附录 权限分配表
新版计算机管理系统操作人员权限分配审核表及有关要求
新版计算机管理系统操作人员权限分配审核表及有关要求新版GSP计算机管理系统操作人员权限分配审核表：序号岗位姓名操作权限分配1 首营企业、首营品种、客户审核、批准2 监督产品召回或追回3 监督停售、解除停售4 不合格药品裁定质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核）质量管理基础数据更新审核修改、权限管理与监督重点养护品种和养护周期等等养护计划的确定药品停售、解除停售验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认和处理审批；药品销毁、产品召回或追回的审批业务数据修改审核查询权限分配：所有查询（近效期预警、采购记录、验收记录、销售记录、复核记录、养护计划、养护记录、销售退回、采购购进退出、运输记录的查询）查询供货商、药品、业务员、购货方基本资料查询采购记录查询收货记录查询验收记录查询养护记录查询销售记录查询出库复核记录查询质量问题药品记录查询近效期预警查询养护记录、销售退回、采购购进退出、运输记录查询药品质量综合信息（近效期预警、供货商、药品、业务员、购货方基本资料查询；药品质量综合信息查询、采购记录、验收记录、销售记录、复核记录、养护计划、养护记录、销售退回、采购购进退出、运输记录的查询）查询供应商资料查询药品资料删除了明显有问题的第7个岗位和最后一个查询权限分配。
同时，对于每个岗位和查询权限分配进行了小幅度的改写，以更清晰地表达其操作权限和查询范围。
查询购货方资料、药品库存、销售记录和退货记录是保管员的职责。
储运部经理负责报损审批、库存盘点和运输管理。
销售员负责销售记录的生成、确认和修改（在未出库复核前），以及退货药品的确认。
业务部经理负责供方、购方和商品资料的初审，销售定价和销售退回申请审批。
他们还需要查询库存、供方、购方资料以及采购、销售明细。
养护员的职责是生成和确认养护记录，提交养护质量问题并锁定问题药品，以及进行有效期管理和运输管理。
人力资源部工作任务及权限分配一览表-新版
97. 负责废弃人事档案的销毁
承办 承办
承办 承办
承办 承办 承办 承办 承办
承办
议案 承办
承办 承办 承办 承办 承办 承办
承办
承办 承办 承办 承办 承办 承办
承办 承办 承办 承办
审核 承办 审核
承办 审核 审核 核决 审核 审核 承办 审核 承办 承办 核决 承办 核决 核决
承办 承办 审核 承办 审核 核决 审核 承办
76. 与异动当事人进行异动面谈 77. 办理人员异动的相关手续 78. 员工异动的登记 79. 监督工作交接办法的实施
80. 员工离职移交清册的审核、提报、保管
81. 调查分析公司员工流动情况及原因
82. 劳动合同条款的解释说明
83. 劳动合同的管理
十、 劳动 关系 管理
85 员工满意度调查 86. 劳动争议的调查与处理 87. 员工合理化建议的搜集整理、反馈、奖励 88. 联系并定期组织员工的身体检查
人力资源部工作任务及权限分配表
类别
主要职责内容
一、 组织 管理
二、 人事 制度 三、 工作 分析 评价 四、 人力 资源 规划
五、 招募 选拔
六、 培训 开发
七、 奖惩 考勤
01. 根据公司长期战略，设计组织结构 02. 划分部门职责 03. 工作设计与人员编制 04. 拟定组织规程 05. 组织规程的公告通知 06. 组织规程的解释说明 07. 监察组织规程实施情况 08. 调整与修订组织规程 09. 根据国家政策，拟定人事制度及规章 10. 人事制度的解释说明 11. 监督各部门人事制度的实施情况 12. 调整与修订人事制度 13. 进行工作分析与工作评价 14. 编制职位说明书 15. 负责职务说明书的解释说明 16. 调整与修订职务说明书 17. 预测公司的中长期与年度人力资源需求 18. 统计分析公司现有人力资源的情况 19. 