财务报销票据粘贴的一般规范

财务票据粘贴要求规范

财务票据粘贴要求规范一、票据内容的真实性和准确性2.凭证中的付款对象、金额、日期、用途等信息必须准确无误，不得有虚构、篡改等情况，以确保真实记录财务情况。

二、票据的完整性和清晰性1.粘贴票据的张贴位置要整齐一致，不得模糊、缺失或遮挡其他信息，以保证票据的完整性。

2.票据上的文字、数字要清晰可辨，不得有模糊、涂改或删改的情况，以确保财务信息的可读性和可审计性。

三、票据的编号和归档1.对于有编号要求的票据，如发票、收据等，必须按照规定的编号方式进行编号，不得跳号或重复使用，以保证票据的连续性和可追溯性。

2.粘贴票据后，必须按照一定的分类和归档方式进行整理和保管，并建立相应的档案登记，以便进行财务核查和备案。

四、票据粘贴的环境和条件1.粘贴票据的环境应清洁干燥，避免潮湿、高温等有害因素对票据造成损坏。

2.粘贴票据的工具和材料应选用质量好、无污染的胶水和胶带，避免对票据造成影响。

3.粘贴票据的台面应整洁平整，便于粘贴过程中的操作和控制。

五、票据粘贴的程序和要求1.在票据上粘贴时，必须确认票据上的信息，与相关凭证和账目进行核对，确保正确无误。

2.票据粘贴应逐一进行，按照时间顺序进行粘贴，并在票据上标明相应的凭证号码和粘贴日期。

3.粘贴过程中，注意票据的位置、方向和间距，确保整体的美观和一致性。

六、票据粘贴的审查和监督1.财务部门或会计主管应对票据粘贴过程进行监督和审查，确保粘贴的票据符合规范要求。

2.若发现票据粘贴不规范的情况，应及时纠正并记录，以避免类似问题再次发生。

以上是财务票据粘贴的规范要求，财务人员和财务部门必须严格按照要求进行操作，以确保企业财务管理的准确性、可靠性和规范性。

报销单填写粘贴规范

赤峰润江商贸有限责任公司报销单据填写粘贴规范为了避免在公司日常报销工作中出现不规范现象以至给财务报销的后续工作（会计核算、稽核、装订、会计档案保管）带来很大的不便，尤其是耽误报销人员的时间，鉴于上述情况，为规范公司财务报销行为，公司财务部将财务票据粘贴要求规范如下：一、费用报销单1.请填写报销部门、报销日期、单据附件张数（为单据粘帖单的张数）；2.费用用途请填写该项费用的具体内容；3.大写数字及单位填写请按规范：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、元、角、分；4.若报销金额为千位数时，需在万字前画圈，圈内打叉；以此类推；5.若仟位数有数值，而佰位数为零，需要在佰位数前写零，不能用斜线替代。

6.报销经办人签字二、差旅费报销单1. 请填写报销部门、报销日期、出差目的地、事由、起止时间、单据张数；2. 多人同一张报销单报帐，应分别填写；3. 天数按本人出差实际天数填写；4. 其他栏填写除车船飞机票，住宿票，出差补助、交通费之外的的票据，如保险费、寄存费、购票手续费等。

三、报销单粘贴规范1.发票统一粘贴在原始单据粘贴单上，按照单据纸的大小粘贴在粘贴单的范围内，从左往右依次粘贴；2.不要遮盖装订线，粘贴后应不超过粘贴单的范围；3. 按照发生的日期从前往后依次粘贴（如差旅报销单据）；4.粘贴单据时应按费用类别分别粘贴（如：差旅报销单，车船票，餐饮住宿等分类粘贴）；5.大票粘在下面，小票贴在上面，所有发票也都要错层粘贴，不要罗列在一起，每张发票粘贴宽度为0.5厘米，上张发票不要遮盖到下张发票上；6.发票依次粘贴到粘贴单的最右侧时请将剩余发票粘贴到另一张粘贴单上（即一张粘帖单不足以粘帖所有发票时）；四、所有报销单据一律用碳素笔及黑色中性笔填写，报销单据填写的金额、摘要、日期等均不能涂改，不符合本规范的报销单，财务部将予以退回，由经办人更正、补充；公司每周二、五两日为报账日，各部门人员凭报销单据（必须有部门经理签字）到公司财务部审核后到总经理处签字后报销，没有逐级审批的报销单据一律不准报销。

