基础设施管理程序-WTH-QP-005

基础设施管理程序
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F——研发样机类。责任部门：研发部 T——（IT）资讯设备类。责任部门：信息管理部 H——水电设备类。责任部门：机电部 B——后勤设施类。责任部门：后勤部 （3）设备种类：按设备简称中的第一、二个汉语拼音字母分类，由资产责任部门自定分类，须做 到增加代码时不混淆。 （4）顺序号：从 001 开始依序往后排。 B、模具编码规则：编码规则不变，模具码刻在模具上。 【设备信息】标示贴：其中部分设备涉及公司信息保密，型号及制造厂家依需要可以省略
5.3.2 基础设施、设备登录及验收完毕后,使用部门未经设备管理部门批准,不可以: A.永久性擅自置换﹑对调使用场所； B.随意拆除﹑添加零组件； C.对设备/ 工具的结构改造； D.擅自进行报废处理；
5.3.3 新购基础设施、设备由设备管理员负责建立【履历表】表单，作为后续维修、检验、异动等信息 记录平台。
5.6.1 设备的日常点检由使用单位负责根据操作指导书相关日常点检规定执行,并记录到【日常保养点 检表】上。
5.6.2 设备的定期保养由设备负责人实施,设备负责人根据【年度定期保养计划表】进行定期保养，保 养点检正常的贴【准用证】，并注明校验日期和有效期。
台帐的准确性｡ 5.3.8 财务部每年主导 1 次或 2 次生产及生产相关设备的整体盘点，盘点后形成的台帐经承认后反馈到
财务部,由财务部(及其指定人员)主持盘点会议，以确认设备资产的有效管理状况及相关对应｡ 5.3.9 设备重要部位的标识:设备人员需要对设备的易损伤﹑易导致安全事故的部位﹑操作员不可接触
理或其指定代理人审批，方能办理交接。 5.5.3 调出部门填明设备调拨表，设备负责人员协助双方办理卡片转移、设备移交手续，调出部门到
财务办理设备注销，调入部门到财务办理设备登录手续。 5.5.4 调拨设备的同时，所有的附件、专用备件、图册及档案资料等，应一并移交给调入部门设备负
责人员保管。 5.6 设备的点检:
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发出部门 机电部
生效日期 2017-3-09
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齐全，设备是否在有效期内，附件是否齐全，确认无误后在【仪器设备台账】、【治具台账】 领用栏内签名。 5.4.3 设备管理部门可根据经营管理的需要，对公司内部设备重新进行调配。 5.4.4 公司各部门主管级或以上管理干部离职或调职，须到设备负责部门办理所领设备交接手续，因 未结清而造成公司资产损失的，由该当事人之直接上司承担责任。 5.4.5 设备使用部门须落实每台设备责任人,管理干部要经常督促下属爱护公司财产,严格按规程使 用、操作、保养机器,防范非正常设备故障和损坏, 严防人员受伤事故,及其它人为灾害发生。 5.4.6 监视和测量装置按《检测装置控制程序》执行。 5.5 设备调拨： 5.5.1 设备调拨是指望天红公司内部/工厂之间设备的调入和调出。 5.5.2 设备调拨双方应根据公司经营情况，申办设备调拨审批手续；经设备负责人员/部门主管/总经
ＸＸ-Ｘ－ＸＸ-ＸＸＸ 顺序号
设备种类 类型码 公司代码 （1）公司代码：PS （2）类型码： S——生产设备类。责任部门：机电部 Y——仪器设备类。责任部门：机电部 Z——治具类。 责任部门：PIE 部
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及调试的仪器仪表﹑正确的电压/气压输入﹑重要的线束端子等进行标识,作为设备的日常目视 管理｡ 5.4 设备的发放： 5.4.1 各设备负责部门人员按各使用部门提出的需求，发放检验合格的设备。 5.4.2 在交接地，使用部门主管级或以上接收人员应检查仪器【设备信息】、【准用证】等标识是否
