订货标准及流程
订货流程
佰汇超市订货流程
一、订货原则：
1、适时订货，订货必须注意时效性，每天的订货时间范围，只要过了这一时间范围，就视为逾期，将作次日订单。
2、适量订货，须考虑的因素主要包括：商品每日的销售量、订货至送达门店的前置时间、商品的最低安全存量、商品的规定订货单位等。
二、订货流程：
1、营业员对库存少需订货的商品进行清点后上报部门组长；
2、组长联系供货商确认进货品种、规格、数量后认真填写好补货单，报部门主管审批签字同意后,将补货单交于供货商凭此单发货；
3、供货商将商品送到收货部，并提供送货单及补货单；
4、收货部按照补货单要求进行验货，认真核对补货单上的订货数量和验收数量是否相等，是否手续齐全，如果数量超出、商品与补货单不符的或者手续不全的则拒收，验货完成后供货商、收货组、营业部、防损部四方签字。
南溪县佰汇超市有限公司
二0一一年六月四日。
订货标准及流程
订货标准及流程
订货标准及流程
在商业运作中，订货是一个非常重要的环节。
订货标准及流程的规范化，不仅能够提高工作效率，还能够保证订单的准确性和及时性。
下面我们就来详细介绍一下订货标准及流程。
一、订货标准
1.产品规格：订货时需明确产品的规格，包括尺寸、颜色、材质等信息。
2.数量：订货数量应该根据市场需求、库存情况、销售预测等因素进行合理的估算。
3.价格：订货价格应该根据市场行情、产品质量等因素进行合理的定价。
4.交货期：订货时应该明确交货期，以确保订单的及时交付。
5.付款方式：订货时应该明确付款方式，以确保双方的权益。
二、订货流程
1.了解市场需求：在订货之前，需要了解市场需求和趋势，以便确定产品的规格和数量。
2.选择供应商：选择可靠的供应商是订货流程中非常关键的一步。
需要对供应商进行评估，包括产品质量、价格、交货期、售后服务等方面。
3.签订合同：在确定供应商之后，需要签订合同。
合同应该包括产品规格、数量、价格、交货期、付款方式等信息。
4.下单：签订合同之后，需要向供应商下单，并确认订单信息的准确性。
5.生产制造：供应商收到订单后，开始生产制造产品。
6.质量检验：在生产制造完成后，需要对产品进行质量检验，以确保产品符合订货标准。
7.包装运输：产品通过质量检验后，需要进行包装运输，以确保产品在运输过程中不受损坏。
8.交付客户：最后一步是将产品交付给客户，并确认客户是否满意。
以上就是订货标准及流程的详细介绍。
希望能够帮助大家更好地进行商业运作。
订货标准及流程
商品订货是商品销售、库存管理的第一步;为保证店面形象,提高销售,杜绝商品缺品、缺货、漏订、多订等现象的发生;使门店、采购、配货中心与供应商之间能够通力协作,缩短到货周期;使各门店店长、门店所有员工及商品部人员有更多时间与精力投入到商品结构、商品销售与库存的管理,特制定此作业规范;1、商品订货类型分为两种：日常商品订货、新品订货；2、商品订单类型分为三种：日常订单、新品订单、紧急订单；3、商品下单的下单人及审核人：直营门店的下单人为店长,加盟商下单需先付款；所有订单的审核人均为总经理；4、门店下单需根据商品最小起订量下单商品档案的产地设为最小起订量,未满足条件不予下单；5、供应商接到订单日起,正常情况下商品交货周期、物流各一周左右,如紧急订单需提前一周下单；6、商品到达门店后,正常工作日门店务必当天入库,如属于下班时间,第二天上午必须入库,入库完需知会商品部,商品部需跟进；7、商品质量问题或非质量问题时,门店在收货时第一时间需及时反馈至商品部,如逾期造成的损失,商品部不接受任何处理,门店承担损失;发现的问题以和邮件形式反馈商品部,拍摄的照片务必清晰,正面、侧面各一张安全库存量：商品库存单品下降到临界点时,我们需要对商品进行订货;多数情况下我们是根据商品在货架上陈列的状况来判断是否需要订货;一般情况下