样机评审检查表
新产品研发样机评审检查表
新产品研发样机评审检查表项目名称:评审项评审要素检查结果评审操作指导备注是否免结构功能样机测试中需要解决结构问题、子评审遗留的结构问题是否已解决？1）对子评审出现的致命和严重问题，要求已修正； 2）对子评审出现的一般和提示问题，要求有明确的解决措施和方法； 3）如果子评审过程中问题与结构无关，则此项评审合格。
环境测试中的产品结构问题是否已经解决？安规测试中的产品结构问题是否已经解决？硬件功能样机测试中需要解决硬件问题、子评审遗留的硬件问题是否已解决？1）对子评审出现的致命和严重问题，要求已修正； 2）对子评审出现的一般和提示问题，要求有明确的解决措施和方法； 3）如果子评审过程中问题与硬件无关，则此项评审合格。
环境测试中的产品硬件问题是否已经解决？安规测试中的产品硬件问题是否已经解决？软件功能样机测试中需要解决软件问题、子评审遗留的软件问题是否已解决？工装与设备子评审的遗留问题是否已经解决？1．对子评审出现的致命、严重问题，要求已修正；2．对子评审出现的一般、提示级问题，要求有明确的解决措施和方法；必须根据优先级解决问题和制定风险规避计划。
根据小试样机验证计划，应该提供的工装、设备是否已全部提供？要求提供工装、设备。
根据工装、设备总体方案和小试样机验证计划要求在TR5前提供的整机调测工装、设备是否已提供使用？判断依据是：若在TR5前计划完成整机调测工装、设备，则必须完成。
评审项评审要素检查结果评审操作指导备注是否免已提供工装、设备的使用说明书是否已归档或临时归档？已提供工装、设备的内部验收报告是否已经归档?制造设备、工装、夹具是否提供？全部提供工艺流程是否已形成文件？全部完成.功能样机阶段物料的失效、来料不良问题是否已有解决措施？对出现的致命、严重问题，要求已修正；对出现的一般和提示问题要求有明确的解决措施和方法；功能样机制造过程中反馈的严重技术问题、影响功能样机加工效率的问题是否全部解决或有解决方案和计划？对出现的致命、严重问题，要求已修正；对出现的一般和提示问题要求有明确的解决措施和方法；功能样机制造过程中出现的文件问题是否已经修正？对出现的致命、严重问题，要求已修正；对出现的一般和提示问题要求有明确的解决措施和方法；产品BOM信息是否与样机所用的相符？必须相符.对测试、装配人员的特殊要求是否已说明。
最新评审检查表
4.2.3
检验检测机构的技术负责人应具有中级及以上相关专业技术职称或同等能力，全面负责技术运作；
质量负责人应确保质量管理体系得到实施和保持;
应指定关键管理人员的代理人。
4.2.4
检验检测机构的授权签字人应具有中级及以上相关专业技术职称或同等能力，并经资质认定部门批准。
非授权签字人不得签发检验检测报告或证书。
检验检测设备包括硬件和软件应得到保护，以避免出现致使检验检测结果失效的调整。
检验检测机构的参考标准应满足溯源要求。
无法溯源到国家或国际测量标准时，检验检测机构应保留检验检测结果相关性或准确性的证据。
当需要利用期间核查以保持设备检定或校准状态的可信度时，应建立和保持相关的程序。
4.4.4
检验检测机构应保存对检验检测具有影响的设备及其软件的记录。
4.2.2
检验检测机构的最高管理者应履行其对管理体系中的领导作用和承诺：
负责管理体系的建立和有效运行；
确保制定质量方针和质量目标；
确保管理体系要求融入检验检测的全过程；
确保管理体系所需的资源；
确保管理体系实现其预期结果；
满足相关法律法规要求和客户要求；
提升客户满意度；
运用过程方法建立管理体系和分析风险、机遇；
4.2
具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员。
4.2.1
检验检测机构应建立和保持人员管理程序，对人员资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理。
检验检测机构应与其人员建立劳动录用关系，
明确技术人员和管理人员的岗位职责、任职要求和工作关系，使其满足岗位要求并具有所需的权力和资源，履行建立、实施、保持和持续改进管理体系的职责。
试产样机评审表
6、小试样机制造中反馈的严重技术问题、影响小试样机制造正常进行和制造生产效率的问题是否全已解决或有解决方案和计划?
应为"是"，根据内部质量专题报告、变更控制流程、生产工艺品质问题反馈、相应的工作联络单结果确定。
这里关注TR6到TR7期间供应能力和可能的峰值需求及早期市场发货需求之间的风险。
13、是否有运输和物流计划并有足够的供应能力？
为TR6之后的活动进行准备度评估
14、生产测试能力是否达到预定质量水平？
15、质量计划（生产线和操作员资格要求、产品可靠性测试）是否实施？
16、所有规程已经确定并且符合公司质量策略（如：符合ISO要求）？
17、制造系统是否准备好？
专指试制方面的准备度评估，和量产有差异。
文档
1、所要求文件是否归档？
《IPD文档清单库》中要求于TR6前归档文档都必须归档.输出：已归档的文件清单
规格
1、提交评审的小试样机产品测试、小试样机内部用户试用活动是否已完成?