报销单据粘贴要求及方法

财务费用报销单据粘贴方法
报销单据的粘贴
一、报销单据粘贴要求如下：
1、整齐、牢固、美观，报销单及票据粘贴单均使用专用纸张，无撕裂、损坏现象；
2、票据、附件统一用胶水粘贴，不要用装订机装订；
3、原始票据粘贴后应保证能清晰看到每张票据的内容、金额；
4、附件应贴在报销单的左上角与报销单上侧对齐；
5、原始票据粘贴后应不超过报销单的范围，对超出报销单的票据、附件要折叠与报销单平齐；
6、原始票据有比较多的小票或不好粘贴的发票一定要用单独的粘贴单粘贴，如车票、过路过桥费等；
7、票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。

8、不符合本规范的报销单，一律退回，由经办人更正、补充。

二、报销单粘贴方法如下：
1、对各类原始票据进行分类，将原始票据正面朝上，按照从下至上、从右至左、先大后小、先长后短的顺序均匀有序，横向粘贴，以达到鱼鳞状排列的效果，最后一张票据对齐票据粘贴单的左边边框。

2、票据粘贴单上须正确填写本页粘贴票据张数（大写）与合计金额（大小写）。

财务部。

报销单据粘贴规范

报销单据粘贴规范1、领取《原始数据粘贴单》，在单据上粘贴发票。

2、发票或原始单据从右到左，先⼩张后⼤张粘贴。

粘贴时请切勿使⽤双⾯胶。

3、粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐，不可超过贴单上下及左右边界，每张票据约错开1厘⽶左右的距离，票据呈鱼鳞状分布。

4、粘贴发票或原始单据总的要求是分类粘贴，粘贴单整齐、平整、均匀。

发票盖章不能通过的5种情况：没有填企业税号的普通发票⾃2017年7⽉1⽇起，购买⽅为企业的，索取增值税普通发票时，应向销售⽅提供纳税⼈识别号或统⼀社会信⽤代码，企业取得普通发票未填写税号不得报销⼊账。

2发票备注栏填写项⽬不全的费⽤发票是否存在应该填写发票备注栏但是未填写的发票，如：取得的运输费发票、装修费发票、施⼯费发票、房屋租⾦发票等等。

3发票章盖得不规范是否存在盖章错误（盖得财务章或者是公章）、盖章模糊、或者未加盖发票专⽤章等。

4发票开具办公⽤品等笼统名称销售⽅开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买⽅要求填开与实际交易不符的内容，开具不实的发票，不能报销。

5发票与实际业务不吻合取得商品跟你开具的发票不⼀样，涉嫌虚开发票，这样的费⽤发票不能报销。

发票发票抬头开具个⼈的，以下个⼈抬头发票可以⼊账报销：机票和⽕车票、出差过程的⼈⾝意外保险费、个⼈抬头的财政收据的签证费、符合职⼯教育费范围的职业技能鉴定、职业资格认证等经费⽀出以及医药费票据等。

个⼈通讯费直接并⼊⼯资核算，代扣个⼈所得税。

发票盖章能通过的5种情况：1盖了发票专⽤章，但是盖的不清晰可以在旁边补盖⼀个清晰的章，或者将发票作废//冲红。

可以在旁边补盖⼀个清晰的章，或者将发票作废2盖成财务专⽤章或公章，不可以。

3既盖了财务专⽤章，⼜盖了发票专⽤章，不可以4根据《中华⼈民共和国发票管理办法》第三⼗五条规定，未加盖发票专⽤章的5发票专⽤章盖反了（字朝下），发票有效。

费用报销及票据粘贴规范

四川XXXX科技有限公司费用报销及票据粘贴规范JW-ZD-2022-02第一章总则1. 目的为加强财务管理，使公司的会计档案标准化、规范化，依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，对财务受理的费用报销及原始凭证（各类发票）的粘贴要求进行规范，请大家认真遵照执行：2. 报销范围本制度适用于公司日常发生的各项费用支出，包括但不限于招待费、会议费、广告宣传费、车辆费用、各类办公费、职工福利费、差旅费等报销。

