2019年部门预算公开

2019年部门预算公开
（南部县妇女联合会）
2019年2月11日
目录
1.2019年部门预算编制说明
2.表1 收支预算总表
3.表1-1 部门预算收支总表
4.表1-2 部门预算收入总表
5.表1-3 部门预算支出总表
6.表2 财政拨款预算收支总表
7.表2-1 财政拨款支出预算表
8.表2-2 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
9.表3 人员支出财政拨款预算表
10.表3-1 一般公共预算基本支出预算表
11.表3-2 一般公共预算支出表（一）
12.表3-2-1一般公共预算支出表（二）
13.表3-2-2一般公共预算支出表（三）
14.表3-2-3一般公共预算支出表（四）
15.表3-2-3一般公共预算支出表（五）
16.表4 日常公用支出财政拨款预算表（一）
17.表4-1 日常公用支出财政拨款预算表（二）
18.表5 对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
19.表6 项目支出预算表
20.表7 一般公共预算“三公”经费支出表
21.表8 政府性基金支出预算表
22.表8-1 政府性基金“三公”经费支出表
23.表9 国有资本经营支出预算表
南部县妇女联合会2019年度部门预算编制说明
一、主要职能及主要工作
（一）妇联的主要职能
1、坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界的妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

3、紧密围绕县委、县人民政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

4、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

5、指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作;联系团体会员并给予工作指导。

6、负责县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

7、负责县委、县人民政府交办的其它工作。

（二）主要工作
1、围绕县委县政府扶贫工作大局，贡献巾帼力量抓好
脱贫攻坚工作。

2、以妇女发展和维权为主线，开展妇女儿童法制宣传、教育、发展等工作。

3、以家风家教家规建设为中心，在全县自下而上层层开展“幸福家庭”系列评选活动。

4、以市下达民生工程为重点，完成465个“儿童之家”建设目标任务。

5、开展好“三八”、“六一”等节庆庆祝活动，营造维护妇女儿童合法权益的良好氛围。

二、部门预算单位构成
县妇联属参照公务员法管理的事业单位，下设妇女发展部和妇女儿童工作委员会办公室，无下属二级预算部门。

三、收支预算总体情况
县妇联2019年收入预算49.85万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0.00万元，占0%；一般公共预算拨款收入49.85万元，占100.00%。

2019年支出预算49.85万元，其中：基本支出49.85万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况
县妇联2019年度财政拨款收支预算总计49.85万元。

与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加0.65万元，增长1.32%。

主要原因是工资、绩效上调带来的人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
县妇联2019年度一般公共预算财政拨款支出49.85万元，占财政拨款本年支出合计的100%。

与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.65万元，增长1.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况
县妇联2019年一般公共预算财政拨款支出49.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出36.74万元，占73.70%；教育支出0.00万元，占0%；社会保障和就业支出6.28万元，占12.60%；医疗卫生与计划生育支出3.22万元，占6.46%；住房保障支出3.61万元，占7.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况
1.一般公共服务201（类）29（款）01（项）36.74万元，主要用于工资和津补贴支出。

2. 社会保障和就业208（类）05（款）05（项）6.02万元，208（类）11（款）99（项）0.25万元，主要用于社会保障缴费支出。

3. 医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）2.17万元，210（类）11（款）03（项）1.05万元，主要用于医疗保险缴费支出。

6.住房保障221（类）02（款）01（项）3.61万元，主要用于住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
县妇联2019年一般公共预算财政拨款基本支出49.85万元，其中：
人员经费43.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费6.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明
县妇联2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0.50万元。

1.2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费
2018年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

3.公务接待费
2019年公务接待费0.5万元。

计划用于上级对我县业务工作开展指导支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
县妇联没有政府性基金拨款安排的支出
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，县妇联机关运行经费支出6.60万元，比2018年增加0.60万元，增长10%。

（二）政府采购支出情况
本部门2019年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况
本部门2019年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：主要是指存款利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务201（类）29（款）01（项）：指工资和津补贴。

5. 社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费；208（类）11（款）99（项）：指其他残疾人事业支出。

6.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗；210（类）11（款）03（项）：指公务员医疗补助。

7.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表1
2019年收支预算总表
单位名称：南部县妇女联合会单位:元
表2
部门预算收支总表
单位名称：南部县妇女联合会单位：元
部门预算收支总表
单位名称：南部县妇女联合会单位：元
表1-2 部门预算收入总表
表1-3 部门预算支出总表
表2
财政拨款预算收支总表
单位名称：南部县妇女联合会单位：元
单位名称：南部县妇女联合会单位：元
单位名称：南部县妇女联合会单位：元
表2-1
财政拨款支出预算表
单位名称：南部县妇女联合会单位:元
表3
人员支出财政拨款预算表
单位名称：南部县妇女联合会单位:元
表3-1
一般公共预算基本支出预算表
单位名称：南部县妇女联合会单位：元
表3-2 一般公共预算支出表（一）
表3-2-1 一般公共预算支出表（二）
表3-2-2
一般公共预算支出表（三）
表3-2-3 一般公共预算支出表（四）
表4
日常公用支出财政拨款预算表（一）
单位名称：南部县妇女联合会单位：元
表4-1
日常公用支出财政拨款预算表（二）
单位名称：南部县妇女联合会单位：元
表5 对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
单位名称：南部县妇女联合会单位：元
表6
项目支出预算表
单位名称：南部县妇女联合会单位:元
表7
一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称：南部县妇女联合会单位：元
表8
政府性基金支出预算表
单位名称：南部县妇女联合会单位：元
表8-1
政府性基金“三公”经费支出表
单位名称：南部县妇女联合会单位：元
表9
国有资本经营支出预算表
单位名称：南部县妇女联合会单位：元。