2024年质量管理自查与评价制度范例（六篇）

2024年质量管理自查与评价制度范例
为确保质量管理的持续有效性，本单位将实施以下监控与评估机制：
一、关键过程监控
1. 服务提供、过程/产品监视与测量、不合格品控制、纠正/预防措施等关键控制过程，需每半年进行一次全面的监视与测量。

2. 工程部需针对与顾客相关的过程，每半年实施一次专项监视与测量。

3. 人力资源部则负责每半年对人力资源管理过程进行一次系统性监视与测量。

4. 工程部还需对物资采购、施工机具管理等流程，每半年进行一次综合监视与测量。

5. 项目部需对文件控制、质量记录、安全管理、资源管理、采购、生产和服务提供、特殊过程、关键过程、检测设备、过程/产品监视与测量、不合格品控制及纠正/预防措施等核心过程进行月度监视与测量。

二、过程监视与测量记录
各部门及项目部需详细记录其主控过程的监视与测量结果，形成《工作检查记录》，并对发现的问题立即采取纠正措施。

对于需制定具体纠正/预防措施的情况，请参阅《质量信息管理和质量管理改进制度》。

三、定期监督检查
1. 本单位办公室将结合半年一次的绩效考核，对各职能部门的质量管理活动进行全面监督检查，及时提出书面整改要求，并跟踪验证整改效果。

2. 每季度，还将结合绩效考核对各职能部门进行质量管理活动的专项监督检查，确保各项要求的持续落实。

四、监督检查内容
监督检查将涵盖以下方面：
a. 法律、法规及标准规范的执行情况；
b. 质量管理制度及其支持性文件的实施效果；
c. 岗位职责的履行情况及质量目标的实现程度；
d. 对整改要求的落实情况。

五、项目经理部质量管理监督
工程部将定期对项目经理部的质量管理活动进行专项监督检查，内容包括项目质量管理策划的实施、内外部意见及整改要求的落实、合同履行情况及质量目标达成情况等。

六、内部审核控制
为验证质量管理体系的符合性与有效性，本单位将制定并实施《内部审核控制程序》，明确管理者代表、办公室及审核组的职责与权限，确保每年至少进行两次全面内审，并依据审核结果采取相应措施。

七、顾客满意度管理
本单位将顾客满意度视为质量管理的重要指标，工程部及项目部负责收集并分析顾客满意度信息，以评估质量管理体系的运行效果。

同时，对于顾客投诉，将迅速响应并妥善处理，确保顾客需求得到满足。

八、相关文件
为确保上述各项工作的顺利执行，本单位已制定以下相关文件：《质量目标管理制度》、《质量信息管理和质量管理改进制度》、《内部审核控制程序》及《工程项目施工质量管理制度》。

2024年质量管理自查与评价制度范例（二）
(二)实施检查措施
1. 病历审查。

对病历书写情况进行审核，以评估其质量。

2. 相关疾病检查。

通过临床途径评估医疗技术科室的检查质量（阳性率），并通过病理报告分析诊断符合率和检查阳性率等指标。

3. 逻辑功能评估。

利用逻辑功能检查来评价病案质量。

例如，手术患者应有术前讨论、手术记录、切口愈合等级和手术费用等；复杂病例和死亡病例应有讨论记录等。

五、全面医疗质量管理与持续改进
1. 严格遵守技术操作规范、常规和标准，强化基础医疗质量、环节医疗质量和终末医疗质量管理。

认真执行医疗质量和医疗安全的核心制度。

确保首诊负责制、三级医师查房制度、疑难病例讨论制度、会诊制度、危重病人抢救制度、手术分级制度、术前讨论制度、死亡病例讨论制度、分级护理制度、查对制度、病历书写基本规范与管理制度、交接班制度、临床用血审核制度等医疗制度的落实，并进行动态监控，及时发现并处理医疗质量和安全问题。

2. 特别关注“三个重点”的医疗安全防范，即重点部门、重要岗位（如急诊科、重症监护室）；关键环节（如危重病人管理、围手术期病人管理、有创诊疗操作）；重要岗位（如临床值班、三级医师查房）。