3. 适用范围本办法适用四川XXXX科技有限公司（以下统称公司）。

第二章费用报销规定1. 招待应酬费报销规定1.1 业务招待费审批规定业务招待费的范围：指公司在经营活动中因开展业务而发生的餐费、烟、酒、礼品等相关费用。

1）公司发生的业务招待需在钉钉填写《业务招待申请单》，公司负责人的批准（特殊情况可邮件报批）后由执行，并在报销时将《业务招待申请单》、《费用报销单》并附招待清单（菜单、礼品清单）一起提供给公司财务。

2）公司需严格控制招待费支出，严禁以招待费名义报销个人费用。

3）财务部按规定审核原始票据的合理、合规、合法性，按部门做好核算工作，两个（含）以上部门共同参与的业务招待，报销时经办人必须计算分摊金额，否则按经办部门核算。

4）费用报销严禁非本人代领及代报，参与招待活动的人员（公司负责人除外）以最高级别的人员为报销申请人，不得指定下级人员提出申请，并自己审批报销，否则财务有权拒绝报销。

1.2 业务招待费开支标准发生招待费用要按节约原则，严格控制陪同人员，重点招待、特殊招待需由综合部负责人统一安排签约招待商家，按以下标准执行：1）一般招待，人均不超过100元；2）重点招待，人均不超过200元；3）接待对象在10人以内时陪餐人数不得超过3人；超过10人时不得超过接待人数的1/3。

4）送客户茶叶、购物卡，礼品不能再发生报销。

5）以上费用及招待事项均需由总经理先行同意方可支出。

1.3 礼品费用审批规定1）礼品由公司统一订制。

财务票据粘贴方法

财务票据粘贴方法（图示）
在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，或者是把票据粘贴在报纸上，这些都给会计报销的后续工作(会计合计金额、稽核、装订、会计档案保管等)带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间，鉴于上述情况，我们将财务票据粘贴要求规范如下：
一、票据整理、粘贴要求
1、分开需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据。

2、将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据(如餐费类、出租车票类等)应集中在一起。

3、粘贴票据的纸张大小：粘贴在专用的原始凭证粘贴单或和费用报销单同样大小的结实的白纸(使用过的纸亦可，外露部分应保持洁白)，不要用报纸或比较薄的信纸粘贴，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

4、粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。

5、粘贴在一张纸上的所有票据作为一张附件计算，并将合计金额写在右下角。

1、一张凭证粘贴方法
正确贴法
错误贴法
2、两张凭证粘贴方法
正确方法
3、三张凭证粘贴方法
正确贴法
错误贴法
4、四张凭证粘贴方法
正确粘贴
5、电话费凭证粘贴方法
正确粘贴
错误粘贴
6、其它错误粘贴
多张原始票据的粘贴
二、注意事项
1、不要将票据颠倒放置、粘贴。

2、不要用订书机订票据。

3、粘贴票据只能用适量的胶水，不能用固体胶棒粘贴。

4、对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。

费用报销单填写规范及票据粘贴要求

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据填写粘贴，使大家能够准确、规范的填写费用报销单及票据粘贴，快捷的报销各项费用，特制定此规范与要求，请各位同时遵照执行，如有不明白或需要改进之处倾向财务咨询或建议。

一、报销单填写规范1.填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需要填写大小金额的单据，大小金额必须相等，相关内容填写完整。

