店铺进销存管理规章制度(2篇)

第1篇
第一章总则
第一条为规范本店铺的进销存管理，提高经营效益，保障商品质量，确保店铺的
正常运营，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于本店铺所有商品的管理，包括采购、入库、销售、库存、出库、盘点等环节。

第三条本规章制度的制定依据国家相关法律法规、行业标准以及本店铺的经营实
际情况。

第二章采购管理
第四条采购部门应根据市场调研、销售预测和库存情况，制定采购计划。

第五条采购计划应包括商品名称、规格、数量、单价、总价、供应商、交货日期
等信息。

第六条采购部门应选择信誉良好、质量可靠、价格合理的供应商。

第七条采购合同应明确商品质量、数量、价格、交货时间、付款方式、违约责任
等内容。

第八条采购部门应定期对供应商进行评估，确保供应商的持续合格。

第三章入库管理
第九条采购商品到达后，仓库管理员应进行验收。

第十条验收内容包括商品名称、规格、数量、质量、包装等。

第十一条验收合格的商品，仓库管理员应填写入库单，并办理入库手续。

第十二条验收不合格的商品，应及时通知采购部门，并采取相应措施。

第十三条入库商品应按照类别、规格、批次等进行分类存放，并做好标识。

第四章销售管理
第十四条销售部门应根据市场情况和顾客需求，制定销售计划。

第十五条销售计划应包括商品名称、规格、数量、价格、销售渠道、销售时间等信息。

第十六条销售人员应了解商品知识，为客户提供专业的咨询服务。

第十七条销售人员应遵守诚信原则，不得擅自更改价格或商品信息。

第十八条销售人员应定期向上级汇报销售情况。

第五章库存管理
第十九条库存管理应遵循“先进先出”的原则。

第二十条库存商品应定期进行盘点，确保库存数据的准确性。

第二十一条库存商品应定期进行保养，防止过期、损坏等情况。

第二十二条库存商品应设立最低库存和最高库存，避免库存积压或缺货。

第二十三条库存商品应定期进行库存分析，为采购和销售提供参考。

第六章出库管理
第二十四条出库商品应严格按照销售订单执行。

第二十五条出库商品应进行复核，确保数量和品种正确。

第二十六条出库商品应填写出库单，并办理出库手续。

第二十七条出库商品应做好包装，确保商品安全运输。

第七章盘点管理
第二十八条库存盘点应每月至少进行一次。

第二十九条盘点时应全面检查库存商品，确保数量、质量、包装等符合要求。

第三十条盘点结束后，应及时填写盘点报告，并上报上级。

第三十一条对盘点过程中发现的问题，应及时处理，并制定改进措施。

第八章奖惩制度
第三十二条对在进销存管理工作中表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励。

第三十三条对违反本规章制度的个人或部门，给予批评、警告、罚款等处分。

第九章附则
第三十四条本规章制度由店铺管理层负责解释。

第三十五条本规章制度自发布之日起实施。

第三十六条本规章制度如与本店铺经营实际情况不符，以实际情况为准。

注：本规章制度仅供参考，具体内容可根据实际情况进行调整。

第2篇
第一章总则
第一条为加强本店铺的进销存管理，确保商品库存的合理性和准确性，提高经营效率，降低经营成本，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于本店铺所有商品及相关的进销存管理工作。

第三条店铺进销存管理应遵循以下原则：
1. 科学管理：采用科学的库存管理方法，确保库存的合理性和准确性。

2. 严格规范：严格执行各项管理制度，确保各项操作的规范性和标准化。

3. 及时准确：及时掌握库存动态，确保信息的准确性和时效性。

4. 节约成本：合理控制库存，降低库存成本，提高经济效益。

第二章组织机构及职责
第四条店铺设立进销存管理小组，负责本规章制度的制定、实施和监督。

第五条进销存管理小组职责：
1. 制定和修订本规章制度；
2. 负责库存数据的统计和分析；
3. 监督库存管理工作的执行；
4. 对库存异常情况进行调查和处理；
5. 定期向上级汇报库存管理情况。

第六条店铺各部门职责：
1. 采购部：负责商品的采购计划、供应商管理、采购订单的审核和跟进；
2. 销售部：负责商品的销售计划、销售记录的整理和统计；
3. 仓储部：负责商品的收货、入库、保管、出库和盘点；
4. 财务部：负责库存成本的核算和财务报表的编制。

第三章商品采购管理
第七条采购计划制定：
1. 采购部根据销售预测、库存状况和市场需求，制定采购计划；
2. 采购计划应包括商品名称、规格、数量、价格、供应商等信息；
3. 采购计划需经进销存管理小组审核后，报总经理批准。

第八条供应商管理：
1. 采购部应建立供应商评估体系，选择优质供应商；
2. 对供应商进行定期评估，确保供应商的质量和服务水平；
3. 对供应商的供货情况、交货时间、售后服务等进行监督。

第九条采购订单管理：
1. 采购部根据采购计划，向供应商下达采购订单；
2. 采购订单应包括商品名称、规格、数量、价格、交货时间等信息；
3. 采购订单需经财务部审核后，报总经理批准。

第四章商品销售管理
第十条销售计划制定：
1. 销售部根据市场情况、库存状况和客户需求，制定销售计划；
2. 销售计划应包括商品名称、规格、数量、价格、销售渠道等信息；
3. 销售计划需经进销存管理小组审核后，报总经理批准。

第十一条销售记录管理：
1. 销售部应建立销售记录，包括销售时间、商品名称、规格、数量、价格、客户信息等；
2. 销售记录需定期汇总和分析，为库存管理提供依据。

第五章商品仓储管理
第十二条商品收货管理：
1. 仓储部应建立商品收货流程，确保商品数量和质量；
2. 收货时，应核对采购订单、商品质量、数量等信息；
3. 对收货过程中发现的问题，应及时处理。

第十三条商品入库管理：
1. 仓储部应建立商品入库流程，确保商品入库的及时性和准确性；
2. 入库时，应按照商品分类、规格、批次进行存放；
3. 对入库的商品进行标识，便于管理和盘点。

第十四条商品保管管理：
1. 仓储部应定期检查商品的保管情况，确保商品的安全；
2. 对易损、易耗商品，应采取特殊保管措施；
3. 对过期、损坏的商品，应及时处理。

第十五条商品出库管理：
1. 仓储部应建立商品出库流程，确保商品出库的及时性和准确性；
2. 出库时，应核对销售订单、商品数量、质量等信息；
3. 对出库的商品进行标识，便于跟踪和管理。

第六章库存盘点管理
第十六条库存盘点周期：
1. 库存盘点周期为每月一次，特殊情况可随时进行盘点；
2. 库存盘点应包括所有商品、仓库、货架等。

第十七条库存盘点流程：
1. 仓储部制定盘点计划，包括盘点时间、人员、范围等；
2. 盘点时，应核对库存账目、商品数量、质量等信息；
3. 对盘点过程中发现的问题，应及时处理。

第七章奖惩制度
第十八条对在进销存管理工作中表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励；第十九条对违反本规章制度的个人或部门，给予批评、警告或处罚。

第八章附则
第二十条本规章制度由进销存管理小组负责解释；
第二十一条本规章制度自发布之日起实施。

注：以上规章制度仅供参考，具体内容可根据实际情况进行调整。