三标体系文件管理评审程序

编号：______________三标体系文件管理评审程序
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三标体系文件管理评审程序
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物业集团三标体系文件
管理评审程序，20**年 9月*日生效
目的
确保公司管理体系持续有效地符合GB/T19001-20xx标准、GB/T24001-标准、GB/T28001-20xx标准要求，适合本公司不断变化的市场、社会、顾客的需求以及管理方针和目标的要求。

1 适用范围
适用于本公司管理体系的评审。

2 术语和定义
2.1 本程序中的术语采用GB/T19000-20xx标准、
GB/T24001-标准、GB/T28001-20xx标准的术语。

2.2 本程序中的“管理方针和目标”含企业方针和目标、质量方针和目标、环境方针和目标、职业健康安全方针和目标。

3 职责
3.1 总经理
3.1.1 主持管理评审;
3.1.2 批准管理评审计划和管理评审报告。

3.2 管理者代表
3.2.1 审核管理评审计划;
3.2.2 审核管理评审报告;
3.2.3 审核管理评审跟踪验证报告。

3.3 企划部
3.3.1 策划管理评审，拟制管理评审计划;
3.3.2 收集、整理、汇总管理评审资料;
3.3.3 拟制管理评审报告;
3.3.4 验证管理评审报告的实施情况。

3.4 相关部门
准备相应的管理评审资料。

4 工作程序
4.1 一般情况每年(不超过12个月)评审一次，但有下列情况一项或多项发生时，追加一次：
4.1.1 管理方针和目标发生变化时;
4.1.2 社会环境、市场需求发生重大变化时;
4.1.3内部组织结构发生重大变化时;
4.1.4 连续出现重大质量、环境、安全事故或被顾客严重投诉时;
4.1.5 适用的国家法律法规发生重大变化时;
4.1.6 总经理有要求时。

4.2 评审的主要内容：
4.2.1 管理体系的适宜性：即公司内外环境、适用的法律法规及其他要求发生重大变化后，公司管理体系是否继续适应;
4.2.2 管理方针和目标的实现程度;
4.2.3管理体系的充分性：包括体系策划过程及其实施是否符合标准要求，资源配置是否充分;
4.2.4管理体系的改进：根据相关方的投诉、抱怨及处理情况等反馈信息和体系运行效果的验证，确定改进的要求和措施。

4.2.5 总经理认为的其它要求。

4.3 评审输入
a)内、外部审核的结果;
b)顾客满意度的调查和信息反馈情况;
c)过程结果和产品的符合性;
d)预防和纠正措施的状况;
e)以往管理评审的跟踪验证措施;
f)可能影响管理体系的变更情况;
g)管理体系改进的建议。

4.4 评审计划
企划部负责拟制,经管理者代表审核,总经理批准后,由企划部发出评审计划。

4.5 评审准备
4.5.1 各相关部门按照评审计划的要求准备评审资料;
4.5.2 企划部收集、整理评审资料，管理者代表审查;
4.5.3 企划部召集相关人员参加评审会议，并将评审资料分发至参会人员。

4.6 实施评审
4.6.1 由总经理主持管理评审;
4.6.2 企划部作好评审记录，整理并形成管理评审报告，送管理者代表审核;
4.6.3 管理评审报告经总经理批准后，由企划部分发至相关部门;
4.6.4 相关部门按照管理评审报告进行处置，并制订纠正措施和预防措施。

4.7 管理评审报告的跟踪验证
4.7.1 企划部跟踪管理评审报告的实施情况，收集反馈信息，拟制管理评审跟踪验证报告，并送管理者代表审核;
4.7.2 总经理确认管理评审跟踪验证报告;
4.7.3 企划部将管理评审验证报告及相关资料整理好后，妥善保管，作为下次评审的输入。

4.8 如引起管理体系文件的变更，执行《文件控制程序》。

5 相关/支持性文件
5.1 文件控制程序(ZS/CX/SB01)
5.2 记录控制程序( ZS/CX/SB02)
6 相关记录
6.1 管理评审计划(二级)
6.2 管理评审资料(二级)
6.3 管理评审报告(一级)
6.4 管理评审跟踪验证报告(一级)
7 附表/附录
7.1 管理评审计划表
篇2：内部质量体系审核与管理评审的区别
内部质量体系审核与管理评审的区别：
项目内部质量体系审核管理评审
定义：审核：为获得审核证据并对其进行评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。