医院应采取多种方式确保这些关键领域的医疗质量和安全。

3. 重点推进三项核心工作（①建立新的医疗质量考核体系，②合理检查，③合理用药），并着重把握四个关键环节（①提高急诊质量，②提高手术质量，③提高医技质量，④提高病历质量）。

同时，加强四个层次的管理（①规范住院医师的培训和管理，②强化主治医师的管理，③充分发挥三级查房督导团的作用，④加强高年资医师的管理）。

4. 通过检查、反馈、评估和整改，持续改进医疗质量。

六、强化医疗技术规范管理
1. 完善医疗技术准入、应用、监督、评价制度，建立医疗技术意外处置预案和医疗技术风险预警机制，定期检查、督导并落实，严禁未经批准或安全性和有效性未经临床实践证明的医疗技术在院内使用。

2. 严格审核新开展的医疗技术或项目所需的技术力量、设备与设施，实施确保患者安全的方案，并建立相应的管理制度，对新开展的医疗技术进行全程追踪管理、评价。

3. 新开展的医疗技术必须符合伦理道德规范，充分尊重患者的知情权和选择权，特别注意保护患者安全。

医疗质量考核评价制度
1. 门诊部医务人员应以患者为中心，提供高质量的医疗服务。

对在媒体上受到表彰的事迹，将给予相应的奖励。

2. 严格执行门诊病人首诊医生负责制，对推诿病人、导致漏诊、误诊或引发医疗纠纷的行为，将根据情节严重程度进行罚款或由其承担后果。

3. 对划错价、发错药、打错针等差错事故，但未造成严重后果的，经核实将进行罚款。

如造成后果，将根据具体情况进行评估并决定罚款金额。

对于防止差错发生、挽回经济损失的行为，将予以表扬和奖励。

4. 对于本院具备床位和检查能力，却将病人转至外院住院或检查的行为，经举报核实，每例将进行罚款。

5. 凡开具不实的病假条、诊断证明书，将进行罚款。

如引发纠纷等后果，罚款将加倍。

6. 误送、误接、遗失患者检验标本，导致患者无法获取检查结果、延误治疗，或发错报告、定位错误的，将进行罚款。

7. 严格遵守工作纪律，各诊室、服务窗口必须按时开放，病房医生在专科门诊应准时接诊，迟到、早退、中途脱岗将受到罚款，严重者按旷工处理。

8. 全年坚持签到的科室将在年终获得奖励。

9. 对提前上班、延迟下班，服务态度好、医疗质量高的医生，将给予表扬和奖励。

10. 定期检查门诊病历、处方和检查单，合格率达标将给予奖励，不合格者将进行罚款，特检单（如CT、B超、X光片、病理等）将按每份罚款。

11. 接诊时需耐心、细心对待每一位患者，确保患者理解其诊疗方案。

对敷衍、冷落患者引起投诉的，将进行罚款。

12. 因服务质量或态度不佳受到患者投诉的，将进行罚款。

13. 全年无差错
2024年质量管理自查与评价制度范例（三）
(二)实施检查措施
1. 病历审查。

对病历书写情况进行审核，以评估其质量。

2. 相关疾病检查。

通过临床途径评估医疗技术科室的检查质量（阳性率），并通过病理报告分析诊断符合率和检查阳性率等指标。

3. 逻辑功能评估。

利用逻辑功能检查来评价病案质量。

例如，手术患者应有术前讨论、手术记录、切口愈合等级和手术费用等；复杂病例和死亡病例应有讨论记录等。

五、全面医疗质量管理与持续改进
1. 严格遵守技术操作规范、常规和标准，强化基础医疗质量、环节医疗质量和终末医疗质量管理。

认真执行医疗质量和医疗安全的核心制度。

确保首诊负责制、三级医师查房制度、疑难病例讨论制度、会诊制度、危重病人抢救制度、手术分级制度、术前讨论制度、死亡病例讨论制度、分级护理制度、查对制度、病历书写基本规范与管理制度、交接班制度、临床用血审核制度等医疗制度的落实，并进行动态监控，及时发现并处理医疗质量和安全问题。

