赊销信用额申请标准流程

赊销业务流程

赊销业务流程赊销业务是指企业为了拓展销售市场、提高销售额，向客户提供一定的信用期限，允许客户在一定期限内先取货，后付款的一种销售方式。

赊销业务流程是指企业在进行赊销业务时所需要遵循的一系列操作步骤，下面将详细介绍赊销业务流程。

首先，客户下单。

客户在确定购买商品后，会向企业提出订单，订单中包括商品名称、数量、价格、交货地点、交货时间等详细信息。

企业需要认真核对客户订单，确保订单信息准确无误。

接着，企业进行货物出库。

根据客户订单信息，企业进行相应的货物出库操作，将客户所需商品按照订单要求进行打包、装车等操作，准备发往客户指定的交货地点。

然后，进行送货安装。

货物出库后，企业需要安排送货人员将货物送至客户指定的交货地点，并根据客户需求进行相应的安装、调试等操作，确保客户能够顺利使用所购商品。

随后，客户验收货物。

客户在收到货物后，需要进行验收，确认货物的完好无损、数量无误，同时检查商品的质量和型号是否符合订单要求。

接着，客户确认订单。

客户在验收货物后，需要确认订单，并签署相关的收货单据或确认单据，表示客户已经收到货物并确认无误。

然后，企业开具赊销发票。

企业在收到客户确认的订单后，需要根据订单信息开具相应的赊销发票，将发票寄送给客户，同时记录赊销账款。

最后，客户结算赊销款项。

客户在收到赊销发票后，根据赊销协议约定的付款期限，及时结清赊销款项，完成整个赊销业务流程。

赊销业务流程的顺利进行，需要企业与客户之间的密切配合和良好沟通，同时企业需要建立完善的赊销管理制度，确保赊销业务的安全性和稳定性。

希望本文所介绍的赊销业务流程能够对您有所帮助，谢谢阅读！。

赊销保服务 - 外贸

以下货物和国家除外（随中信保政策变更）：货物：生鲜活类、农产品类、冰冻类、太阳能、光伏组件类等一达通无法操作产品。
国家：尼日利亚、俄罗斯、英属维尔京群岛注册公司、香港空壳或秘书公司、巴拿马、百慕
大、开曼群岛、南太平洋岛国萨摩亚以及中美洲的伯利兹等地注册的空壳公司等一达通禁止操作的地区。 6、保险规则： 6.1 客户预估的年出口金额可对应多少个买家？
赊销保 2.0 版 FAQ (2015 年 11 月)
规则篇
1、什么是赊销保服务？客户与海外买家（以下简称“买家”）进行赊销业务合作时，阿里巴巴一达通联合中国
出口信用保险公司（以下简称“中信保”）为其提供买家资信调查、购买保险、融资等一揽子金融服务。赊销保产品，旨在承接成熟、稳定、可持续的赊销业务，保障收汇风险的同时，解决客户融资问题。 2、满足什么条件才能做赊销保？ 2.1 客户与买家有历史交易记录。即客户在向一达通提交赊销保使用申请表的前 12 个月内，已与买家有过业务合作，可以为前 TT、信用证或赊销业务，在单据方面，至少需要一套完整的贸易单据：合同、报关单、货运单据、收汇水单。 2.2 从申请日起，预计未来一年内，客户通过一达通操作赊销业务并购买保险的金额不低于 30 万 USD，若赊销订单包含定金，需要相应扣减。 2.3 客户与买家不存在关联关系。即客户与买家在股权、经营或人员等方面不存在直接或间接的拥有或控制关系，以及被同一第三方直接或间接所拥有或控制等关系。 2.4 客户公司成立一年（含本数）以上。 3、如果客户更换名称，变更名称后的公司年限不满一年怎么办？提供佐证材料，比如变更的工商备案证明 4、哪些公司类型不能合作？境外企业和个人、个体工商户不能作为赊销保的服务对象。 5、哪些产品和国家不属承保范围？
融资属借款性质，融资到期后客户需要按期偿还一达通融资款，出险后一达通会对买家向中信保申请报损，但报损不影响客户的还款义务。