目的：确定质量管理体系(与标准和法律法规的)符合程度。

即：(符合性) 确定质量方针、目标和质量管理体系适宜性充分性和有效性。

(三性)
审核依据或审核准则： 1. ISO9001标准和法律法规
2.组织的质量体系文件
3.合同 1.质量管理体系审核结果
2.顾客及相关方的希望
3.过程业绩及产品符合性
4.纠正预防措施的状况等
审核执行者由内部审核员(需经培训并与受审核部门无直接关系)进行由组织的最高管理者或其代表亲自组织有关人员进行
审核结果通过审核，发现并纠正不合格项，使体系更有效地运行目的是改进质量管理体系、调整资源或修订文件，提高管理水平和质量保证能力
性质属于战术性控制属于战略性控制
篇3：实施质量体系管理评审
文件名:实施质量体系管理评审
●制定管理评审计划
一般在评审前的3～4周，由管理者代表编制“管理评审计划”，经总经理批准后下发至参加人员。

“管理评审计划”包括以下内容：
①确保质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性;
②识别改进的机会，确定变更的需要。

(2)评审内容
①质量方针是否适宜?是否被全体员工所理解和贯彻?质量目标是否能够达到和适宜?
②组织结构、管理职能是否合适和协调?过程及其相应文件是否需要修正?
③内、外部质量审核，纠正和预防措施实施效果(包括前次管理评审决议事项的实施情况)，过程控制情况，产品质量状况等各方面的信息;
④顾客的满意情况，顾客的需求、期望及投诉;
⑤质量管理体系适应环境变化的应变能力;
⑥资源(人员、资金、设施、设备、技术、方法、工作环境等)是否配置得当，能否满足实现质量方针和质量目标的要求?
⑦改进的需要。

①管理评审由最高管理者负责;
②管理评审一般以会议的形式进行，会议由最高管理者主持，相关部门负责人参加，与会者就评审输入的内容进行比较和评价。

(4)评审的参加人员(略)
(5)评审的时间安排(略)
(6)评审输入的准备(见下面内容)
●评审输入的准备
(1)评审输入包括下列内容：
①内、外部质量审核结果;
②顾客的反馈;
③过程业绩及产品的符合性;
④纠正和预防措施实施情况;
⑤以往管理评审的跟踪措施的落实情况和效果评价;
⑥可能引起质量管理体系变化的企业内部和外部环境;
⑦改进的建议。

(2)评审输入包含在有关部门或相关人员准备的报告
中。

这些报告一般应在评审前二周交给管理者代表。

●召开管理评审会
管理评审一般以会议形式进行，由总经理主持。

(1)评审内容
评审人员对所提交的报告进行逐项分析并就下列内容进行评价(详见本文第一款第二条)。

(2)总经理总结评审结果
①质量管理体系的适宜性、充分性、有效性的结论。

②组织机构是否需要调整，质量管理体系及其过程是否需要改进?
③质量体系文件是否需要修改?
④资源配备是否充足，是否需要调整增加?
⑤产品是否需要改进?
⑥质量方针、目标是否适宜?是否需要修改?
⑦提出相应的改进、纠正和预防措施的要求。

●出具评审报告
管理评审结束后，由管理者代表编写出“管理评审报告”，经总经理批准后下发各有关部门。

管理评审报告的
内容：
(1)评审目的。

(2)评审日期。

(3)组织人、参加人员。

(4)评审内容。

(5)评审结论(包括评审输出的内容)。

包括：
①质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的结论。

②组织机构是否需要调整。

③质量管理体系文件(主要指质量手册、程序文件)是否需要修改。

④资源配备是否充足，是否需要调整增加。

⑤质量方针、目标是否适宜，是否需要修改。

⑥需要对体系、过程、产品实施改进的要求。

●管理评审的后续管理
管理者代表组织有关部门对管理评审中的改进措施进行跟踪验证，验证的结果应记录并上报最高管理者及相关人员。