2. 特别关注“三个重点”的医疗安全防范，即重点部门、重要岗位（如急诊科、重症监护室）；关键环节（如危重病人管理、围手术期病人管理、有创诊疗操作）；重要岗位（如临床值班、三级医师查房）。

医院应采取多种方式确保这些关键领域的医疗质量和安全。

3. 重点推进三项核心工作（①建立新的医疗质量考核体系，②合理检查，③合理用药），并着重把握四个关键环节（①提高急诊质量，②提高手术质量，③提高医技质量，④提高病历质量）。

同时，加强四个层次的管理（①规范住院医师的培训和管理，②强化主治医师的管理，③充分发挥三级查房督导团的作用，④加强高年资医师的管理）。

4. 通过检查、反馈、评估和整改，持续改进医疗质量。

六、强化医疗技术规范管理
1. 完善医疗技术准入、应用、监督、评价制度，建立医疗技术意外处置预案和医疗技术风险预警机制，定期检查、督导并落实，严禁未经批准或安全性和有效性未经临床实践证明的医疗技术在院内使用。

2. 严格审核新开展的医疗技术或项目所需的技术力量、设备与设施，实施确保患者安全的方案，并建立相应的管理制度，对新开展的医疗技术进行全程追踪管理、评价。

3. 新开展的医疗技术必须符合伦理道德规范，充分尊重患者的知情权和选择权，特别注意保护患者安全。

医疗质量考核评价制度
1. 门诊部医务人员应以患者为中心，提供高质量的医疗服务。

对在媒体上受到表彰的事迹，将给予相应的奖励。

2. 严格执行门诊病人首诊医生负责制，对推诿病人、导致漏诊、误诊或引发医疗纠纷的行为，将根据情节严重程度进行罚款或由其承担后果。

3. 对划错价、发错药、打错针等差错事故，但未造成严重后果的，经核实将进行罚款。

如造成后果，将根据具体情况进行评估并决定罚款金额。

对于防止差错发生、挽回经济损失的行为，将予以表扬和奖励。

4. 对于本院具备床位和检查能力，却将病人转至外院住院或检查的行为，经举报核实，每例将进行罚款。

5. 凡开具不实的病假条、诊断证明书，将进行罚款。

如引发纠纷等后果，罚款将加倍。

6. 误送、误接、遗失患者检验标本，导致患者无法获取检查结果、延误治疗，或发错报告、定位错误的，将进行罚款。

7. 严格遵守工作纪律，各诊室、服务窗口必须按时开放，病房医生在专科门诊应准时接诊，迟到、早退、中途脱岗将受到罚款，严重者按旷工处理。

8. 全年坚持签到的科室将在年终获得奖励。

9. 对提前上班、延迟下班，服务态度好、医疗质量高的医生，将给予表扬和奖励。

10. 定期检查门诊病历、处方和检查单，合格率达标将给予奖励，不合格者将进行罚款，特检单（如CT、B超、X光片、病理等）将按每份罚款。

11. 接诊时需耐心、细心对待每一位患者，确保患者理解其诊疗方案。

对敷衍、冷落患者引起投诉的，将进行罚款。

12. 因服务质量或态度不佳受到患者投诉的，将进行罚款。

13. 全年无差错
2024年质量管理自查与评价制度范例（四）
家长问卷，旨在深入调查家长对学校教育管理的全面认可度，包括教学管理、教师师德修养、教学态度、专业水平与能力，以及学生学习习惯与质量的评价。

