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2017年 工作总结 2018年 工作规划
人力资源部 2017年12月
目录
第一部分
2013年工作总结
第二部分
2014年工作规划
PART 01
2013年工作总结
1、人力资源各项指标统计 3、工作亮点
2、主要工作完成情况 4、存在的主要问题
一、2013年人力资源各项指标统计
一、2013年人力资源各项指标统计
备注 6人为大区内勤
一、2013年人力资源各项指标统计 离职人员：
部门 公司高层 财务部 设备动力部 固体车间 前处理车间 人力资源部 总经办 研发部
人数 2 1 1 6 3 3 2 4
占离职总人数的比例 0.80% 0.40% 0.40% 2.40% 1.20% 1.20% 0.80% 1.60%
组织初、中、高级 职称申报
二、2013年主要工作完成情况
3、培训管理
1、企业专题内训
01
研发人员
02
生产人员
03 主管以上管理干部
04
企业内训师 （妇女健康巡讲学员
）
✓ “成功的项目管理”满意率100%
✓ 杰出生产管理干部管理技能提升” 满意率84% 、 “安全生产管理”满意率79%
✓ “非人力资源经理的人力资源管理”满意率 100% 、“职业化形象与商务礼仪”满意率93%
三、工作亮点
三、工作亮点
联 合
13届应届生管理：加强校企沟通，渗透企业课程； 13届招生 ： 加大招生宣传、系统考虑、优化组合宣传
办
媒体，争取对口单位支持，提高招生信息可信度；
学
制
结合《新劳动合同法》梳理人力资源管理业务流程；
度
建立健全人力资源管理制度体系 ，拟定《招聘与录用管理制度》
建
等12项制度；
7、公司员工培训情况
2013年1-11月
培训总人次：2368人 外训人次：298人 内训人次：2070人
培训总课时：13015人
外训课时：3349.9小时 内训课时：9665.1小时
注:人均受训学时为5.5小时（12年人均3.35小时），比去年同期增长64.2%，培训费用 支出共计20.8万元（占培训费用预算的65.82%，截至12月31日统计数据）。
与10多所专业院校建立长期合作关系，后备人才库
人才近220人，保持联系人才20人左右；“医药企
业信息资料库”目前统计11家企业，人才13人。
二、2013年主要工作完成情况 2、人事管理
签订、整理新版 劳动合同
梳理员工档案、 分类管理
提供各项人力 数据及材料
人事 管理
公需科目教育 技术资格考试
健康证年检 职业病体检
二、2013年主要工作完成情况
二、2013年主要工作完成情况
1、招聘工作
01 人员招聘：
按需招聘、专场招聘、
人才储备（ 21名应届毕业生、
19名大区内勤）、
应届毕业生管理
02 联合办学招生：
“中国药科大学”、
国际贸易专业班，招收学员53人；
“医科大学”临床医学班，
招收学员32人。
03 人才资源、信息收集：
管理人员
1.23% 1.18%
支持人员
图表说明：13年大专以上人员数量所占比例为44.36%，与12年 39.75%比较，提高了11.6%。
一、2013年人力资源各项指标统计
4、人员类别结构
55.87% 57.24%
人员类别结构
34.84% 32.89%
生产人员
营销人员
2.05% 2.11%
研发人员
二、2013年主要工作完成情况
6、薪酬管理
薪资核发： 绩效调薪、司龄工资调整； 2013年职务双轨评聘技术津贴的核发; 拟定、核发特殊岗位津贴及 下半年工资计发调整办法；员工工资网上银行代发。
年检与社保：2013年劳动监察年检、2013年退休职工退休养老资格认证； 申报社会保险缴费基数；统计、补扣2013上半年养老、失业应补交金额；
四、存在的主要问题
问题一
问题二
问题三
培训管理的系统性有待 加强，行动改进计划实 施情况的后续跟进乏力， 内训师队伍建设需探索 新的思路；
管理干部运用绩效工具指导 员工改进绩效，加强团队建 设的能力有待进一步提高， 绩效跟进与辅导不足，绩效 反馈与绩效改进普遍缺失；
