审计问题沟通与整改措施汇总表
审计查出问题整改情况统计表
区财政局
止年月底区财政局已将综合股账面结余、塌陷区综合治理结余和区五院建设资金结余万元上缴至金库。
“一事一议”财政奖补项目资金拨付不到位
区财政局
区财政已于年月将年财政奖补项剩余资金万元全部拨付至项目设施乡镇“一事一议”资金专户。
惠农补贴资金账户清理不及时
区财政局
区财政计划将年末未发放惠农资金余额退回区财政平台或财政专户，来年重新转回继续用于未发放的惠农补贴。
部分政府性投资项目竣工延误较长
夹沟镇
夹沟镇对区目前现状和开工以来存在的主要问题进行了说明。截止年底，主体工程已基本完成，计划年月底完成区扫尾工程建设及群众分房的入住工作。
部分项目投资核减率较大，超过规定
泥河镇、高皇镇
年月区政府出台了《潘集区政府投资项目管理实施细则（行）》明确了万元以下项目变更审查单位、业务操作流程和累计超过万元以上或者超过合同价款的，启动责任追究……。相关乡镇对涉及项目进行了说明。承诺今后严格按照《潘集区政府投资项目管理实施细则（试行）》规定，支付政府投资项目资金。
下一步区财政将在各单位“三公经费”内预算细化公务接待费支出金额，且在公开资料内容中反映
资产管理缺失
区财政局、农林局、水利局
区农林局已将乡镇农产品质量安全监测设备及年社会化服务示范等项目设备办理了固定资产登记和资产移交手续；区水利局已于年月补登了越野车、便携式水质监测箱和水样冷藏箱固定资产账。
区财政局及相关股室承诺今后严格履行政府采购程序，按规定实施采购
向非预算单位拨款万元
区财政局
因淮南市国税局潘集分局、淮南市规划局潘集分局、淮南市公安局潘集分局、淮南市国土局潘集分局、潘集区城投公司七家非预算单位，是潘集区重要部门，为我区提供公共服务职能，经区政府同意批准实施的。
审计自查问题及整改工作表
注：
本表
仅填附件
四
填报
单
填报日期审计自查问题及整改情况
说
明：1
2、各单位对上
表所列内容不能做
删减及格式不能修
3、“检查内容”：按业务事项分管部门对照进行检查；“是否存在问题”：存在问题填“是”，检查无问题填“否”；“问题描述”：经对照检查存在问题的在列做详细描述（业务发
生时间、具体业务内容等）；“责任部门及责任人员”：按存在问题所属部门填写；“整改措施”：检查存在问题的要填写（包括已经整改的具体措施、尚未整改的原因及整改计划、不能整改的原因及解释预案）；“是否已整改”：按报表填报日整改情况填写“是”、“否”、“不能”；“整改资料”：按照整改时间顺序排列“附件1”“附件2”…文件夹；“工程名称
”：同一单位承建不同工程项目要分工程填报，同一工程名简写要一致。
最新审计自查问题及整改工作表
注：
本表
仅填附件
四
填报
单
填报日期审计自查问题及整改情况
说
明：1
2、各单位对上
表所列内容不能做
删减及格式不能修
3、“检查内容”：按业务事项分管部门对照进行检查；“是否存在问题”：存在问题填“是”，检查无问题填“否”；“问题描述”：经对照检查存在问题的在列做详细描述（业务发
生时间、具体业务内容等）；“责任部门及责任人员”：按存在问题所属部门填写；“整改措施”：检查存在问题的要填写（包括已经整改的具体措施、尚未整改的原因及整改计划、不能整改的原因及解释预案）；“是否已整改”：按报表填报日整改情况填写“是”、“否”、“不能”；“整改资料”：按照整改时间顺序排列“附件1”“附件2”…文件夹；“工程名称
”：同一单位承建不同工程项目要分工程填报，同一工程名简写要一致。
审计问题整改结果反馈表范文大全
审计问题整改结果反馈表范文大全第一篇：审计问题整改结果反馈表审计问题整改结果反馈表审计问题已整改情况审计问题未整改情况被审计单位（公章）负责人签字：年月日说明：审计问题已整改情况填写已落实审计问题整改采取的措施及结果；审计问题未整改情况填写尚有哪些未落实，主要原因是什么，有何建议和要求。
（中心校区明德楼 A515,电话：69716）。