此问卷结果将直接指导我校教学工作的持续优化与改进。

官桥中学特此制定管理活动自查与评价管理程序，以确保管理活动的规范性与有效性。

一、目的与适用范围
本程序旨在规范学校内部管理活动的自查与评价工作，确保管理过程的透明度与高效性。

其适用范围涵盖学校各部门、单位及项目部的所有管理活动。

二、编制依据
本程序的编制严格遵循GB/T50430等相关国家标准及行业规范。

三、职责分配
1. 学校指定部门负责基层管理活动的检查与评价资料的整理汇总，同时承担顾客满意度监测管理的职责。

2. 学校各主管领导需对分管部门的管理活动进行定期检查与评价，并负责收集、评审和利用相关产品与施工项目的顾客满意信息。

四、程序内容
1. 自查评价内容
a) 本部门目标实现情况及职责履行状况。

b) 涉及本部门管理活动的法律法规、标准及规范执行情况。

c) 管理程序、制度及支持性文件的实施状况。

d) 整改要求的落实情况。

各部门需结合具体管理范围，制定详细的自查评价细则，并报主管领导审定。

2. 自查评价流程
a) 各部门每半年由部门负责人组织，依据自查评价细则进行一次全面的自查评价，记录结果并报主管领导审阅。

在管理评审前，各部门需提交包含实施情况、效果及改进建议的汇报材料。

b) 主管领导通过工作例会、听取汇报、审阅工作总结与计划等方式，对分管部门进行监督检查，并提出整改要求。

各部门需积极落实整改措施，并及时向主管领导汇报整改情况。

3. 工程及产品施工生产策划与实施情况评价
包括组织机构与职责落实、施工设计与方案审批、危害与环境因素识别评价、施工现场管理、建筑材料与设备管理、质量控制措施、关键作业风险控制、施工进度控制、产品质量检查验收、应急处置预案管理、与工程建设相关方的沟通交流、环境保护措施实施及监测、文明施工管理、施工记录与资料管理以及分包工程管理等方面。

4. 合同履约与顾客满意度监测
a) 各单位与项目部需按月进行内部检查，并通过公司内部网络平台传递检查结果。

b) 各部门按季度对各单位与项目部进行检查评价，并将结果通报。

对于发现的问题，需督促整改。

c) 公司每半年组织一次联合大检查，由质量安全环保部汇总整理检查结果并发布公报。

相关责任部门需负责整改问题的落实。

d) 质量安全环保部负责制定质量回访计划，并组织相关部门对重点建设单位进行回访，收集顾客满意度信息。

各施工单位与项目部也需按计划进行回访工作，并对顾客意见进行认真分析与改进。

2024年质量管理自查与评价制度范例（五）
家长问卷调研程序旨在全面评估家长对学校教学管理、教师师德修养、教学态度、专业水平及学生学习习惯、学习质量的认可程度，进而指导教学工作的优化。