梯队干部队伍建设刚刚起 步，继任者的选拔、培养、 评估未能有效跟进。
二、2014年重点工作
01
培训
培系统设计训体系，培育内部培训师队伍，构建内 部课程体系。
02 03
绩效
全面推行绩效的过程管理，跟进绩效评价反馈及绩效改 进计划的实施情况，逐步建立各岗位的KPI绩效指标库， 引导部门负责人运用绩效管理工具完善团队建设。
继任者
加大梯队干部队伍的建设力度，拓宽继任者候选人的 选拔面，系统设计、密切跟进继任者的培养、考核与 评估，确保关键岗位继任者培养计划的顺利实施。
设
完善员工福利、员工激励等三项制度：
三、工作亮点
培 训 管 理 点面结合，重点突出，形式多样，成效显著；
学习创新
成功组织“花红在我心中” 产品知识、妇科知识竞赛， 创新学习形式，营造“女性健康专家”的学习氛围；
争取政府 支持
组织“人才小高地”的申报材料的填报，获得中小企业服务 中心“人才小高地”资金支持共计12万元（已入财务帐）；
的人力资源支持，使人力资源部真正成为业务部门的绩效伙伴。
为公司的快速成长和高效运作提供保障。
锐意进取，开拓创新。根据新形势、新要求，结合企业实际需要，
02
以“快速反应，高效执行”为原则，突破常规，创新思维、创新
方法，为企业各项变革提供有力支持。
03
以全面提升人力资源效率指标为目的，加强业务学习，提升专 业素质与管理技能，建设高效、专精的人力资源管理团队。
二、2013年主要工作完成情况
8、团队建设
定期组织部门例会，分享工作信息： 强化部门绩效管理，持续提高工作效率： 锐意创新，积极申报工作成果立项：联合办学招生、人才
小高地申报、内训师队伍建设、产品知识、妇科知识竞赛 积极参与企业文化活动，营造和谐的团队氛围 ：迎春晚会
夏秋季汽排球比赛、 “厨艺大赛” 投稿二十三篇 、“唱 响奥运”歌手大赛获个人奖及集体奖 成员调整，岗位变动，职责重组、工作交接，平稳过渡：
二、2013年主要工作完成情况 4、绩效管理
01
日常绩效管理
02
中高层年度 考核
03
薪资调整
各部门、中、高层月度 绩效评定、OTC总监各 月绩效评定
组织2012年中高层人员年终 绩效考核 ，拟定与签订2013 年中高层管理人员考核责任书
组织完成共计15人薪资调整 的民主测评并出具测评统计结 果，组织完成2012年绩效调 薪的评定工作。
6.01% 6.58%
管理人员
1.23% 1.18%
支持人员
图表说明：13人员结构与12年相比较，除营销人员增长了2.45%外， 其余类别人员均略有下降。
一、2013年人力资源各项指标统计
5、人员异动情况统计： 新进人员：
新进 544人，离职252 人，离职率31.2 %， 其中销售人员离职率 52.21%。
部门 公司高层 财务部 设备动力部 战略发展部 人力资源部 市场管理部 销售部 商超部 医院部
人数 2 1 2 4 16 1
201 5 16
占新进总人数的比例 0.37% 0.18% 0.37% 0.74% 2.95% 0.18% 37.08% 0.92% 2.95%
备注 为暂归人力部的应届毕业生
一、2013年人力资源各项指标统计
三、2014年各模块工作实施计划
三、2014年各模块工作实施计划——招聘工作
1、人员招聘 扩宽招聘渠道，尝试摸索猎头方式招聘高级人才； 完善“人才库”、“医药企业信息库”，充实企业人才信息资源； 完成2013年应届毕业生招聘工作； 完成经营层后备梯队的选拔（高校MBA）； 进一步完善招聘台帐的设计，加强招聘效率指标的基础数据的记录与统计。 2、联合办学 跟进联合办学管理，完成奖学金的评定与发放。 3、应届毕业生管理 14年应届毕业生的接待、培训及见习管理；
三、2014年各模块工作实施计划——人事管理
1、员工关系管理：
✓ 劳动合同管理； ✓ 完善员工关系管理的相关流程； ✓ 加强对用人部门进行员工关系管理的辅导
2、人事档案、人员信息管理：
✓ 完善员工人事档案材料管理； ✓ 加强人事基础数据的统计； ✓ 启动人力K3系统，建立人事数据库；
三、2014年各模块工作实施计划——培训管理
1、员工人数
1000
800
753
600 456
400
