质量策划书安质环粗改

中铁二局厦门地铁2号线3标段二工区
质量管理策划书
工程名称：厦门市轨道交通2号线
3标段二工区
编制单位：中铁二局股份有限公司厦门市轨道
2号线3标二工区项目部
审批单位：中铁二局
二○一五年八月
中铁二局股份有限公司厦门市轨道2号线3标二工区项目部
《质量管理策划书》审批表扫描件
《质量管理策划书》审批表
目录
1 工程概况 (5)
2 质量管理目标 (5)
3 质量计划 (6)
3.1 质量管理基本要求 (6)
3.2组织机构和职责 (6)
3.2.1 组织机构 (6)
3.2.2 项目部质量管理领导小组 (7)
3.3质量管理各组织机构职责 (7)
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3.3.3 项目工程部质量职责 (7)
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3.4质量管理各岗位职责 (8)
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(9)
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3.5人力资源管理 (11)
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3.6施工机具管理 (11)
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3.7合同管理 (12)
3.7.1 一般规定 (12)
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3.7.3 变更管理 (12)
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3.8物资材料、构配件和设备管理 (12)
3.9分包管理 (12)
3.10施工质量检查与验收 (12)
3.11质量管理自查与评价 (12)
3.12质量信息和质量管理改进 (13)
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4 创优规划 (14)
4.1主要内容 (14)
4.1.1 编制目的 (14)
4.1.2 编制依据 (15)
4.2工程创优目标 (15)
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4.3创优计划和申报原则 (15)
4.4组织机构及主要职责 (16)
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4.5 质量管理制度 (17)
4.6 质量管理措施 (19)
4.7 工程质量主要控制流程 (20)
4.7.1 施工前条件验收控制流程 (20)
4.7.2 隐蔽工程验收控制流程 (21)
4.7.3 工序、分项、分部、单位工程质量控制流程 (21)
4.7.4 试验、检测质量控制流程 (21)
4.8主要保证措施 (21)
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4.9检查与考核 (28)
4.9.1 检查机制 (28)
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中铁二局股份有限公司厦门市轨道2号线3标二工区项目部
质量管理策划书
1 工程概况
厦门市轨道交通2号线一期工程西起芦坑站，东至本岛五缘湾站，全长26.1km ，共设车站23座。

厦门市轨道交通2号线一期工程土建3标段自中孚花园站（不含）～五缘湾站（含），共12站12区间，一出入场线及高林停车场，全长11.98km ，车站均为地下站，其中换乘站4座，线路最小站间距657m 。

2号线一期工程线路及本标段位置下图：
图1 厦门市轨道交通2号线一期工程线路及本标段位置示意图
根据中国中铁任务划分，公司承担3标段二工区施工任务，主要包括3站3区间，分别为：软件园站、何厝站、观音山站、岭兜站～软件园站区间、软件园站～何厝站区间、何厝站～观音山站区间。

2 质量管理目标
（1）各检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率达到100%。

（2）单位工程一次验收合格率100%。

（3）杜绝工程质量特别重大事故。

一工区 二工区
四工区
三工区
（4）遏制工程质量重大事故和较大事故，减少工程质量一般事故。

（5）争创厦门市、中国中铁优质、样板工程。

厦门市轨道交通2号线3标段观音山车站创厦门市“鼓浪杯”市级优质工程、争创福建省 “闽江杯”省级优质工程奖；争创中国中铁优质样板工程。

根据各单位、分部、分项工程情况，主要质量控制要点为以下几个方面：
1) 围护桩、内框架结构等混凝土实体施工质量控制保证；
2) 区间隧道及其它混凝土结构、管线沟槽、道路回填质量控制保证；
3) 钻爆法、盾构法区间隧道开挖掘进、支护施工质量控制保证；
4) 机电、轨道、机电工程质量控制保证；
5) 车站结构综合管线接头、标高、防水、气密性质量控制；
6) 车站区间防水施工质量控制。

针对本项目观音山争创优质工程的以上质量控制重点，将决定在质量管理方面进行如下管理：确立质量管理目标，成立质量保证体系，分清质量管理职责，建立相应质量管理制度，针对项目相应单位、分部、分项工程质量管理重点采取针对性措施，特别是原材料送检要求、化信息平台手段确保原材料送检频率及原材料质量保证，进而确保项目施工过程中质量达到业主及相应规范要求。