我们的满排量定2周销量,所以一般当库存不足一周销量时我们就要开始订货；商品订货要求：1、所有商品最基本的订货要求为：凡门店商品状态为正常商品,库存必须保证牌面陈列；门店的畅销商品除在保证牌面的陈列要求的基础上还需加上可供五天销售的库存;所有商品的订货需有书面记录并需在系统内生成订单予以体现;2、所有商品订货的责任为谁订货谁负责,严禁门店、商品部利用职务之便在订货时发生与供应商勾结牟取私利,随意加大订货量,更加禁止欺压供应商该订货商品不订货的现象发生;3、门店下订单需在当天16：00前完成,加盟商的订单需跟进打款后商品部方可下订单,商品部收到订单起务必在一个工作日内完成与供应商系统下单;并打印订单发给供应商,通知供应商确认是否收到订单；4、供应商收到订单后务必在48小时内发货,如未能及时发货到货的,商品部需催促跟进,并通知店长及总经理处理,同时根据采购合同以书面形式作出处罚通知供应商；5、商品部需及时跟进订单到货情况,订单缺货商品需及时补货；6、如系统单品缺货,商品部需通知营运部相关负责人催促门店订货,如经催促后门店仍未在规定时间内订货,则由营运部追究相关店长责任；文件名称订货流程直营门店的订单,商品专员需进行商品库存的盘点是否满足订货标准；加盟商的订单需与财务核实是否以打款如以上两个都满足条件,商品专员进行与厂商系统下单,生成单号,打印订单主管级以上人员审核订货金额大于3000元或单品批量订货需总经理审核跟进财务打款订单与供应商确认是否收到,网上订货需确认与供应商确认到货时间,并收集物流信息单号跟踪商品到货情况,相关单据存档商品到货,门店当天入库流程说明：1、直营门店由部门实物负责人对部门商品进行实物订货,依据部门库存量、销售量、节假日、天气等,写清楚订货品种,商品编码,补货需求量等,并注明原因交由店长审核签字确认；2、商品部根据订货标准,库存盘点确认是否满足条件；3、商品部收到门店系统订单,如加盟商的订单,需与财务核实是否已打款已打款的财务需在订单上签字确认;然后进行与厂商进行系统下单,并登记订单号,发给供应商,并沟通确认是否已收到订单；4、跟踪财务打款,如网上支付,要求财务提供支付凭证;至订单打款日起,要求供应商务必在48小时内发货,并要求提供物流单号,跟踪商品到货情况；5、商品到货后,门店务必在当天进行入库,生成入库单号；。
服装公司订货管理制度
服装公司订货管理制度第一章总则第一条为规范公司订货管理制度，提高公司运作效率，减少成本，确保订单的准确性和及时性，制定本管理制度。
第二条公司订货管理制度适用于公司所有部门，包括采购部门、销售部门、仓储部门等。
第三条公司订货管理制度的执行标准为：严格按照订单要求执行，确保订单的准确性和及时性；制定合理的采购计划，减少库存压力和资金占用；加强对供应商的管理，提高供货质量和交期准确性。
第四条公司订货管理制度的原则为：合理性、准确性、规范性、安全性。
第二章订货流程第五条公司订货流程包括：销售部门提出订单需求，采购部门编制采购计划，选择供应商，签订合同，确认订单，入库，结算等环节。
第六条销售部门提出订单需求时，需详细描述产品型号、数量、质量要求、交期等信息，并填写订货单。
第七条采购部门收到销售部门的订货单后，根据实际情况进行核实和确认，并编制采购计划。
第八条采购计划包括：采购数量、采购方式、供应商选择、交期等信息，采购部门应及时将采购计划通知给供应商。
第九条供应商收到采购计划后，需要及时确认订单，签订合同，并按时交货。
第十条采购部门收到供应商的货物后，需进行验收，确认货物质量和数量是否符合订单要求。
第十一条入库管理应根据实际情况进行记录，确保货物的准确性和安全性。
第十二条结算环节包括：采购部门对供应商进行结算，销售部门对客户进行结算，确保货款的及时支付和收取。