200
0 正式在岗员工
员工人数
69 7 生产劳务工
279
0 销售劳务工
804 760 员工总数
一、2013年人力资源各项指标统计
2、年龄结构
年龄结构
55.87% 57.24%
34.84% 32.89%
2.05% 2.11%
6.01% 6.58%
生产人员
➢ 分析培训需求，系统制定培训计划 ➢ 内训师队伍的建设 ➢ 建立E-learning在线学习平台 ➢ 加强培训效果的跟进 ➢ 完善培训数据库 ➢ 科学设计“花红班”的课程 ➢ 新人培养计划
三、2014年各模块工作实施计划——绩效管理
✓ “企业内训师进阶训练”满意率100%
二、2013年主要工作完成情况
3、培训管理
2、趣味学习：维伯英语学习沙龙 3、公开课、研讨会：“中层危机” 、“医院代表专业拜访技能提升” 4、科海远程教育： 22节课，245人参训，培训学时1789小时 5、员工继续教育：销售EMBA的课程联系与申报，目前三名销售人员在读； 6、新员工入职培训：13年应届毕业生、新进销售人员； 7、组织营销人员“产品知识”考试：二、三季度POA； 8、为GMP再认证准备相关的培训记录及考卷材料
PART 01
2014年工作规划
1、2014年总体工作目标 2、2014年重点工作 3、2014年各模块工作实施计划
一、2014年总体工作目标
服务 创新 提高
紧紧围绕09年公司经营战略，以完成09年销售目标为核心，以服
务为导向，运用现代人力资源管理工具，服务销售一线，服务研
01
发一线，服务生产一线，服务管理中心。为各部门提供切实有效
营销人员
研发人员
管理人员
图表说明：13年平均年龄31.85，与12年31.44相比较，上升了1.3%，
但是，从图表中所看，人员年龄趋于年轻化。
一、2013年人力资源各项指标统计
3、学历结构
55.87% 57.24%
学历结构
34.84% 32.89%
生产人员
营销人员
2.05% 2.11%
研发人员
6.01% 6.58%
备注 内勤2人
一、2013年人力资源各项指标统计 6、员工收入统计源自项目全员平均月收入
销售人员平均月收入 （含提成）
生产人员平均月收入
2013年
1943.55 2084.41 1360.23
2012年
1998.00 2231.42 1497.20
同比增长率
-2.80% -7.05% -10.07%
一、2013年人力资源各项指标统计
5、人员异动情况统计：
新进人员：
部门 液体车间 固体车间 前处理车间 物流部 销售服务部 总经办 研发部 生产劳务工转合同工 销售劳务工转合同工
合计
新进 544人，离职252 人，离职率31.2 %， 其中销售人员离职率 52.21%。
人数 8 3 2 1 7 3 4 52
216 544
占新进总人数的比例 1.48% 0.55% 0.37% 0.18% 1.29% 0.55% 0.74% 9.59% 39.85%
备注 应届毕业生1人
一、2013年人力资源各项指标统计 离职人员：
部门 液体车间 战略发展部 市场管理部 销售服务部 销售医院部 市场部 销售部 商超部
合计
人数 3 4 2 4 5 1
207 4
252
占离职总人数的比例 1.20% 1.60% 0.80% 1.60% 2.00% 0.40% 82.80% 1.60%
完成年度预算与人力成本KPI指标的分析； 建立薪资、社保统计数据库等人力资源专项统计数据库；
二、2013年主要工作完成情况
7、专项工作
✓ 组织职业双轨考试及专业技术等级评聘； ✓ 组织二季度新产品研发成果奖励评审、职能部门
满意度调查； ✓ 梯队干部队伍建设； ✓ 组织花红精英、模范家属旅游； ✓ 组织完成2014年人力资源专项及管理费用预算； ✓ 组织骨干员工评定； ✓ 组织14年定员工作；
二、2013年主要工作完成情况 5、制度考核
01 各月质量退货情况 02 营销中心调拨预测准确率、生产中心供货的及时性、每月库存控制； 03 生产车间“批生产记录”及“GMP日常检查”； 04 各类违规违纪事件进行跟踪调查并出具处理意见：打错喷码序号等9个事件 05 协助其他部门对有关制度的执行情况进行抽查：如总经办5S检查、晨课处理通报等