第二篇：审计问题整改方案表审计问题整改方案表整改责任单位（盖章）整改责任领导整改联系人联系电话审计问题审计建议整改措施整改时限责任人审计问题审计建议整改措施整改时限责任人审计问题审计建议整改措施整改时限责任人审计问题审计建议整改措施整改时限责任人填表人（签字）：填表时间：第三篇：安全整改情况反馈表安全检查整改反馈表项目名称芜申线（高溧段）航道整治工程WSNJ-DX-HD2 标段责任单位南通市港航工程有限公司合同段 WSNJ-DX-HD2 标段整改情况查出问题一、外业1、施工现场临时用电随意接线且未架空，接线多处有破损。
整改措施：按要求将施工现场的电线进行整理并架空，电线有破损的地方及时进行修复。
2、现场封闭围挡不全及警示、警告标志较少。
整改措施：按要求在现场增加封闭围挡和安全警示标志。
二、内业1、周海英（船舶轮机员）安全技术交底内容仅为操作规程。
整改措施：增加周海英的安全技术交底内容。
2、未对施工人员进行冬季安全教育。
整改措施：按要求对施工人员进行冬季施工教育。
3、未见 2015 年 11 月安全会议材料。
整改措施：补充 2015 年 11 月会议。
责任单位（章）：负责人（签字）：****年**月**日监理单位意见：监理单位（章）：负责人（签字）：****年**月**日建设单位（项目法人）意见：建设单位（项目法人）(章)：负责人（签字）：****年**月**日第四篇：督查问题整改反馈样板广东十六冶建设公司(承建单位）马城铁矿1#副井井项目部针对首钢滦南马城矿业有限公司督查情况反馈2017年月日首钢首钢滦南马城矿业有限公司对我项目部进行了督查，发现如下问题：如：1、下井带班记录没有计划，没有月度带班下井情况总结原因分析：整改措施：整改完成时间：整改负责人：验收人：2、检查记录不健全，按照原来标准带班检查记录、隐患通知单等记录填写。
审计整改情况报告表格
审计整改情况报告表格1. 摘要本报告旨在总结和分析审计过程中发现的问题，以及对这些问题进行整改的进展情况。
通过该报告，我们将向您呈现审计整改的详细信息，以及我们的建议和计划。
2. 审计问题汇总在审计过程中，我们发现了以下问题：- 问题一：财务记录不准确- 问题二：内部控制存在缺陷- 问题三：合同审批过程不规范- 问题四：业务流程不透明3. 整改情况根据对以上问题的分析，我们制定了以下整改计划：- 问题一：财务记录不准确我们已经派遣专业团队进行了财务记录的审核和核实工作。
初步结果显示，存在一定程度的错误和遗漏。
我们已经和财务团队合作，修复了大部分错误，并建立了更严格的财务记录准则和流程。
- 问题二：内部控制存在缺陷为了解决内部控制的问题，我们已经展开了一系列的措施，包括但不限于：- 加强人员培训，提高对内部控制的意识- 建立更严格的审批流程和权限制度- 定期进行内部控制自查和评估，并及时修复发现的问题- 问题三：合同审批过程不规范为了规范合同审批过程，我们已经采取了以下措施：- 重新制定合同审批流程和标准- 增加合同审批的审查和监督机制- 建立合同档案管理系统，确保合同信息的完整性和准确性- 问题四：业务流程不透明为了提高业务流程的透明度，我们已经进行了以下工作：- 制定详细的业务流程图和操作指南，并向相关人员进行培训- 加强对业务流程的监督和评估，及时纠正不规范的行为- 建立业务流程优化机制，不断改进和提升业务流程效率4. 建议和计划基于以上整改情况，我们提出以下建议和计划：- 继续加强内部控制意识和培训，确保内部控制规范的落实和执行- 定期进行内部审计和自查，及时发现和修复存在的问题- 加强与财务团队的合作，建立更完善和准确的财务记录体系- 持续优化业务流程，提高业务效率和透明度5. 总结本报告对于审计问题的整改情况进行了总结和分析，并提出了相应的建议和计划。
我们将继续与您密切合作，确保整改工作的顺利进行和取得可观的进展。
审计自查问题及整改工作表
注：
本表
仅填附件
四
填报
单
填报日期审计自查问题及整改情况
说
明：1
2、各单位对上
表所列内容不能做
删减及格式不能修
