某公司物料请购申请单(doc 2页)
工具请购申请单
说明：（1）项目助理立项结束后，项目负责人将该明细表填好，项目主管核实签字后，将此表转交给请购人员。
（2）请购人员根据现有库存量和项目需求量进行预留或请购，并在2个工作日内完成库位转移或请购。
（3）请购的商品需新增品名，请申请品名后再提交此表。
说明：（1）项目助理立项结束后，项目负责人将该明细表填好，项目主管核实签字后，将此表转交给请购人员。
（2）请购人员根据现有库存量和项目需求量进行预留或请购，并在2个工作日内完成库位转移或请购。
（3）请购的商品需新增品名，请申请品名后再提交此表。
请购申请单
工具请购申请单
说明：（1）项目助理立项结束后，项目负责人将该明细表填好，项目主管核实签字后，将此表转交给请购人员。
（2）请购人员根据现有库存量和项目需求量进行预留或请购，并在2个工作日内完成库位转移或请购。
（3）请购的商品需新增品名，请申请品名后再提交此表。
物料请购流程
流程物料请购流程说明责任单位相关表单各仓库主管根据各仓管员提出的物料请购需求核实、确认汇总编制计划仓库主管请购计划按请购计划上明细，按实际需求填写请购单仓库请购单主管根据实际需求状况审批物控主管请购单领导审批请购单送到原材料仓库，由仓库转交给采购仓库请购单请购单位跟踪物料入库情况仓库请购单物料入库后及时领回仓库请购单采购流程加强与各部门间的配合，特制订本制度。
一、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2.请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：(1)请购的部门；(2)请购单填写人；(3)请购的日期及需求时间；(4)请购的物品名；(5)请购的物品数量；(6)请购的物品规格；(7)请购的物品用途；(8)请购如有特殊需要请备注；(9)请购部门主管;(io)请购单审核人；(11)公司总经理。
3.请购单及其提报规定(1)请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门；(2)食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》；(3)食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。
请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份；(4)其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；(5)遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
(6)单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
(7)其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。
二、请购单的接收及分发规定1请购的接收要点(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；(2)接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
物料请购(制作)申请单
金额
采购金额合计
￥：
审核批准
董事长
总裁
财融管理中心负责人
板块/中心负责人
申请部门
部门负责人
申请人
支付审核:领款人:
注：公司所有实物采购及物料制作使用此表,申请人（项目经办人）,部门负责人（项目经理）,固定资产采购需要行政人力中心审核。
附件八物料请购（制作）申请单
申请部门填写
采购部门填写
申请部门:
要求到货时间:年月日
采购人
汇同采购人
预计到货时间:年月日
请购事由:
特别说明事项:
步骤一（申报计划）
步骤二（数量核准）
步骤三（选取供应商）
步骤四（采购定价）是否属于资产管Fra bibliotek范围序号
请购物品
规格
单位
申购数量
备注
库存下线
采购数量
供应商品名称
合作供应商/询价对比
物品申请书
物品申请书
尊敬的领导：
我是公司XX部门的员工，现特向贵部门申请一些物品，以便更
好地开展工作。
首先，我们希望能够申请一些办公用品，如打印纸、笔、文件
夹等，以保证办公室日常工作的顺利进行。
另外，我们也需要一些
办公设备，比如打印机、复印机、扫描仪等，以提高工作效率。