以该产品测试报告评审结果为准。
2、小试样机是否可以实现《总体技术方案》中要求的所有规格？
1)如果硬件物料经过IQC正确检验,则认为合格；
4、小试样机硬件是否符合热测试试验要求？
以专业试验室的实验报告为判定依据。
5、小试样机硬件是否符合环境试验要求？
以专业试验室的实验报告为判定依据。
6、小试样机硬件是否符合安规试验的设计要求?
以专业实验室的实验报告为依据。
7、小试样机硬件是否符合EMC试验的设计要求?
试产样机评审表
项目名称:
评审项
首件确认检查表
□ 已执行ROHS规版 本类别序号1□ OK □ NG □ OK □ NG 2□ OK □ NG □ OK □ NG 3□ OK □ NG □ OK □ NG 4□ OK □ NG □ OK □ NG 5□ OK □ NG □ OK □ NG 6□ OK □ NG□ OK □ NG 7□ OK □ NG□ OK □ NG 8□ OK □ NG □ OK □ NG 9□ OK □ NG □ OK □ NG 10□ OK □ NG □ OK □ NG 11□ OK □ NG □ OK □ NG 12□ OK □ NG □ OK □ NG 13□ OK □ NG □ OK □ NG 14□ OK □ NG □ OK □ NG 15□ OK □ NG □ OK □ NG 16□ OK □ NG□ OK □ NG17□ OK □ NG □ OK □ NG 18□ OK □ NG □ OK □ NG 19□ OK □ NG □ OK □ NG 20□ OK □ NG □ OK □ NG 21□ OK □ NG □ OK □ NG 22□ OK □ NG □ OK □ NG 23□ OK □ NG □ OK □ NG 24□ OK □ NG□ OK □ NG 25□ OK □ NG□ OK □ NG 26□ OK □ NG□ OK □ NG生产自检IPQC确认结果IPQC检查详细记录检查内容作业员&作业指导书生产设备、工治具(含在线测试/老化设备)物料(含辅料)制造方法包装纸箱确认，纸箱规格以及外箱字唛物料不可掉落地板上(掉落的物料经IQC确认合格后可用)生产工序排布是否符合《生产工艺流程图》和《质量控制计划》顺序？在线检查岗位检查方法是否正确？物料/半成品摆放或搬运方法是否符合要求？有无导致损坏的隐患？(例如：不允许堆叠，必要的防护等)查看ECN，检查是否按照ECN规定有效执行(如有需注明ECN编号)各工位使用的物料须有IQC检验合格标识物料必须在有效期内：化学胶剂/油剂，看容器的制造日期标签其他物料，以IQC检验日期算有效存储期限(具体以“物料仓储有效期限规定”)特采、挑选物料是否按评审结果执行？并且在物料外箱明确标识？ECN变更的前3~5批次物料，是否在物料包装标明“变更后”字样？物料装配是否符合SOP和样机的要求，不得少件、错件、零件外观/性能完好产品标签内容确认：内部标签与机壳标签、外箱标签同类内容的一致性保证调出测试程序查看测试项目，对照成品质量标准核对不得遗漏，标准值设定须一致检查生产设备和测试设备的参数设置，查看是否符合作业指导书和规范的要求电批/扭力批设置的扭力是否正确(根据SOP规定，参考螺丝规格及装配工件材质)，须附上扭矩测试记录工作台与电烙铁是否正确接地？电烙铁温度是否符合SOP 要求(实测值)核对BOM，检查实际用料与BOM规定的一致(包括物料规格、数量、位置号、品牌、丝印(参见物料承认书))装配到整机的物料必须完好并符合SOP要求(物料本体不得破损、紧固程度、机壳内不得有金属异物等等)作业员是否熟悉SOP内容，是否按照SOP操作？机器设备、工治具状态能否正常运作(查看加工动作)？机器设备、工治具是否在开线生产前点检和保养？烧录程序版本是否符合BOM规定？烧录成功是否有状态标识？生产在线测试设备是否定期点检校准？测试程序版本符合SOP和工单要求(出货地/客户特殊要求)环保状态BOM编号检查项目工序现场有与产品装配相匹配的作业指导书？作业文件有经过审核和受控作业员是否有接受对应的装配技能培训，是否持有其工作岗位的上岗证？作业员是否有效佩戴静电手环？着装符合ESD防护要求□ 已执行ROHS规版 本类别序号生产自检IPQC确认结果IPQC检查详细记录检查内容环保状态BOM编号检查项目线缆插接与接线图是否一致？是否导通、极性接反、连接□ 已执行ROHS规版 本类别序号生产自检IPQC确认结果IPQC检查详细记录检查内容环保状态BOM编号检查项目。
研发样机评审表
工艺流程是否已形成文件？
全部完成.