该程序由官桥中学制定并实施。

官桥中学管理活动自查与评价管理程序
1.0 目的与适用范围
本程序旨在规范学校内部管理活动的自查与评价工作，确保各项管理活动符合既定标准与要求。

该程序适用于官桥中学各部门及项目部的管理活动自查与评价管理。

2.0 编制依据
依据GB/T50430等相关标准与规范制定。

3.0 职责分配
学校指定部门负责基层管理活动的检查与评价资料的整理汇总，同时承担顾客满意度监测管理工作。

各主管领导负责分管部门管理活动的检查评价工作，并负责收集、评审和利用本单位产品及施工项目相关顾客的满意信息。

4.0 程序内容
4.1 自查评价流程
1. 目标实现与职责履行：评估本部门目标达成情况及职责落实情况。

2. 法规与标准执行：检查涉及本部门管理活动的相关法律法规、标准及规范的执行情况。

3. 管理文件实施：评估管理制度、管理程度及支持性文件的实施效果。

4. 整改落实：监督整改要求的落实情况。

各部门需结合具体管理范围，制定自查评价细则，并报主管领导审定。

4.2 自查评价实施
1. 定期自查：每半年，部门负责人组织依据自查评价细则对本部门管理活动进行自查，记录结果并报主管领导审阅。

管理评审前，提交汇报材料，明确实施情况、效果及改进建议。

2. 领导监督：主管领导通过例会、汇报、审阅工作总结等方式，对分管部门进行监督检查，提出整改要求，并跟踪整改落实情况。

4.3 专项评估
目标与实施评估：评估目标实现情况及工程、产品施工生产策划结果的实施情况，包括组织机构建立、施工设计审批、危害与环境因素识别、现场管理等。

顾客意见与合同履约：关注顾客意见与整改要求的落实情况，以及合同履约情况。

4.4 检查与评价机制
月度检查：各单位、项目部每月依据检查内容进行自查，并将结果上传至公司内部网络平台。

季度评价：各部门每季度对各单位和项目部进行检查评价，并通报结果，督促整改。

联合大检查：每半年由主管领导组织联合大检查，质量安全环保部汇总结果并发布检查公报，相关部室负责整改落实。

4.5 顾客满意度监测
年度回访计划：质量安全环保部年初制定质量回访计划，经主管领导批准后实施。

重点建设单位至少每年回访一次，填写顾客满意程度调查表。

项目与产品回访：施工单位、项目部及产品生产单位分别按计划对建设单位和用户进行回访，收集顾客意见，改进质量管理工作。

2024年质量管理自查与评价制度范例（六）
4.2 公司对各单元、项目部的管理活动检查与评估：
4.2.1 检查评估内容涵盖以下方面：
1) 目标达成的进度和效果。

2) 工程及产品制造策划的执行情况，包括组织架构及职责的建立与执行，施工组织设计、方案、质量检验计划、作业计划书、指导书、规程及其他工艺文件的编制与审批，危害和环境因素识别与评估的开展。

3) 设计文件、规范标准及其他相关文件的获取与管理，员工培训、特种作业人员及法定培训人员的管理，施工现场安全技术交底的实施，施工机具、设施及特种设备的管理，施工现场临时设施的管理，建筑材料、构配件及设备的现场管理。

4) 施工过程质量控制措施的执行，关键作业风险控制措施的实施，作业许可的执行，施工生产进度的控制。

5) 工程产品质量检查验收的实施及质量状况，突发事件应急处置预案的制定与管理，与工程建设相关方沟通交流的开展，环境保护措施的实施及必要的监测，施工生产现场文明施工的管理，施工过程记录及资料的建立与管理，分包工程的管理与控制。

6) 对公司、发包方和监理方提出意见和整改要求的执行情况。

7) 合同履行的状况。

4.2.2 检查评估的执行：
1) 各单位、项目部每月依据上述内容进行一次自我检查，通过报表、报告等方式将检查结果通过公司内部网络平台传递至相关部门。

2) 公司各部门每季度对各单元和项目部进行一次专业范围内的检查评估，将结果报公司主管领导审定后通报，对发现的问题组织整改。

3) 公司每半年由主管领导组织，各相关部门参与，进行一次全面的联合检查，由质量安全环保部汇总检查结果，发布检查报告。

检查中发现的问题由相关部门负责整改。

4.3 顾客满意度的监测：
4.3.1 在施工过程中，通过参与发包方、监理的工作会议，接收文件、电话、传真等方式收集顾客对施工组织、进度、现场管理、质量等方面的要求和意见，由单位领导和项目经理进行分析，制定答复和处置措施，并将答复和处置结果报告发包方和监理方确认，以确保顾客满意度。

4.3.2 施工质量检查、验收过程中，由技术质量管理人员收集并保存监理、发包方的评价信息，进行评审分析，制定改进措施，持续提升顾客满意度。

4.3.3 工程产品交付后，收集保修中的相关信息，分析质量问题原因，制定相应的纠正及预防措施，改进质量管理。

4.3.4 质量回访：
1) 质量安全环保部年初制定质量回访计划，经主管领导批准后下发。

由主管领导带领，质量安全环保部协助，组织相关部门每年至少一次对重点建设单位进行回访，征求顾客意见，填写“顾客满意程度调查表”。

2) 各施工单位、项目部根据回访计划结合工程进展，对工程项目进行回访，交工后一年内至少组织一次回访，并填写调查表。

3) 产品生产单位在产品交付后三个月内至少组织一次对用户的回访，填写调查表。

4) 对回访中顾客的意见进行深入分析，制定改进措施，提升质量管理，维护企业市场形象。

4.3.5 各单位和项目部应及时将顾客满意度监测信息上报质量安全环保部。

质量安全环保部对信息进行汇总、评审，于管理评审前提交包含当前顾客满意度、顾客反馈意见和要求、改进措施建议的汇报材料。

经主管领导审定后，作为公司管理评审的输入。