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5.3.4 设备负责人员根据新购设备类别，编写操作指导书, 对设备的操作步骤、方法及维护保养作出明 确规定。
5.3.5 在设备外壳显眼地方，贴【设备信息】标识贴，注明设备相关信息，以方便查询识别和管理。 5.3.6 如果设备需要作使用场所的变更, 其编号必须随编号方法而变更。 5.3.7 设备台帐由设备盘点的部门做成,根据设备的纳入﹑转移﹑报废状况作相应的登录变更,以保持
2.0 范围 本公司所有生产设备、办公设备、后勤设备（含基础设施）、或其他与生产相关设备各项管理工作， 都适用本程序。
3.0 职责 3.1 总经理或相关分管副总：负责批准设备的申购、外借、维修、报废等和提供相应的资源来满足基础设 施、设备的需求。 3.2 信息管理部：负责公司 IT(资讯)设备(含电脑、通信设备、安防设备等) 等的验收、运行、维修、保 养、外借、报废、编号并登录在【IT 设备管理台帐】中进行清点管理。。 3.3 后勤部：负责公司的后勤设施（办公家具、宿舍家具、建筑物、消防用品等）配置、验收、运行、维 修、保养、外借、报废、编号并登录在【后勤设备管理台帐】中进行清点管理。 3.4 机电部：负责公司的生产设备（含水冷空调）和水电设备（含配电发电设备、空调、照明设施、供水 设施、供气设施、公司大门、康乐设备等）的验收、维修、保养、外借、报废、编号并登录在【设 备清单】中进行清点管理。 3.5 生产工程部：负责公司的治具的制作、外购申请、验收、维修、外借、报废、编号并登录在【治具 管理台帐】中进行清点管理。 3.6 工模部：负责公司的模具的制作、外购申请、验收、维修、外借、报废、编号并登录在【模具管理 台帐】中进行清点管理。 3.7 设备使用部门:负责对本部门设备的申购、日常维护、保养，确保完好，需求状态的评估和安全生产。 车间班组负责人对设备使用和设备安全有监督和管理责任，部门主管对部门设备的安全负主要责任。 3.8 计划供应部：负责仪器、设备、工具的采购、采购价格预估，生产用仪器设备、治具和模具的需求状 态的评估。
5.2 基础设备/设备的安装、验收： 5.2.1 新购设备签订采购协议以后，由采购人员提供相关资料（如合同、供应商联系人及联系方式 等），提前通知设备管理部门做好验收准备。设备到厂后采购人员通知设备验收人员到现场配 合供应商进行设备安装、调试等。属于（卡尺、电批、铬铁）等价值低于 2000 元的工具类的 设备由仓库收货，设备管理部门检验后贴上准用证，登入设备编号。由仓库入账 K3 系统，各 使用单位再打单从仓库领用；价值高于 2000 元或需要安放在现场的设备，设备回厂之后由设 备管理部门与申购部门一起接收，接收时由机电部负责跟进到使用部门签收（由部门主管签 收）设备及其附件。部门签收设备后，相应设备及附件均需落实到使用人和责任人，由直接 使用/管理人员签【仪器设备责任/保管单】。部门主管制定相应的设备操作规范，确保设备使
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总经办： 研发三部： 财务部： 结构技术部： 供应开发部： PE 部： 机电部： 注塑部： 文控中心：
总经办: 货仓部: 品质一部: 生产二部: 机电部: 信息管理部: 财务部：
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用和管理得到有效管控，车间班组负责人对设备使用和设备安全有监督和管理责任，部门主 管对部门设备的安全负主要责任。 5.2.2 必要时，由采购人员联络供应商，安排对公司设备管理人员及使用者进行新设备的保养、操 作等培训。 5.2.3 新购的设备运行一段时间后（至少一周以上），采购人员可依据设备合同订立的设备验收时机， 向负责验收部门提出新购设备验收申请。 5.2.4 设备管理人员根据合同、说明书和【仪器设备申购单】规定的技术参数实施验收作业。 5.2.5 验收完成后，由验收部门填写【仪器设备验收单】,并作验收合格/不合格之判定, 递交部门 主管或分管副总核准。