3 质量计划
项目质量计划由项目工程部牵头组织编写，相关部门参与。

公司负责对项目质量计划进行审核，并督促项目认真落实。

3.1 质量管理基本要求
（1）项目部建立健全的质量管理体系并形成文件，保证体系在现场施工过程中正常运转。

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（2）施工过程中项目质量部负责对质量管理体系中的各项活动进行策划。

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（3）施工过程检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果。

3.2组织机构和职责
3.2.1 组织机构
厦门市轨道交通2号线3标段2工区项目质量管理组织机构图：
总工程师 副经理 安全总监
3.2.2 项目部质量管理领导小组
项目部成立以项目经理为组长，总工程师、副经理、安全总监为副组长，相关部门负责人和质量检查工程师为成员的质量管理领导小组，按照“分层管理、逐级负责”的原则开展工作。

领导小组办公室设在质量部，办公室主任由质量部长担任。

3.3质量管理各组织机构职责
质量管理组织机构主要职责是贯彻执行有关质量方针和技术标准，定期召开有关质量会议，总结和布置工作，组织培训和教育，落实质量责任制，对质量行为、过程控制和工程实体进行监督检查，保证质量体系正常运行。

（1）组织落实质量目标，提出质量工作规划，指导、协调、监督各部门履行质量管理职能。

（2）组织工程质量定期和不定期检查，制止不按施工程序施工、不按图纸规范施工、使用不合格材料等影响工程质量的违规行为。

必要时填写《质量整改通知单》或《现场检查纪要》，提出整改措施，限期改进。

（3）按规定向上级质量管理部门报送工程质量情况报表，参加质量事故的调查处理。

（4）组织推行全面质量管理，开展QC小组活动，组织QC小组成果发表及经验交流。

（1）负责制定本单位、本部门的质量工作计划，并协助领导组织实施。

（2）认真收集各种有关质量管理的合理化建议，及时反馈各种信息，协助领导分析质量状况。

（3）负责组织对工程质量的监督检查和评审验收。

（4）负责检查并指导物资进场检验，施工过程的检验。

（5）负责工程质量检查工作，并提出对不合格品的纠正和预防措施。

（6）参与工程质量事故处理和改进工作，并落实整改措施。

（7）参与工程竣工交验工作。

3.3.3 项目工程部质量职责
（1）认真执行上级颁布的技术规范、规程和规则，制定过程质量保证措施，对因工作造成的不合格工程承担责任。

（2）做好本岗位质量记录的收集、整理、填报、归档工作，确保技术文件的质量，并对技术革新文件和资料的有效性、真实性负责，保证工程质量的真实性和可追溯性。

（3）组织绘制施工图纸，及时办理变更设计,主持本工程项目的QC小组活动。

（4）参与工程竣工交付，并及时编制竣工文件。

（5）参与工程质量事故的调查。

（1）做好物资的存放、保管和发放工作。

（2）参与内部质量审核，协助试验部门做好原材料进场检验工作。

（3）把好采购关，严格按计划采购，并对所采购物资的质量负责。

（4）定期进行物资检查，做好防火、防盗、防潮、防霉变工作。

（5）负责设备进场检验，做好进场验收记录。

（6）负责组织实施设备使用、维修计划，以保证设备完好和安全运转。

（7）掌握机电设备的技术状况，指导操作人员按规范操作，对由于机电设备的原因而造成的质量事故负责。

（8）建立健全设备台帐，做好原始资料、数据的统计分析，按时上报各种统计报表，并对其有效性、真实性负责。

（1）负责建筑材料的物理力学、土工等试验工作。

（2）负责混凝土配合比的设计工作。

（3）负责试验文件和记录的控制，建立各项试验台帐。

（4）负责试验设备管理工作。

（5）参与产品不合格原因和质量事故的调查、分析。

3.4质量管理各岗位职责
（1）认真贯彻执行国家质量法规和政策及本工程的技术标准和质量方针、目标，组织、制订并实施各项质量管理的具体措施，确保本项目工程施工范围内质量目标全面实现。