2.报销单据一律用钢笔或者黑色签字笔填写3.分类：将票据分类，如差旅费、招待费、其他，其中差旅费、业务招待费分别单独填写费用报销单。

二、粘贴1.将胶水涂抹在票据左侧背面，将票据贴到粘贴单上，形成梯形，上面的票据翻开后，后面的票据内容一目了然，以此类推。

大张发票齐左上角贴好，左端上端同时对齐，不要梯形贴。

每张粘贴单上的票据不宜粘贴过多。

2.不同类的票据分类粘贴在不同的粘贴单上。

3.粘贴的票据要求正面朝上，粘贴效果力求整洁、平整，分布均匀，层次分明，便于审核装订查阅。

4. 粘贴单据中不得夹有订书针，大头针，回形针等金属物品。

三：填写报销单报销单上的部门、日期、附件张数、金额大小写为必填项。

四：汇总所有粘贴单左上角粘贴在一起，并将报销单齐左上角贴在粘贴单上面。

形成效果，翻开报销单，能一目了然附在粘贴单上发票的内容，不会转几圈才能顺看发票。

提醒：报销单在携带过程中，请用文件夹或者书将报销单平整放置其中，以免票据弯曲，折叠致皱巴。

切勿卷成一圈或者对折，以致整个报销单无法平铺。

第六步：完成签字审批手续。

有复写功能的发票请垫张纸签写，以免印在后面的发票上，形成印迹，导致发票不整洁。

票据粘贴说明(附图)以下图示为常见发票形状，根据发票形状对照粘贴。

图一：按交通费、差旅费、办公用品、资料类、过桥过路费、维修费等分类，每类再按尺寸大小分类，接着按金额由大到小分类，相同金额自然排在一起。

若有发票边沿参差不齐，可以用剪刀把边沿修剪，但发票所有相关内容不能被剪掉。

图二：利用粘贴单，分类粘贴。

财务票据粘贴规范要求

财务票据粘贴规范要求
在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。

如一张纸上粘贴的票据多、舌L、正反颠倒、不整齐。

这些都对后续的审核报销带来影响，尤其是耽误报销者的时间。

鉴于上述情况，特将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家能够配合执行。

一、票据整理、粘贴要求
1、分类：按费用票据类别分别分类粘贴，同类票据（如差旅费类、公共汽车票类、出租车票类等）归集在一起。

2、粘贴票据的纸张大小：按财务统一的付款报销单大小一致，原始票据粘贴后应不超过报销单的范围，对超出报销单的票据、附件要折叠与报销单平齐
3、粘贴要求：票据、附件统一用胶水粘贴，不能用装订机装订；。

4、原始票据粘贴后应保证能清晰看到每张票据的内容、金额，不要将票据颠倒放置、粘贴。

5、不符合本规范的报销单，财务予以退回，由经办人更正、补充。

二、报销单粘贴方法如下
1、对各类原始票据进行分类，将原始票据正面朝上，按照从下至上、从右至左、先大后小、先长后短的顺序均匀有序，横向粘贴，以达到鱼鳞状排列的效果，最后一张票据对齐票据粘贴单的左边边框。

2、票据粘贴单上须正确填写本页粘贴票据张数（大写）与合计金额。

三、报销注意事项
报销单填制大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“¥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。

财务处。

财务报销票据粘贴规范(A4格式)-

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报销粘贴规范
粘贴方向粘贴方向应该统一方向粘贴，不得前后倒置，不得混乱粘贴，影响审批人员调阅。
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报销粘贴规范
粘贴顺序单据粘贴从财务票据粘贴单装订线左上角内侧开始，从左至右、由上而下逐张平铺粘贴，不得超出A4尺寸的财务票据粘
贴单纸张范围、不允许采用鱼鳞式方式粘贴。所有票据不得相互覆盖发票金额，避免影响相关审批人员查阅。
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单据粘贴标准案例
餐费发票 1、置顶粘贴 2、发票按照时间先后顺序粘贴 3、餐费水单：水单为非A4大小，将其粘贴在餐费发票下面或者旁边
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单据粘贴标准案例
以下单据 1、报销审批单（飞书审批） 2、交通费 3、住宿费 4、A4大小的附件（水单、电子发票等） 5、餐费
粘贴在一起后送至财务部。
注释：
同类别发票粘贴在一张财务票据粘贴单上。
报销付款规范
一、报销单据尺寸：A4尺寸若费用报销的发票、清单等原始单据尺寸小于A4尺寸，请务必把这些单据按照规则粘贴到财务票据粘贴单上，形成统一的A4尺寸报销单据。（A4尺寸原始单据无须使用财务票据粘贴单）
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请用我粘贴
报销付款规范
二、完整规范报销支出凭据
1、纸质报销审批单（飞书审批单）。
（差旅费报销申请、其他费用报销申请）
2、原始单据。
（发票，火车票、飞机票、船票、清单、付款截图、签到表等）
原始单据都需要粘贴在财务票据粘贴单上，A4尺寸原始单据除外。
封面
审批单请在相应平台下载打
印
以上两种单据务必共同提交，缺一不可，否则财务有权拒绝付款。
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原始单据
报销粘贴规范
粘贴方式：置顶粘贴：票据与A4票据粘贴单上段对齐。

报销票据粘贴的基本要求

报销票据粘贴的基本要求
1. 票据要贴得整齐呀，就像士兵排队一样整齐！你想想，要是票据贴得乱七八糟，那得多难看呀。

比如把发票、车票啥的按照大小顺序贴好，这样多清爽呀！
2. 粘贴的时候要用胶水哦，可别用那种粘不牢的东西，不然票据掉了咋办呀！就像建房子要用好的水泥一样，得牢固才行呢。

