【精选资料】QP 12 产品的监视和测量控制程序

莒南县利顺工艺品有限公司
程
序
文
件
文件修订内容摘要
1、目的
对产品实现的必须的过程进行监视和测量，以确保满足顾客的要求；对产品特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。

2、适用范围
适用于对产品实现过程持续满意其预定目的的能力进行确认；对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行监视和测量。

3、职责
3.1 技术质量部负责对过程和产品的监视和测量；
4、工作程序
技术质量部负责编制各类检测规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、允收水准、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等内容，作为检测工作的依据。

4.1 进货检验和验证
4.1.1 材料到厂，仓管员核对对方的“送货单”，确认材料名称、规格、数量无误、包装无损后，置于待检区或挂上待检牌，交进货检验员；
4.1.2 进货检验员接到报告后，根据《进货检验指导书》进行抽样检验或验证之后，并将相应结果填入《零部件检验入库通知单》后转给仓管员。

a.检验合格时，检验员在材料上挂上“合格标签”，仓库根据合格记录和标识办理入仓手续；
b.检验不合格时，检验员在材料上挂上“不合格标签”，并按《不合格品控制程序》进行处理。

4.1.3 紧急放行
当生产急需来不及检验或验证，在能可靠追回的前提下，由总务部采购填写《紧急放行申请单》，申请材料的紧急放行，经技术质量部负责人确认后方可放行；
a.仓管员根据《紧急放行申请单》，按规定数量留取该批样品，其余由检验员在物料上加“紧急放行”标识后放行；
b.进货检验员对留取的样品进行正常检验，合格时加挂合格标签，不合格时，技术质量部负责对该批紧急放行的物料进行追踪处理，对于尚
未使用的，进货检验员根据“检验记录表”中的判定结果进行处理，对于已制成的半成品或成品要进行全检，在相应的检验记录上注明所使用物料的情况；
4.2 过程检验（包括包装前的成品）
4.2.1 首件检验
在规定要进行首件检验的工序，每批产品开始或工艺因素调整后生产的1至3件产品，操作者自检后，向检验员报检，检验员依据相应的《过程检验指导书》进行检验，检验员认可后方可批量生产；
4.2.2 完工检验
设置了检验点的工序，加工后的产品，由检验员根据《过程检验指导书》进行检验。

检验合格时，方可流入下一工序，检验不合格时，按《不合格品控制程
序》处理，本厂不允许例外转序；
4.2.3 巡回监控
在生产过程中，检验员对操作者的自检和互检（见《生产和服务运作控制程序》）进行监督，并认真观察操作者的作业方法、使用的设备、工装、辅具等是否正确，任一工序发现有疑点，均可随时抽检，并将检验结果及时反馈给操作者以便调整生产，发现的单个不合格品按《不合格品控制程序》进行处理；
4.2.4 在过程检验中，检验员发现不良率超过公司规定值时，需及时发出《纠正和预防措施处理单》，按《改进控制程序》的要求处理；
4.3 最终检验（包括各种原因退回的成品）
4.3.1 包装后的成品，需放置于待检区或挂上“待检标签”，由检验员根据《最终检验指导书》进行综合检验，检验结果填入《成品出厂检验报告单》。

a.合格时，挂上“合格标签”，通知仓库办理入库手续；
b.不合格时，挂上“不合格标签”后按《不合格控制程序》进行处理。

4.4 检验（包括验证）和试验记录
4.4.1所有要求的检验项目，在相应的记录中都要填写具体的检验数值或内容，并有经授权的检验人员的签字或盖章；
4.4.2 检验和试验记录由技术质量部负责保存，当合同有规定时，检验和试验的相关记录可提供给顾客查阅。

5、相关文件
5.1 QP-08 《生产和服务运作控制程序》
5.2 QP-13 《不合格控制程序》
5.3 QP-14 《改进控制程序》
5.4 检验指导书
6、质量记录
6.1 QP-12-01 《零部件检验入库通知单》6.2 QP-12-02 《紧急放行申请单》
6.3 QP-12-03 《成品出厂检验报告单》。