预测组织内部人员流动及异动情况 20. 预测人力资源净需求 21. 制定公司人力资源规划 22. 汇总各部门人才需求信息 23. 制定公司招聘录用计划 24. 编制招聘工作的费用预算 25. 招聘准备 26. 组织招聘工作 27. 组织新进员工的身体检查 28. 办理新进员工聘用手续 29. 新进员工的试用管理 30. 建立、维护并分析求职人才信息库 31. 临时人员的选拔录用 32. 与外部人才机构保持长期联系 33. 员工招聘资料的整理归档 34. 汇总各部门培训需求信息 35. 研究制定公司整体的培训开发计划 36.员工入职培训 37. 监查各部门在职培训情况 38. 提炼并宣传公司的企业文化 39. 监查各部门员工个人职业生涯设计工作 40. 员工培训档案材料归档 53. 拟定绩效考核计划 54. 为直线经理提供相应的咨询、指导 55. 监查各部门绩效考核的实施 56. 监查各部门绩效改进计划的实施 57. 汇总各部门考核结果 58. 整理相关考核的反馈信息 59. 汇总各部门奖惩人员名单
权限分配表
5 质量验收员 质量验收员组 4 10106 更改密码
5 质量验收员 质量验收员组 4 10502 查询经营品种档案
5 质量验收员 质量验收员组 4 20401 验收入库单
5 质量验收员 质量验收员组 4 10503 查询供货单位档案
5 质量验收员 质量验收员组 4 50201 进货单验收确认
7 质量负责人 质量负责人组 6 80714 中药饮片清斗记录
7 质量负责人 质量负责人组 6 80709 零售退货记录
7 质量负责人 质量负责人组 6 80707 零售销售记录
7 质量负责人 质量负责人组 6 80703 药品验收记录
7 质量负责人 质量负责人组 6 70412 初盘录入
9 药店经理 药店经理组 8 10106 更改密码
9 药店经理 药店经理组 8 10503 查询供货单位档案
9 药店经理 药店经理组 8 20106 首营企业审批表查询
9 药店经理 药店经理组 8 20107 首营企业领导审批
9 药店经理 药店经理组 8 30122 销售提成方案管理
9 药店经理 药店经理组 8 20206 首营品种审批表查询
7 质量负责人 质量负责人组 6 80725 拆零商品销售记录
7 质量负责人 质量负责人组 6 80727 不合格品记录
7 质量负责人 质量负责人组 6 80728 商品报损记录
7 质量负责人 质量负责人组 6 80729 药品销毁记录
7 质量负责人 质量负责人组 6 99901 供货单位资质报警
4 收银员二 开票收银组 3 30201 POS零售开票
4 收银员二 开票收银组 3 30202 POS零售查询
人力资源部任务清单及分工权限一览表
审核
承办
审核
承办
审核
承办
审核
承办
承办
承办
承办
承办
审核
审核
承办
承办
承办
审核
承办
承办
审核
审核
审核
审核
承办
核决
总经理 核决 核决 核决 核决
承办 核决
核决
核决 核决
承办
审核
核决
审核
核决
相互联系 协作单位 通知
所有部门 有关部门
有关部门 有关部门 有关部门
有关部门 有关部门 有关部门 有关部门
有关部门
承办 核决
承办
十一
人事资料、档案 的管理 5、办理人事档案的查询事宜
6、办理员工异动过程中的人事档案转交
7、负责废弃人事档案的销毁
承办 承办 承办
务及权限分配一览表
主管 议案 议案 议案 议案
承办
审核 承办 承办 议案 承办 承办 审核 承办 议案 承办 承办 承办 议案 核决 审核
权限
负责人 分管领导
承办
承办
审核 核决
核决
有关部门
有关部门
有关部门 有关部门
承办
承办 审核 审核 审核 核决 审核 承办
核决 审核 核决
核决 承办
核决
有关部门
承办
有关部门
审核 审核
核决 核决
权限 负责人 分管领导
总经理
审核
核决
承办
承办
承办
相互联系 协作单位 通知
有关部门 有关部门 有关部门