第三章订货管理要求第十三条公司订货管理要求包括：订单准确性、交期及时性、供应商选择标准、库存管理、物流管理等。
第十四条订单准确性要求：销售部门需详细描述订单需求，包括产品型号、数量、质量要求、交期等信息；采购部门需核实和确认订单信息，确保订单准确性。
第十五条交期及时性要求：供应商需按时交货，确保订单的及时性；采购部门需制定合理的采购计划，减少延误。
第十六条供应商选择标准：供应商应具有合法资质，能够保证货物质量和交期准确性，采购部门需要对供应商进行定期评估和管理。
采购订货管理制度
采购订货管理制度一、总则为了规范和规范公司的采购订货管理工作，保障公司的产品质量和供应链的稳定性，制定本《采购订货管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司的所有采购订货活动，包括原材料、设备、零部件等的采购订货和供应商的管理。
三、采购订货流程1. 需求确认：生产部门提出需求，并填写采购申请单，注明产品名称、规格、数量、交期要求等详细信息。
2. 供应商选择：采购部门根据需求单，选择合适的供应商，并进行询价和比较，最终确定合作供应商。
3. 报价和谈判：与供应商进行面对面谈判，沟通价格、交货期、质量标准等细节，并取得供应商的报价。
4. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方权利义务、质量标准、交货期、付款方式等内容。
5. 采购订货：根据合同约定，向供应商下达采购订单，确认订货数量、交货期等细节，并注明签订日期和签字盖章。
6. 供货验收：收到货物后，进行质量验收和数量核对，如有问题及时通知供应商处理。
7. 付款结算：根据合同约定和验收情况，及时支付供应商货款。
四、采购订货管理要求1. 严格执行采购合同：采购人员必须严格按照合同规定执行，不得私自调整采购数量、价款及交货期等内容。
2. 供应商管理：定期评估和考核供应商的综合实力和信誉度，确保供应商的质量和交货期可靠。
3. 采购成本控制：采购人员在选定供应商和报价时，需充分考虑成本和质量的平衡，力求以最低的成本获得最佳的质量。
4. 风险管理：及时了解市场动态和行情，严防市场价格波动对采购订单的影响，做好风险把控和应对措施。
5. 数据管理：建立完善的采购订单管理系统，及时记录和更新采购订单的相关数据和信息，做到可追溯和随时查询。
6. 质量保障：采购人员需密切关注供应商的生产和质量管理体系，确保所采购的产品符合公司的质量标准和要求。
五、采购订货协议1. 采购合同：采购部门根据具体情况和实际需求，与供应商签订采购合同，明确双方权利义务和交易细节。
2. 价格条款：合同应明确产品的价格和付款方式，约定货款支付的时间和方式，以确保双方的利益。
订货流程
订货流程管理一、门店一)、区域员工订货要求:1、定牌定位必须要做到位，现有商品必须有他展示的排面。
2、商品陈列到位（一品一位或多位），库内商品必须陈列到规定的货架上。
3、正常货架逐一检查订货，千万不能少订、漏订、多订、重订等现象发生。
4、关注门店畅销商品以及自己区域内畅销商品的陈列订货。
5、留意自己区域商品陈列在堆头、N架、端头等区域的商品订货。
6、留意自己区域商品有特价（促销活动以及DM内商品）以及公司会员价商品的订货以及订货周期。
7、如订货日有管理区域员工休息，区域员工应提前订好货或告知领导，由领导指派或自己顶岗订货。
二）、管理人员审核把关订单（领班、储干、主管、店长）1、订货日期的关注，时时提醒各区域员工今天是要订货的并准时传送订单。
2、区域员工休息时订货的监督，有谁帮忙订货或管理人员顶替等事宜的跟进。
3、订货单据的复查，是否少订、漏订、多订、重订等情况发生。
4、查看系统商品的安全库存量以及售卖周期等时间差的控制，以此确定订货数量的多少。
