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采购流程及制度[优质文档]1 采购业务流程及管理制度
总则
第一条采购部门的划分
1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。

２.日常办公用品采购:由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。

3.对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

第二条采购作业方式
一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：
1.集中计划采购:凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前,先通知请购部门依计划提出请购,采购部门集中办理采购。

2．长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。

3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商;如有更适合供应商而需要替换原供应商的,采购部
必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价,否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。

5．采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责,否则视为无效。

6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

第三条采购作业处理期限
采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需,分类制定材料采购作业处理期限,通知有关部门以便参考,如果有变更时，应立即修正。

采购作业处理
第四条询价、比价、议价
(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

（二）凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后,应在请购单中注明,经主管签字确认后上报。

（三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价,议价结果书面上报主管领导。

(四)采购部门接到请购部门(生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。

第五条审核及批准
附注:凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。

第六条订购
(一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订购单”向厂商订购,并以电话或传真确定交货(到货）日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。

(二）若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。

（三）采购经办人员使用暂借款采购时，应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”,以供识别。

第七条整理付款
１.面辅材料仓库应按照已办妥收料的入库单单，经与供应商送货核对无误后,于第二日将原始单送会计部门。

2．缺交应补足者,请购部门应依照实收数量,进行整理付款。

3．超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款,否则仅依订货数付款。

价格及质量的复核
第八条价格复核与市场行情资料提供
1．采购部门应调查主要材料的市场与行情,并建立厂商资料,作为采购及价格审核的参考。

2．采购部门应就企业内所需要的材料,提供市场行情资料，作为材料批准价格的参考。

第九条质量复核
采购部应就企业内所使用的材料质量予以复核（如材料选用、质量检验等)。

第十条异常处理
审查作业中，若发现异常情况，采购单位审查部门应立即附异常情况报告资料,通知有关
部门处理。

附则
第十一条本办法经总经理批准后实施,增设修订亦同。

第十二条本办法自20１０年８月1日期开始实施。

采购主、辅料管理制度补充
1,根据计划单采购主、辅、料。

2,现款采购：采购员必须凭有经理签字的借款单向财务部借
款,采购回来后,采购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入库手续,由仓库保管员验收并开出入库单，（入库单必须注名：供货方名称,货物的名称，数量、单价、金额、用途签字）。

入库单必须通过采购员、保管员、会计签字后。

随同购货发票或收据才能由经理签字。

然后到财务部办理报销手
续。

3，订单采购：供应商货到后,由采购员到仓库办理入库手续,由仓库保管员验收并开出入库单（入库单必须注名:供货方名称,货物的名称，数量、单价、金额、用途)。

入库单必须通过采购员、保管员签字。

并将第二联传递会计作往来帐。

供应商需要结款时，应凭入库单，随同购货发票或收据由经理签字,然后到财务部办理结算手续。

采购流程与工作职责1
采购流程与工作职责
岗位职责
1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则,严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。

对购进物品做到票证齐全、票物相符,报帐及时。

2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家,择优采购。

注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。

合理安排采购顺序,对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。

3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样,购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。

积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。

4、加强与验收、保管人员的协作,有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。

5、完成领导交办的其它各项工作。

采购流程
一、下单：
1.一般情况下，采购人员接到订单,获取订单以下基本信息:存货编码,产品型号,数量。

２.分析订单信息是否合理,再将订单下给供应商,订单必须含有以下信息:材料型号，数量，单价,金额，计划到货日期。

３.采购审核员按照具体情况进行订单审核
4.订单给客户以后,采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。

二、跟催:
采购订单完毕以后,采购人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。

三、入库:
一)．实物入库:
收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息:供应商名称，订单号，存货编码,数量;如订单上的信息与采购订单不符,征求采购人员意见是否可以收下。

二）.单据入库:
采购人员按照检验合格单,将检验单上的数据入到中,便于以后对帐。

但也存在些问题，表现为:1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库订单号和数量比较混乱。

四、退货:
采购填写退货单,进行订单退货。

五，对帐:
一)，月结表:
每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司,采购人员按照我公司收货员签字的送货单,我公司的入库单据和单价表核对月结表。

目前月结表中出现以下不足之处：无订单号,存货编码,退货
数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。

二)，增值税发票:
校对发票上的以下信息:我公司的全称，帐号,税号,发票上的材料名称,数量,金额。

在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于订单金额，特指一张订单只有一种材料的情况。

六，付款:
按照付款周期编制付款计划，安排付款。

询价采购是指对几个供货商(一般至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。

采购流程
之询价采购工作流程
询价采购流程
一、询价准备
１、计划整理。

采购代理机构按照政府采购执行计划，结合采购人员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计
划。

2 、组织询价小组。

询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二，以随机方式确定。

询价小组名单在成交结果确定前应当保密。

3 、编制询价文件。

询价小组按照政府采购有关法规和项目特殊要求,在采购执行计划要求的采购时限内拟定具体采购项目的采购方案、编制询价文件。

４、询价文件核对。

询价文件在定稿前需经采购人核对。

5 、收集信息。

按照采购物品或服务等特点,通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。

6、确定被询价的供应商名单。

询价小组通过随机方式从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商,同时向其发出询价通知书让其报价。

询价采购流程二、询价
1、询价时间告知市招标办、资金管理部门等有关部门。

2 、递交报价函。

被询价供应商在询价文件限定的时限内递交报价函，工作人员应对供应商的报价函的密封情况进行审查。

３、询价准备会。

在询价之前召集询价小组召开询价预备会，确定询价组长,宣布询价步骤，强调询价工作纪律，介绍总体
目标、工作安排、分工、询价文件、确定成交供应商的方法和标准。

４、询价。

询价小组所有成员集中开启供应商的报价函,作报价记录同时签名核对,按照符合采购需求、质量和服务相等且
报价最低的原则,按照询价文件所列的确定成交供应商的方法和标准，确定一至二名成交候选人同时排列顺序。

５、询价报告。

询价小组必须写出完整的询价报告，经所有询价小组成员及监督员签字后,方为有效。

询价采购流程三、确定成交商
1 、采购人按照询价小组的书面谈判报告和推荐的成交候选人的排列顺序确定成交人。

当确定的成交人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同,采购人可以依序确定其他候选人为成交人。

采购人也可以授权询价小组直接确定成交人。

２、成交通知。

成交人确定后,由采购人向成交人发出《成交通知书》，同时将成交结果通知所有未成交的供应商。

3 、编写采购报告。

询价小组应于询价活动结束后二十日内,就询价小组组成、采购过程、采购结果等有关情况，编写采购报告。

采购流程知识
知识１、尽量收集多一点产品信息：我不熟悉这个产品,但是我会尽我最大的努力寻找懂得这个产品信息的人,从别人那去。