赊销制度和流程管理制度

赊销制度和流程管理制度一、赊销制度管理赊销制度是企业为了开辟销售渠道、推动销售、提升市场份额而采用的一种销售方式。

在商业往来中，有很多的商户采用了赊销制度，促进了市场的和谐有序发展。

赊销制度的管理非常重要，对企业来说是保障利益的重要举措。

那么，关于赊销制度的管理有哪些内容值得我们重点关注呢？1. 赊销政策的制定与调整赊销政策的制定和调整对于企业来说是非常重要的。

企业在制定赊销政策时需要考虑市场环境、客户需求、企业实际情况等多方面因素。

在赊销政策的制定中，需要合理设置赊销期限、额度、审核流程等一系列规定。

此外，随着市场环境的变化，企业还需对赊销政策进行不断的调整，在政策调整中需要根据市场需求和实际情况进行灵活变通。

2. 赊销管理流程在赊销管理流程中，企业需要建立完善的赊销管理流程，对于赊销申请、审核、发货、收款等环节都需要进行规范管理。

在赊销申请中，即申请人需要提供必要的材料和信息，经过审核流程后才能进行发货。

在发货过程中，需要对物品进行严格检验和包装，避免货物在运输过程中的损坏。

在收款环节中，需要对客户的信誉和还款能力进行严格审核，确保赊销款项的安全收回。

3. 赊销风险防控赊销制度的实施过程中涉及到一定的风险，比如客户违约、货物损坏、市场变化等。

因此，企业需要建立完善的赊销风险防控机制，对于不同类型的风险进行分类管理，制定应对措施。

在赊销风险防控中，需要建立客户信用评估制度，对客户进行分类管理，根据其信用等级制定相应的赊销政策和措施。

二、流程管理制度流程管理制度是企业为了规范流程、提高效率而采用的一种管理方式。

对于流程管理制度来说，需要将企业内部的所有流程进行规范化、标准化、信息化，使企业内部运作更加有序、高效。

那么，流程管理制度的内容有哪些需要我们重点关注呢？1. 流程规范化在流程规范化中，企业需要对所有流程进行梳理分析，建立完善的流程图和规范文件。

在流程规范化中，需要对流程进行合理化设计，减少无效环节，提高流程效率。

赊销政策

赊销政策(二)【本讲重点】典型赊销政策类型与实施不同类型客户的赊销政策【自检】你企业目前的赊销政策是偏松，还是偏紧？怎样更好呢？你企业的资金实力足够支持你的客户赊销政策吗？对客户应该一视同仁吗？典型赊销(信用)政策类型与实施信用政策应将企业的盈利目标和其在行业内的竞争力相结合，一般来说，信用政策有三种基本类型：财务型、均衡型、销售型。

也应该随时调整所采用的赊销政策的松紧。

比如，企业的客户分布在不同行业，如果客户所在行业是萧条行业，采用销售型的政策就很危险；而客户所在是稳定增长的行业，采用财务导向型的政策就会丧失市场机会。

我们通过以下表列出不同情况下建议采用的信用政策类型以供参考。

信用政策的确定是比较复杂的，各企业应根据自身的具体情况和各种影响因素来具体分析。

参见表13-2部门和信用部门出现摩擦，而不是简单的意见不统一，高层领导必须设法去解决。

否则，三个部门长期的矛盾必然损坏公司的业务开展，使竞争对手获益。

销售部门和财务部门是实施信用政策的两个最主要的部门。

由于这两个部门工作目标和性质的差异，对信用政策的理解和实施往往会有不同。

◆对于低于信用标准的不能给予信用额度◆确保年坏账损失不超过行业平均水平◆信用经理作出的信用额度应提交财务总监审核◆积极寻求与客户建立信任和良好的关系◆尽量缩短信用决策、避免订单外流◆与公司各部门协作、保证公司目标的连续性◆定期审查信用政策、实现公司总体经营目标。

一旦有任何客户状况的变动会影响到对该客户的销售，信用经理将及时通知◆每月月底召开由信用人员和销售人员参加的联席会，交流有关客户问题的见闻和经验，决定采取哪些措施，讨论竞争对手的信用销售政策，讨论信用销售政策应做何调整。

不同类型客户的赊销政策1．老客户信用政策◆除非是主要客户，所有拖欠货款60天以上的客户都将自动被终止供货。

只有当拖欠的货款付清之后，才可继续供货。

◆如果拖欠的货款是有争议的，信用部门将保证7天之内解决所有的争议；如果客户是对的，则发给客户信用销售通知；反之，客户必须付清全款。

企业赊销管理制度(一)