人力资源部 2017年12月
目录
第一部分
2013年工作总结
第二部分
2014年工作规划
PART 01
2013年工作总结
1、人力资源各项指标统计 3、工作亮点
2、主要工作完成情况 4、存在的主要问题
一、2013年人力资源各项指标统计
一、2013年人力资源各项指标统计
备注 6人为大区内勤
一、2013年人力资源各项指标统计 离职人员：
部门 公司高层 财务部 设备动力部 固体车间 前处理车间 人力资源部 总经办 研发部
人数 2 1 1 6 3 3 2 4
占离职总人数的比例 0.80% 0.40% 0.40% 2.40% 1.20% 1.20% 0.80% 1.60%
组织初、中、高级 职称申报
二、2013年主要工作完成情况
3、培训管理
1、企业专题内训
01
研发人员
02
生产人员
03 主管以上管理干部
04
企业内训师 （妇女健康巡讲学员
）
✓ “成功的项目管理”满意率100%
✓ 杰出生产管理干部管理技能提升” 满意率84% 、 “安全生产管理”满意率79%
✓ “非人力资源经理的人力资源管理”满意率 100% 、“职业化形象与商务礼仪”满意率93%
三、工作亮点
三、工作亮点
联 合
13届应届生管理：加强校企沟通，渗透企业课程； 13届招生 ： 加大招生宣传、系统考虑、优化组合宣传
办
媒体，争取对口单位支持，提高招生信息可信度；
学
制
结合《新劳动合同法》梳理人力资源管理业务流程；
度
建立健全人力资源管理制度体系 ，拟定《招聘与录用管理制度》
建
等12项制度；
7、公司员工培训情况
2013年1-11月
培训总人次：2368人 外训人次：298人 内训人次：2070人
培训总课时：13015人
外训课时：3349.9小时 内训课时：9665.1小时
注:人均受训学时为5.5小时（12年人均3.35小时），比去年同期增长64.2%，培训费用 支出共计20.8万元（占培训费用预算的65.82%，截至12月31日统计数据）。
与10多所专业院校建立长期合作关系，后备人才库
人才近220人，保持联系人才20人左右；“医药企
业信息资料库”目前统计11家企业，人才13人。
二、2013年主要工作完成情况 2、人事管理
签订、整理新版 劳动合同
梳理员工档案、 分类管理
提供各项人力 数据及材料
人事 管理
公需科目教育 技术资格考试
健康证年检 职业病体检
二、2013年主要工作完成情况
二、2013年主要工作完成情况
1、招聘工作
01 人员招聘：
按需招聘、专场招聘、
人才储备（ 21名应届毕业生、
19名大区内勤）、
应届毕业生管理
02 联合办学招生：
“中国药科大学”、
国际贸易专业班，招收学员53人；
“医科大学”临床医学班，
招收学员32人。
03 人才资源、信息收集：
管理人员
1.23% 1.18%
支持人员
图表说明：13年大专以上人员数量所占比例为44.36%，与12年 39.75%比较，提高了11.6%。
一、2013年人力资源各项指标统计
4、人员类别结构
55.87% 57.24%
人员类别结构
34.84% 32.89%
生产人员
营销人员
2.05% 2.11%
研发人员
二、2013年主要工作完成情况
6、薪酬管理
薪资核发： 绩效调薪、司龄工资调整； 2013年职务双轨评聘技术津贴的核发; 拟定、核发特殊岗位津贴及 下半年工资计发调整办法；员工工资网上银行代发。
年检与社保：2013年劳动监察年检、2013年退休职工退休养老资格认证； 申报社会保险缴费基数；统计、补扣2013上半年养老、失业应补交金额；
四、存在的主要问题
问题一
问题二
问题三
培训管理的系统性有待 加强，行动改进计划实 施情况的后续跟进乏力， 内训师队伍建设需探索 新的思路；
管理干部运用绩效工具指导 员工改进绩效，加强团队建 设的能力有待进一步提高， 绩效跟进与辅导不足，绩效 反馈与绩效改进普遍缺失；
梯队干部队伍建设刚刚起 步，继任者的选拔、培养、 评估未能有效跟进。
二、2014年重点工作
01
培训