（2）认真贯彻执行厦门轨道交通股份质量管理相关规定。

（3）认真履行合同规定的质量承诺，对项目工程质量负总责。

（4）负责建立健全各级质量管理组织机构，配齐所需资源，落实质量责任制，保证质量管理体系有效运行。

坚持“质量第一”的思想，组织对本工程项目参建员工进行质量教育。

（5）主持本工程项目的质量管理策划，组织并参与质量审核，制定整改措施，并督促实施。

（6）组织推广保证工程质量的先进施工方法和工艺，表彰奖励质量管理先进集体和个人。

主持制订本工程项目创优规划，全过程开展创优质工程活动。

（1）认真贯彻执行国家、铁路总公司质量法规和政策及本合同段技术标准和本公司的质量方针，组织制订本工程项目的质量保证措施。

（2）组织编制和实施本工程项目质量管理计划，加强施工过程的控制，对因技术管理原因造成的工程质量重大、大事故负责。

（3）加强技术文件和资料的管理，建立质量记录。

制订和实施纠正措施和预防措施，严把“图纸、测量、试验”关。

（4）组织编制本项目工程实施性施工组织设计，制定确保本工程项目质量创优的技术保证措施。

（5）组织推广和应用“四新”技术，主持关键工序的人员培训，编写有关成果报告和施工技术总结。

3.4.3副经理质量职责
（1）协助项目经理组织施工生产，并对施工生产中的工程质量负责。

（2）加强施工现场的质量管理、合理使用和调配施工生产中所需的资源，提高施工生产系统中的质量保障能力。

（3）按照优质、安全、高效、低耗的要求，组织和指挥生产，并对施工生产中的质量问题以及改进措施的落实负责。

（4）组织生产计划实施，确保生产工序在受控状态下进行。

（1）在分管领导和质量管理领导小组的领导下开展工作，具体负责工程质量自控体系运行和各项质量管理制度的落实。

（2）编制创优规划和质量保证措施。

（3）制定各类关键部位“标准示范段引路”规划方案，经批准后组织实施。

组织建立项目质量控制标准，划分施工现场质量责任区域，建立并执行质量奖罚制度。

（4）制定单位工程划分和验收方案并组织实施。

（5）建立质量控制程序，制定现场工序质量控制、检查和跟踪作业计划，建立工序质量控制要点。

（6）负责收集质量信息，及时报送质量报告或报表。

（7）制定并实施成品保护方案。

（8）参与质量事故调查，编写质量事故报告。

（9）对项目部质量部门进行有关业务指导，落实培训计划。

（1）在质量负责人的领导下开展工作，具体负责工程质量现场检查。

（2）落实质量保证措施，检查验收标准、施工指南、作业指导书执行情况，发现质量问题按规定实施处罚。

（3）抽查项目部检验批、施工日志等工程质量记录，发现问题提出整改意见并监督检查落实。

（4）督促项目部质检人员认真履行职责，规范检查行为，做好本职工作。

抽查项目部工序质量控制，检查和跟踪作业计划执行情况，评价工序质量控制效果。

督促检查重点、难点和关键部位质检（技术）人员履行职责情况。

（5）及时收集质量信息，检查成品保护方案落实情况，参与质量事故调查。

（1）参与检查、督促和指导各工区的质量管理工作。

（2）参加工程质量大检查，定期总结分析工程质量情况，针对存在的问题提出改进意见。

（3）负责计划、统计、调度工作，制定各项计划管理安排工作，对项目部进行检查和业务指导工作。

（4）参与重大质量事故的调查分析和处理，制定对不合格产品的处置方案。

（5）落实本部门内各专业工程师的质量责任，负责对本部门的质量职责的执行情况进行监督、检查，并对项目部相关业务进行指导、检查、督促。

（1）根据采购计划，根据合格供方信息，对货源进行比质、比价、比运输条件的综合考虑，组织物资采购招标。

（2）调查、收集物资供方有关资料，对其质量保证能力和信誉等情况进行评定，建立物资货商名册及调查、评定记录。

（3）对采购物资或业主提供的产品进行过程控制，配合有关部门和人员做好进货验证、标识、状态和搬运、贮存、发放的管理工作。

（4）建立物资管理台帐，做好材料分类存放、标识和防护工作。

（5）发现采购物资出现质量问题，应分析原因，提出处理意见，保证工程质量的要求。

（6）对内审或第三方审核出现的不合格项制定纠正和预防措施，确保质量体系运行有效。

（1）负责试验室的质量管理工作，负责指导项目部试验工作。

（2）贯彻执行质量方针、质量目标和质量体系文件，使影响工作质量的人、仪器设备、检测对象、检测方法、环境条件等因素处于受控状态。

（3）参与质量手册、程序文件的编写、修订、宣贯工作，保证质量手册现行有效。

参与内部审核。

（4）参与审查检测报告、各类原始记录和受检样品的技术文件。

（5）参与审查各觉得的试验仪器设备的检定计划及实施状况。

（6）参与处理与质量有关的事故，负责受检单位对检测报告提出异议的申诉。