企业赊销管理制度(一)【本讲重点】赊销政策的内容信用额度的使用信用期限的使用记住：●没有为员工制定易于操作和施行，明确的赊销制度、权限以及流程,赊销风险的责任是总裁的.●赊销管理不仅仅是收回棘手的债务，而应从是否提供赊销的决策开始。

给予客户的信用额度和信用期限不应该是偶然行为，否则将产生高代价的、失控的应收账款资产。

赊销政策可以有两个版本,对内的和对客户的。

企业赊销管理制度的内容赊销政策概述1．赊销政策文件构成（1)企业总体经营目标之下的赊销目标◆赊销基本原则◆年度赊销计划要点（2）主要赊销管理部门、人员及职责(3)赊销预算和计划完成指标◆赊销成本及计算方法◆坏账水平◆销售变现天数（4)客户赊销条件◆信用标准(初选标准)◆信用额度◆信用期限◆现金折扣◆结算回扣条件◆拖欠罚金（5)分客户的赊销政策◆分销商赊销政策要点◆大客户赊销政策要点◆新客户赊销政策要点老客户赊销政策要点(6）赊销控制流程、措施和权限、发货控制和取消额度◆收账政策和货款回收时间◆争议货款处理◆坏账核销(7)监控内容和管理报告◆应收账款账龄分析报告◆DSO报告等2．企业制定书面赊销政策的好处◆公司高层认识到赊销管理在公司中的地位和角色◆涉及客户的部分，事先告知客户，使客户清楚公司的赊销条件◆使与客户接触的每一个人都清楚公司的赊销原则◆指导信用管理人员的日常工作◆简化工作有助于提高决策效率,使管理人员集中于例外管理◆有助于新员工迅速上岗说明：本讲和下一讲主要侧重于赊销条件,分客户赊销政策和风险控制方法及流程。

赊销政策的其他内容重点参见信用部门建立和应收账款管理部分。

信用额度的使用关于客户信用（赊销）额度的确定方法，我们在第11讲已作了较多的介绍,读者可以灵活运用。

信用期限的使用是指企业给客户的提供的付款时间，如企业允许客户在购货30天内付款，则信用期限30天。

信用期限的长短，与销售收入、应收账款、坏账损失都密切相关.信用期限越长，表明企业给予客户的信用条件越优越，它促使企业销售收入增长.但是，应收账款的成本和坏账损失也随着增加，必须将边际收益和边际成本两者加以比较,才能决定信用期限延长或缩短。

赊销账款管理制度范文(5篇)

赊销账款管理制度范文一、目的及依据1.1 目的：为了规范赊销账款管理，明确相关职责，确保资金安全和账务准确，增强公司与客户的合作关系，提高资金回收率。

1.2 依据：《公司赊销账款管理制度》是根据国家相关法律法规和公司内部管理规定制订的。

二、适用范围2.1 本制度适用于公司所有与客户之间的赊销账款管理。

2.2 所有相关职责人员必须遵守本制度。

三、主要内容3.1 客户资格审查3.1.1 对于申请开立赊销账款的客户，必须经过严格的资格审查。

3.1.2 审查内容包括客户的信用状况、经营情况、还款能力等。

3.1.3 审查结果纳入客户档案并定期复审，若客户信用状况不良或经营情况不稳定，需要采取相应的管理措施。

3.2 赊销额度和期限3.2.1 客户的赊销额度和期限由公司财务部门根据客户资格审查结果进行评估和设定。

3.2.2 赊销额度和期限需要经过相关部门审核通过后才能生效。

3.2.3 赊销额度和期限的调整需要经过相关部门批准并及时通知客户。

3.3 赊销账款的管理3.3.1 赊销账款必须通过正规的销售合同、销售单据等方式进行记录。

3.3.2 客户在约定的期限内需按照合同约定进行付款，并确保付款及时、准确。

3.3.3 赊销账款的核对和清算由财务部门负责，确保账务准确无误。

3.3.4 对于长期拖欠账款的客户，需要及时采取催收措施，并按照相关规定进行逾期利息计算和追偿。

3.4 赊销账款的回收3.4.1 赊销账款的回收由财务部门负责，按照约定的方式和时间要求进行回收。

3.4.2 若客户无法按时回收赊销账款，需要采取相应的法律手段进行追讨。

四、责任和义务4.1 公司管理层负责制定赊销账款管理制度，并监督执行。

4.2 财务部门负责赊销账款的核对、清算和回收工作。

4.3 销售部门负责客户资格审查和赊销额度的设定。

4.4 相关职责人员在工作中必须遵守公司的赊销账款管理制度，确保操作规范和责任到位。

五、附则5.1 公司对于赊销账款管理制度的修改和解释权归公司管理层所有。

公司内部赊销管理制度范本

第一章总则第一条为规范公司内部赊销行为，加强信用风险控制，保障公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及赊销业务的部门和个人。