功能样机阶段物料的失效、来料不良问题是否已有解决措施？
对出现的致命、严重问题，要求已修正；
对出现的一般和提示问题要求有明确的解决措施和方法；
功能样机制造过程中反馈的严重技术问题、影响功能样机加工效率的问题是否全部解决或有解决方案和计划？
对出现的致命、严重问题，要求已修正；
要求提供工装、设备。
根据工装、设备总体方案和小试样机验证计划要求在TR5前提供的整机调测工装、设备是否已提供使用？
判断依据是：若在TR5前计划完成整机调测工装、设备，则必须完成。
已提供工装、设备的使用说明书是否已归档或临时归档？
已提供工装、设备的内部验收报告是否已经归档?
制造
设备、工装、夹具是否供？
功能样机是否可以实现《产品总体技术方案》中要求的所有规格？
在功能样机测试完成时，所有功能和部分性能规格必须满足。
TR5必须验证所有功能是否实现，所有存在的问题必须形成解决计划
环境实验是否通过？
检查项3~7在功能样机是如果能做，尽可能提前做。
安规检视/测试是否通过？
防护测试是否通过？
热测试是否通过？
EMC测试是否通过？
研发样机评审表
项目名称:
评审项
评审要素
检查结果
评审操作指导
备注
是
否
免
结构
功能样机测试中需要解决结构问题、子评审遗留的结构问题是否已解决？
1）对子评审出现的致命和严重问题，要求已修正；2）对子评审出现的一般和提示问题，要求有明确的解决措施和方法；3）如果子评审过程中问题与结构无关，则此项评审合格。
环境测试中的产品结构问题是否已经解决？
样机评审检查表
样机评审检查表序号1 2 3 4 5 6 7 8 10评审要素一、结构审查项目结构设计是否合理，是否与客户要求一致。
结构中有无标注关键尺寸制程检查SOP中有无要求对关键尺寸检查丝印应通过耐乙醇测试、丝印应通过耐磨测试系统保护地的固定螺钉型号正确，接地螺钉安装处做喷涂保护。
丝印内容、字体是否符合规格要求喷涂颜色是否符合客户要求，涂层厚度是否均匀所选结构件是否均为环保材料所有开孔及配合尺寸是否精准，是否便于产线装配产品型号：确认结果严重程度改进建议123 4 5 6 7 8 9二、电气性能检查项目调试、测试中的问题是否均已改善检查测试报告是否满足客户要求，测试是否有遗漏现象.(按《技术规格书》和《样机测试报告》核对、检查)输入的高低端，输出启动时间满足指标范围。
交流输入欠压恢复点满足规格书要求。
输入的高低端工作时输出电压纹波没有振荡现象。
高温工作时，输出纹波应满足要求。
高温工作，空载输出条件下，输出电压满足要求。
高温工作，低端输入满载，PFC功率管温度有余量。
低温工作时，输出纹波应满足要求。
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22低温环境下工作，输出电压没有跳变。
低温开机启动，输出电压应没有回落。
低温第一次低压启动的电压满足规格书要求。
低温工作，动态波形正常，无振荡。
常温及高低温下，动态波形应符合标准。
辅助电源开机应有缓启动设计，启动瞬间功率器件的电压应力有余量。
0～100％负载跳变时，电源能恢复，没有跌落。
输出过压保护过程中，输出滤波电容的耐压有余量,瞬间输出电压应低于输出电压的125%。
测试过程中，不会出现偶尔不启机。
风道堵塞后，电源应保护，不能有损坏现象，可自恢复。
风扇堵转时，告警灯显示应满足规格书要求。
样机的CE、RE测试报告，应有6个DB余量。
评估所选用新器件的风险。
电气间隙的检查爬电距离的检查手动操作及通电操作实验介电强度的试验:装置的带电部件与地（柜架）之间的介电强度试验,防护等级试验1 2 3 4 5 6三、工艺检查项目有带电池工作要求的产品，测试过程中必须用电池进行测试。
产品详细设计评审检查表-模板
每一个模块的关键算法、关键数据结构是否清楚？
各模块之间的接口是否清晰？
设计是否是可实现的？
设计是否有遗漏和缺陷？
可读性检查
设计说明是否通俗易懂？
设计中，关键部分是否使用图表加以说明？
是否提供软件设计图（类图，序列图，状态图…）
是否提供数据结构设计图(数据库设计，XML结构设计，文件格式设计)
设计实现的瓶颈
依赖型检查
是否使用或依赖于第三方的产品？