你可别随便找点胶带来贴呀，那可不行！
3. 每张票据都要贴实在啦，别留缝隙，这就好像拼图要紧密拼在一起一样。

要是没贴好有空隙，那不是容易弄丢嘛，比如一张小小的收据可不能马虎对待哟！
4. 票据的正面要露出来呀，让人家一眼就能看清上面的信息，别遮遮掩掩的。

这就如同把宝贝展示出来一样，得大大方方的。

你不会把票据贴反了吧？
5. 同类的票据要贴在一起哦，别东一张西一张的。

就好像把苹果放在一起，橘子放在一起一样，这样才好整理呀。

可别把车票和餐票混着贴哟！
6. 要是票据太多，要分页贴呀，别都挤在一块儿，那多难看呀！这就好像人多了要分组活动一样。

比如说十几张发票就得好好分开贴呢！
7. 贴完了自己要检查检查呀，看看有没有没贴好的地方，这可关乎到能不能顺利报销呢。

就好像出门前要照照镜子整理一下一样重要哦！可别马马虎虎的，到时候报销不了可别后悔哟！
我的观点结论就是：报销票据粘贴虽然是件小事，但也要认真对待呀，这样才能顺利报销，大家可别不当回事儿哟！。

财务报销票据粘贴办法

报销发票的要求及粘贴办法为了加强公司财务核算和会计基础工作要求，根据国家相关法规及制度规定，并结合我公司实际情况，特制定本办法（供大家参考）。

一、报销使用的发票要求1. 取得的发票必须是税务或财政的正规票据（有财政局或税务局监制章）和特殊行业的票据（邮局、铁路等）；2. 发票上必须要有名称（抬头写“对应我公司的全称”，不得填写简称）、报销事项、单价、数量、金额；3. 发票上的大小写金额必须相符，且金额不得涂改；4. 发票上应注明开出日期，有经办人的签名；5. 发票上必须加盖开出单位的发票专用章；6. 发票不得涂改、挖补；7. 发票的开具项目和发票的种类相符。

(如服务业发票不能开具销售钢材，国税发票也不能开具餐费类发票)。

二、发票种类1. 差旅费类票据：a) 民航部门的飞机行程单；b) 铁路部门的火车票，中途补票；c) 长途汽车公司的发票；d) 轮渡公司的发票；e) 机场、火车站打包、存取费票据；f) 铁路航空订票、退票费；g). 住宿类票据包含各出差所在地的机打、手工、定额发票。

a) 市内出租车发票；b) 公交车票、其他车票；c) 停车费发票、燃油票、过路过桥费发票等。

3. 招待类包含餐饮发票，休闲场所发票，旅游费，食品购买发票。

4. 通讯类包含移动、电信、联通等运营商开出的当月话费发票，不能是预存话费发票。

5. 邮寄类包含中国邮政特有的带有印戳的收据，快递公司发票，不能是快递单。

6. 手续费包含银行出具盖有印戳的收费单据。

7. 办公类包含办公用品购买的发票，打字、复印，刻章，证件类发票，宽带使用费发票等。

8. 房屋租赁、物业费发票。

9. 水电费类发票。

10．购置固定资产类及低值易耗品类发票。

11.其他类未列明的发票。

三、发票粘贴1. 公司财务部提供票据粘贴底单，从即日起所有报销发票均需在底单上粘贴。

2. 发票按费用类别、票据类型分开粘贴，同一类型发票可粘贴在一起。

a)差旅费类、住宿类发票可粘贴在1个底单上。

财务管理制度票据黏贴规定

财务管理制度票据黏贴规定一、前言为规范公司日常财务管理工作，规定财务管理制度票据黏贴规定，使公司的核算财务工作、管理工作得到规范化和标准化，以及公司的财务资料得到保护和合法性的保障。

二、规定内容1、票据原则（1）凡涉及货款的所有票据（通常指收据、发票、电脑标签等）均严格要求贴齐、（2）使用公司专用的纸质贴背标签进行粘贴，并确认标签贴合牢固，不能出现半贴、斜贴或反贴等情况。

（3）所有货款票据（除收款人签字外）由财务人员亲自验收并加邮戳，避免重复支付。

2、收据规范（1）凡属发生货款收支的业务部门、夹层部门和维修部门需按照规定标准（包含公司标志、项目名称、金额、日期、收款人、电话和地址等）、加班费、报销费用等票据均需进行核对、汇总、封存并妥善保管。

