关于龚家镇2017年财政收支预算执行情况与2018年财政收支

关于龚家镇2017年财政收支预算执行情况与2018年财政收支预算（草案）的
报告
(在内江市市中区龚家镇第六届人民代表大会第四次会议上）内江市市中区龚家镇财政所所长刘春梅
各位代表：
受镇人民政府委托，向大会报告龚家镇2017年财政收支预算执行情况与2018年财政收支预算（草案），请予审议。

一、2017年财政预算执行情况
2017年在镇党委、政府的正确领导下，在各站办所、各村（社区）的大力支持下，财政所紧紧围绕年初确定的经济发展目标及财政预算，迎难而上，扎实工作，大力组织收入，着眼正常运转，强化财政监管，圆满完成了各项财政预算目标。

（一）财政收入预算执行情况
1、2017年上级补助收入1463.90万元。

（1）一般公共预算上级补助收入1415.46万元，其中：一是一般性转移支付收入1110.43万元；二是专项转移支付收入305.43万元。

（2）政府性基金上级补助收入48.44万元。

2、2017年实现非税收入13.78万元，为年初计划的
100%。

完成区级非税收入任务13.78万元。

（二）全镇一般预算支出情况
2017年，我镇财政支出按照“保工资、保基本运转、保基本民生”的顺序安排支出。

通过强化预算约束，优化支出结构，控制支出总量，全年实现财政支出1805.33万元。

1、一般公共预算收支执行情况
2017年我镇一般公共预算支出1427.61万元，主要用于民生、社会事业、经济发展、城乡综合管理等方面。

按照政府功能科目分类如下：
一般公共服务支出342.48 万元，主要用于人大、政府、党群、财政、经济管理等事务支出，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出288.25万元；发展与改革事务支出9.00 万元；财政事务支出45.23万元。

文化体育和传媒支出4.88万元，主要用于政府在文化、文物、体育等方面的支出，我镇主要用于镇文化站支出。

社会保障和就业支出340.71万元，主要用于社会保障、政府行政事业单位基本养老保险经费支出以及抚恤、退役安置、社会福利等民政事务支出。

其中：行政事业单位离退休及养老保险支出50.28万元；就业补助6.62万元；抚恤92.45万元；社会福利43.74万元；残疾人事业14.83万元；自然灾害生活救助7.35万元；临时救助1.16万元；特困人员救助供养（五保）123.38万元；其他生活救助0.64万元；其
他社会保障和就业支出0.25万元。

医疗卫生支出66.91万元，主要用于政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，其中：计划生育事务支出48.38万元，主要用于计生事业费、独生子女父母奖励金等方面支出；行政事业单位医疗保障金18.53万元。

城乡社区事务支出29.05万元，主要用于社区机构运行支出14.55万元及城乡社区环境卫生支出14.50万元，如清扫服务、垃圾库打蚊蝇等方面开支。

农林水事务支出536.06万元，主要反映政府农林水事务支出。

我镇用于农业93.58万元（其中：农业服务中心机构运行费89.25万元；大学生村官支出4.32万元）；水利支出71.66万元；扶贫支出12.00万元（其中：其他扶贫支出12.00万元）；农村综合改革支出358.82万元，主要用于村（社）干部生活补助、村办公经费、村级一事一议补助等。

资源勘探信息支出1.00万元，该项支出我镇主要用于其他安全生产监管支出1.00万元。

住房保障支出99.68万元，反映政府用于住房方面的支出。

该项支出我镇主要用于农村危房改造支出78.40万元；缴纳职工住房公积金支出21.28万元。

2、政府性基金预算收支执行情况
2017年我镇政府性基金预算财政拨款支出44.21万元，
其中社会保障和就业支出0.51万元；城乡社区支出43.70万元。

二、2017年主要工作
这一年来，龚家财政所紧紧围绕龚家镇政府年初所确定的2017年发展目标，按照稳中求进，好中求快的总基调，认真落实各项财政政策。

（一）加强非税征管，做到应收尽收
我镇非税收入收入单一，2107年共计征收13.78万元。

非税收入下滑的大趋势背景下，我镇仔细摸清具体情况，做到应收尽收，严格执行区政府要求的非税收入直缴到金库，并于每月月初及时安排人员与上级国库部门核对征收数额。

（二）调整支出结构，增强保障能力
调整和优化支出结构，不断加强财政对公共服务领域的投入，优先保障工资、基本运转、基本民生，转变财政支持产业发展方式。

2017年一般预算支出中，人员类支出367.87万元，日常公用经费支出81.87万元，民生工程和基础建设性方面支出1355.58万元。

（三）积极对上争取，可用财力不断增加
认真把握国家有关扶持政策，充分利用地区优势和资源优势，积极对上争取，成效显著。

镇党委和政府始终把对上争取工作作为应对经济形势下行，加快经济社会发展的一项重要工作来抓，做到早谋划、早安排，齐心协力，克难攻关。

通过对上争取，不仅缓解了财政支出压力，而且有力地推动
了民生工程和项目建设，有力地支持了经济和社会事业的发展。

（四）注重民生建设，经济社会和谐发展
一是及时发放镇域内各项惠农、涉农补贴、扶贫补助资金，促进农村社会稳定。

镇财政所联合镇民政办、纪委，在申报、公示、审批的基础上，执行民政资金发放实行实名制，通过一卡通，将五保、低保等直接发放到有关人员手中，防止了挤占、挪用现象的发生，确保每一分钱都用在困难群众身上。