（7）参与监督和检查各分部试验室的管理工作。

对违反工作程序、操作规程、降低质量标准的现象有权停止其工作，并提出处理意见。

（8）有权停止使用未经检定、校准和超出有效期及检定校准不合格的仪器设备。

对使用未经检定或检定不合格的仪器而造成的质量事故负责。

3.5人力资源管理
项目建立并实施了管理人员及劳务作业人员培训和持证上岗制度。

本项目按照精细化管理及厦门轨道交通股份要求配置相应的项目管理人员，包括项目经理、施工质量检查人员、特种作业人员等。

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公司按半年度对项目员工进行绩效考核，并将考核结果作为项目管理评价和改进的依据。

项目质量部编制培训需求，根据需要制定员工培训计划，对培训对象、内容、方式及时间，由综合办公室作出统一安排。

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项目对员工的培训包括：
⑴质量管理方针、目标、质量意识；
⑵相关法律、法规和标准规范；?
⑶项目质量管理制度；?
⑷专业技能和继续教育。

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培训完成后由综合部统一组织考核，根据考核对培训效果进行评价，并保存相应的记录，评价结果用于提高培训的有效性。

3.6施工机具管理
现场根据物机部门建立的施工机具管理制度。

对施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等作出规定，明确各管理层次及有关岗位在施工机具管理中的职责。

根据与业主签订的合同条款配备施工需要的机具、设备，配备计划按公司规定经审批
后实施。

物机部应明确施工机具供应方的评价方法，在采购或租赁前对其进行评价，并收集相应的证明资料和保存评价记录。

评价的内容包括：经营资格和信誉、产品和服务的质量、供货能力、风险因素。

物机部根据公司规定依法与施工机具供应方订立合同，明确对施工机具质量及服务的要求、施工企业应对施工机具进行验收，并保存验收记录。

根据规定施工机具需确定安装或拆卸方案时，该方案应经批准后实施，安装后的施工机具经验收合作后方可使用、施工机具使用、施工企业对施工机具的使用、技术和安全管理、维修保养等应符合相关规定的要求。

3.7合同管理
3.7.1 一般规定
项目根据与厦门市轨道交通股份合同约定，实施工程项目投标及工程承包合同管理制度。

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项目根据公司授权进行工程项目投标及签约活动，并对合同改造情况进行监控。

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项目工经部门应让相关部门及人员掌握合同的要求，并保存相关记录。

3.7.3 变更管理
项目对施工过程中发生的变更，以书面形式签认，并作为合同的组成部分。

对合同变更信息的接收、确认和处理的职责、流程、方法应符合相关规定，与合同变更有关的文件应及时进行调整并实施。

项目按每月度及时对合同履约情况进行分析和记录，并用于质量改进。

在合同履行的各阶段，应与业主或其代表进行有效沟通。

3.8物资材料、构配件和设备管理
严格按照本制度《物资、设备管理制度》施行。

3.9分包管理
严格按照工经部《专业分包管理办法》施行。

3.10施工质量检查与验收
严格按照本体系相关制度施行。

3.11质量管理自查与评价
（1）项目根据质量活动进度情况建立质量管理自查与评价制度，对质量管理活动进行监督检查。

施工企业应对监督检查的职责、权限、频度和方法作出明确规定。

（2）质量管理活动的监督检查与评价
（3）项目质量部门牵头对各管理层次的质量管理活动实施监督检查，明确监督检查的职责、频度和方法。

对检查中发现的问题应及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。

监督检查的内容包括：法律、法规和标准规范的执行、质量管理制度及其支持性文件的实施、岗位职责的落实和目标的实现、对整改要求的落实。

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（4）质量部门牵头策划质量管理活动。

策划的依据包括：各部门和岗位的职责、质量管理中的薄弱环节、有关的意见和建议、以往检查的结果。

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（5）质量部门应建立和保存监督检查和审核的记录，并将所发现的问题及整改的结果作为质量管理改进的重要信息。