（2）所有分部门（包括维修部门、业务部门和夹层部门）在收款或付款过程中，最好是由券据接收人亲自进行签字，然后将详细情况在财务人员进行登记、归档备查。

3、封存规则（1）货款票据须保质保量封存。

（2）所有日常收支票据、报销票据等，都需要按照生产日期进行封存，按照公司的规定时间及流程重复核对，与出票人确认，维护财务人员和出票人利益。

4、存储要求（1）存储要求按照公司要求进行归及封存。

（2）财务人员需将收款人和出票人的信息记录在财务系统，纸质票据按照存储规则进行分类、封存、存储并及时更新中台数据。

5、验收要求（1）所有货款票据的验收必须由专门人员进行，并经确认同意后进行支付操作。

（2）发票必须检查完全，核对发件人、收件人、金额、开票日期是否正确，防止因发票混淆而产生争议。

三、总结以上便是财务管理制度票据黏贴规定全面的相关内容，这些规定都是为了更好的管理公司财务而设立的，同时也是为了保障公司财务资料的合法性与保密性，规范管理公司的财务管理工作。

报销单据粘贴填写规定

报销单据粘贴填写的规定
为进一步促使我院财务基础工作的规范化，保证财务会计档案资料的完整性和整齐性，并符合财务档案资料长久保存的要求，特对报销单据粘贴方法作如下规定：
一、报销单据的粘贴方法：根据报销单据的大小和数量不
同，选择不同的粘贴方法：报销的原始单据大于费用报销单封面的，可直接将原始单据的正面粘贴在报销单的背面左上角处；报销的原始单据小于费用报销单封面的，应将原始单据的正面粘贴在报销封底上，粘贴时以右对齐，胶水粘于票据的左边背面，如票据较多，可粘贴在第二张封底上，以此类推。

（详见图片）
二、报销单据的填写要求：填写报销单要使用蓝色或黑色
钢笔或水笔，不得使用铅笔或圆珠笔；填写报销单时，报销金额和所附单据金额一致，金额大小写一致；填写报销单时，项目内容、日期和金额不得涂改。

注：“财务报销流程”的附图说明（6张照片——报销单据粘贴方法)
（图1：封面）
（图2：附件）（图3：票据类型1）
（图4：票据类型2）（图5：票据类型3）（图6：票据类型4）。

财务人员业务指导手册(报销票据整理和粘贴要求)

报销票据整理和粘贴要求在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，或者是把票据粘贴在报纸上，这些都给会计报销的后续工作（会计合计金额、稽核、装订、会计档案保管等）带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间，鉴于上述情况，我们将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家配合执行。

一、票据整理、粘贴要求1、票据分类对票据进行分类，遵循以下原则：发票与收据分开，不同抬头发票分开；同一业务中同类别费用集中。

）2、粘贴要求：使用公司提供的统一格式的粘贴单，发票从右向左、从小至大依次排列开，粘贴平整，不超出粘贴单边框线，勿成堆；对于同样大小的发票尽量将金额相同排列在一起；使用胶水，收据和发票只粘左上角3、粘贴在一张纸上的所有票据作为一张附件计算，用铅笔填写该张粘贴单所粘贴原始票据张数及合计金额。