审核
核决
审核
核决
审核
权限表设计结构
权限表设计结构设计权限表，就像是给不同的人发不同的通行证，让他们能进不同的房间。
我们来简单聊聊这个分配通行证的过程：1. 用户信息表（咱们的朋友们）用户编号：每个朋友都有个独一无二的编号，方便我们知道是谁。
用户名：就像他们的名字，用来登陆的。
密码：这个是加密的，只有他们自己知道，保护隐私嘛。
电子邮箱：万一他们忘记密码了，可以通过邮箱找回。
加入时间和最后修改时间：记录他们啥时候来的，啥时候改过资料。
2. 角色表（朋友的身份）角色编号：每个身份也有个编号，区分管理员、普通会员这些。
角色名字：比如“管理员”、“游客”这种一看就明白的称呼。
描述：简单说说这个角色能干啥，比如管理员可以管很多事情。
3. 权限表（房间的钥匙）权限编号：每把钥匙也有编号，对应不同的权限，比如“看文章”、“写评论”。
权限名称：钥匙的名字，让人一看就知道能打开哪个门。
描述：详细说明这把钥匙的用途，让分配的时候心里有数。
4. 角色和权限的连接（谁拿着哪些钥匙）连接记录编号：这个是记录谁拿了哪把钥匙的一个编号。
角色编号：对应哪个身份。
权限编号：这个身份能用哪些钥匙。
5. 用户和角色的连接（朋友们的身份卡）连接记录编号：这也是个编号，用来记录哪个朋友拿着哪种身份卡。
用户编号：对应哪个朋友。
角色编号：这个朋友是管理员、普通用户还是其他。
怎么用这些表当一个朋友（用户）登录进来，我们就先看看他的身份卡（用户-角色关联表），找到他对应的角色，比如是管理员。
然后，我们再看看这个管理员身份能用哪些钥匙（角色-权限关联表），比如能看所有文章、删评论。
这样，我们就知道这位朋友可以做哪些事情了。
这就是个简化版的权限管理，就像是给不同的朋友发不同权限的通行证，让他们在我们的“房间”里自由活动，但又不会乱闯别人的空间。
XX公司业务权限及分工一览表
入职审批走线下流程，行政人事部录个人资料到 OA
参训员工 参训员工 参训员工 参训员工
财务总监/行政副总
财务总监、总经理
本应按计件核算，却没采用计件方式核算
财务总监、总经理
财务总监、总经理
财务总监、总经理
经理级以上签核到总经理
当事人及财务部长、总经理
当事人及财务总监、总经理 奖励须描述清楚奖励原因
当事人及财务总监、总经理 奖励须描述清楚奖励原因
初审岗位
管理审批权限表
审批权限责任人
复核岗位1
复核岗位2
事业部总经理
行政副总
常务副总
分管副总/总监
行政副总
EMT讨论
分管副总/总监
分管副总/总监
行政副总
车间主任/生产部长
行政人事部部长/行政副总 需求部门负责人
行政副总 行政副总 行政副总
需求部门负责人 副总经理 EMT团队
常务副总
核准岗位
总经理
需报备的 岗位
汇总提报 3000
财务总监、监事会主席 财务总监、监事会主席
总经理、监事会主席 财务总监、监事会主席 财务总监、监事会主席
5000 5000 出差返回公司6个工作日
每月报销1次，逾期未报销，交稽核处理
总经理、监事会主席 总经理、监事会主席
陈副总分管供应，只签核1次 现有流程不变
总经理、监事会主席 财务总监、监事会主席
分管副总 行政副总 行政副总
常务副总 常务副总 事业部总经理 事业部总经理 事业部总经理
事业部总经理 事业部总经理 行政人事部部长
常务副总 分管副总 分管副总 分管副总 分管副总 分管副总
常务副总 EMT讨论 常务副总
人力资源部工作任务及权限分配一览表-新版
审核 核决 审核 审核 核决
审核 核决 审核
核决 审核 审核 核决 核决
总经理 核决 核决 核决 核决
相互关系 协作单位 通知
所有
承办 核决 核决
相关部门 相关部门Fra bibliotek核决 核决
相关部门
相关部门 相关部门
核决
相关部门 相关部门
核决 核决
相关部门 相关部门
相关
用人部门
用人部门 用人部门
相关部门
76. 与异动当事人进行异动面谈 77. 办理人员异动的相关手续 78. 员工异动的登记 79. 监督工作交接办法的实施