第三条本制度依据国家相关法律法规、公司章程及行业规范制定。

第二章赊销原则第四条赊销业务应遵循以下原则：1. 实事求是，严格控制信用风险；2. 公平公正，确保业务合规；3. 依法经营，维护公司利益；4. 风险可控，提高资金使用效率。

第三章赊销流程第五条赊销申请与审批：1. 业务部门根据客户需求，提出赊销申请，内容包括：客户名称、产品或服务、赊销金额、期限、还款方式等；2. 赊销申请经部门负责人审核后，报公司财务部门；3. 财务部门对赊销申请进行风险评估，提出审核意见；4. 经公司总经理审批后，方可进行赊销。

第六条赊销合同签订：1. 赊销合同由业务部门与客户签订，合同内容应明确双方权利义务；2. 赊销合同需经财务部门审核，确保合同条款符合公司规定。

第七条赊销货款回收：1. 业务部门负责跟踪客户赊销货款的回收情况；2. 财务部门定期对赊销货款进行核对，确保账目清晰；3. 对逾期未还款的客户，业务部门应采取有效措施催收，包括电话、短信、邮件等；4. 如客户无法按时还款，业务部门应向财务部门报告，由财务部门采取法律手段追讨欠款。

第四章信用风险管理第八条建立信用评估体系，对客户进行信用评级，评估其还款能力。

第九条定期对赊销业务进行风险评估，根据风险等级采取相应的风险控制措施。

第十条对高风险客户，可采取以下措施：1. 提高赊销额度审批权限；2. 延长赊销期限；3. 增加保证金；4. 加强合同条款，明确还款责任。

第五章责任与奖惩第十一条各部门和个人应严格遵守本制度，对违反制度的行为，公司将追究相关责任。

第十二条对认真执行本制度，有效控制信用风险，提高资金使用效率的部门和个人，公司将给予奖励。

第十三条对违反本制度，造成公司损失的行为，公司将依法进行处罚。

第六章附则第十四条本制度由公司财务部门负责解释。

赊销业务流程

赊销业务流程赊销业务是指企业在销售产品或提供服务时，允许客户在一定期限内付款的业务模式。

赊销业务流程是企业日常经营中的重要环节，对于提高销售额、拓展客户群体具有重要作用。

下面将介绍赊销业务的一般流程。

首先，赊销业务的流程一般是从客户提出赊销申请开始的。

客户会向企业提出赊销申请，包括赊销的金额、期限等具体要求。

接下来，企业需要对客户进行信用评估，了解客户的信用状况和还款能力，以便决定是否同意赊销申请。

一旦企业同意客户的赊销申请，接下来就是签订赊销合同。

赊销合同是赊销业务的法律依据，其中包括赊销的金额、期限、利率等具体条款。

在签订赊销合同时，企业需要与客户协商好还款计划，明确还款时间和方式，以确保赊销款项能够按时回笼。

随后，企业需要及时将赊销款项记录在账册中，并及时通知财务部门进行账务处理。

赊销款项的记录和核算是赊销业务流程中的重要一环，需要保证账目的准确性和及时性。

在赊销期间，企业需要不断与客户保持沟通，了解客户的经营状况和还款意愿，以便及时调整赊销策略，确保赊销款项的安全性和回收性。

最后，赊销期满后，客户需要按照合同约定的时间和方式进行还款。

企业需要及时跟进客户的还款情况，确保赊销款项能够按时回笼。

如果客户出现逾期还款的情况，企业需要及时采取催收措施，以确保赊销款项的安全性。

综上所述，赊销业务流程包括客户提出赊销申请、信用评估、签订赊销合同、账务处理、沟通与跟进、还款回笼等环节。

企业在开展赊销业务时，需要严格按照流程进行操作，加强内部管理，确保赊销业务的安全性和有效性。

同时，企业还需要不断优化赊销业务流程，提高赊销业务的管理水平和服务质量，以满足客户的需求，促进企业的发展。

赊销账款管理制度

信用评级
根据收集到的信息，对客户进行信用评级，评估客户的偿债能力和信用风险。
定期更新信用评级
定期对客户进行信用评级的更新和维护，确保企业能够及时掌握客户的最新信用状况。
赊销账款审批流程
申请审批流程
制定赊销账款申请和审批流程，确保申请和审批过程规范化、高效化。
审批权限设置
根据不同职位和职责设置不同的审批权限，确保审批过程符合企业内部控制要求。
适用范围
本制度适用于公司内所有赊销账款的管理，包括但不限于销售、客户服务、财务等部门。
所有涉及赊销账款的业务活动均应遵守本制度。
定义与术语
赊销账款
01 指企业在销售商品或提供服务
时，允许客户在一定期限内支付货款的应收账款。