此外，我们还需要一些办公家具，比如办公桌、椅子、文件柜等，以提供员工良好的工作环境，保障员工的工作效率和身体健康。
最后，我们还希望能够申请一些其他物品，比如办公室清洁用品、办公室装饰品等，以提升办公室的整体形象和员工的工作满意度。
希望贵部门能够审批并支持我们的申请，让我们能够更好地开
展工作，提高工作效率，为公司的发展贡献自己的力量。
谢谢！
此致。
敬礼。
申请人，XX部门员工。
日期，XXXX年XX月XX日。
生产性物料辅料请购流程
生产性物料辅料请购流程一、请购申请1.1确定请购事项：生产性物料辅料请购申请人首先要明确申请的物料名称、规格、数量、用途等基本信息。
1.2填写请购单：申请人根据实际需求填写请购单，并注明所需物料的品名、规格、数量、预计使用日期等信息，并进行请购单的编号和日期。
二、请购单审核三、请购单审查3.1审查需求：请购单由采购科（或采购部门）根据请购物料的信息，核查供应商是否可以进行供应、是否符合财务预算、是否有特殊要求等。
3.2请购单修改：若请购单存在错误或不完整的信息，采购科（或采购部门）可要求申请人进行修改，并将修改后的请购单重新提交。
四、供应商选择4.1供应商调查：采购科（或采购部门）根据请购物料的需求，对现有的供应商进行评估和审核，排除不合格的供应商，并将合格的供应商列入备选名单。
4.2发送询价：采购科（或采购部门）向备选供应商发送询价函或询价单，询问物料价格、交货时间等相关信息。
4.3比较报价：收到供应商的报价后，采购科（或采购部门）进行报价比较和谈判，以确定最适合企业需求的供应商。
五、请购单批准5.1部门批准：采购科（或采购部门）将报价比较结果提交给申请人所属部门负责人，由其进行审批，并签署批准意见。
5.2预算批准：请购单经相关部门批准后，根据企业的财务预算和预算控制制度进行预算批准，并填写预算审批单。
六、请购单采购6.1签订合同：经过批准的请购单由采购科（或采购部门）与供应商进行合同谈判，并签订采购合同。
6.2物料采购：采购科（或采购部门）根据合同约定的价格和交货时间，向供应商进行物料采购，并及时跟进物料的交货进度。
七、入库管理7.1物料验收：物料到达企业后，由仓库人员对物料进行验收，比对物料的规格、数量是否与采购合同一致，并记录在入库单上。
八、流程监控8.1数据录入：采购科（或采购部门）负责将请购单、预算审批单、采购合同、入库单等相关流程信息进行汇总和录入，并建立相应的流程数据。
8.2进度跟踪：采购科（或采购部门）负责跟进请购物料的采购进度，及时报告采购进度和未完成的任务，以便上级进行监控和调整。
物品申请书
物品申请书
尊敬的领导：
我是公司XX部门的员工，现向您申请以下物品以便开展工作：
1. 一台新的电脑，由于工作需要，现有的电脑配置较低，经常出现卡顿和死机的情况，严重影响了工作效率。
因此，希望能够申请一台配置更高的新电脑，以提高工作效率。
2. 一台打印机，由于部门共用一台打印机，经常出现排队等待的情况，严重影响了工作进度。
因此，希望能够申请一台独立的打印机，以方便及时打印文件。
3. 一台办公桌椅，现有的办公桌椅已经使用多年，出现了磨损和损坏的情况，不仅影响了工作效率，还存在安全隐患。
因此，希望能够申请一套新的办公桌椅，以提升工作舒适度和安全性。
以上物品对于我部门的工作至关重要，希望领导能够批准我的申请，以便我们能够更好地开展工作。
谢谢！
此致。
XX部门员工敬上。
办公耗材类物资请购流程
办公耗材类物资请购流程
流程图
内容描述
责任部门
责任权限
标准表格
1、 所有非生产性物料的请
购、维修由使用部门提出申请。
2、 填写的格式按《非生产性
物料请购单》进行填写。
使用部门 请购人
《非生产性物料请购单》
No Y
1、部门主管审核所申购物料、维修器材的合理性。
使用部门 部门主管
《非生产性物料请购单》
N
（增加类）Y （常用办公耗材）
1、常用的办公耗材类物品只需人力行政部门主管对所申购物料的合理性审批后即可交到采购人员进行采购。
2、新增加类的办公设备类、
办公器材类等必须经过副总经理或总经理批准后方可采购。
人力行政部 人力行政经理
《非生产性物料请购单》
N
Y 副总或总经理对所申购物料的合理性进行审批。
总经办
副总经理 总经理 《非生产性物料请购单》
对已经审批的申购单交到相关的采购人员，进行采购。
采购部 采购人员
《非生产性物料请购单》
1、采购人员按不同的物料联络供应商进行采购。
2、负责采购的人员一定要随时跟进此物料品的交货情况，如不能按时交货时一定要及时通知申购部门。