5、留意订货数量、安全存量以及畅销商品的订货数量是否合理等。
6、店长应时时跟进订货情况以及进度，在规定时间内未完成订货时，应及时采取措施，与相关部门沟通协调。
二、采购1、门店订货单据是否准时传送到采购部，未准时传送时应及时提醒门店。
2、汇总订货单据，及时将门店订货单据传送给相应的供应商，并联系各供货商所有订货量能否满足门店的需求。
3、确定供货商送货到门店的时间，未准时到货的原因以及处理的情况回馈给门店，以便门店做相应的措施。
4、供应商未及时把门店所订商品按时送往门店，采购应告知相关门店单据的相应处理，以便造成门店漏订、少订、订重、多订的情况发生。
三、管理措施1、各环节都应设立责任人，门店由店长负责，单据到采购部后，由采购部经理负责。
2、那个环节出问题，造成某种商品缺货断货，将给与相关责任人处罚。
3、同样问题连续出现断货缺货情况，公司将给与严重处罚（供货商环节除外）。
门店订货流程及规定1
以 200 元／次罚款． 3、盘点前商品的整理 （1）仓库、非排面的商品应该按照课进行分类堆放；为了防止错盘、漏盘，对于不是整 件商品，同一个纸箱只能放一种商品，并在外箱盘点卡（见附表三）写上品名、编码及 数量。 （2）维修商品、退换货商品要统一放在一个地方，并逐一在盘底表上进行登记编码、品 名、规格、数量等； （3）对于已来货而未打单的商品统一存放，不记盘底范围。 （4）将大标签与实物进行一一核对，保证商品标签与实物完全相符。 4、单据的处理 单据类别:直送入库单、配送单 、返厂单、返仓单 、出库单、退换货单 、报损单、调拨单、 手工销售单等。以上单据必须在盘点之前处理完毕。 门店信息课打印已销售未记帐商品清单交店长和财务确认，再由门店安排将此类商品中 登记在商品盘点表．财务必须保留“已销未记帐”清单。 二、正式盘点及扫描（或输单）操作 非排面、仓库商品盘点： 非手持终端盘点：盘点责任人将商品数量登录在对应的盘点表上，在营业结束前完成。 手持终端盘点：（盘点当天下午开始） 门店安排收银员操作手持终端机，负责商品的扫描和商品数量输入。正式扫描商品时， 商品课长须安排一个理货员配合收银员进行手持终端的扫描工作。商品扫描输入盘点数 量之后，要求理货员对已扫完商品的外箱盘点卡上打“√”表示已输入。 在扫描商品时收银员必须要核对所扫商品与外箱上所记录的是否是同一种商品，不允许 报商品编号扫描。如在扫描复核时，发现已写的数量有错误要求修改的，在盘点卡复盘 一栏写上正确数量，不得涂改。 2．排面商品盘点：（营业结束后进行） 盘点开始前，门店应将收银台，服务台的商品拾零归位到对应的排面； 非手持终端盘点：盘点人员按从左至右，从上至下的顺序进行盘点，将商品数量记入盘 点表。商品课长将盘点表收回进行汇总和整理，将盘点的单据张数核对无误后，将全部 单据交信息课输单。 手持终端盘点：盘点人员按从左至右，从上至下顺序进行盘点，同时将商品数量写在盘 点卡上，再粘贴在相对应的大标签的左上方。注意事项：点数人员必须对每组每层货架 分别点数，不同组或不同层的货架的同种商品不能累加。点数后的商品要将一商品条形 码对外，以便扫描。如发现已写的数量有误，要求修改的，在盘点卡复盘栏写正确的数 量，不得涂改。 3．盘点扫描（或输单）工作 非手持终端盘点：信息课在作好相关技术处理后，组织收银员录入盘点单，输入所有盘 点单据，包括以上提到的“盘点表”,并确认是否完全录入完毕。 ●手持终端盘点： (1)登记商品：店长须安排营业员进行手工单登记工作，按从上到下、从左至右的顺序拿
订货流程
天津金信佳诚商贸有限公司
内销部单据流程
（现货产品）
↓
与客户确认销售单→安排客户汇款→与财务确认到款→打印销售单→销售
单经理签字确认→打印提货单四联↗财务（一联）记账及附销售合同复印件
→库房两联（一联仓库留存，一联随产品给客户）
