湾里区工商联2018年部门预算草案编制说明

湾里区工商联年部门预算草案编制说明
目录
第一部分湾里区工商联概况
一、部门主要职责
二、部门年主要工作任务
三、部门基本情况
第二部分湾里区工商联年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分湾里区工商联年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《政府性基金预算支出表》
八、《“三公”经费预算表》
第四部分名词解释
第一部分湾里区工商联概况
一、部门主要职责
工商联是党和政府联系非公有制经经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有经济的助手。

服务区委与政府工作大局，服务会员，引导非公有制经济人士健康成长，促进非公有制经济有序发展。

二、部门年主要工作任务
、组织非公有制经济人士参政议政，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，新社会阶层代表参政议政；下半年拟召开非公有制经济人士思想政治工作会议，深入开展调查研究。

、会员及会员企业的交流、培训、服务及参加统战活动等
、组建异地商会个。

、开一次政企银交流会，帮助融资，促进民营企业升级创新。

、收集非公经济企业监测点信息全年发放调查问卷，围绕非公经济监察点收集经济发展环境信息进行维权
三、部门基本情况
本单位属全额拨款行政单位.核定编制人，年末在岗实有人，其中副县人。

（还有一人编制正在调动）
单位名称预算编制数实有人数
管理形式
在职
退休
人员行政
编
工勤
编
事业
编
行政工勤事业
聘用
人员
湾里区工商
联
全额
第二部分湾里区工商联年度部门预算情况说明
一、年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
年区工商联收入预算总额为万元，其中：财政拨款收入万元，占收入总额的。

较年度财政收入预算万元减少，主要原因是：人员经费减少和项目经费增加。

（二）支出预算情况
年区工商联支出预算总额为万元。

其中：
按支出项目类别划分：基本支出万元，占支出预算总额的；包括工资福利支出万元、商品和服务支出万元。

（三）财政拨款支出情况
年区工商联财政拨款支出预算万元，占支出预算总额的，具体支出情况是：一般公共服务万元，占支出预算总额的；包括工商联事务万元，占支出预算总额的；工商联事务支出万元，占支出预算总额的。

（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明
年区工商联行政运行经费万元，其中公务接待费万元，与上年预算减少.
（六）政府采购情况
年区工商联政府采购安排万元，计划用于采购办公设备电脑、办公桌椅等。

（七）国有资产占用使用情况
因公车改革我单位已经无车辆。

年部门无预算安排购置车辆。

（八）绩效目标设置情况
年计划绩效目标管理的项目个，涉及资金万元。

二、年“三公”经费预算情况说明
年区工商联“三公”经费年初预算安排万元。

其中：因公出国（境）万元，和上年一样没变化，因为没有因公出国（境）人员。

公务接待费万元，较去年不变。

公务用车运行维护费万元，和上年一样没变化，因为公车改革，我单位现无公车。

公务用车购置费万元，和上年一样没变化，因为没有购置公务用车。

第三部分湾里区工商联年度部门预算表
详见附件。

第四部分名词解释
三公经费：因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。