物资入库管理规定范文(3篇)

物资入库管理规定范文
一、物资采购
公司根据业务需求(合同及生产要求)，填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。

二、物资入库
物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。

入库单及几种具体入库情况的要求：
1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。

入库单要严格按材料分类分开填写。

2、入库单由采购人员填写，填写内容包括：入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。

3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写(同时办理出库手续)，入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。

4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。

三、物资出库
材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：
1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月____日)。

2、物资出库时要统一填写出库单。

填写内容包括：出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。

3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。

四、物资退库和盘存
1、余料退库：施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。

2、质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因(生产或安装过程损坏、来料本身不良等)后方可退料。

五、仓库盘点管理规定
1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。

2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。

3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》(台帐)上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。

六、库房管理暂由公司综合管理部专人兼职负责。

七、并由公司管理部负责解释。

八、本制度自即日起执行。

物资入库管理规定范文（2）
一、入库管理的目的和原则
1. 目的：确保物资入库过程的规范性和准确性，保证库存的准确性和及时性。

2. 原则：准确性原则、安全性原则、经济性原则、透明性原则。

二、入库申请和审批流程
1. 入库申请流程：
a) 预先准备物资入库清单：编制物资入库清单，包括物资名称、规格型号、数量、供应商等信息。

b) 提交入库申请：将物资入库清单交给仓库管理人员，并填写入库申请表。

c) 部门主管审批：部门主管对物资入库申请进行审批，确保物资申请符合实际需求。

d) 仓库管理人员确认入库：仓库管理人员核对物资清单和入库申请表，确认可以进行入库操作。

2. 入库审批流程：
a) 仓库管理员收到入库申请后，确认申请的物资是否符合库存需求，同时核对供应商信息和物资规格等。

b) 仓库管理员将申请的物资与仓库实际库存进行比对，确认库存充足后，向上级主管提交入库申请。

c) 上级主管审批入库申请，确认无误后，将申请转交给财务部门进行财务核对。

d) 财务部门核对入库申请，确认物资价格和数量是否正确，并进行财务凭证的登记。

三、物资入库操作流程
1. 物资验收：
a) 仓库管理人员接收到入库物资后，首先按照物资清单进行验收。

b) 验收时，仓库管理人员要检查物资的包装是否完好，是否有破损或丢失。

c) 仓库管理人员将验收结果记录在入库记录表中，包括物资数量、验收结果、供应商等信息。

2. 物资入库：
a) 验收合格的物资，仓库管理人员将其正确存放在相应的仓位或货架上，并进行标识。

b) 入库时，仓库管理人员要仔细填写入库记录表，包括入库时间、物资名称、数量、规格等信息。

c) 入库记录表要及时更新，确保库存的准确性。

3. 入库登记：
a) 仓库管理人员在完成物资入库后，将入库记录表交给财务部门进行入库登记。

b) 财务部门对入库记录表进行核对，将入库信息录入财务系统，并生成相应的财务凭证。