80. 员工离职移交清册的审核、提报、保管
81. 调查分析公司员工流动情况及原因
82. 劳动合同条款的解释说明
83. 劳动合同的管理
十、 劳动 关系 管理
85 员工满意度调查 86. 劳动争议的调查与处理 87. 员工合理化建议的搜集整理、反馈、奖励 88. 联系并定期组织员工的身体检查
97. 负责废弃人事档案的销毁
承办 承办
承办 承办
承办 承办 承办 承办 承办
承办
议案 承办
承办 承办 承办 承办 承办 承办
承办
承办 承办 承办 承办 承办 承办
承办 承办 承办 承办
审核 承办 审核
承办 审核 审核 核决 审核 审核 承办 审核 承办 承办 核决 承办 核决 核决
承办 承办 审核 承办 审核 核决 审核 承办
专员
承办 承办
议案
议案 议案 承办 承办 承办 议案 议案
议案 议案 议案 议案
议案 承办 议案
承办 承办 承办 承办 承办 承办
集团总部与各分公司权限分工一览表(人力资源管理)
备注：
1、“○”表示最终审批，指最终决策批准岗位；“●”表示主批，指审核出具意见岗位；“△”表示主报，指事项发起并组织落实岗位；“▲”表示主责，指根据审批结果具体落实实施岗位“※”表示备案；
2、“时间”指流转主责岗位完成工作事项处理的规定时限（以工作日为单位），“提报资料清单”需填写上报会签的具体文件目录；
3、各层级组织人力资源管线上报集团总经理的工作事项需由集团行政人事副总先行审核；如各分公司设有副总经理岗位，则上报总经理的工作事项需由副总经理先行审核；。
附录J 职能分配表
管 理
主 管
质 量
主 管
（代理人）
技 术
主 管
（代理人）
几何量
力学部
电学
热学部
管理部
4.1公正性
●
▲
▲
△
△
△
4.2保密性
●
▲
▲
△
△
▲
5结构要求
●
▲
▲
△
△
△
6.2人员
●
▲
▲
△
△
▲
6.3设施和环境条件
●
▲
▲
△
△
△
6.4设备
●
▲
▲
△
△
▲
6.5计量溯源性
▲
▲
●
△
△
▲
6.6外部提供的产品和服务
▲
●
▲
△
△
△
7.1要求、标书和合同评审
▲
●
▲
△
△
▲
7.2方法的选择、验证和确认
▲
▲
●
△
△
△
7.3抽样
/
/
/
/
/
/
7.4检测或校准物品的处置
▲
●
▲
△
△
▲
7.5技术记录
▲
▲
●
△
△
▲
7.6测量不确定度评定
▲
▲
●
△
△
△
7.7确保结果有效性
▲
●
▲
△
△
△
7.8结果报告
▲
▲
●
△
△
△
权限划分及职责分工表
权限事项 董事会相关制度等 经营模式基本制度 管 理 制 度 投资与分红方案 销售管理提成制度等 物品资产管理制度 行政、人事相关制度 财务相关制度 高管招聘、录用、解聘及薪酬待遇 人 事 管 理 中层及各部员工的薪酬体系 中层管理人员的招聘与辞退 各部员工的招聘与辞退 员工合同与劳动纠纷的处理 差 旅 及 日 常 费 用 相关出差类（业务、采购、培训等） 行业会议、展销展览等 招待费、餐饮费及住宿费等 样品、礼品审批及领取 1万以下的款项支付 1万以上的款项支付 对外部投资、参股 财 务 支 付 采 购 与 服 务 销 售 业 务 开展主业外经营 增加经营品种 差旅费报销（1万元以下） 差旅费报销（1万元以上） 物料的采购 日常办公品采购、合约酒店等 外包服务采购 涉外贸易商选择 格式合同文本、招商手册等 销售定价 促销措施 设计与印刷、广告商选择与发布 展览、展销会 驻地政府机构 公 共 关 系 质检商检海关 报关和代理业务 行业协会、区域商会的加入 社区社团组织加入 提案者 董秘 策划部 总经理 主管副总 财务部 行政部 财务部 总经理 行政主管 主管副总 部门主管 行政部 当事人 当事人 当事人 当事人 部门主管 部门主管 董事长 提案人 总经理 当事人 当事人 采购部 行政专员 主管人 主管人 副总经理 副总经理 提案人 