↘销售部（一联）留存及附销售合同留存
→仓库安排发货→仓库负责人转交物流单给销售部留存
（定制产品）
↓
与客户确认好产品及要求→填写订货合同→客户盖章、签字确认→安排汇款
JX13-N
订金→与财务确认订金到账→填写采购单报至采购部→产品打样→寄给客户确认样品无误→工厂加工产品→入库→销售单清余款→安排发货
所有单据各员工留存一份，交内销管理部留存一份。
一、定制产品（订货合同）
1. 订货合同编号说明：JXJC13-NXX 0X
2. 销售人员填写订货合同及条款→客户确认及盖章回传→客户安排汇定金→与财务确
认订金到账→部门经理签字→销售员留存
二、定制产品（采购单）
1. 采购单编号说明：CGD JXJC13-NXX 0X
采购单编号
2. 销售人员填写采购单及产品要求→部门经理签字→总经理签字→财务签字→交采购部门安排生产。
三、现货产品（销售单）
1. 销售单编号说明：JXJC13-NXX- 0X
2. 填写销售单→客户确认签字→安排客户汇款→与财务确认到账→部门经理签字→销售单及提货单交给财务→仓库安排发货及物流
四、现货产品（提货单）
1. 提货单编号说明：TH JXJC13- NXX- 0X
提货金信佳诚内销销售员编号
2. 打印提货单→部门经理签字→交给仓库负责人→安排发货→各需部
门（销售部、财务部、仓库部）留存。
订货及出入库管理规定及流程
订货及出入库管理流程及规定1、货物订购流程：（一）、标准机型订购流程：有存货无存货1、销售人员或者销售助理接到客户订单信息后，首先与客户确认好客户要求的交货时间后，查询库存，有库存直接与客户签订销售合同，如果是销售助理与客户确认的合同必须告知销售人员确认签字。
待客户回传合同后，由销售助理或销售人员填写《内部订单》并注明库存，同时由销售助理更新到《订单跟进表》中，由销售助理根据付款方式协助开单发货。
2、无存货的情况下，先由销售助理根据销售人员提供或者客户要求的货期交采购助理询问供应商，销售人员根据货期与客户及供应商达成一致后，与客户签订销售合同。
待客户回传合同后，由销售助理或销售人员填写《内部订单》并注明库存，同时由销售助理更新到《订单跟进表》中，由销售助理根据付款方式协助开单发货。
备注：1、《内部订单》必须填写完整，字迹清晰，不得涂改；如果不清晰，采购助理有权要求重新填写；2、《内部订单》原则上由销售人员填写，特别是新客户及特殊要求的客户订货，如果由销售助理代写，销售人员必须签字确认。
2、如厂家提供的交货时间不能达到客户的要求，销售人员必须上报给上级主管，由上级主管出面协调；不能未经批准强行下单，否则产生的费用由销售人员和采购助理各承担50%。
（二）、非标机订购流程：1、销售人员收到客户关于非标机型的订购信息，首先确认好客户的要求（各种技术参数、安装形式、外形、图纸等具体要求），交由采购助理与供应商确认后回复销售人员，销售人员根据客户要求、供应商回复以及我公司技术人员进行最终确认。
2、待确认后，交由采购助理进行询价及货期（附上相关技术要求和图纸等）；3、采购助理将厂家询问价格报给客服部经理，由客服经理指导进行报价。
4、由销售助理做合同给客户，待客户回传后方能下单。
（3）、特价订单订购流程：1、当销售人员所报价格低于自身权限价时，必须向上级主管申请价格，经批准后方可与客户签订合同；2、采购助理根据客服经理指示向供应商申请特价。
门店订货标准流程
蓉戎超市订货流程一、门店订货时间1.订货周期为7天，每周两次订货时间（周一、周四）2.门店库房周转期定为10天（门店安全库存为10天）3.宜宾商家暂不做调整，店内自行订货。
若订单发后2个工作日内未到货，请询问采购及查单出具体原因。
4.手写订货单时，必须写明该商品的品名、规格（1*24瓶）、及订货数量。
5.不可将缺货商品的排面以其它商品替代，防止该商品因此消失。