坏账
02 指无法收回或收回可能性极小
的应收账款。
客户
03 指购买企业产品或服务的个人
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THANKS
信用额度设置
根据客户的实际情况，设置不同的信用额度，控制客户的赊销金额，避免风险过大。
信用期限设定
确定合理的信用期限，即客户最长可欠款时间，以便企业能够及时回款，降低坏账风险。
客户信用评估
01
02
03
收集客户信息
通过多种渠道收集客户的经营状况、财务状况、信用记录等信息，为信用评估提供数据支持。
更新流程
更新赊销账款管理流程，优化审批程序，提高工作效率。
3
监督执行
加强对赊销账款管理制度的监督执行，确保制度得到有效贯彻。
06
相关法律法规与合规要求
《合同法》相关规定
合同订立原则
合同必须遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，并不得违反法律法规的强制性规定。

赊销审批制度的流程

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一、目的。

为了规范公司赊销业务，防范信用风险，确保公司资金安全，特制定本制度。

企业信用额建立及信用控制标准流程图

订单释放的原则：１．每天根据客户的有效信用额及时释放客户的订单是客户财务主管的重要职责。

为了准确的释放客户被扣订单有效地帮助销售代表及时开展他们的分销工作，为公司减产风险，同时创造更多利益。

订单释放必须控制在客户最大风险值之内，并遵从以下原则：职责：财务部客户主管：掌握客户付款表现，及时准确将客户赊销状况的信息反馈给销售人员，及时采取措施跟踪解决付款有问题的客户，防止客户坏帐出现。

销售代表：满足客户业务发展需要，同时保证客户健康付款状况，跟踪解决客户付款问题，及时将客户有关业务、财务信息反馈给财务部。

批发：P 238企业信用管理企业信用管理是指企业在力图扩大销售的同时，为控制销售风险而制定的政策、措施、业务方案和规章制度及其相关的运行活动，是企业信息管理、财物管理和销售管理相互交叉的一项管理工作。

企业信用管理的目的就是：在力求销售最大化的同时控制销售风险，使其最小化，减少或避免坏账损失。

释义：在市场经济中，任何一个企业都想把自己的产品和服务最大程度的销售出去，在追求销售最大化的同时，不可避免地存在着销售风险，除非全部销售都是现金或现汇交易。

然而全部是现金或现汇交易，企业势必拒绝一切赊销，这就等于放弃了扩大市场的机会。

就不能实现销售最大化，而发生赊销，就必然会有不能回收货款的风险。

因此应该说销售最大化与风险最小化是一对矛盾，信用管理的任务，就是要妥善地处理合理地解决这对矛盾。

信用管理的另一项重要任务就是加强企业自身的信用建设，树立自身的良好信用形象。

这涉及到企业的资本及运营、产品及服务、人员素质与企业管理、公共关系与社会行为以及发展趋势等多项内容。

概括地说，就是如何使企业的信用行为和信用能力处于最佳状态。

这项任务将在下面“信用评价”部分详细介绍。

本部分仅对信用管理的第一项任务作以介绍。

企业信用管理的目标企业信用管理的目标可以用一句话概括，就是力求企业在实现销售最大化的同时，将信用风险降低至最低，使企业的效益和价值得到最大程度的提高。

客户赊销授信业务流程

客户赊销授信业务流程When it comes to providing customers with credit sales, the process can be quite complex and requires careful consideration. In order to offer credit sales to customers, a business must first evaluate the creditworthiness of the customer. This involves looking into the customer's financial history, credit score, and payment behavior.在为客户提供赊销服务时，流程可能会相当复杂，需要仔细考虑。