策划部 推广部 当事人 采购部 采购部 总经理 提案人 相关部门 总经理 主管副总 主管副总 主管副总 总经理 财务部 财务部 主管副总 主管副总 主管副总 董事长 律师 董事长 董事长 行政主管 行政主管 企业法人 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 主管副总 主管副总 总经理 财务部 财务部 副总、财务 副总、财务 财务部 律师 审核1 总经理 财务部 财务部 财务部 行政部 总经理 总经理 审核2 监事长 总经理 监事长 董事长 董事长 批准者 董事长 董事长 董事长 总经理 总经理 董事长 董事长 董事长 总经理 总经理 总经理 总经理 原件保存 董秘 财务部 财务部 行政部 财务部 行政部 财务部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 策划部 策划部 行政部 行政部 行政部 行政理 主管副总 总经理 总经理 董事长 总经理 董事 总经理 总经理 董事长 总经理 总经理 董事长 董事会 董事长 董事长 总经理 董事长
企业各部门职责和权限匹配表
企业各部门职责和权限匹配表一、人力资源部门人力资源部门是企业中非常重要的一部分，其主要职责是负责企业的人力资源管理工作。
具体职责包括：1. 招聘和选拔：负责制定招聘计划，发布招聘信息，筛选简历，面试和选拔合适的候选人。
2. 培训和发展：制定培训计划，组织员工培训，推动员工发展和提升。
3. 绩效管理：制定绩效考核制度，跟踪员工绩效，提出奖励和激励措施。
4. 薪酬福利管理：制定薪酬福利政策，管理员工薪酬和福利待遇。
5. 劳动关系管理：处理员工劳动纠纷，维护良好的劳动关系。
6. 人力资源信息系统管理：负责维护和管理人力资源信息系统，保障数据的安全性和准确性。
二、财务部门财务部门是企业负责财务管理和资金运营的核心部门，其主要职责包括：1. 资金管理：负责企业的资金筹集、分配和使用，确保企业的资金充足和合理运作。
2. 财务会计：负责编制和管理企业的财务会计报表，确保财务信息的准确性和及时性。
3. 预算控制：制定和管理企业的预算，控制各项支出，确保企业的财务目标的实现。
4. 成本控制：管理和控制企业的生产成本和经营成本，提出降低成本的建议和措施。
5. 税务管理：负责企业的税务申报和纳税事务，确保企业的税务合规。
6. 内部控制：建立和完善企业的内部控制制度，防范和减少风险。
三、市场营销部门市场营销部门是企业推广产品和服务、开拓市场的重要部门，其主要职责包括：1. 市场调研：进行市场调研，了解市场需求和竞争对手情况，为产品和市场策略提供数据支持。
2. 市场推广：制定市场推广计划，组织和实施各种推广活动，提升品牌知名度和市场份额。
3. 销售管理：负责销售团队的组建和管理，制定销售目标和销售策略，推动销售业绩的实现。
4. 客户关系管理：建立和维护客户关系，提供优质的售前和售后服务，增强客户满意度和忠诚度。
5. 产品管理：负责产品规划和管理，包括产品定价、产品包装和产品生命周期的管理。
6. 市场数据分析：收集和分析市场数据，评估市场表现和市场需求，为市场决策提供参考。
数据库管理人员权限设置及分配表
数据库管理人员权限设置及分配表随着大数据和信息化时代的到来，数据库管理成为企业信息管理的重要组成部分。
数据库管理人员的权限设置及分配是保障数据库安全和管理的重要工作之一。
本文将从权限设置的必要性、权限设置的原则、权限设置的具体方法以及权限分配表的编制等方面展开论述，以期帮助相关人员更好地进行数据库权限管理工作。
一、权限设置的必要性数据库是企业重要的信息资源库，包含了大量的机密信息和核心数据。
合理的权限设置可以保障数据库的安全和合规管理，避免不必要的泄露和滥用，是企业信息管理的重要环节。
1.1 保障数据安全通过权限设置，只有经过授权的管理人员才能对数据库进行操作，避免了非法使用和恶意篡改数据的风险，保障了数据的完整性和安全性。
