喷油部风险和机遇评估分析表范例

1.喷油工序控制程 序 2.喷油岗位技能操 作指引
OK
工具 喷油模、喷油枪异常 管理
1.损坏无法生产 2.无法生产延误交期
3
1.喷油工序控制程 序
OK
注：D—风险级别；L—发生的可能性；C—发生的后果。D=LxC
L可能性分值 完全可以预料10 相当可能6 可能，不经常3 可能性小1 很不可能0.5 极不可能0.1
OK
新员工未经培训不清楚 质量要求（工序少做/掉 造成浪费、次品过多、返工、 油、刮花、油污、甩油 延误交期 、飞油、起牙、不到边 现象） 喷油模没有清洗 喷油 造成浪费、次品过多、返工、 延误交期
3
3
OK
3
3
9
喷油岗位技遇 风险后果
风险分析级别 L C D
C后果分值 法规/安全事故100 用户抱怨/退货40 产品报废15 降低性能7 重大返工3 返修/返工1
D风险分值 风险级大240以上 风险较大90-240 风险一般30-90 风险不大9-30 风险很小9以下
1
1.调油组须记录每款产品的BOM油漆喷油工 1.喷油工序控制程 序资料表，作为以后调油的参考； 40 40 序 2.调油员亦按指示性资料调油及开油；3. 2.加工合同 对调油工和开油工进行培训 1.所有新工人应进行喷油工序培训，并由 主管对新工人进行考核，合格后方可上 9 岗，不合格则继续培训；2.喷油工依喷油 岗位操作指引操作 1.喷油生产过程要定期清洗喷油模具；保 证模具的清洁光亮； 1.喷油工序控制程 序2.喷油岗位技能 操作指引
OK
用过期的油漆或不合格 油漆 生产 准备
造成产品功能性不良及延误交 期 造成客户投诉
0.5
1.喷油工序控制程 序 2.加工合同
OK
造成产品功能性不良及延误交 用不合格喷油模/用不正 期 确的喷油模具 造成客户投诉
0.5
1.喷油工序控制程 序
OK
调油 /开 油水比例及用量不对 油
造成产品颜色与QC样板不一致 造成客户投诉
风险和机遇评估分析表
部门：生产部-喷油 过程 风险和机遇识别 风险和机遇 风险后果 制表日期：2018/3/1 风险分析级别 L C D 控制措施 需要支持性档 1.喷油工序控制程 序 2.加工合同 检讨日期：2018-12-08 风险控制 结果 改善措施
来料不良导致不能用于 生产 生产（胶件不干净，有 领料 黑点，有气泡，变形 等）
控制措施
需要支持性档
风险控制 结果
改善措施
颜色不对板
造成产品颜色与QC样板不一致 造成客户投诉
1
40
1.正式生产前，喷油件须现制作样板，由 QC根据PE签板及检验要求进行测试，QC检 1.喷油工序控制程 测定位合格，签发试喷样板交予工厂主 序 40 管，工场可正式生产； 2.QC/QA部根据工序检验与试验程序对半成 品进行巡查、测试及记录。
OK
员工 操作时未佩戴劳保用品 操作
造成人员患有职业病
1.喷油部主管需要为喷油工人在上岗前安 排培训，工人在受训及考核全合格后方可 上岗。喷油部主管需记绿培训及考核内容 0.1 100 10 2.喷油部主管需要为喷油工人在上岗前安 排职业病检查。 3.依喷油岗位技能操作指引操作 1.按工作指示（内列明检查及保养内容） 15 45 对工具进行保养
产生不良品，造成退货
3
1.喷油部在生产前收到PPMC的加工合同、 工程部房产通知及其它有关的指示性资料 15 45 2.生产前需要确认检查领用的被喷油件是 否是合格品才能生产 1.喷油部在收到工程发出的放产通知单及 其它有关的指示性资料 40 20 2.喷油师傅按放产通知书安排油漆 3.喷油师傅须检查生产用之油漆包装上标 记，确保油漆是合格品； 1.所有喷油模需经做板试用，并获负责人 或主管检验确认合格后，才可用于生产。 40 20 2.所有喷油模具必须登记于喷油部，确保 生产用的模具正确