6.订货时一定要逐个对排面、仓库及数据库存核对，确保无误后签字订货。
二、订货配送方式1.仓库配送（主要针对季节品、新品、畅销品等）①采购下单补货根据门店销量分配配送送货到门店指总仓对畅销商品、新品、季节品为了降低成本而大批量采购以及可以加快配送效率，而进行的一种策略。
即总部仓库对这些商品存有足量的库存，当门店要货时，总部仓库直接依据订单，直接将货品配送到店。
2.商家直送（主要针对宜宾商家、宜宾联营商家）①门店下单供应商直送到门店指门店将订货需求直接发给供应商，供应商收到订货单后，按约定时间直接送到门店。
货品不经过总仓。
②供应商人员下单门店确认直接送到门店指供应商人员直接到店将需要补货的商品写成订单，由门店经理审核确认签字，然后在规定的时间送货到门店。
3.仓库直配①门店下单采购汇总下单供应商发货总仓收货直接配到门店指门店正常补货，把订货单发到总部采购，采购汇总各门店订货单发给相应供应商，全部货到总仓，然后根据门店订单分配配送到门店。
三、订货数量1.建议订货量=订货周期*日平均销售数量（1+送货周期/订货周期+安全库存天数/订货周期）-库存2.订货周期为7天；成都商家送货周期3天；安全库存10天；日平均销量按前15天换算。
3.安全库存天数=库存/日平均销售数量≤10天，就需要订货。
四、操作详细流程1.门店正常补货（直配）①门店查询销售数据补货（财务报表>报表查询>销售汇总信息>商品销售额汇总信息分析>查询数据）②门店根据数据核实库存下订单（以软件流程下单）（需要主管>店长审核确认）③采购文员汇总订货信息（刘长飘）④采购联系订货（龙萍）⑤填写订货单打款单（谢海燕或某某）⑥财务打款并回馈采购龙萍（杨丽园或某某）⑦采购跟进发货单（龙萍）⑧发货单抄送给采购文员和总仓调货员（刘长飘、李大英）⑨采购文员跟进货的动向，及时跟进货运部取货。
羽绒服订货会流程
羽绒服订货会流程一、前期准备。
1.1 确定主题与目标。
这羽绒服订货会啊，得先有个明确的主题，就像盖房子得有个蓝图一样。
是主打时尚新款呢，还是强调保暖实惠？目标也得定好，打算订出去多少货，心里得有个数。
比如说，想在年轻人群体里推广，那主题就得时尚潮流些，目标可以根据以往销售数据和市场潜力来预估。
1.2 邀请嘉宾。
嘉宾可不能马虎，那都是订货会的关键人物。
得把经销商、零售商、媒体朋友等都邀请到。
就像请客吃饭，得提前发请帖，而且要热情周到。
对于那些老客户，得特别关照，新客户呢，也要热情欢迎。
可以打电话、发邮件或者寄邀请函，把订货会的亮点、时间、地点都交代清楚。
二、订货会现场布置。
2.1 展示区域。
展示区域得精心打造，要把羽绒服摆得漂漂亮亮的。
就像打扮自己的孩子去参加比赛一样，充满了期待。
按照款式、颜色、功能分区摆放，新款放显眼的地方，就像舞台上的主角。
可以搭几个模特，穿上羽绒服，摆出时尚的姿势，让大家一眼就能看到穿上的效果，这叫眼见为实嘛。
2.2 洽谈区域。
洽谈区域要舒适，桌椅摆放整齐。
这是和客户谈生意的地方，得让人家感觉放松自在。
可以准备些小点心、茶水，就像在家里招待客人一样。
这样客户在谈生意的时候也能有个好心情，所谓吃人嘴软，拿人手短，虽然不是真的这么回事，但这小细节能拉近关系。
2.3 氛围营造。
整个订货会现场的氛围很重要。
灯光要明亮但不刺眼，音乐要轻快时尚。
可以挂些横幅、气球，营造出一种热闹欢快的氛围。
这就好比过年贴春联、挂灯笼，图个喜庆，让人一进来就感觉充满活力。
三、订货会流程。
3.1 开场致辞。
开场得有个致辞的人，一般是公司的领导或者负责人。
这致辞要简洁有力，像打鼓一样，一下子就能把大家的注意力吸引过来。
讲讲公司的发展、本次订货会的主题和目标，再对嘉宾表示欢迎，就像主人欢迎客人来家里做客一样热情。
3.2 产品介绍。
产品介绍是重头戏。