第三方产品是否可以由不同的提供商替换？
设计中涉及到关键技术是否成熟？
其他问题
××产品详细设计评审检查表
【内容】
评审人员根据此表认真审核《产品详细设计规格说明书》。
如果是合同项目，可能还需要用户审核，视具体情况而定。
【裁剪原则】
此部分内容不允许裁剪。
评委名称
评委日期
YYYY-MM-DD
评审结论
合格不合格TBD待完成NA不适用
详细设计检查表
结论
基本检查
详细设计是否覆盖了所有的总体设计条目？
是否提供样例代码，说明如何使用？
可用性检查
设计中的命名是否与现有系统冲突
是否存在不合理的设计结构（例如包耦合：不应交叉耦合，层，包不应依赖于子系统，仅应依赖于其它包或接口）
设计是否与某些现有规范存在冲突？（编码规范，设计规范，J2EE规范….）
设计实现的复杂程度
06产品样机评审表
变频器系列
变频器机型
测试人员
测试地点
序号
测试时间
（H）
测试温度
(℃)
额定电压
（V）
额定电流
(A)
测试频率
(HZ)
电容温升
(℃)
IGBT模块
温升（℃）
变压器
温升（℃）
吸收电容
升温（℃）
过电压
测试（V）
过电流
测试(A)
欠电压
测试(V)
功能端子
测试
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
部门
评 审 意 见
负责人
其它：
市场部
□产品性能是否满足要求 □产品外观是否满足要求 □样机结构是否方便维修 □包装是否满足要求其它：Biblioteka 评审结果：问题点跟踪：
QR-RD-V1.0-008
研发部
□产品性能是否满足要求□产品外观是否满足要求□加工工艺是否满足要求□包装是否满足要求
其它：
品质部
□产品性能是否满足要求 □产品外观是否满足要求 □加工工艺是否满足要求□包装是否满足要求
其它：
采购部
□部件是否方便小批采购 □供方的加工工艺和生产能力是否满足产品要求
其它：
生产部
□样机是否方便装配 □产品外观是否满足要求 □加工工艺是否满足要求
推荐-检验检测机构评审检查表最好用 精品
附表1：
评审结论判定：
1、评审结论为不符合的情况：
（1）★：否决项，若存在一项。
（2）▲：重点项，不符合条款达到5项或以上，或不符合与基本符合条款累计达到10项或以上。
（3）基本符合与不符合条款累计达到35项或以上（包括重点项、一般项）。
2、评审结论为基本符合（需现场复核）的情况：
（1）▲：重点项，不符合条款达到3项或以上，或不符合与基本符合条款累计达到6项或以上。
（2）基本符合与不符合条款累计达到20项，不超过34项（包括重点项、一般项）。
（3）涉及到设施与设备的。
3、评审结论为基本符合的情况：
（1）▲：重点项，不符合条款2项或以下，或不符合与基本符合条款累计5项或以下。
（2）基本符合与不符合条款累计达到20项以下（包括重点项、一般项）。
4、评审结论为符合的情况：
不存在不符合及基本符合问题。
5、有专业领域评审补充要求的评审，同一事实在4.6与4.1～4.5中重复出现的不符合项或基本符合项在结论中不重复计算。
注：①在评审意见相应栏内划 ；
②体系文件中有描述但未实施的，为不符合；体系文件中有描述但实施不规范的，为基本符合；
③不符合、基本符合为整改项，应在说明栏内作相应的说明。
产品技术评审-TR5检查表(试制)
对TR4评审的遗留问题是 应为“是” 1.4 否彻底解决?
影响单板综合直通率的问 统计每块单板的加工情况，（由QIS查
题是否已经解决或有解决 得），检查单板加工、调测中出现的问题，
1.5 方案？
ห้องสมุดไป่ตู้
并确认问题是否解决或有可行的解决措施。
初始产品加工过程中发生 应为"是"，根据内部问题反馈报告单（试 的批量器件失效、来料不 制）、临时技术更改流程、生产工艺品质问 1.6 良问题是否已有解决措施 题反馈、相应的工作联络单结果确定。 或明确的结论和可靠的措 施? 初始产品加工中反馈的严 应为"是"，根据内部问题反馈报告单（试 重技术问题、影响初始产 制）、临时技术更改流程、生产工艺品质问 1.7 品加工正常进行和加工生 题反馈、相应的工作联络单结果确定。 产效率的问题是否全已解 决或有解决方案和计划?
