安全标准化运行应建立制度档案汇总.doc
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25)承包商管理;
26)供应商管理;
27)职业卫生管理,包括防尘、防毒管理;
28)劳动防护用品(具)和保健品管理;
29)作业场所职业危害因素检测管理;
30)应急救援管理;
31)安全检查管理;
32)自评;
33)安全生产方针;
34)安全生产目标;
35)安全承诺;
36)领导干部带班制度。
原始记录:
1.企业适用安全生产法律法规及其他要求清单(及更新记录);
10.隐患整改通知书;
11.隐患整改验收及实施效果验证记录;
12.每月安全生产分析记录。
5.3法律法规与管理制度
安全生产规章制度:
根据《通用规范》企业应制订的安全生产规章制度,至少包括:
1)安全生产职责;
2)识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求;
3)安全生产会议管理;
4)安全生产费用;
5)安全生产奖惩管理;
3.从业人员安全培训教育台帐(企业对全体从业人员包括其他管理人员、工程技术人员的教育情况,);
4.转岗、复工及“四新”安全教育台帐(车间级,栏目设置应包括培训类别、培训时间、培育对象、考核情况、讲课人等内容)
5.外来施工单位作业人员安全管理台帐(厂级、车间级)。
档案:
1.从业人员安全培训教育档案(一人一档,可做成员工安全培训登记表,包括姓名、身份、培训时间(开始时间、结束时间)、培训班名称、培训内容、举办单位、考核成绩等内容)。
6.外来参观、学习人员安全须知培训记录;
7.外来施工单位作业人员安全培训记录(厂级、车间级);
8.班组安全活动记录;
9.安全培训教育需求识别记录(包括所有基层单位);
10.安全培训教育效果评价报告(记录);
11.管理部门安全活动记录。
其它资料:
1.主要负责人、安全生产管理人员安全资格证书;
2.特种作业人员、安全培训合格证书。
6)管理制度评审和修订;
7)安全培训教育;
8)特种作业人员管理;
9)管理部门、基层班组安全活动管理;
10)风险评价;
11)隐患治理;
12)重大危险源管理;
13)变更管理;
14)事故管理;
15)防火、防爆管理,包括禁烟管理;
16)消防管理;
17)仓库、罐区安全管理;ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
18)关键装置、重点部位安全管理;
19)生产设施管理,包括安全设施、特种设备等管理;
3.安全责任考核记录(安全奖惩原始记录)。
4.安全文化实施记录
其它资料:
1.安全标准化实施方案及推进过程相关资料;
2.文件化的安全生产方针、目标;
3.企业主要负责人安全承诺书(亲笔签名);
4.企业各级、各类人员年度安全目标责任书(内容有针对性,不能千篇一律);
5.建立安全生产委员会的书面文件;
6.安全管理网络体系框图;
20)监视和测量设备管理;
21)安全作业管理,包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等;
22)危险化学品安全管理,包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等;
23)检维修管理;
24)生产设施拆除和报废管理;
计划、总结:
1.年度安全工作计划(公司及所有部门均应有计划,公司的计划应包括安全投入计划,当然安全投入计划也可单列);
2.公司及所有部门均应有年度工作总结;专项安全活动结束后也应有总结。
3.安全文化建设实施方案。
原始记录:
1.安全会议记录(安委会例会、安全员例会、生产经营调度会等);
2.安全目标完成的考核记录;
7.安全费用提取的标准资料;
8.工伤保险缴费凭证。
5.2风险管理
台帐:
1.隐患整改台帐(应含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容);
2.重大危险源台帐。
档案:
1.重大危险源档案(包括危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等);
2.重大隐患档案(包括重大隐患评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理方案(五定)、竣工验收报告)。
计划、总结:
1.隐患整改计划(方案)。
应急预案及演练:
1.重大危险源应急预案(可与事故应急救援预案合并,即可做成综合预案及现场处置方案)。
原始记录:
1.作业活动清单;
2.职能部室风险分析及风险评价表(记录);
要素
应建立的台帐、档案、记录和其他资料
5.1负责人与
职责
台帐:
1.安全费用提取及使用台帐(安全费用包括:完善、改造和维护安全防护设备、设施,应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护,安全检查与评价,重大危险源、重大事故隐患评估、整改监控,安全技能培训,应急演练发生的费用等);
2.安全生产奖惩管理台帐(厂级、车间级)。
台帐:
1.新职工三级安全教育台帐(包括姓名、性别、出生年月、文化程度、人厂时间、车间或部门、工种、培训学时(厂级、车间、班组)、考试绩[厂级、车间、班组]);
2.特种作业人员台帐(包括单位、工种、姓名、性别、出生年月、文化程度、专业工龄、培训单位、考核成绩含理论和实作、取证时间、复审时间、发证编号等内容);
3.生产部门风险分析及风险评价表(记录);
(危害辨识及风险评价清单或报告)
4.重大风险及控制措施清单;
5.风险评价结果培训记录(以班组为单位组织的,可记入班组活动记录中);
6.年度风险评价(评审)及风险控制效果评审(检查)记录(报告);
7.重大危险源定期检测(报告)记录;
8.重大危险源评估报告;
9.重大危险源监控记录;
计划、总结:
1.安全培训教育计划(可单列,也可纳入安全工作计划);
2.班组活动计划(可每季度制定)。
原始记录:
1.安全培训教育计划变更记录;
2.从业人员(含管理人员)上岗前培训及年度再教育考试(核)记录;
3.“四新”培训考试(核)记录;
4.新职工“三级”安全教育记录;
5.转岗、复工二、三级安全教育记录;
2.企业适用安全生产法律法规及其他要求宣传、培训记录(在会议、班组活动记录中有也可以);
3.企业适用安全生产法律法规及其他要求向相关方传达的记录;
4.法律法规及其他要求符合性评价报告(每年至少1次);
5.不符合项原因和责任分析及整改落实情况记录;
6.安全生产规章制度和操作规程定期评审记录。
5.4培训教育
5.5生产设施及工艺安全
台帐:
1.生产设施台帐(设备设施一览表、重要设备台帐、特种设备台帐、建构筑物台帐、安全设施台帐、监视和测量设备校验台帐);
26)供应商管理;
27)职业卫生管理,包括防尘、防毒管理;
28)劳动防护用品(具)和保健品管理;
29)作业场所职业危害因素检测管理;
30)应急救援管理;
31)安全检查管理;
32)自评;
33)安全生产方针;
34)安全生产目标;
35)安全承诺;
36)领导干部带班制度。
原始记录:
1.企业适用安全生产法律法规及其他要求清单(及更新记录);
10.隐患整改通知书;
11.隐患整改验收及实施效果验证记录;
12.每月安全生产分析记录。
5.3法律法规与管理制度
安全生产规章制度:
根据《通用规范》企业应制订的安全生产规章制度,至少包括:
1)安全生产职责;
2)识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求;
3)安全生产会议管理;
4)安全生产费用;
5)安全生产奖惩管理;
3.从业人员安全培训教育台帐(企业对全体从业人员包括其他管理人员、工程技术人员的教育情况,);
4.转岗、复工及“四新”安全教育台帐(车间级,栏目设置应包括培训类别、培训时间、培育对象、考核情况、讲课人等内容)
5.外来施工单位作业人员安全管理台帐(厂级、车间级)。
档案:
1.从业人员安全培训教育档案(一人一档,可做成员工安全培训登记表,包括姓名、身份、培训时间(开始时间、结束时间)、培训班名称、培训内容、举办单位、考核成绩等内容)。
6.外来参观、学习人员安全须知培训记录;
7.外来施工单位作业人员安全培训记录(厂级、车间级);
8.班组安全活动记录;
9.安全培训教育需求识别记录(包括所有基层单位);
10.安全培训教育效果评价报告(记录);
11.管理部门安全活动记录。
其它资料:
1.主要负责人、安全生产管理人员安全资格证书;
2.特种作业人员、安全培训合格证书。
6)管理制度评审和修订;
7)安全培训教育;
8)特种作业人员管理;
9)管理部门、基层班组安全活动管理;
10)风险评价;
11)隐患治理;
12)重大危险源管理;
13)变更管理;
14)事故管理;
15)防火、防爆管理,包括禁烟管理;
16)消防管理;