采购部 采购人员
《非生产性物料请购单》
物料请购
交采 购员
联络供应商及 采购跟进交期 副总、总经理审批 部门主管审核
人力行政部门主管审核。
车间请购申请书范本
车间请购申请书范本尊敬的采购部门：我谨代表车间全体员工，向贵部门提交一份车间的请购申请书。
请购申请书中包含了车间的基本信息、所需采购物品的详细描述、数量、质量标准、交货时间等方面的内容。
请您仔细阅读并给予支持。
一、车间基本信息1. 车间名称：XX车间2. 所属部门：XX公司3. 车间地址：XX市XX区XX路XX号4. 联系人：XXX5. 联系电话：XXX二、请购物品信息1. 物品名称：XX设备/材料/工具等2. 物品规格：XX型号/尺寸/性能等3. 数量：XX台/套/件等4. 质量标准：符合国家相关标准/行业标准/企业标准等5. 交货时间：XX年XX月XX日前三、请购原因及目的1. 原因：由于车间生产任务的增加，现有设备/材料/工具等已无法满足生产需求，急需采购新的设备/材料/工具等以保证生产的正常进行。
2. 目的：通过采购新的设备/材料/工具等，提高车间的生产效率，保证产品质量，降低生产成本，进一步提升公司的市场竞争力。
四、预算及资金来源1. 预算：本次采购预计费用为XX元（大写：XXXXXXXX元整）。
2. 资金来源：本次采购资金来源于公司年度预算，已获得公司领导批准。
五、其他说明1. 请购物品的采购，应遵循公开、公平、公正的原则，选择有资质、信誉良好的供应商。
2. 请购物品的验收，应严格按照相关标准进行，确保物品的质量和性能。
3. 请购物品的使用，应严格按照操作规程进行，确保生产的安全和效率。
4. 请购物品的售后服务，应由供应商负责，确保车间的正常生产。
特此申请，敬请审批。
敬请审阅！此致敬礼！XX车间XX年XX月XX日。
请购单
型号
单位
订购数 量
单价
总价
交货日期
备注
地址
联系人/电话
2
厂商/公 司
地址
联系人/电话
3
厂商/公 司
地址
联系人/电话
4
厂商/公 司
采办员：
地址 采办部门负责人：
联系人/电话 （审查） 日 期： 年批） 总经理：
（审批）
采购人员在收到（请购单）时应检查上述单据手续是否完整，否则将付有关责任，下表由采购员物资采购 完毕后据实填写，并经采办部门负责人审查后，作为物资采购费用结算审批单附件单据交由公司副总/总经理审 批。
单据编号：
（财会收到该单后统一编号）
顺次
物资名称
1
厂商/公 司
请购单
请购单号：
（财会收到该单后统一编号）
下表由使用部门填写，作为物资采购立项的申请，先经本部门负责人审查，最终由公司副总经理/总经理审 批后交由财务作为本次物资采用费用预支付凭证。
项目序号 1
品名
规格/牌号 包装
数量
估计 单 价
使用用途
备注
2
3
4 5
6
物料请购部门部门：
请购人：
请购日期：
年 月日
使用部门负责人：
物料管理表格
物料管理表格Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998五A10 请购单（A） No.日期：批准人/日期：审核人/日期：请购人/日期：五A10 请购单（B） No.部门：日期：批准/日期；审核/日期：请购：五A12 委外加工申请单 No.日期：批准/日期：审核/日期：制表：五A13 原料耗用分析表 No. 月份: 分析日期:厂长：主管：分析员：说明:1．领料单用量+特别领料单用量=实际用量；2．用来计算直接材料成本。
五A14 物料供应计划（存量订货型用）No.批准/日期：核对：填写：五A01 物料订单订购流程图五A02 物料存货订购示意图存量订购点安全存量时间变动AB CD注: 安全存量=平均一日用量×紧急订购时间五A03 订单订购流程五A04 物料分析表分析日期：分析员：说明：1．依据订单及BOM表分析用料；2．备用率=（进料不良率+工程不良率）×。
五A05 物料表（BOM）No.说明：1．产品开发完成后，即建立BOM表；2．设计（材料）变更时，BOM表须随之变更。
五A06 年度材料耗用预算表年度：说明：1．依据年度销售计划（产品别）预算；2．预算贵重材料耗用便于资金预算。
五A07 呆废料处理申请单No. 申请部门：日期：批准：主管：申请：说明：1．定期就部门内的呆料、废料提出处理；2．原则上每月一次。
五A08 呆废料处理报告No.日期：批准：审核：报告：五A09 ABC 分析法100908070605040302010100908070605040302010%%9%18%53%20%4%11%25%60%项目数% 成本区分 年用金额%项目金额(A)(B)(C)说明：1．使用于物料之重点管理法；2．A料控制资金，C料控制不断料。