业务经办人及证明人在粘贴单右下角签名。

图 1 火车票的粘贴图 2 车辆通行费发票的粘贴图 3 出租车票的粘贴图 4 汽车车票的粘贴图 5 汽车客票的粘贴二、注意事项1、不要将票据颠倒放置、粘贴。

2、不要用订书机订票据。

附件二发票规范性说明一、发票抬头1.开具发票时付款方名称应为：××××××工程有限公司；××××××工程有限公司河南分公司；××××××工程有限公司台山项目部2.付款方名称几种常见错误：简写××电力或北京××不开具单位全称；将工程误写作公程；将有限公司滥用为有限责任公司；开具成个人、一般客户、单位、公司；机打发票手工填写或更改单位名称；3.付款方名称可为公司员工名字可以报销的几种费用发票（在报销时应注意取得相关证明资料，以证明个人的支出与企业经营相关）：出差交通费；企业招聘员工、聘请专家、顾问等，承担对方来回差旅费用；员工入职体检费用、员工医药费；企业请个人办理事项（按照合同约定个人办理事项发生的费用由公司负担）；企业租用个人房产的物业水电费发票（必须有合同）二、票面1.常见错误做法：手工更改票面金额、货品名称等；在发票正面、背面随意涂写备注相关事项（备注事项说明请写在费用报销单的内部联次上），票面不整洁；发票正面无收款方单位盖章（发票专用章、财务章）或盖章模糊不清、不完整；某些类别发票票面必须具备信息（包括商品/劳务/费用名称、金额、机打发票的日期、机打号码、收款单位信息、车票的始发/到站/票价等）模糊、不完全；机打发票手工开具等等2.采购材料等货品时，请开具货品明细名称，尽量勿用XX材料/电器一批之类的含糊词句，若所采购货品较多无法一一列举，也可以用，但一定请供货方开具明细销货清单附上（增值税专用发票抵扣期为自开具之日起180天内）3.发票的联次问题：多联机打发票付款方留存联次必须齐全，如增值税专用发票必须有抵扣联和付款方记账联，手工发票各联次应一次复写，禁止在付款方留存联次上补记票面内容4.常见虚假定额发票、手工发票的识别：①发票代码、发票号码印刷字迹模糊②定额发票兑奖联的发票号码、发票代码或者发票条码与发票联上的信息不一致③刮奖区及密码区无法刮开或刮开后为空白④发票代码第6位第7位为发票印制发行年份，定额或手工发票的印制年份为09、10的发票大多属过期无效发票；新修订《中华人民共和国发票管理办法》2011年2月1日起实施后，全国大多数省份的发票已简并换版，除车辆通行费及车船票、打的票外，现比较常见的一般发票名称多有“XX（省/市）国家税务局（地方税务局）通用机打（手工/定额）发票”字样；如对发票真实性有疑议，可以登录该发票发行地的国/地税局网站进行发票查验。

财务票据粘贴要求规范

财务票据粘贴要求规范 The latest revision on November 22, 2020财务票据粘贴要求规范2015-02-10 15:13 来源：中华会计网校论坛在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。

如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。

这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间。

鉴于上述情况，特将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家能够配合执行。

一、票据整理、粘贴要求：1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。

2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。

3.粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

4.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。

5.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。

6.票据管理：出差所用票据，个人必须保管好。

如有丢失，按照丢失票据数额的60％报销，但是必须注明丢失原因，并由主管签字（如丢失票据过多，将不予以报销）。

二、注意事项如下：1.不要将票据颠倒放置、粘贴。

2.不要用订书机订票据。

3.粘贴票据尽量用适量的胶水。

4.对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。

车票的粘贴如下：图1火车票类的粘贴图2车辆通行费发票的粘贴图3出租车票的粘贴图4汽车车票的粘贴图5汽车客票的粘贴报销注意事项在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间，又影响报销的进度。