（6）质量部门牵头不定时收集工程建设有关方的满意情况的信息，并明确这些信息收集的职责、渠道、方式及利用这些信息的方法。

3.12质量信息和质量管理改进
项目部采用信息管理技术，通过质量信息资源的开发和利用，提高质量管理水平；? 项目部应通过对质量信息的收集和分析，确定改进的目标，制定并实施质量改进措施；项目部明确各层次、各岗位的质量信息字处理和质量管理改进职责；质量管理改进活动应包括：质量方针和目标的管理、信息分析、质量管理体系评价、纠正与预防措施等。

（1）正确评价质量管理水平所需收集的信息及其来源、渠道、方法和职责。

收集的信息应包括：?
1)法律、法规、标准规范和规章制度等；?
2)工程建设有关方对施工企业的工程质量和质量管理水平的评价；
3)各管理层次工程质量管理情况及工程质量的检查结果；
4)施工企业质量管理监督检查结果；
5)同行业其他施工企业的经验教训；
6)市场需求；?
7)质量回访和服务信息。

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（2）项目质量部应总结项目质量管理策划结果的情况，并将其作为质量分析和改进的信息予以保存和利用。

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（3）质量信息保管理层次应按规定对质量信息进行分析，判断质量管理状况和质量目
标实现的程度，识别需要改进的领域和机会，并采取改进措施。

施工企业在分析过程中，应使用有效的分析方法。

分析结果应包括：?
1)工程建设有关方对施工企业的工程质量、质量管理水平的满意程度；
2)施工和服务质量达到要求的程度；
3)工程质量水平、质量管理水平、发展趋势以及改进的机会；
4)与供应方、分包方合作的评价。

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（4）项目经理应按照规定的周期，分析质量管理体系运行的状况，提出改进目标和要求。

质量管理体系的评价包括：
1)质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；
2)施工和服务质量满足要求的程度；?
3)工程质量、质量管理活动状况及发展趋势；
4)潜在问题的预测；?
5)工程质量、质量管理水平改进和提高的机会；
6)资源需求及要求的程度。

（5）质量管理改进与创新?
根据对质量管理体系的分析和评价，提出改进目标，制定和实施改进措施，跟踪改进的效果；分析工程质量、质量管理活动中存在或潜在问题的原因，采取适当的措施，并验证措施的有效性。

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（6）根据质量管理分析、评价的结果，确定质量管理创新的目标及措施，并跟踪、反馈实施结果，按规定保存质量管理改进与创新记录。

4 创优规划
在项目实施前，由项目工程部牵头组织编写项目创优规划，相关部门参与。

创优规划应结合项目特点，合理选择创优工程和创优目标，同时应与项目指导性施工组织设计相匹配，所提出的各种措施能够在保证工程质量合格基础上，实现拟定的创优目标。

项目创优规划编制完成后，应根据项目规模和特点上报子公司评审。

4.1主要内容
创优规划内容包括：
4.1.1 编制目的
为确保股份公司经营目标，兑现本工程项目投标文件及中标合同的承诺，树立二局形象，结合本工程项目实际情况特制定本创优规划。

4.1.2 编制依据
《建设工程质量管理条例》国务院令第279号；
《建筑工程施工质量验收统一标准》建标[2001]157号；
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002；
《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001；
中标合同承诺；
投标施工组织设计及实施性施工组织设计的相关规定；
项目前期策划文件。

4.2工程创优目标
创优总目标：软件园车站创厦门市“鼓浪杯”市级优质工程、争创福建省“闽江杯”省级优质工程奖；争创中国中铁优质样板工程。

推行新技术、新工艺、新材料、新设备的应用，开展全面质量管理活动，保证工程质量达到优质标准，实现创优目标。

（1）工程质量：工程一次验收合格率达100%，优良率90%以上，无工程质量事故。

（2）工期目标：按合同工期全部完成合同内工程。

（3）安全生产目标：零事故、零污染、零伤害。

（4）成本目标：确保工程成本低于合同价。

（5）文明施工目标：各项制度齐全，各项工作有人负责，场地布置合理，材料堆码整齐，生产秩序井然，场内清洁，管、线、沟、道路布置合理、畅通，路面无积水，施工管理科学。

（6）资料目标：对施工资料进行标准化管理，确保各项施工资料记录完整、及时。

（7）环境保护目标：工程施工过程中，加强管理，对弃渣、污水排放等严格按照设计及业主与当地环保部门签订的有关协议和要求进行处理，节约能源，减少资源消耗。

固体废弃物100%收集，水污染事件发生0件。

4.3创优计划和申报原则
创优计划
申报原则。