3、“检查内容”：按业务事项分管部门对照进行检查；“是否存在问题”：存在问题填“是”，检查无问题填“否”；“问题描述”：经对照检查存在问题的在列做详细描述（业务发
生时间、具体业务内容等）；“责任部门及责任人员”：按存在问题所属部门填写；“整改措施”：检查存在问题的要填写（包括已经整改的具体措施、尚未整改的原因及整改计划、不能整改的原因及解释预案）；“是否已整改”：按报表填报日整改情况填写“是”、“否”、“不能”；“整改资料”：按照整改时间顺序排列“附件1”“附件2”…文件夹；“工程名称
”：同一单位承建不同工程项目要分工程填报，同一工程名简写要一致。
2017年度《审计工作报告》反映问题整改情况表
已整改
2
财政管理改革仍需进一步深化。
市财政局采取了三项措施。一是积极研究转拨单位的管理方式，对能够采用“零余额”方式管理的，严格按照规定采用“零余额”方式管理；二是继续加大公务卡制度改革力度，修订公务卡强制结算目录，完善现金支出管理办法，进一步加强预算单位现金支出管理；三是督促市级预算单位及各区县认真落实财政部《地方预决算公开操作规程》和省财政厅《四川省预决算公开操作规程》，确保所有单位按照“统一时间、统一内容、统一平台”的要求，全面实现预决算信息规范公开。
已整改
四、重点民生工程（自然资源资产审计）
21
“十二五”规划未全面完成,也未进行中期调整。
市林业局认真研究已编制的林业中长期发展规划，及时组织对规划实施情况开展评估，同时按规定调整规划，使规划更符合中央、省生态环境保护要求。
市林业局
已整改
22
林权制度改革推进较慢。
市林业局及时开展了林权证、经济林木（果）权证专项清理整顿工作，印发了《林权证、经济林木（果）权证专项清理整顿工作实施方案》，目前已完成对全市各区县发放的57.2万本林权证、7本经济林木（果）权证存放及使用情况清理工作。
保障性安居工程闲置资金已使用资金40426.63万元，其余资金将按项目进度及时拨付使用；违规出借棚改的资金、保障性安居工程租金收入和售房款收入、收回的以往年度不符合享受条件的农村危改资金已按规定上缴财政；保障性住房欠收租金已收回178.89万元，其余102.94万元已发出书面催缴通知
市住房城乡建设局、各区县
市燃气公司
已整改
六、政府投资审计情况
28
项目竣工决（结）算不实。
对决（结）算不实问题，按审计报告、审计决定据实办理；加强管理制度建设，完善内部控制；部分业主按《自贡市政府投资非经营性项目代建管理办法》的要求，委托专业代建公司进行管理，规范建设程序。
审计整改中存在的问题与对策
审计整改中存在的问题与对策在审计过程中，会出现一些问题需要整改并采取相应的对策。
以下是审计整改中常见的问题及对策：问题1：审计工作结论不准确或不完整。
对策：加强逻辑论证和事实依据的关联性，确保审计结论的准确性和完整性。
在提供结论前，要充分考虑所有的相关证据，进行充分的分析和推理。
还需要将审计结论与被审计单位的业务活动紧密结合，避免简单地把通用的审计原则应用到被审计单位的具体情况中。
问题2：审计工作程序不规范或不规范地执行。
对策：建立和规范审计工作程序，确保审计工作的准确性和一致性。
制定相关的审计工作指南和操作手册，明确各项审计工作的流程和要求。
并且，要进行审计工作的质量控制，通过内部审查和复核等方式，确保工作程序的正确执行。
问题3：审计过程中的风险管理不佳。
对策：在审计计划阶段就要充分评估被审计单位的风险，制定相应的风险管理措施。
加强与被审计单位的沟通和互动，了解其内部控制制度，识别潜在的风险点，并采取相应的风险控制措施。
在审计过程中，与被审计单位的管理层保持沟通，及时处理和解决相关的风险问题。
问题4：审计工作缺乏独立性和客观性。
对策：建立独立的审计组织和体系，确保审计工作的独立性和客观性。
建立有效的内部审计监督机制，提高审计工作的可靠性和可信度。
严格遵守职业道德规范和审计准则，保持审计人员的独立思考和客观判断力。
问题5：审计报告不清晰或不规范。