17)仓库、罐区安全管理;ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
18)关键装置、重点部位安全管理;
19)生产设施管理,包括安全设施、特种设备等管理;
3.安全责任考核记录(安全奖惩原始记录)。
4.安全文化实施记录
其它资料:
1.安全标准化实施方案及推进过程相关资料;
2.文件化的安全生产方针、目标;
3.企业主要负责人安全承诺书(亲笔签名);
4.企业各级、各类人员年度安全目标责任书(内容有针对性,不能千篇一律);
5.建立安全生产委员会的书面文件;
6.安全管理网络体系框图;
20)监视和测量设备管理;
21)安全作业管理,包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等;
22)危险化学品安全管理,包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等;
23)检维修管理;
24)生产设施拆除和报废管理;
计划、总结:
1.年度安全工作计划(公司及所有部门均应有计划,公司的计划应包括安全投入计划,当然安全投入计划也可单列);
2.公司及所有部门均应有年度工作总结;专项安全活动结束后也应有总结。
3.安全文化建设实施方案。
原始记录:
1.安全会议记录(安委会例会、安全员例会、生产经营调度会等);
2.安全目标完成的考核记录;
7.安全费用提取的标准资料;
8.工伤保险缴费凭证。
5.2风险管理
台帐:
1.隐患整改台帐(应含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容);
2.重大危险源台帐。
档案:
1.重大危险源档案(包括危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等);
2.重大隐患档案(包括重大隐患评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理方案(五定)、竣工验收报告)。
计划、总结:
1.隐患整改计划(方案)。
应急预案及演练:
1.重大危险源应急预案(可与事故应急救援预案合并,即可做成综合预案及现场处置方案)。
原始记录:
1.作业活动清单;
2.职能部室风险分析及风险评价表(记录);
要素
应建立的台帐、档案、记录和其他资料
5.1负责人与
职责
台帐:
1.安全费用提取及使用台帐(安全费用包括:完善、改造和维护安全防护设备、设施,应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护,安全检查与评价,重大危险源、重大事故隐患评估、整改监控,安全技能培训,应急演练发生的费用等);
2.安全生产奖惩管理台帐(厂级、车间级)。
台帐:
1.新职工三级安全教育台帐(包括姓名、性别、出生年月、文化程度、人厂时间、车间或部门、工种、培训学时(厂级、车间、班组)、考试绩[厂级、车间、班组]);
2.特种作业人员台帐(包括单位、工种、姓名、性别、出生年月、文化程度、专业工龄、培训单位、考核成绩含理论和实作、取证时间、复审时间、发证编号等内容);
3.生产部门风险分析及风险评价表(记录);
(危害辨识及风险评价清单或报告)
4.重大风险及控制措施清单;
5.风险评价结果培训记录(以班组为单位组织的,可记入班组活动记录中);
6.年度风险评价(评审)及风险控制效果评审(检查)记录(报告);
7.重大危险源定期检测(报告)记录;
8.重大危险源评估报告;
9.重大危险源监控记录;
计划、总结:
1.安全培训教育计划(可单列,也可纳入安全工作计划);
2.班组活动计划(可每季度制定)。
原始记录:
1.安全培训教育计划变更记录;
2.从业人员(含管理人员)上岗前培训及年度再教育考试(核)记录;
3.“四新”培训考试(核)记录;
4.新职工“三级”安全教育记录;
5.转岗、复工二、三级安全教育记录;
2.企业适用安全生产法律法规及其他要求宣传、培训记录(在会议、班组活动记录中有也可以);
3.企业适用安全生产法律法规及其他要求向相关方传达的记录;
4.法律法规及其他要求符合性评价报告(每年至少1次);
5.不符合项原因和责任分析及整改落实情况记录;
6.安全生产规章制度和操作规程定期评审记录。
5.4培训教育
5.5生产设施及工艺安全
台帐:
1.生产设施台帐(设备设施一览表、重要设备台帐、特种设备台帐、建构筑物台帐、安全设施台帐、监视和测量设备校验台帐);