（工艺周期）加工时间分 1.19 析是否完成？
附加的资金需求是否明确 指需要为本产品生产准备的独特的夹具、装
1.20 并得到保障？
配设备、测试设备等。
在计划和设计制造流程时 在评估产能的同时，要考虑的经济因素。譬
1.21 是否考虑到了财务方面的 如，应力测试、仓储和库存相关的经济问题
问题？
。
所有规程已经确定并且符 1.22 合公司质量策略（如：符
产品的工艺路线是否符合 要求已经由AME确定，并且经过验证与实际
实际生产情况？ 1.10
一致。
产品生产所需的周转车、 已提供。 周转箱、防静电袋等是否 1.11 已适用？
试制用原料的持续供 1.12 应是否有保障？
1.13
供求矛盾是否已规避？ （生产线是否准备？产能
是否满足需求计划？）
最新评审检查表
b) 管理体系所需的变更；
c) 资源需求。
4.5.14
检验检测机构应建立和保持检验检测方法控制程序。检验检测方法包括标准方法、非标准方法（含自制方法）。
应优先使用标准方法，并确保使用标准的有效版本。在使用标准方法前，应进行证实。
在使用非标准方法（含自制方法）前，应进行确认。
检验检测机构应跟踪方法的变化，并重新进行证实或确认。
4.2.2
检验检测机构的最高管理者应履行其对管理体系中的领导作用和承诺：
负责管理体系的建立和有效运行；
确保制定质量方针和质量目标；
确保管理体系要求融入检验检测的全过程；
确保管理体系所需的资源；
确保管理体系实现其预期结果；
满足相关法律法规要求和客户要求；
提升客户满意度；
运用过程方法建立管理体系和分析风险、机遇；
检验检测设备包括硬件和软件应得到保护，以避免出现致使检验检测结果失效的调整。
检验检测机构的参考标准应满足溯源要求。
无法溯源到国家或国际测量标准时，检验检测机构应保留检验检测结果相关性或准确性的证据。
当需要利用期间核查以保持设备检定或校准状态的可信度时，应建立和保持相关的程序。
4.4.4
检验检测机构应保存对检验检测具有影响的设备及其软件的记录。
4.5.7
检验检测机构应建立和保持服务客户的程序。保持与客户沟通，跟踪对客户需求的满足，以及允许客户或其代表合理进入为其检验检测的相关区域观察。
4.5.8
检验检测机构应建立和保持处理投诉的程序。明确对投诉的接收、确认、调查和处理职责，并采取回避措施。
4.5.9
检验检测机构应建立和保持出现不符合的处理程序，明确对不符合的评价、决定不符合是否可接受、纠正不符合、批准恢复被停止的工作的责任和权力。必要时，通知客户并取消工作。该程序包含检验检测前中后全过程。
新产品评审活动检查表 模板
记录个人的准备时间
确保会议室和其它资源准备就绪
记录个人的准备时间
执行
介绍评审会议日程
控制评审进度
按时出席，提供准备时间
逐项概要介绍软件工作产品
分析问题
记录员记录所有评审员姓名及准备时间
决定评审结果
参加讨论并提出问题
记录员记录问题
所有评审员提出对评审会议的改进建议，记录员在评审表上记录要点
整理
改正评审所发现的问题
估计并跟踪需要修改问题所需时间
如果有评审工具，则生成一个新的评审记录表，填入相应内容并提交
检查修改内容的正确性
阅读并确认评审记录表内容的正确性
提交文档
签字
签字
注：首先由技术委员会指定评审组长。
新产品
阶段
作者
评审组长
其他评审员
计划
接受评审组长角色并确定评审目标
准备评审材料
检查评审进入条件是否满足
同评审组长一起选择评审员
确定需要参加评审的人员
接受评审员角色
与评ห้องสมุดไป่ตู้组长共同
准备
确保评审材料准备好
核实进入条件
理解自己的职责
给所有评审员发评审会议通知
学习并且评注软件工作产品
学习并且评注软件工作产品
将被评审材料分发给所有评审员
新产品试产样机评审检查表
新产品试产样机评审检查表项目名称:评审项评审要素检查结果评审操作指导备注是否免结构1. 功能样机评审的遗留结构设计问题是否已全部解决？要求解决。
2、小试样机生产中结构验证问题是否全部解决？1）对出现的方案性或严重问题，要求修正；2）细节性问题要求有明确的解决措施和方法；允许存在部分的采购问题。
3、结构物料是否经过IQC检验？1)如果结构物料经过IQC正确检验,则认为合格；4、小试样机结构是否符合热测试试验要求？以专业试验室的实验报告为判定依据。
5、小试样机结构是否符合环境试验要求？以专业试验室的实验报告为判定依据。
6、小试样机包装是否符合包装试验的设计要求?以专业实验室的实验报告为依据。
7、小试样机结构是否符合安规试验的设计要求?以专业实验室的实验报告为依据。
8、小试样机结构是否符合EMC试验的设计要求?以专业实验室的实验报告为依据。
硬件1. 功能样机评审的遗留硬件设计问题是否已全部解决？要求解决。
2、小试样机试制中硬件问题是否全部解决？1）对出现的方案性或严重问题，要求修正；2）细节性问题要求有明确的解决措施和方法；3、硬件物料是否经过IQC检验？1)如果硬件物料经过IQC正确检验,则认为合格；4、小试样机硬件是否符合热测试试验要求？以专业试验室的实验报告为判定依据。
5、小试样机硬件是否符合环境试验要求？以专业试验室的实验报告为判定依据。