2017年共计发放惠农、涉农补贴、扶贫补助资金348.94万元，（其中，退耕还林补助129.62万元、低保154.4万元、医疗救助40.46万元、扶贫补助24.46万元）；二是随着人口结构老龄化，镇域内五保户增多，为解决五保户衣食住行等问题，新建中心敬老院一座，截止2017年底中心敬老院主体已竣工验收，按照项目支付进度已拨付工程款414.18万元，为民生工程建设提供了有力的财力保障。

2017年，镇政府、党委加大民生工程宣传力度，群众知晓率和满意度显著提高，通过民生工程的实施，落实各项惠民政策，真正地把民生工程建成“民心工程”。

（五）强化财政监管，充分发挥财政职能作用
认真落实各项财政法律法规，坚持把财政监督检查作为财政工作的重要内容，将财政监督工作融入财政管理各个环节，从制定和完善各项财务管理制度入手，严格执行国库集中支付改革，规范财政支出和资金支付的审核、审批程序，加强对专项资金的使用、检查和跟踪问效。

2017年通过财政
监督工作的开展，管理更加规范，节约意识更加增强，资金使用效果更加显著。

总的看来，2017年财政运行基本平稳，各项财政工作顺利推进。

这是镇党委、政府科学决策、坚强领导的结果；是各位人大代表监督指导、大力支持的结果；是上级各部门及各站、办、所、村（社区）齐心协力、艰苦奋斗的结果。

成绩来之不易，但我们也清醒看到，当前财政十分困难，政府债务重，财政监督力度需进一步加大，财政支出绩效和理财水平有待进一步提高。

三、2018年财政预算（草案）
2018年，按照积极可靠，稳定增长；统筹兼顾，确保重点；量入为出，收支平衡的原则，编制我镇2018年财政年初预算如下：
（一）一般公共预算收入情况
龚家镇一般公共预算收入947.13万元，其中：一般公共服务支出263.02万元；文化旅游体育与传媒支出44.27万元；社会保障和就业支出285.74万元；卫生健康支出29.84万元；城乡社区支出16.43万元，农林水事务支出277.21万元；住房保障支出22.38万元；国有资本经营预算支出8.25万元。

（二）、一般公共预算支出情况
龚家镇一般公共预算支出1168.77万元，具体支出明细如下：
1、一般公共服务支出294.02万元，其中：政府办公及相关机构事务支出223.74万元；发展战略支出26.00万元；财政事务支出44.28万元，主要是维持党政工作及财政事务的正常开展。

2、文化体育支出59.62万元，主要是文化事业人员及文化建设工作的支出。

3、社会保障和就业支出321.79万元，其中：行政事业单位离退休41.57万元，就业补助26.25万元，抚恤85.56万元，社会福利36.29万元，残疾人事业1.76万元，自然灾害生活救助2.00万元，临时救助5.42万元，特困人员救助供养120.64万元，其他生活救助0.48万元，其他社会保障和就业支出1.82万元。

4、卫生健康支出32.84万元，其中：卫生健康管理事务3.00万元，计划生育事务支出15.01万元；行政事业单位医疗14.83万元。

5、节能环保支出18.00万元，主要用于其他退耕还林支出及其他节能环保支出。

6、城乡社区事务16.58万元，其中：城乡社区管理事务15.08万元，城乡社区环境卫生1.50万元。

7、农林水事务支出395.14万元，其中：农业事业支出71.63万元，水利支出69.91万元，农村综合改革支出253.60万元。

8、住房保障支出22.38万元，其中：住房公积金支出22.38万元。

9、国有资本经营预算支出8.25万元，其中：预备费8.25万元。

10、其他支出0.16万元。

（三）、基金预算支出情况
龚家镇2018年基金预算支出0元。

（四）、“三公”经费支出情况
1.龚家镇2018年无因公出国（境）费用。

2.龚家镇2018年无公务用车购置费，公务用车运行维护费8.00万元。

3.龚家镇2018年公务接待费10.00万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。

四、政府性债务情况
2017年年末债务余额为932.81万元。

2018年预计通过置换债券归还4.23万元。

五、2018年全镇财政工作
一狠抓收支管理，促进经济协调发展。

一是始终把财政服务经济作为工作的第一要务，配合相关征收部门，确保应收尽收，促进财政收入的稳定增长。

二是调整优化支出结构，努力实现社会事业的全面协调发展。

以“统筹兼顾，突出重点”为方针，重点确保工资发放，公共职能运转等；坚持厉
行节约，牢固树立过紧日子的思想，严格控制非生产性支出增长。

二加大民生投入，促进社会和谐稳定。

一是继续加大支农力度。

科学安排资金，加大对农村基础设施建设、特色农业产业等方面支持力度，真正使财政资金投入向“三农”倾斜，不断改善农村的生产、生活条件。

二是继续落实好财政惠农政策。

积极推进各项惠农补贴发放，做好农村公益事业一事一议财政奖补，农村公共服务等工作。

三是继续做好社会保障工作。

加大对民政优抚、低保人员资金的投入，努力解决弱势群体生产生活困难，不断提高财政的保障能力。

三规范有序，强化资金监管。

进一步加强制度建设，规范行政行为；认真贯彻财经法纪法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中。

完善管理办法，转变财政监督思路，整合监督资源，突出事前、事中监督，抓住财政财务管理中的薄弱环节、社会关注的热点问题，实行检查型监督向管理型监督的转变。

通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

各位代表，2018年财政工作要实现好中求快，又好又快，任务艰巨，责任重大。

我们将在党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，认真落实本次大会决议，按照“求实、务实、抓落实”的要求，振奋精神，扎实工作，为构建幸福、美好、和谐龚家做出应有的贡献！
内江市市中区龚家镇第六届人民代表大会第四次会议2018年3月。