现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下，按照要求进行报销。

票面填写：1.部门名称：所在部门或办事处的名称2.报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。

财务会计报销票据粘贴制度

财务会计报销票据粘贴制度背景在企业的日常开支中，很多费用需要通过报销来实现。

为了保证报销的准确性和规范化程度，企业需要针对报销票据的管理制定一些规定和制度。

其中，财务会计报销票据粘贴制度便是一种常见的做法。

目的财务会计报销票据粘贴制度的主要目的在于规范企业报销的流程，控制企业的报销风险，并对报销票据进行有效管理，保证企业的财务稳定性。

适用范围该制度适用于企业内所有员工的费用报销。

对于管理人员、部门主任和经理等高管人员的报销，需要进一步审批。

实施要求1. 票据的粘贴方式企业内所涉及到的报销票据，应在A4纸上进行粘贴。

在粘贴时，需要遵循以下要求：1.粘贴的报销票据必须是原件，不可以是复印件或扫描件。

2.在粘贴票据时，需要将票右下角、左下角、左上角和右上角四个角分别与A4纸的对应角粘贴，票据面须完全呈现且不留缺口。

2. 票据粘贴位置票据粘贴在 A4 纸次顶端，并标注报销单号。

3. 报销单在企业中，员工需要填写报销单进行费用报销。

报销单必须在员工的实际支出账号上进行填写、签字和加盖公章方可使用。

财务负责人、审批人员和报销审核人员均对报销单进行审核，并在通过审核后给予相应的流程处理。

4. 管理员和领导的报销审核高管人员的报销需要由主管进行审核，并签字认可方可通过。

对于企业管理员的报销，需要由企业领导进行审核，签字认可后方可进行流程处理。

总结财务会计报销票据粘贴制度是企业进行经费报销时的一项重要规章制度。

制度的制定和执行必须得到公司高层的支持和重视，同时需要所有员工、管理人员积极配合执行。

只有这样，企业的财务管理才能更加规范化、高效化。

财务报销票据粘贴说明

财务报销票据粘贴说明
为进一步加快财务信息化建设，更好为教职工提供便捷的财务查询服务，财务处于2019年开始启动财务凭证影像化工作。

根据会计基础工作规范化要求，财务凭证影像化工作首先需要使用A4规格的粘贴单，其次需要改变报销票据的粘贴方式，具体说明如下:
一、启用新版票据粘贴单：参照财务处网站“下载专区”的粘贴单模板。

二、票据的粘贴由传统鱼鳞式贴法改为平铺式粘贴：
1. 所有票据均须横放平铺粘贴在票据粘贴单上，票据不可相互重叠、遮盖，左边空出约
2.5cm装订位。

2.票据粘贴时须使用胶水或胶棒，请勿使用双面胶、透明胶等，均匀涂抹于票据的背面五点，即票据的四个角和中间点。

3.票据的粘贴请保持平整、牢固，不要用订书机、大头针、回形针等固定票据。

4. 有需要说明情况的，请用A4纸另行书写，保持粘贴单和票面整洁。

三、不需粘贴的单据：
1、电子发票或与A4纸大小相同的票据，请直接附在报销单后，无需粘贴。

2、不需粘贴的票据的票面金额，同样计入报销总金额。

具体操作请咨询电话：。

财务费用报销填写规范及票据粘贴要求

财务费用报销填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。

一、付款单填写规范填写付款单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

付款报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。

具体填写说明1.在“收款对象、账号”处填写报销人姓名、账号及开户行2.在“支付部门、店铺”处填写所属的部门、门店。

3.日期如实填写报销时的日期。

4.“摘要”此处费用的类别，如业务接待费（餐费及其他的接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等、。

5.“金额”此处填写实际发生金额。

6.“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。

“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。

7.“金额大写”此处填写合计的大写金额。

若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。

如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。

人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万9.在费用报销单右下角的“经手人”处由报销人签字。

10.报销人填写完成后，应先找部门负责人审批，并在“部门负责人”处签字。

11.部门负责人签字完成后，应到财务处找会计、财务经理、财务负责人签字。

12.最后到总经理审批签字。

特别注意：差旅费报销单请填写报销部门、报销日期、出差目的地、事由、起止时间，多人同一张报销单报帐，应分别填写天数按本人出差实际天数填写；快递费报销单填写报销快递费总金额，另付快递请单，填写快递时间、事由、快递起止地址（店名）；费用报销一定要注明发生费用的部门及门店，固定资产及辅料一定要附上固定资产入库单及辅料入库单。

财务报销票据粘贴的一般规范

财务报销票据粘贴的一般规范：
1、将票据按下图样式整理齐后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单装订线内侧和粘贴纸的上边依次均匀排开横向粘贴（如下图：此种粘贴方法称为“鱼鳞式”），且应避免将票据贴出粘贴单外。

装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到档案保存要求；
如图：靠装订线右侧，自左至右沿上边以鱼鳞式粘贴票据，要求每张票据均保证贴在粘贴单上，不得以票贴票，不得集中在中间粘贴，不得将票据贴到粘贴单外。

2、如票据大小不一样，可以在同一张粘贴单上按照先大后小的顺序粘贴；
3、票据比较多时可使用多张粘贴单；
4、对于比粘贴单大的票据或其他附件，也应沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。

财务报销票据粘贴的一般规范：
1、将票据按下图样式整理齐后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单装订线内侧和粘贴纸的上边依次均匀排开横向粘贴（如下图：此种粘贴方法称为“鱼鳞式”），且应避免将票据贴出粘贴单外。

装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到档案保存要求；
2、如票据大小不一样，可以在同一张粘贴单上按照先大后小的顺序粘贴；
3、票据比较多时可使用多张粘贴单；
4、对于比粘贴单大的票据或其他附件，也应沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。

要求票据完成，整齐，一般靠下粘贴。

不要粘贴在凭证报销单的粘贴线以内，避免发票金额被盖住。