1.2 合规管理根据企业的组织结构和工作需要，权限设置可以使不同层级的管理人员拥有相应的数据库管理权限，保障了管理工作的顺利进行和合规操作。
1.3 保护企业利益权限设置可以限制数据库管理人员对敏感数据的访问和操作，避免了数据被滥用和泄露，保护了企业的商业机密和利益。
二、权限设置的原则权限设置需要遵循一定的原则，才能确保权限的合理性和有效性。
2.1 最小授权原则权限设置应该遵循“最小授权原则”，即给予用户的权限应该是尽可能小的，只包括用户所需的最低限度的权限，避免赋予不必要的权限。
2.2 分级授权原则权限设置应该根据用户的工作职责和需要进行分级授权，不同层级的管理人员应该拥有不同的权限，保障了信息管理的灵活性和安全性。
2.3 数据访问原则权限设置需要根据用户对数据的访问需求进行设置，区分只读权限和读写权限，并针对不同类型的数据进行细分设置，确保了数据的访问和使用符合管理需求。
2.4 审计与监控原则权限设置应该结合实际情况，采取审计和监控手段，对数据库管理人员的操作进行记录和跟踪，及时发现并纠正不当操作，保障了数据管理的合规性和安全性。
三、权限设置的具体方法权限设置的具体方法涉及到数据库管理系统的具体操作，需要根据不同的数据库管理系统进行设置。
人事管理职责与权限分配表
行政人事 经 理
各系统 副 总 审核
行政人事 总 监 批准 批准
常务副总
总经理
报备 报备 报备 报备
复审 复审 复审 〇初审
跨部门调动
副主任、主任级 副科长、科长级 副经理、经理级 员工级 组长级、文员 副主任、主任级 副科长、科长级 副经理、经理级 副总级 员工级 组长级、文员 副主任、主任级 副科长、科长级 副经理、经理级 副总级 员工级 组长级、文员 副主任、主任级 副科长、科长级 副经理、经理级 副总级 初考 复考 初考 〇 初审 〇 〇 初审 〇
浙 江 森 森 汽 车 零 部 件 有 限 公 司
人事管理职责与权限分配表
人事管理职责与审批权限（符号代码：“〇”表示申请或执行）
项目
员工级别
员工级 组长级、文员 副主任、主任级 副科长、科长级 副经理、经理级 副总级 员工级 组长级、文员 副主任、主任级 副科长、科长级 副经理、经理级 副总级 员工级 组长级、文员 副主任、主任级 副科长、科长级 副经理、经理级 副总级 员工级 组长级、文员 员工级
升职与降职
复考 初考 复考 初考
考核 复考 初考
批准 考核 考核 复考 复考 审核 审核 初考 批准 批准 批准 批准
绩效考核
组长 〇
主任 复试 〇
科长
部门 人事 经理 科长 初试 审核 复试 〇
行政人事 经 理 初试 初试 初试 初试 〇
各系统 副 总
行政人事 总 监 批准 批准 审核
常务副总
总经理
复试 〇
聘用
批准 批准 审核 复试 批准 批准
复试 复试
复试、审核 复试 初试 批准 批准 考核
〇考核
考核 〇考核 考核 〇考核 考核 〇考核
管理体系职能分配表(参照)
附录B：管理体系职能分配表附录B-1 质量职能分配表
注：●为主管领导和主管部门○为协管领导和部门△为相关领导和部门
附录B—2 特种设备质量职能分配表
注：●为主管领导和主管部门○为协管领导和部门△为相关领导和部门
附录B-3 职业健康安全管理职能分配表
注：●为主管领导和主管部门○为协管领导和部门△为相关领导和部门
附录B—4 环境管理职能分配表
注：●为主管领导和主管部门○为协管领导和部门△为相关领导和部门
附录C：管理职责和权限
C。
1 公司领导的管理职责和权限
C.1。
1 总经理
序号管理职责和权限1
2
3
4
C。
2 公司总部相关部门的管理职责和权限
C。
2。
1 办公室
序号管理职责和权限1
2
3
4
附录D: 手册章节与标准条款对应表
D-1：《公司管理手册》章节与ISO9001:2008 标准条款对应表
D—4：GB/T19001-2008 与GB/T50430—2007 条款对照表。