6、小试样机硬件是否符合安规试验的设计要求?以专业实验室的实验报告为依据。
7、小试样机硬件是否符合EMC试验的设计要求?以专业实验室的实验报告为依据。
评审项评审要素检查结果评审操作指导备注是否免工装与设备1、生产工装与设备是否已提供？工装与设备应全部提供。
2、对操作人员使用工装与设备的培训是否已完成？所有操作人员是否已经得到培训或者过去已经得到过如何操作这些设备的培训3、已到位的工装与设备是否符合设计、使用要求？测试流程和测试方法是否合理？主要评估工装与设备是否能满足测试要求，是否考虑生产线人机工程。
评审检查表
评审检查表
1 / 11
目录
1.项目计划检查表 (3)
2.需求规格说明书检查表 (4)
3.概要设计说明书检查表 (5)
4.详细设计说明书检查表 (6)
5.编码检查表 (7)
6.测试用例检查表 (10)
7.产品验收和发布检查表 (11)
2 / 11
1.项目计划检查表
2.需求规格说明书检查表
3.概要设计说明书检查表
4.详细设计说明书检查表
5.编码检查表
通过结合编码检查表和代码检查单，可以比较清楚地确定代码问题的位置。
5.1. 代码检查表
5.2. 代码检查内容
备注：
1）激活：本列标注Y 的为激活的项目，表明这些项目必须被明确地自查（其他问题处于“顺便被检查”的状态），在运行编码检查的时候，前期几乎所有项都要在激活状态；后期稳定后，保持8~10 个（或遵从当前规范）激活的检查项。
为了醒目，可以像此表这样将当前的激活项用亮黄色表示。
10~40 50~100
3) 检查项：所有检查项均为一般疑问句，当发现回答为“否”时，即存在一个缺陷。
6.测试用例检查表
10 / 11
7.产品验收和发布检查表
11 / 11。
产品详细设计评审检查表-模板
××产品详细设计评审检查表
【内容】
●评审人员根据此表认真审核《产品详细设计规格说明书》。
●如果是合同项目，可能还需要用户审核，视具体情况而定。
【裁剪原则】
此部分内容不允许裁剪。
评委名称
评委日期YYYY-MM-DD
评审结论 合格 不合格 TBD 待完成 NA 不适用详细设计检查表结论
基本检查详细设计是否覆盖了所有的总体设计条目？
详细设计和总体设计之间是否存在冲突？每一个模块的关键算法、关键数据结构是否清楚？
各模块之间的接口是否清晰？
设计是否是可实现的？
设计是否有遗漏和缺陷？
可读性检查设计说明是否通俗易懂？
设计中，关键部分是否使用图表加以说明？是否提供软件设计图（类图，序列图，状态图…）
是否提供数据结构设计图(数据库设计，XML结构设计，文件格式设计)
是否提供样例代码，说明如何使用？
可用性检查设计中的命名是否与
现有系统冲突
是否存在不合理的设计结构（例如包耦合：不应交叉耦合，下层中的包不应依赖于上层中的包，依赖关系不得跳层，包不应依赖于子系统，仅应依赖于其它包或接口）
设计是否与某些现有规范存在冲突？（编码规范，设计规范，J2EE 规范….）
设计实现的复杂程度设计实现的瓶颈
依赖型检查是否使用或依赖于第三方的产品？
第三方产品是否可以由不同的提供商替换？
设计中涉及到关键技术是否成熟？
其他问题。
模具设计评审检查表
7 推块、斜顶和顶针碰分型面时回针下要加弹弓胶并用螺丝固定
8 斜顶太多顶出复位力太大时可考虑用油缸顶出和复位
5 油缸、弹弓、水嘴、油嘴、接线盒、先复位机构等各种配件伸出模外时要加保护柱
6 复杂的模具结构须模拟前进、后退以及复位等状态是否有干涉等不合理情况发生
说明：1、此表可帮助评审内容更有序，同时也可作为设计自我检查表； 2、所有的设计依据必须以客供设计资料为先，再以厂标进行；
模具设计评审检查表
模号：
模具名称：
设计人员： 评审人员： 日期：
项 目
内容
注意事项及备注
1 模胚型式、各板强度校核、导柱长度是否足够（导柱长度要保护模仁、插穿位、斜导柱等） 模 胚 2 按厂标所有模必须加中托司，是否要加边锁
检 3 是否有模胚基准符号及撬模槽 查
4 800以上模胚A、B板是否有4个吊环，模具大小是否能放入客户要求的啤机面板尺寸，锁模力吨是否足够
浇 5 牛角水口必须做镶件，且镶件在啤机上就能拆装
6 潜水、牛角水口等流道是否有足够顶针，顶针位置是否符合厂标
7 热流道必须做模流分析，复杂的冷流道产品也要做模流分析
排 1 依照厂标并参考模流分析，在前后模分型面及大碰穿面加排气和避空，要保证排气与大气接触，并画于3D图上 气 2 分型面上不封胶位R处要做R或倒角避空 （尽量有R面长厚法避空） 及 避 3 排气镶件、排气针要画出，导套要画排气 空 4 深骨是否做镶件并加有排气，骨位深超过10mm时建议尽量做镶件
样机评审要素模板
9
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6
整机散热
整机散热方式是否满足整机的最大配置功耗要求？ 风扇调速控制策略是否满足设计需求？ 风扇调速使用的环境温度监控点选择是否满足设计需求？ 风扇的结构固定方式是否常用？是否便于操作、维护？ 整机散热孔开孔面积是否达到系统散热的要求？ 整机出风口温度是否满足安规规定的温度要求（70℃）？
13
13.1 13.2 13.3 13.4
其它（技术文档）