培系统设计训体系，培育内部培训师队伍，构建内 部课程体系。
02 03
绩效
全面推行绩效的过程管理，跟进绩效评价反馈及绩效改 进计划的实施情况，逐步建立各岗位的KPI绩效指标库， 引导部门负责人运用绩效管理工具完善团队建设。
继任者
加大梯队干部队伍的建设力度，拓宽继任者候选人的 选拔面，系统设计、密切跟进继任者的培养、考核与 评估，确保关键岗位继任者培养计划的顺利实施。
设
完善员工福利、员工激励等三项制度：
三、工作亮点
培 训 管 理 点面结合，重点突出，形式多样，成效显著；
学习创新
成功组织“花红在我心中” 产品知识、妇科知识竞赛， 创新学习形式，营造“女性健康专家”的学习氛围；
争取政府 支持
组织“人才小高地”的申报材料的填报，获得中小企业服务 中心“人才小高地”资金支持共计12万元（已入财务帐）；
的人力资源支持，使人力资源部真正成为业务部门的绩效伙伴。
为公司的快速成长和高效运作提供保障。
锐意进取，开拓创新。根据新形势、新要求，结合企业实际需要，
02
以“快速反应，高效执行”为原则，突破常规，创新思维、创新
方法，为企业各项变革提供有力支持。
03
以全面提升人力资源效率指标为目的，加强业务学习，提升专 业素质与管理技能，建设高效、专精的人力资源管理团队。
二、2013年主要工作完成情况
8、团队建设
定期组织部门例会，分享工作信息： 强化部门绩效管理，持续提高工作效率： 锐意创新，积极申报工作成果立项：联合办学招生、人才
小高地申报、内训师队伍建设、产品知识、妇科知识竞赛 积极参与企业文化活动，营造和谐的团队氛围 ：迎春晚会
夏秋季汽排球比赛、 “厨艺大赛” 投稿二十三篇 、“唱 响奥运”歌手大赛获个人奖及集体奖 成员调整，岗位变动，职责重组、工作交接，平稳过渡：
二、2013年主要工作完成情况 4、绩效管理
01
日常绩效管理
02
中高层年度 考核
03
薪资调整
各部门、中、高层月度 绩效评定、OTC总监各 月绩效评定
组织2012年中高层人员年终 绩效考核 ，拟定与签订2013 年中高层管理人员考核责任书
组织完成共计15人薪资调整 的民主测评并出具测评统计结 果，组织完成2012年绩效调 薪的评定工作。
6.01% 6.58%
管理人员
1.23% 1.18%
支持人员
图表说明：13人员结构与12年相比较，除营销人员增长了2.45%外， 其余类别人员均略有下降。
一、2013年人力资源各项指标统计
5、人员异动情况统计： 新进人员：
新进 544人，离职252 人，离职率31.2 %， 其中销售人员离职率 52.21%。
部门 公司高层 财务部 设备动力部 战略发展部 人力资源部 市场管理部 销售部 商超部 医院部
人数 2 1 2 4 16 1
201 5 16
占新进总人数的比例 0.37% 0.18% 0.37% 0.74% 2.95% 0.18% 37.08% 0.92% 2.95%
备注 为暂归人力部的应届毕业生
一、2013年人力资源各项指标统计
三、2014年各模块工作实施计划
三、2014年各模块工作实施计划——招聘工作
1、人员招聘 扩宽招聘渠道，尝试摸索猎头方式招聘高级人才； 完善“人才库”、“医药企业信息库”，充实企业人才信息资源； 完成2013年应届毕业生招聘工作； 完成经营层后备梯队的选拔（高校MBA）； 进一步完善招聘台帐的设计，加强招聘效率指标的基础数据的记录与统计。 2、联合办学 跟进联合办学管理，完成奖学金的评定与发放。 3、应届毕业生管理 14年应届毕业生的接待、培训及见习管理；
三、2014年各模块工作实施计划——人事管理
1、员工关系管理：
✓ 劳动合同管理； ✓ 完善员工关系管理的相关流程； ✓ 加强对用人部门进行员工关系管理的辅导
2、人事档案、人员信息管理：
✓ 完善员工人事档案材料管理； ✓ 加强人事基础数据的统计； ✓ 启动人力K3系统，建立人事数据库；
三、2014年各模块工作实施计划——培训管理
1、员工人数
1000
800
753
600 456
400
200
0 正式在岗员工
员工人数
69 7 生产劳务工
279
0 销售劳务工