然后送交设备组一份进行签字确认，添加编码。 5.2.6 如有不符合规定要求的情况，应及时通知采购人员，由其与供应商联络办理退换或维修手续， 直至验收合格，交付使用。 5.2.7 采购人员凭【仪器设备验收单】复印件办理入库和清款手续。对没有设备组确认的【仪器设 备验收单】之新购设备，财务部有权拒绝办理清款手续。 5.2.8 新购设备之说明书、使用手册、保修证、软件等资料由设备管理部门负责收集保管，其他部 门不得截留，公司有需要之人员，可到相应设备管理部门借阅。复印、扫描、传递上述资料 需经设备管理部门主管批准。 5.2.9 采购人员应督促设备供应商确保“三包”等类似的服务承诺可以及时提供和兑现。 5.3 基础设施/设备的建帐： 5.3.1 对已验收合格的设备，交付使用部门前,由设备负责人员登录到【仪器设备台账】。设备管理部 门确保该设备的望天红唯一性编号,登入设备的台帐管理, 望天红设备编号规则如下： A、设备编号规则如下：
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4.3 生产类设备：与生产产品过程相关的设备。 5.0 作业内容
5.1 基础设施、设备的申购： 5.1.1 基础设施/设备申购由各使用单位提出，填写【仪器设备申购单】或申购报告，由相关部门评 估后签上意见，价值小于等于 RMB500 元的呈设备使用部门的分管副总批准，价值大于 RMB500 元的须呈总经理批准，批准后方可实施采购作业。具体要求如下： 5.1.1.1 生产类设备的申购，需通过申请部门、计划供应部、生产工程部、机电部、审计部 共同评估，通过评估以后，按价值大小报相关领导批准。 5.1.1.2 后勤设备/设施的申购，需通过申请部门、后勤部、计划供应部共同评估，通过评估 以后，按价值大小报相关领导批准。 5.1.1.3 水电设备/设施的申购，需通过申请部门、计划供应部、机电部、审计部共同评估， 通过评估以后，按价值大小报相关领导批准。 5.1.1.4 IT 资讯设备的申购，需通过申请部门、信息管理部、计划供应部共同评估，通过评 估以后，按价值大小报相关领导批准。 5.1.1.5 治具申购，需经过申请部门、生产工程部、计划供应部评估，通过评估以后，按价 值大小报相关领导批准。 5.1.1.6 设备合同的订立由采购、使用单位、机电部等共同参与订立及修改，合同须定义设 备验收的时机，保修的期限：验收时机最少为使用后一个月，保修期尽量定为 2 年，最少 1 年。价格低于 1 万的设备，可视设备的采购量、易购程度、供应商的性质（长期、临时）决 定验收时机。 5.1.2 检验装置申购流程，详见《检测装置控制程序》执行。 5.1.3 模具制作申请流程，详见《工模部模具制作管理流程》执行。
4.0 定义 4.1 机电部、后勤部、信息管理部、生产工程部和工模部为各自负责的设备（设施）之管理部门。 4.2 基础设施：建筑物、工作场所、和相关设施以及提供电、水、气等配套设施。
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研发一部： DQE 部： 设计部： 货仓部： 后勤部： 生产一部： 工模部： IQC 部： 人力资源部：
相关评审人员会签
研发部: 计划部: 品质二部: 注塑部: 行政后勤部: 文控中心: 审计部：
研发二部： 产品部： 材料技术部： 计划供应部： IE 部： 生产二部： 信息管理部： 制程品质部： 审计部：
采购部: 生产工程部: 生产一部: 工模部: 人力资源部: 自动化工程部:
受控印台 受控文件印章为蓝色有效 未经授权，本文件不得拷贝
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1.0 目的 确保望天红公司所有生产设备、办公设备、后勤设备（含基础设施）的采购、验收、保养、维修、外借、 报废等程序均能有效管理，以确保生产设备之正常生产能力，防止误用，消除隐患，提高设备的使用率, 延长设备的寿命。