结构相关的设计文件是否齐套？ 结构设计文件是否完整？ 是否提交了整机结构配置表？（考虑19″及ＥＴＳＩ系列机柜安装、壁挂、台式等） 电子文档是否可直接交付生产？
10
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8
整机结构验证
整机的最大配置（由机柜、机柜内的最大子架数及PDP等构成）结构安装是否满足设计需求？ 整机是否满足最大配置的线缆布放设计需求？ 整机结构是否满足振动冲击试验标准要求？ 整机结构是否满足跌落试验标准要求？ 整机是否满足包装运输标准要求？ 整机的各种安装方式（19″及ＥＴＳＩ安装、壁挂、台式等）及其附件是否满足设计需求？ 气候环境适应性（包括温度、湿度、气压等）是否满足设计需求？ 整机结构屏蔽效能等级是否满足设计需求？
3.4
3.4.1 3.4.2 3.4.3
防尘单元
防尘单元是否采取了限位或固定措施？ 防尘单元的更换及清洗是否方便？ 防尘单元内是否有定期清洗提醒标识？
3.5
3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.5.5 3.5.6
盘纤单元
盘纤单元的光纤缠绕半径是否满足光纤最小弯曲半径要求？ 盘纤单元是否满足最大盘纤容量要求？ 盘纤单元是否满足不同纤长的盘纤需求？ 盘纤单元的盘纤及绕纤操作是否方便？ 盘纤单元是否采取了限位及固定措施？ 盘纤单元是否与其它功能部件及机柜干涉？
检验检测机构评审检查表
附表1：检验检测机构资质认定评审表（试运行）（共173条，其中：否决项2条，重点项30条）序号评审内容评审意见符合基本符合不符合不适用整改项及说明评审要点4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。
4.1.1 检验检测机构或者其所在的组织，应是能承担法律责任的实体，★否决项查：有效的法律地位文件：事业法人是否有法定主管部门的批建文件；企业法人或其他组织是否工商注册，工商营业执照、机构代码证（范围应有检验检测或技术服务内容）。
司法鉴定机构应具有司法厅颁发的《司法鉴定许可证》。
当机构法人不是最高管理者时，应对最高管理者授权并有授权文件，同时机构法人承诺承担法律责任。
检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。
查：承担法律责任的承诺。
4.1.2 检验检测机构应有明确的法律地位，不具备法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。
★否决项查：非独立法人单位是否有法人授权文件，并愿为检验检测机构承担起相应的法律责任。
独立行文、独立账目、独立开展检验检测工作、独立核算。
4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。
▲重点项查：是否有公正性声明或承诺及相关的程序或制度，有无违规现象（含信用等级等行业规定）序号评审内容符合基本符合不符合不适用整改项及说明评审要点4.1.4 检验检测机构应明确其组织和管理结构、所在法人单位中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。
查：有无组织机构框图、质量职能分配表、质量保证框图。
（组织机构框图表述是否正确；质量职能分配表是否合理；质量保证框图是否明确，技术运作和支持服务之间的关系是否明确）4.1.5 检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别潜在的利益冲突。
▲重点项如有从事检验检测以外的活动，是否进行识别，是否有制度、有措施保证不受影响。
样机检查和现场试验
盖板对地
电路安装板对地
电器安装板对地
功能单元对地
6
防护等级
防护等级IP44
用为￠1mm的试丝测试
测试仪器设备清单
名称
型号
设备编号
有效日期
证书号
校准机构
耐压测试仪
兆欧表
直流电阻测试仪
游标卡尺
记录人员
见证人员
检查日期
5
保护措施和保护电路的连续性检查
骨架对地
≤0.1Ω
用直流电阻测试仪测试,测试电流10A.
仪表门对地
盖板对地
电路安装板对地
电器安装板对地
功能单元对地
6
防护等级
防护等级IP44
用为￠1mm的试丝测试
现场试验检查表
五、产品名称：计量配电综合箱
型号规格：JPJIn=400A-6A；Icw=10KA；Ue=380/220V；Ui=660V；50Hz；IP44
测试
结果
1
一般检查
（检查样机，包括核对关键元器件和材料，查线及通电试验）
a.核对样机所使用的关键元器件和材料与生产图及型式试验报告产品描述的一致性
目测或手动操作，通电操作
b.导线、电器布置、安装是否正确
c.机械操作、联锁、锁扣等有效性
d.一次线、二次线，特别是螺栓的连接是否接触良好
e.设备的标志、资料是否相符
带电部件和用金属箔裹缠的绝缘操作手柄之间
3750V
A-B
2500V
B-C
2500V
C-A
2500V
5
保护措施和保护电路的连续性检查
骨架对地
≤0.1Ω
用直流电阻测试仪测试,测试电流10A.
