大庆石化第五小学

大庆石化第五小学

2019年部门预算及有关情况说明

目录

第一部分基本情况

一、部门主要职能

二、预算编报范围

三、机构设置情况

第二部分部门预算表

一、财政预算收支总表

二、一般公共预算功能分类支出表

三、政府性基金预算分类支出表

四、政府性基金预算支出情况表

五、一般公共预算经济分类支出表

六、一般公共预算政府经济分类支出表

七、“三公”一般公共预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分部门预算安排情况说明

一、关于部门预算收支总表情况的说明

二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明

三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明

四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明

五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明

六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明

七、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分基本情况

一、部门主要职能

我校秉承“创办教学质量高加特色的学校，塑造业务素质优加专长的教师，培育综合能力强加特长的学生”办学理念和“圣人施教，各因其材，小以成小，大以成大，无弃人也”的育人理念，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、预算编报范围

2019年纳入我单位部门预算管理的科室包括：大庆石化第五小学

三、机构设置情况

（一）机构设置

我单位由1个内设科室构成，即大庆石化第五小学。全年人数82人，在职人员37人，其中公务员0人，事业单位人员37人，退休人员45人。

第二部分 2019年部门预算表

附表：部门预算信息2019公开报表。

第三部分部门预算安排情况说明

一、关于部门预算收支总表情况的说明

我单位2019年总收入预算9267686.50元，总支出预算9267686.50元。收支总额比2018年预算减少419019.00元，主要原因是人员增加及原有人员工资福利支出增加。

（一）总收入预算9267686.50元全部为财政拨款。

（二）总支出预算9267686.50元，其中：教育支出6192530.50元，社会保障和就业2118444.00元，卫生健康435024.00元，住房保障支出521688.00元。

二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明

我单位2019年公共预算财政拨款支出9267686.50元，按预算功能分类支出情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）1501860.00元；机关事业单

位基本养老保险缴费565464.00元,其他社会保障和就业支出51120.00元.

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出6132530.50元、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）60000.00元。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（款）435024.00元。行政单位医疗补助（项）0.00元。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）521688.00元，购房补贴（项）0.00元。

三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明

我单位2019年一般公共预算支出预算9267686.50元，按预算经济分类支出情况如下：

（一）工资福利支出（类）2019年预算7265298.00元，其中：

1、基本工资（款）2019年预算1704360.00元。

2、养老保险（款）2019年预算565464.00元。

3、基本医疗保险（款）2019年预算435024.00元。

4、津贴补贴（款）2019年预算2705800.00元。

5、奖金（款）2019年预算355074.00元。

6、其他社会保障缴费（款）2019年预算51120.00元。

7、其他工资福利支出（款）2019年预算866768.00元。

8、伙食补助费（款）60000.00元。

9、住房公积金（款）521688.00元

（二）商品服务支出（类）2019年预算498128.50元，其中：

1、办公费（款）2019年预算43800.00元。

2、邮寄费（款）2019年预算0.00元。

3、差旅费（款）2019年预算11700.00元。

4、培训费（款）2019年预算0.00元。

5、招待费（款）2019年预算0.00元。

6、维修费（款）2019年预算0.00元。

7、办公用房取暖费（款）2019年预算144722.50元。

8、电话费（款）2019年预算16848.00元。

9、工会经费（款）2019年预算85218.00元。

10、公用其他（水费、电费款）2019年预算0.00元。

11、福利费（款）2019年预算0.00元。

12、住宅取暖费补贴（款）2019年预算0.00元。

13、公务用车运行维护费（款）2019年预算25000.00元。

14、其他商品服务支出（款）2019年预算42000.00元。

15、水费（款）20000.00元。

16、电费(款)30000.00元。

17、其他交通费用（款）60840.00元。

18、印刷费（款）18000.00元。

（三）对个人和家庭补助支出（类）2019年预算1504260.00元，其中：

1、生活补助（款）2019年预算0.00元。

2、奖励金（廉政保证金）（款）2019年预算0.00元。

3、其他对个人和家庭的补助支出（款）2019年预算2400.00元。

4、离退休费1501860.00元。

四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明

政府性基金预算为0，政府性基金预算支出为0。

五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明

政府性基金预算为0，政府性基金预算支出为0。

六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明

我单位严格控制“三公”经费，完善“三公”经费的管理制度，细化“三公”经费编制，控制“三公”经费规模。2019年“三公”经费财政预算拨款25000.00元，其中：因公出国出境费0元、公务接待费0元、公务用车维护运行费25000.00元、公务用车购置0元；2019年与2018年相比，三公经费总体零增长。主要原因是严格遵守“八项”规定，按要求使用公务用车运行费用；严格执行接待制度，减少接待；因公出国（境）费和公务用车购置均为0元,无增减变动。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费