对策：审计报告应具有明确的逻辑结构、简洁明了的表达和准确的表述。
在撰写审计报告时，要确保每个审计点都有相应的结论和建议，并在报告中详细说明审计的目的、范围和程序。
对于不适用于被审计单位的审计准则或标准，要明确说明不适用性并提供相应的解释。
问题6：审计工作未能按时完成。
对策：合理安排审计工作计划，确保审计工作能够按时完成。
制定详细的工作计划和时间表，对每个审计任务进行排期和分配。
根据实际情况，灵活调整工作计划，适时调整资源和人员配置，保证审计工作的顺利进行。
度《审计工作报告》反映问题整改情况表
已整改
三、重大政策措施贯彻情况审计（供给侧结构性改革措施）
资金募集未达到预期目标，撬动社会资本的引导和放大效应不够。
市脱贫办对全市扶贫开发基金募集、基金使用及项目进度等情况及时进行了检查通报，对尚未到位的社会资本按照资金安排与项目同步的原则，制定了分期到位计划；市高投集团已就募集资金缺口与合作方达成初步意向。
市财政局牵头、贡井区、富顺县
已整改
决算草案编制不够完整。
市财政局已按照财政总决赛报表编制口径，函告了相关单位，今后将在资产负债表中予以准确反映。
市财政局
已整改
二、市级部门预算执行审计情况
预决算编制不够准确规范。
市国土资源局、市国资委、市文广新局、市殡仪馆已通过修订完善相关制度，制定措施，确保在今后的工作中，严格按照预决算编报要求，将所有应纳入部门预算管理的收支全部纳入部门预决算管理。
市国土资源局、市国资委、市文广新局、市殡仪馆
已整改
部分单位资产资金管理不规范。
市国土资源局、市林业局、统征办、市公安局、蜀光中学、市文广新局涉及的相关资金，已全部上交市财政；市国资委重复列支费用，已按照财务会计制度规定进行了账务调整；市国土资源局、市公安局相关资产已纳入单位资产管理；市殡仪馆万元未缴财政专户问题，由于该单位出纳人员涉案，已一并移交市纪委处理。
市国土资源局、市林业局、市公安局、蜀光中学、市殡仪馆、市国资委、市文广新局
已整改
部分预算单位管理制度不够健全，执行不够严格。
市国资委、市公安局、卫康院、市殡仪馆已结合单位实际情况及时制定、修订了相关的管理制度，明确细化了“三重一大”决策制度内容和重大经济决策认定标准；市国资委、市城乡管理执法局、市殡仪馆还加强化人员培训，严格执行已建立的相关制度。
审计发现的主要问题及初步整改情况表
桂林市荔浦县房
7
设施项目工程结算价多计费用85.69万 正在整改中。 地产管理局
元。
上海绿地南翔置 将云翔拓展基地经济适用住房项目贷
8
已全部追回。 业有限公司 款20370万元，用于非公共项目支出。
9
部分地 区存在 骗取侵 占安居 10 工程资 金和住 房等违 法违规 11 问题
红河哈尼族彝族 自治州蒙自市棚 户区改造投资建
保障对象动态管理不到位，退出机制不
张家口市蔚县部
健全，208户不再符合保障条件未及时
27
分城镇住房保障
正在整改中。
退出，享受公共租赁住房实物配租208
佛景区建设。
青岛市红岛经济
区棚户区改造领
将安居工程专项资金648.78万元，用于
导小组、红岛街道
12
“三公”经费、应由部门预算安排的人 正在整改中。 棚户区改造指挥
员和办公经费等。
部、河套街道棚户
区改造指挥部
已追回资金
海口市美兰区演 以违规扩大保障范围、乱发津贴补贴等 398.25万元，
13
丰镇（墟）片区旧 方式违规获取征收补偿和安置，涉及资 其他正在整
0.41万元，其
24
分城镇住房保障 退出，其中6户违规享受住房租赁补贴 他正在整改
对象
0.41万元，281户享受公共租赁住房实
中。
物配租281套。
保障对象动态管理不到位，退出机制不
内江市市中区部 健全，273户不再符合保障条件未及时
25
分城镇住房保障 退出，其中20户违规享受住房租赁补贴 正在整改中。
个人申报材料不实，相关部门审核把关 不严，298户不符合条件家庭违规享受
正在整改中。 住房保障待遇，获得补贴资金36.4万 元。
审计发现的整改和改进措施
