来宾机关事务管理局

来宾市机关事务管理局2015年部门决算
目录
第一部分：来宾市机关事务管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：来宾市机关事务管理局2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：来宾市机关事务管理局2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：来宾市机关事务管理局概况
一、主要职能
（一）负责是行政中心的管理、运行工作；（二）负责市委、市政府二类会议的会务工作；（三）负责市领导交流房的日常管理和后勤服务工作；（四）负责滨江园A区、B区机关食堂的管理、运行工作；（五）负责市直有关单位的财务代管单位的代管工作；（六）协助市委办公室、市政府办公室做好市委、市政府领导的公务用车工作；（七）负责制定全市公共机构节约能源资源的有关规划、规章制度并组织实施。

二、部门决算单位构成
来宾市机关事务管理局
来宾市机关事务管理局后勤服务中心
第二部分：来宾市机关事务管理局2015年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
来宾市机关事务管理局(含二层单位后勤中心)没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：来宾市机关事务管理局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计1846.89万元。

1．财政拨款收入1846.89万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．上年结转和结余236.57万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

（二）支出总计2043.14万元。

包括：
1．一般公共服务（类）2007.85万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、一般公共服务。

2．医疗卫生与计划生育支出16.33万元，主要用于我办按国家规定支付在职人员医疗保险费。

3．住房保障支出（类）18.96万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

7．年末结转和结余40.32万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
来宾市机关事务管理局2015年度一般公共预算支出2043.14万元，其中：基本支出796.48万元，项目支出1246.65
万元。

行政运行4051.2万元，全部为基本支出，主要用于本办机关为保证日常运转发生的基本支出。

如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按来宾市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务12466.65万元，全部是项目支出。

主要用于本局机关为完成各项工作任务、保障后勤服务事业发展而发生的项目支出。

事业运行319.96万元，全部是基本支出预算。

主要用于本机关所属事业单位国家规定的基本工资和津补贴标准等
安排的人员经费支出。

其他一般公共服务36.04万元，全部是基本支出预算。

主要用于年度绩效奖励支出。

医疗保障16.33万元，全部是基本支出预算。

主要用于机关本级和所属事业单位医疗保险等方面的支出。

住房公积金支出18.96万元，全部是基本支出预算。

主要用于干部职工的公积金和购房补贴支出。

三、2015年度政府性基金支出决算情况
来宾市机关事务管理局没有政府性基金预算财政拨款
收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出796.48万元，
其中：人员经费769.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出；公用经费26.72万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费等支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元；公务用车购置及运行费支出决算6.59万元；公务接待费支出决算1.02万元。

具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。

全年没有因公出国事项。

（二）公务用车购置及运行费支出6.59万元。

其中：
公务用车购置支出0万元。

全年没有购置公务车辆。

公务用车运行维护支出6.59万元。

主要用于区内、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2015年，来宾市机关局及1个所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出
6.59万元，平均每辆2.2万元。

（三）公务接待费支出1.02万元,国内公务接待批次13次，人次128次。

国（境）外公务接待批次0次，人次0人。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，增减变动原因
“三公”经费支出与2015年初预算数对比减少5.39万
元。

比上年减少4.64万元，下降41.43%。

主要原因是遵守“八项规定”，厉行节约。

六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出405.20万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2014年增加46.91万元，增长13.09%。

主要原因是：2015工资福利支出调标调增资增加的人员经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额776.26万元，其中：政府采购货物支出625.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出150.38万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，全部为一般公务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明
未进行绩效评价。