c) 财务部门将入库凭证归档存档，并将入库信息通知相关部门。

四、物资入库管理的监督和验收
1. 监督：仓库管理人员应定期对物资入库操作进行抽查，并将抽查结果反馈给上级主管。

2. 验收：进口物资需经过海关验收严格把关，确保物资的合规性和安全性。

3. 超期物资处理：对于长期未使用且超过保质期的物资，应及时进行清理和处理，防止造成资源浪费。

五、物资出库与调拨
1. 物资出库：部门需要领用物资时，应向仓库管理人员提出出库申请。

2. 物资调拨：部门间需要调剂物资时，应提出调拨申请，并经过仓库管理人员和上级主管的审批。

3. 出库和调拨后，仓库管理人员要及时更新相关记录和库存数量，确保库存的准确性。

六、物资库存盘点
1. 周期性盘点：定期进行物资库存盘点，确保库存数量与记录一致。

2. 不定期盘点：对于重要物资或经费高额的物资，不定期进行盘点，确保物资的安全和准确性。

3. 盘点结果应及时上报财务部门，以便财务部门与实际库存进行核对。

七、违规处理和责任追究
1. 对于物资入库和出库过程中出现的违规行为，应按照公司规定进行相应处理，包括口头警告、罚款等。

2. 对于严重违规行为，应追究相关责任人的法律责任，并进行相应的纪律处分。

八、附则
1. 本规定自公布之日起执行，如有需要修改或补充，应经相关部门审批后生效。

2. 其他未尽事宜，按照公司相关规定执行。

以上为物资入库管理规定范本，旨在规范物资入库操作流程，确保物资的准确性和及时性。

各部门和仓库管理人员须严格遵守以上规定，如有违反，将依据公司制度进行相应处理和追究责任。

物资入库管理规定范文（3）
第一章总则
第一条为规范物资入库管理工作，加强物资的领取、使用和保管，维护物资利用的合理性和经济性，增强物资管理的科学性和规范性，提高物资管理的效率和质量，制定本管理规定。

第二条物资入库管理的目的是合理配置物资资源，做到有进有出、必需有进、必需有出、必需有记录。

第三条本规定适用于本单位所有物资入库管理活动。

第二章入库申请和审批
第四条所有需要入库的物资，必须填写《物资入库申请表》，并由责任人签字，经上级主管部门审批同意后，方可进行入库操作。

第五条入库申请表应包括以下内容：物资名称、规格型号、数量、单位、生产厂家、供货单位、保管人、使用部门、入库原因等。

第六条物资的入库申请填写完整后，应及时提交给上级主管部门审批，书面审批时间不超过3个工作日。

第七条上级主管部门对物资的入库申请进行审核，审核内容包括物资的合理性、使用部门的需要性和物资的适用性等。

第八条审批通过后，上级主管部门应及时将入库申请表签字盖章并退回给申请单位。

第三章入库操作和记录
第九条物资入库应由指定的保管员负责，保管员根据入库申请表上的信息进行操作。

第十条入库操作包括：验收物资、填写入库单、存放物资。

第十一条物资验收应包括以下内容：物资的数量是否与入库申请表上的数量一致、物资的外观是否完好、物资的包装是否严密。

第十二条验收合格后，保管员应填写《物资入库单》，详细记录物资的名称、规格型号、数量、单位、生产厂家、供货单位、入库时间、保管人等信息。

第十三条物资入库时，应根据物资的性质和特点，采取适当的措施进行分类、标识和标贴，确保物资的易查易取。

第十四条入库时，应优先选择存放条件良好、防潮、防尘、防火的仓库或库房进行存放。

第十五条入库操作完成后，保管员应将填好的《物资入库单》和物资交由财务部门进行备案。

第十六条财务部门应及时将《物资入库单》归档，并填写《物资入库登记簿》，做到物资入支一体化。

第四章入库审核和报告
第十七条审核入库工作是对入库操作的一种监督和检查，确保入库工作的准确性和合规性。

第十八条入库审核应由上级主管部门负责，包括检查和核实入库申请表、入库单和入库登记簿等。

第十九条入库审核应及时进行，不得拖延，确保物资的供应和使用。

第二十条入库审核通过后，上级主管部门应填写《物资入库审批表》，并报告上级主管部门备案。

第五章入库档案管理
第二十一条物资入库档案是对物资入库管理工作进行备案和记录，具有重要的法律效力和管理意义。

第二十二条物资入库档案应包括以下内容：入库申请表、入库单、入库登记簿、入库审批表等。

第二十三条物资入库档案应按照《档案管理规定》的要求进行管理，包括分类、整理、归档和保管等。

第六章违纪处罚
第二十四条对于违反物资入库管理规定的行为，应按照《纪律处分条例》的相关规定进行处理。

第二十五条对于造成严重损失或损害单位利益的行为，应依法追究法律责任。

第七章附则
第二十六条本规定由本单位负责物资管理的主管部门负责解释。

第二十七条本规定自颁布之日起生效，并适用于本单位所有物资入库管理工作。

第二十八条本规定解释权归本单位负责物资管理的主管部门所有。

以上是对物资入库管理规定的一个简单范本，具体使用时应根据实际情况进行调整和完善。