段长
成品加工，至完成
如果半成品库数量不足，则 叉车工到相应工段取料，并 该工段必须进行任务单入库 的后处理。 成品加工，至完成生产计划
由工段长写入库单，黄色联协 同产品一起入成品库，其中红 色联给生