审计发现的整改和改进措施在企业运营中，审计是一项至关重要的工作。
通过对企业的各项经营活动进行全面、客观、独立的审查和评价，审计能够发现问题，识别风险，并提出相应的整改和改进措施。
本文将从整改和改进的角度，探讨审计发现后应采取的措施。
一、整改措施1.明确问题责任人在审计中发现问题后，首要的一步是明确问题责任人。
对于每个问题，应当具体指定责任人，明确其职责和义务。
责任人需要对问题的整改进展负责，并按时完成整改任务。
只有明确问题责任人，才能确保问题的及时解决。
2.建立整改计划针对审计中发现的问题，应建立详细的整改计划。
整改计划应包括问题的具体描述、整改目标、整改措施和整改期限等内容。
在制定整改计划时，需要充分考虑问题的紧急程度和影响范围，并确保整改措施切实可行。
3.落实整改措施整改计划只有落实到实际行动中才能发挥作用。
针对每个问题，责任人应制定相应的整改方案，明确具体的整改步骤和时间节点，并组织实施。
在整改过程中，需要注重监督和反馈，及时发现和解决问题。
4.完善内部控制制度审计中发现的问题往往反映了企业内部控制制度的不完善或存在的漏洞。
因此，在整改过程中，应当重点关注内部控制的建设。
及时修订和完善内部控制制度，加强对各项业务活动的监督和管理，提高企业的运营效率和风险控制水平。
二、改进措施1.优化业务流程审计过程中通常会发现一些低效的业务流程，这些流程可能导致工作效率低下或者资源浪费。
因此，改进业务流程是提升企业综合竞争力的关键之一。
在发现问题后，应当及时进行流程调整和优化，并通过培训和督导确保各部门和员工能够顺利过渡，并适应新的流程。
2.加强人员培训审计发现的问题往往与人员的能力和素质有关。
因此，在改进措施中，应重视人员培训和技能提升。
通过组织培训课程、知识分享和学习讨论等方式，提高员工的专业水平和综合素质，增强员工的责任意识和执行力。
3.强化沟通与协作审计发现的问题通常涉及多个部门和岗位之间的协作关系。
审计发现问题汇总表模板
审计发现问题汇总表模板审计发现问题汇总表模板[公司名称][审计报告日期]问题编号问题描述影响程度建议解决措施-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.财务资料不完整或不准确。
高建议公司加强内部财务控制，完善财务报表的准确性。
2.部分采购订单未按合同规定执行。
中建议公司加强对采购流程的监督和控制，确保合同执行情况。
3.未制定详细的预算计划。
低建议公司制定全面的财务预算，为业务决策提供参考。
4.未规范存档和保管重要文件。
中建议公司建立完善的档案管理制度，确保重要文件可查验。
5.未按时缴纳税款和社会保险费。
高建议公司加强对税务和社保费用的管理，确保及时缴纳。
6.未对员工进行规范培训。
中建议公司加强对员工的培训和考核，提高工作效率。
7.未按照规定使用资金。
高建议公司建立明确的资金使用规定，规范资金流动。
8.安全防护措施不足。
中建议公司增加安全设施，确保员工和财产的安全。
9. IT系统存在漏洞和弱点。
高建议公司加强IT系统安全，定期进行漏洞检测和修复。
10.员工违反公司规章制度。
中建议公司加强对员工的培训和管理，维护公司纪律性。
以上问题仅供参考，具体问题和解决措施需根据实际情况进行调整和制定。
审计问题是在对公司业务和财务进行审计过程中发现的，它们可能对公司的运营和财务状况产生不利的影响。
因此，及时发现和解决这些问题对公司的长期发展至关重要。
根据问题的影响程度，我们建议公司根据实际情况制定相应的解决措施。
高影响程度的问题应优先解决，中等影响程度的问题次之，低影响程度的问题可以适度放宽优先级。
解决措施可能包括但不限于以下几方面：加强内部控制、制定相关制度和规定、加强培训和考核、增加安全措施、优化财务预算等。
同时，也建议公司成立相应的工作小组，负责跟进问题的解决进展，并及时向公司领导层报告。
审计发现问题和提出的建议整改方案
