闭环安全管理制度范文

闭环安全管理制度范文
闭环安全管理制度范文
一、总则
1.为了确保本企业的信息系统（以下简称系统）的安全性、完
整性、可用性和机密性，保护用户、员工和企业利益，建立闭环安全管理制度。

2.本制度适用于本企业的所有系统相关活动，包括但不限于系
统设计、开发、使用、维护、管理和审计等各个环节。

3.本制度的目的是明确各个环节的职责和要求，建立完善的闭
环安全管理体系，保障系统的安全运行。

4.本制度的内容包括系统安全管理组织、系统安全防护措施、
风险评估与应对措施、事件管理和响应、安全审计等几个方面。

二、系统安全管理组织
1.公司应当设立信息安全管理部门，负责系统的整体安全管理
工作。

该部门应当明确组织架构、人员职责和权限。

2.公司应当任命一名信息安全负责人，负责指导和监督系统的
安全工作，并向公司高层报告安全情况。

该负责人应当具备相关的安全知识和经验。

3.公司应当建立信息安全委员会，由相关部门的代表组成，负
责协调和推动系统的安全管理工作。

4.公司应当组织开展系统安全培训，提高员工的安全意识和技能，确保他们能够按照相关规定执行安全管理措施。

5.公司应当建立健全的安全管理责任体系，明确各级管理人员
的安全管理职责，并将安全管理纳入其绩效考核体系。

三、系统安全防护措施
1.公司应当制定系统安全运维管理规范，并严格执行。

该规范
应当包括系统安全运维的各项要求和流程，以确保系统的安全运行。

2.公司应当制定系统安全策略和政策，并定期进行评估和修订。

该策略和政策应当包括对系统访问控制、密码管理、网络安全、物理安全等方面的要求。

3.公司应当配备专业的系统安全设备，包括防火墙、入侵检测
系统、安全监控系统等，以提供多重安全防护层级。

4.公司应当制定系统漏洞管理制度，及时进行漏洞修复和补丁
更新，以防止系统被黑客攻击或病毒感染。

5.公司应当建立系统备份和恢复机制，定期对系统数据进行备份，并进行测试和恢复演练，以确保系统在灾难事件发生时能够快速恢复运行。

四、风险评估与应对措施
1.公司应当定期对系统进行风险评估，发现和分析可能存在的安全威胁和漏洞，并制定相应的风险应对措施。

2.公司应当建立漏洞和安全事件的报告与处置机制，及时发现和处理漏洞和安全事件，并采取相应的纠正和预防措施，以避免类似事件再次发生。

3.公司应当建立安全事件应急响应预案，明确安全事件的应急响应流程和责任人，以确保在安全事件发生时能够及时、有效地响应和处理。

五、事件管理和响应
1.公司应当建立安全事件管理制度，明确安全事件的报告、记录和处理流程，以确保对安全事件的及时、准确记录和处理。

2.公司应当建立安全事件溯源和追踪机制，对安全事件的起因和影响进行调查和分析，及时采取纠正措施，以避免类似事件再次发生。

3.公司应当建立安全事件通报机制，将安全事件的相关信息及时通报给相关部门和人员，以便他们采取相应的措施。

六、安全审计
1.公司应当定期进行系统安全审计，包括内部审计和外部审计。

内部审计由公司的信息安全管理部门或专业的安全审计人员负责，外部审计由第三方专业机构进行。

2.系统安全审计应当包括对系统安全策略和政策的执行情况、
系统运维管理规范的执行情况、系统安全设备的运行情况等方面的审计内容。

3.系统安全审计的结果应当向公司高层报告，并及时采取纠正
措施，确保系统的安全运行。

七、违约与惩罚
1.对于违反本制度的行为，公司将采取相应的惩罚措施，包括
但不限于口头警告、书面警告、停职、辞退等。

2.对于故意破坏系统安全的行为，公司将追究法律责任。

八、附件
1.信息安全管理部门组织架构图
2.系统安全运维管理规范
3.系统安全策略和政策
4.系统备份和恢复机制
9、附则
1.本制度自颁布之日起生效。

2.本制度的解释权归本企业所有。