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喷涂颜色是否符合客户要求，涂层厚度是否均匀
8
所选结构件是否均为环保材料
10
所有开孔及配合尺寸是否精准，是否便于产线装配
二、电气性能检查项目
1
调试、测试中的问题是否均已改善
2
检查测试报告是否满足客户要求，测试是否有遗漏现象。
3
输入的高低端，输出启动时间满足指标范围。
4
样机评审检查表
评审日期：
产品名称：产品型号：客户：
序号
评 审 要 素
确认结果
严重程度
改进建议
一、结构审查项目
1
结构设计是否合理，是否与客户要求一致。
2
结构中有无标注关键尺寸
3
制程检查SOP中有无要求对关键尺寸检查
4
丝印应通过耐乙醇测试、丝印应通过耐磨测试
5
系统保护地的固定螺钉型号正确，接地螺钉安装处做喷涂保护。
交流输入欠压恢复点满足规格书要求。
5
输入的高低端工作时输出电压纹波没有振荡现象。
6
高温工作时，输出纹波应满足要求。
7
高温工作，空载输出条件下，输出电压满足要求。
8
高温工作，低端输入满载，PFC功率管温度有余量。
9
低温工作时，输出纹波应满足要求。
10
低温环境下工作，输出电压没有跳变。
11
低温开机启动，输出电压应没有回落。
B
8
检查点胶工艺：
1）直径φ12.5 mm以上或高度15mm以上的电解电容，点胶在器件的根部，胶不能覆盖电容的标识且点胶不小于电容周边的1/4；
2）φ10 mm以上的瓷片电容、聚丙烯电容、立式安装的功率电阻（1W以上）、热敏电阻均需与PCB之间点胶固定。
3）环形电感与PCB之间应点胶固定。
4）易松动的器件（开关、输入输出接插件）应点胶固定。
5）无弹垫的螺钉（沉头螺钉除外）、微调电位器旋钮应点红胶固定。
6）印制板上安装的PCB板应牢固无松动。
9
电线不能通过散热片的内槽走线。多线捆扎要求美观，排布条理清晰不紊乱
10
输入、输出线在壳体上作必要的护线设计以避免接触金属锐边，且要求直接焊板的输入、输出线在壳体上固定无松动；
四、安规项目检查
1
安全器件清单是否完整
4
软件程序是否归档
5
是否涉及设计更改，是否对设计更改进行评审
6
关于涉及产品技术规格要求更改的邮件应保存在项目文件夹里
7
所有定制器件是否有样品承认？
结论： 通过 不通过
评价标准：
①A类问题＜1，且B类问题≤30%，则该类检查要素评价为“合格”
②A类问题＜1，且C类问题≤80%，则该类检查要素评价为“合格”
11
48V直流输出与机壳地爬电距离≥2.5mm
12
安全器件的温升测试
13
电气间隙与爬电距离
14
金属壳体器件及金属件与周围元件满足安规要求
15
强电和弱电分开，距离符合安规要求
五、文档审查项目
1
客户的规格书中的内容是否有疑问及沟通待确定的内容。
2
设计文件(包括书面文件与电子文档)应齐套，正确。
3
外发的文档有审核、批准人的名字、日期。
2
选用的安全器件是否有安全认证
3
安全器件的证书是否满足产品安全认证要求
4
变压器绝缘等级要求
5
安全距离与爬电距离是否满足要求
6
耐压测试,测试电压是否满足要求
7
接地电阻测试、绝缘电阻测试是否满足要求
8
漏电流测试
9
放电管引脚与固定螺丝孔不应采用同一焊盘,放电管焊接可靠，无虚焊
10
220V交流输入与机壳地爬电距离≥5.5mm
18
测试过程中，不会出现偶尔不启机。
19
样机的CE、RE测试报告，应有6个DB余量。
20
评估所选用新器件的风险。
21
电气间隙的检查
22
爬电距离的检查
23
手动操作及通电操作实验
24
介电强度的试 验:装置的带电部件与地（柜架）之间的介电强度试验,
25
防护等级试验
三、工艺检查项目
标签、包装袋、包装棉、包装箱、用户手册、附件应齐全。
12
低温第一次低压启动的电压满足规格书要求。
13
低温工作，动态波形正常，无振荡。
14
常温及高低温下，动态波形应符合标准。
15
辅助电源开机应有缓启动设计，启动瞬间功率器件的电压应力有余量。
16
0～100％负载跳变时，电源能恢复，没有跌落。
17
输出过压保护过程中，输出滤波电容的耐压有余量,瞬间输出电压应低于输出电压的125%。
1
有带电池工作要求的产品，测试过程中必须用电池进行测试。
A
2
所选的元器件为环保元器件。
B
3
所选的结构件为环保结构件。
B
4
所选的PCB、辅料为环保物料。
C
5
检查插座旁边3mm以内不能有贴片器件；
B
6
PCB板的拼板方式是否利于分板？元件距V-CUT线的距离应>1.0mm.
A
7
对于易于出错的零部件装配作业，有防错（装反/插错）措施。
③A类问题≥1，则该类检查要素评价为“不合格”
备注：
A类不合格：单位产品的极重要质量特性不符合规定；
B类不合格：单位产品的重要质量特性不符合规定；
C类不合格：单位产品的一般质量特性不符合规定；
会签：