审计发现问题和提出的建议整改方案审计发现问题和提出的建议整改方案一、引言随着市场经济的发展，企业面临越来越多的挑战和风险。
为了保障企业的利益和经营安全，审计作为一种重要的监督手段，发挥着重要的作用。
本文通过对某企业进行审计，发现了一些问题，并提出了相应的整改建议，旨在帮助企业解决问题，提升经营管理水平。
二、审计发现问题1. 财务管理问题（1）会计制度不健全：公司会计制度存在漏洞，不符合法律法规和会计准则的要求，容易导致财务数据的错误和不准确。
（2）内部控制不完善：公司内部控制制度存在不完善的情况，未建立健全的财务管理流程，容易导致资金损失和财务风险的产生。
2. 资金管理问题（1）财务状况不稳定：公司长期存在资金周转困难、债务偏高的问题，导致企业经营不稳定。
（2）资金使用效率低：公司资金使用效率不高，存在大额闲置资金，导致资源浪费和利润损失。
3. 人力资源管理问题（1）人员流动率高：公司员工流动率高，员工的工作稳定性差，对公司持续发展产生了不利影响。
（2）人员培训不足：公司对员工的培训和人才发展投入不足，导致员工缺乏相关知识和技能，影响工作质量和效率。
4. 管理风险问题（1）决策不科学：公司在战略决策和业务拓展方面存在局限性，缺乏科学的决策依据，导致经营风险增加。
（2）风险防控不到位：公司对市场风险和管理风险的防控措施不足，对风险的感知度低，容易导致严重的经营损失。
三、整改建议1. 完善财务管理（1）修订会计制度：公司应根据相关法律法规和会计准则，修订和完善会计制度，确保财务数据的准确性和合规性。
（2）建立内部控制制度：公司应建立健全的内部控制制度，严格执行财务管理流程，加强对资金流向和使用情况的监督和管理。
2. 健全资金管理（1）优化资金结构：公司应加强资金计划和预测，合理规划资金使用，减少长期闲置资金，降低债务风险。
（2）提高资金使用效率：公司应加强与银行等金融机构的合作，优化资金运作模式，提高资金使用效率和收益率。
审计工作整改措施
审计工作整改措施一、背景介绍近期，我公司进行了一次全面的审计工作，旨在评估公司财务状况、内部控制和运营效率等方面的情况。
通过审计工作的进行，我们发现了一些问题和不足之处，为了保障公司的正常运营和发展，我们制定了以下整改措施。
二、审计结果总结1. 财务状况方面：根据审计结果，我们发现公司的财务状况良好，资产负债表和利润表显示公司的盈利能力和偿债能力均处于良好水平。
2. 内部控制方面：尽管公司的财务状况良好，但是我们还是发现了一些内部控制上的问题。
主要问题包括：- 缺乏明确的财务控制政策和流程；- 缺乏有效的风险管理措施；- 内部审计制度不完善。
3. 运营效率方面：审计结果显示，在运营效率方面，公司存在以下问题：- 部分业务流程不够规范和高效；- 部分部门之间沟通协调不畅；- 人力资源管理不合理。
三、整改措施为了解决上述问题和不足之处，我们制定了以下整改措施：1. 财务状况方面的整改措施：- 继续保持财务状况的良好态势，加强资金管理，确保资金的合理利用和安全保障；- 定期进行财务报表的审查和分析，及时发现并解决潜在的财务问题。
2. 内部控制方面的整改措施：- 建立完善的财务控制政策和流程，明确各个环节的责任和权限；- 加强风险管理，制定风险评估和应对计划，及时应对各种风险；- 健全内部审计制度，加强对各个部门的审计监督，确保内部控制的有效性。
3. 运营效率方面的整改措施：- 优化业务流程，规范操作流程，提高工作效率；- 加强部门之间的沟通和协作，建立跨部门的合作机制；- 优化人力资源管理，合理配置人力资源，提高员工的工作积极性和满意度。
四、实施计划为了确保整改措施的有效实施，我们制定了以下实施计划：1. 设立整改工作组，负责整改措施的具体实施和监督；2. 制定详细的实施计划和时间表，明确各项整改任务的责任人和完成时间；3. 定期召开整改工作会议，汇报整改进展情况，及时解决遇到的问题和困难；4. 与相关部门和人员进行沟通和协调，确保整改工作的顺利进行；5. 定期评估整改效果，及时调整和改进整改措施。