货币资金内控测试表(关键控制点测试)
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[针对上述测试过程需要说明的事项]
审计结论：经测试，我们发现：[1、XX关键控制点执行有效，可高度信赖；2、XX关键控制点除XX外，执行有效，可中度
执行。]
点检查测试
日期： 日期： 索引号：J231 页次：
号或控制执行的记录等。]ຫໍສະໝຸດ Baidu
关键控制点执行情况的检察 4 5 6 7
XX外，执行有效，可中度信赖。3、XX关键控制点未被有效
货币资金内部控制关键控制点检查测试
被审计单位名称： 会计期间或截止日： 编制人： 复核人：
[说明：检察主要用于测试留有书面证据的控制的执行有效性，检察书面说明、复核时留下的记号或控制执行的记录等。
关键控制点执行情况的检察 样本序号 1 2 3 关键控制点1： 关键控制点2： …… 控制测试说明： 如：授权审批 如：定期盘点与核对 检查对象 样本日期 样本金额 1 2 3