为了向客户提供赊销服务，企业首先必须评估客户的信用状况。

这涉及查看客户的财务历史、信用评分和付款行为。

Once the creditworthiness of the customer has been determined, the next step is to set a credit limit for the customer. This limit represents the maximum amount of credit that the customer is allowed to use for purchases. It is crucial to set a credit limit that is appropriate for the customer's financial situation to minimize the risk of defaults.确定了客户的信用状况后，下一步是为客户设定信用额度。

这个限制代表了客户在购买商品时可以使用的最大信用额度。

直销、赊销流程

四．换货业务流程：
序号
流程
实施人
票据
说明
1
换货申请
业务人员
换货申请单
直销客户换货由业务人员根据客户要求提出书面换货申请，填写换货申请单。
2
审核
业务/
客服部
客服部核实货物由直销还是分销方式销售，客户换货理由是否充分并符合公司退换货规定。经销售部负责人签字同意，交由财务负责人审核同意后交客服部；经销/分销客户退换货申请须分销第一负责人同意。
客户联
仓管接到客服部退货单之后开具红字出库单〔负数〕，白联库管留存，红联库管传到财务部，仓管凭客户联入库。
6
重新开单
客服部/库管
销售发货单
客服部重新开具销售单，库管根据审批完销售单开具销售发货单，白色库管留存，红色会计留存，蓝色客户签收后回传，黄色客户联，如是快递，快递单与蓝色联匹配为回执联。
7
提货
11
收款
分销财务/颐福财务
铺货3万元〔结算价〕，月底盘点，并将盘点表传至颐福财务，期初金额—盘点金额=结算金额，双方财务核对无误后，在次月5日前将货款打到颐福公司指定账户。
12
对账
客服部/财务部
月度终了，客服部与财务部核算客户账户余额，如有不符，及时查出原因，进展调整，账账相符。
三．客户退货流程：
序号
3
收货清点
仓管
公司同意客户退货由仓管验明退货产品品种、数量、包装、质量后将结算联交给客户，取回产品后送回仓库；公司同意经销/分销客户退货直接发回公司仓库。
4
开单
客服部
退换货单
仓管验货后由客服部开具退换货单。退换货单格式一般含有：产品名称、数量、销售员、备注、签章、日期及退货理由等。

赊销额度申请及结帐作业规范

赊销额度申请及结帐作业规范The document was prepared on January 2, 2021壹、目的:规范各卖场针对特定顾客赊销作业之申请及结帐作业流程.贰、适用范围:各分店.叁、特定顾客对象:一、一般政府机关、单位、经过信用调查之公司单位.二、仅针对大宗出货之顾客.三、个人会员不接受赊销申请.肆、赊销申请程序及结帐作业一、核准权限:一赊销付款天数小于14天含,且申请金额小于3万元含者,由分店店总经理核准.二赊销付款天数大于14天不含且申请金额大于3万元不含者,由区总经理核准.二、赊销申请程序:一由业务代表负责做信用调查,申请之会员需为商誉卓着,银行信用良好,并已成立二年以上之公司.申请时应缴交营业登记证影印本贴有当年年检合格证及负责人身份证复印件.二申请时由业务代表填写赊销申请登记表如附表一,并缴交相关文件复印件.会计课课长将赊销申请登记表送交店总经理及区总经理核准.三通过赊销申请之会员可透过业务代表进行赊销作业.每次赊销作业均需填写赊销同意书如附表二一份.四赊销同意书由各分店业务代表负责开立,并填写赊销同意书登记表如附表三, 每月从001号开始按序编号并列册登记控管.五赊销同意书需经申请单位用印及本公司核准人员签字始生效力.正本由业务代表交付申请人保管,于结帐时出示使用,影印本交付会计课保管,会计课于收到赊销同意书影印本时在登记表上签名,并与赊销登记表核对.三、结帐作业一使用赊销方式结帐时,申请单位需由业务代表陪同,并出示已核准之赊销同意书.二收银员应与帐管课长联系,确认赊销同意书无误时,始得结帐.三结帐完毕时由收银员、业务代表及申请单位人员于赊销同意书上签名收回,并同机台结帐资料送交会计课入帐.四、帐款催收:一帐款催收由业务代表负责,并于帐款收讫时通知会计课入帐.二会计课每月5日提供应、收明细资料给店总经理.伍、使用表单一、赊销申请登记表.二、赊销同意书.三、赊销同意书登记表.。