工艺文件管理规定doc

1目的
为了建立ISO/TS16949质量体系且易于工艺文件的识别、指导生产，方便工程技术人员正确使用；本办法规定了各类工艺文件的编号规则及签批修改。

2范围
适用与质量管理体系有关工艺文件控制。

3职责
3.1技质室归口管理工艺文件的编制保存与发放。

3.2生产室负责所使用的工艺卡的保存。

4编号
4.1 工艺文件编号的组成
TW××××-×××
顺序号
方法代码
公司代码分类代码
代码TW代表公司。

分类代码代表工艺文件的种类,具体细分见附表1。

方法代码代表工艺方法，具体细分见附表2。

顺序号代表同类工艺文件格式的变更形式，从数字1开始。

例如：过程流程图采用工艺过程卡的编号规则；TW0404-001表示机械加工用第一个生产过程流程图。

控制计划采用工序卡的编号规则；TW0734-001表示装配用第一个控制计划，TW0704-001表示机械加工用第一个控制计划。

FMEA的编号，例如TW0804-001表示机械加工用第一个FMEA。

其它依此类推。

4.2工艺文件编号作为工艺文件格式的组成部分编制在各类文件表格上，并作
为工艺设计和管理选择文件格式的依据。

5工艺文件的编制、审核、批准、发放参照《文件控制程序》规定。

5.1文件的领用
5.1.1 文件使用者应填写《文件发放、回收记录》。

5.1.2 因破损而重新领用的文件，分发号不变，并收回相应的旧文件，因丢失而
补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效，发放部室
作好相应的发放签收记录
6更改
6.1工艺文件更改权限
受控技术文件的更改权在设计、编制部门，使用部门只能按照设计、编制部门的更改通知来保持文件的有效性。

a．工艺类技术文件：其更改权限在公司技质室。

b.外来文件：使用部门无权自行更改，只能按照发放文件部门的更改通知进行更改。

6.1.1 更改部门按规定填写《文件更改申请单》，经技质室经理批准后方可组织实施更改。

6.1.3 技质室负责《文件更改申请》等更改文件的存档及发放。

6.1.4有关部门接到更改通知后，负责更改本部门有关工艺文件，有问题时及时反映到更改部门，由更改部门按规定处理。

·
6.1.5产品用户、销售部门或其它有关部门对产品设计有更改要求或改进建议时，可向技质室反映，由技质室按规定处理。

7．记录和表格
1编制信息。