五A11 外包申请单 No.日期：五B01 采购程序及准购权限表核准：制表：五B03 材料采购计划 No.日期：批准/日期：审核/日期：编制：五B04 用料订购计划表 No.批示：审核：主管：制表：五B05 采购询价单（A） No.日期：总经理：财会：主管：填单：五B06 询价单（B）台鉴： No. 请将下列各料给予报价，并于年月日前传真或寄交本公司采购部为荷。
材料需求申请单通用模板
工程名称： 请购说明/依据：
材料需求申请单
房建工程部 XXXX有限责任公司
XXXXX项目
申请日期：
编号：
收XX项目安装临时用水
2015.9.30 1817687xxxx
序 号
材料名称
1
闸阀
2
水表
3
螺栓
4
5
6
7
8
规格型号/要求
规格型号 150
标准要求
单位 申请总量 已到数量
个
4
剩余要求到货时间/数量
有无施工
（设计）
到货日 期
到货日期
到货日期
到货日期
图纸
无
150
个
2
无
16x8
套
28
无
备注
项目负责人：
申请部门经理：
公司分管领导：
说明：此表格由相关需求部门申请（附上任务派发单或采购依据等），由项目负责人签字确认材料规格、数量，经需求部门经理签字，分管 领导审批后盖章报材料部门进行采购，属设计变更或其他原因重新申报并附原上报计划及变更理由重新报分管领导审批。
请购申请报告范文
Immature people die for a great cause, and mature people live humblely for a great cause.通用参考模板（页眉可删）请购申请报告范文篇一：购物申请报告总公司：因天气气温的`下降，需为运销公司煤质验质员购买：棉大衣22件，棉帽子22顶，棉鞋18双。
现上报总公司，请批准为盼。
运销公司201__年10月31日篇二：采购申请报告市政府：我市农发项目20__年产业发展模块计划发展茶园1500亩，柑桔20亩，蔬菜900亩，油茶亩，果园家禽养鸡10羽，扶持10个农技站和3个专业合作社。
主要采购货物如下：1、白毫早、楮叶齐等良种茶苗930万株，安排资金186万元；2、各种蔬菜种子安排资金3万元；3、油茶苗480000株，安排资金96万元；4、肥料：复合肥1089吨，安排资金326.7万元；尿素60 吨，安排资金10万元，共计安排资金336.7万元；5、采购柑桔苗1株，安排资金7.2万元；采购鸡苗10羽，安排资金60万元；采购鸡饲料244吨，安排资金85.6万元，共计安排152.8万元；6、农技推广体系技术推广采购办公桌椅10套，台式电脑10台，安排资金8万元；7、专业合作社采购台式电脑3台，安排资金1.2万元。
上述货物采购总计安排资金783.7万元，按农发和省项目办及相关政策要求，需进行询价采购，特向市政府申请同意采购办办理政府采购手续。
当否，请批示！篇三：关于购置物品申请报告__部门（上级）：我单位是________（性质和任务），现有科室部门____个，人员____人，行政办公条件主要以台式电脑为主，目前共有台式电脑____台。
现因工作需要补充购置笔记本电脑____台，购置理由主要简述如下：1、申购理由：随着办公自动化的迅速普及，我单位内部办公条件基本实现电脑操作，台式电脑基本能够满足日常办公需求。
但是，单位主要领导因公需要随身文件和数据；各部门公务出差人员逐渐增多；单位接待外部业务需要演示样品和介绍；单位在会议室内进行电教片播放等等，都对笔记本的需求在逐步增多。
请购单例子
采购单编号：申购部门：接单日期：
采
购
项
目
品名
规格
推荐品牌和供应商
数量
单位
估计单价
需用日期
如有问题请与联系。
电话：
业务主管领导签字
财务部经理签字
采购部经理签字
年月日
年月日
年月日
说明：本申请单一式两份，原件送采购部，申请者保留副本
请购单
请购部门
代号
预算编号
请购日期
需要日期
请购单编号
采购单号
年月日
年月日
料号
品名
规格
单位
验收方式
速件类别
请购
交货验收
试车验收
普通
速件
紧急
数量
用途说明
副经理
经理
部长
经办人
采购
询（议）价记录
厂商
1
2
3
4
5
过去
询（议）价记录
日期
1
2
3
厂牌
厂商规格厂牌ຫໍສະໝຸດ 单价规格总价
单价
备注
备注
会签
审核单位
总经理
主管副总
会签单位
采购单位
1、拟向采购
2、拟于年月日交货
3、付款条件：
经理
科长
组长
经办