804 760 员工总数
一、2013年人力资源各项指标统计
2、年龄结构
年龄结构
55.87% 57.24%
34.84% 32.89%
2.05% 2.11%
6.01% 6.58%
生产人员
➢ 分析培训需求，系统制定培训计划 ➢ 内训师队伍的建设 ➢ 建立E-learning在线学习平台 ➢ 加强培训效果的跟进 ➢ 完善培训数据库 ➢ 科学设计“花红班”的课程 ➢ 新人培养计划
三、2014年各模块工作实施计划——绩效管理
✓ “企业内训师进阶训练”满意率100%
二、2013年主要工作完成情况
3、培训管理
2、趣味学习：维伯英语学习沙龙 3、公开课、研讨会：“中层危机” 、“医院代表专业拜访技能提升” 4、科海远程教育： 22节课，245人参训，培训学时1789小时 5、员工继续教育：销售EMBA的课程联系与申报，目前三名销售人员在读； 6、新员工入职培训：13年应届毕业生、新进销售人员； 7、组织营销人员“产品知识”考试：二、三季度POA； 8、为GMP再认证准备相关的培训记录及考卷材料
PART 01
2014年工作规划
1、2014年总体工作目标 2、2014年重点工作 3、2014年各模块工作实施计划
一、2014年总体工作目标
服务 创新 提高
紧紧围绕09年公司经营战略，以完成09年销售目标为核心，以服
务为导向，运用现代人力资源管理工具，服务销售一线，服务研
01
发一线，服务生产一线，服务管理中心。为各部门提供切实有效
营销人员
研发人员
管理人员
图表说明：13年平均年龄31.85，与12年31.44相比较，上升了1.3%，
但是，从图表中所看，人员年龄趋于年轻化。
一、2013年人力资源各项指标统计
3、学历结构
55.87% 57.24%
学历结构
34.84% 32.89%
生产人员
营销人员
2.05% 2.11%
研发人员
6.01% 6.58%
备注 内勤2人
一、2013年人力资源各项指标统计 6、员工收入统计源自项目全员平均月收入
销售人员平均月收入 （含提成）
生产人员平均月收入
2013年
1943.55 2084.41 1360.23
2012年
1998.00 2231.42 1497.20
同比增长率
-2.80% -7.05% -10.07%
一、2013年人力资源各项指标统计
5、人员异动情况统计：
新进人员：
部门 液体车间 固体车间 前处理车间 物流部 销售服务部 总经办 研发部 生产劳务工转合同工 销售劳务工转合同工
合计
新进 544人，离职252 人，离职率31.2 %， 其中销售人员离职率 52.21%。
人数 8 3 2 1 7 3 4 52
216 544
占新进总人数的比例 1.48% 0.55% 0.37% 0.18% 1.29% 0.55% 0.74% 9.59% 39.85%
备注 应届毕业生1人
一、2013年人力资源各项指标统计 离职人员：
部门 液体车间 战略发展部 市场管理部 销售服务部 销售医院部 市场部 销售部 商超部
合计
人数 3 4 2 4 5 1
207 4
252
占离职总人数的比例 1.20% 1.60% 0.80% 1.60% 2.00% 0.40% 82.80% 1.60%
完成年度预算与人力成本KPI指标的分析； 建立薪资、社保统计数据库等人力资源专项统计数据库；
二、2013年主要工作完成情况
7、专项工作
✓ 组织职业双轨考试及专业技术等级评聘； ✓ 组织二季度新产品研发成果奖励评审、职能部门
满意度调查； ✓ 梯队干部队伍建设； ✓ 组织花红精英、模范家属旅游； ✓ 组织完成2014年人力资源专项及管理费用预算； ✓ 组织骨干员工评定； ✓ 组织14年定员工作；
二、2013年主要工作完成情况 5、制度考核
01 各月质量退货情况 02 营销中心调拨预测准确率、生产中心供货的及时性、每月库存控制； 03 生产车间“批生产记录”及“GMP日常检查”； 04 各类违规违纪事件进行跟踪调查并出具处理意见：打错喷码序号等9个事件 05 协助其他部门对有关制度的执行情况进行抽查：如总经办5S检查、晨课处理通报等