不能干巴巴地说，得生动形象。
可以让销售人员穿上羽绒服，一边展示一边介绍。
订货流程
总之，要订好货，一方面要掌握 订货的公式，另一方面要灵活考 虑各方面的原因，提高自身的操 作水平，从而促进销售的完成。
订货须知： 订货须知：
店内商品正常牌面库存不得低于40%，低于40%需要 店内商品正常牌面库存不得低于40%，低于40%需要 及时对此商品进行订货。并将订单明细已邮件形式发 至信息部。订单格式见（附表1 至信息部。订单格式见（附表1） 信息部在接到各门店的商品订单后，需在1 信息部在接到各门店的商品订单后，需在1小时工作时 间内将各门店的订货信息进行汇总，以邮件形式发至 采购部，同时抄送王（总）飞，陈（总）仲玉，由采 购部向供应商进行订货，各供应商需在2 购部向供应商进行订货，各供应商需在2个工作日内将 其商品送至订货门店。 对于自采商品，由采购部进行资金预算及资金申请， 在接到信息部订单明细后2 在接到信息部订单明细后2个工作内将其订货商品送至 门店，蔬菜及水果除外。 各供应商订货日为每周二15:00前（紧急商品除外）， 各供应商订货日为每周二15:00前（紧急商品除外）， 水果每周二，四、日16:00前需将订单发至信息部。其 水果每周二，四、日16:00前需将订单发至信息部。其 余自采商品与每周一、三、五16:00前需将订单发至信 余自采商品与每周一、三、五16:00前需将订单发至信 息部。
（一）其他订单
未通过 申购单 汇总 核实 审核
门店订货
信息部
采购部
价格
运营总监
通过
财务部
资金申报
门店验收
市场采购
采购部
订货公式
订货系数＝（送货天数＋安全库存天 数）÷ 数）÷订货周期＋１ 基本订货量＝上月总销售量÷ 基本订货量＝上月总销售量÷当 月天数×订货周期× 月天数×订货周期×订货系数 订货量=（基本订货量—当前总库存订货量=（基本订货量—当前总库存在途库存+满陈列量）/ 在途库存+满陈列量）/订货倍数（取 整数
生鲜订货、收货、存货、出清、陈列都全了
生鲜订货、收货、存货、出清、陈列都全了1. 引言生鲜行业是指供应新鲜食品的行业，生鲜产品在消费者的日常生活中起着重要的作用。
为了确保生鲜产品的质量和新鲜度，在生鲜零售业务中，订货、收货、存货、出清和陈列是不可或缺的环节。
本文将详细介绍生鲜订货、收货、存货、出清和陈列的流程和注意事项。
2. 生鲜订货生鲜订货是指零售商根据销售数据和市场需求，向供应商订购新鲜食品的过程。
生鲜订货的目标是确保供应商能够按时提供所需的产品，并维持适当的库存水平。
以下是生鲜订货的一般流程：•收集销售数据：零售商需要准确地获得销售数据，包括销售量、销售额和品类销售情况。
这些数据可以通过POS系统或销售报告来获取。
•分析市场需求：基于销售数据和市场趋势，零售商需要分析市场需求，了解各种产品的需求量和销售趋势。
这有助于决定订货数量和种类。
•与供应商联系：零售商需要与供应商进行沟通，提前了解产品的供应情况和价格，以便进行订货。
这可以通过电话、电子邮件或在线订购系统完成。
3. 生鲜收货收货是生鲜零售业务中非常重要的环节，它涉及到接收供应商发货的新鲜食品，并进行质量检查和入库操作。
以下是生鲜收货的一般流程：•接收供应商发货：零售商接收供应商送达的生鲜食品。
在接收过程中，需要检查发货单的准确性和完整性，并核对货物的数量和品质。
•进行质量检查：对于生鲜食品的质量检查非常重要。
检查货物是否有破损、腐烂或变质现象，并确保产品符合相关的质量标准和要求。
•入库操作：将质检合格的生鲜食品进行入库操作。
入库时需要标记每批货物的相关信息，如批次号、生产日期和保质期等。
4. 生鲜存货存货管理是确保生鲜食品库存充足且新鲜度保持在最佳状态的关键环节。
以下是生鲜存货的一般流程：•库存监控：定期监控生鲜食品的库存情况，包括库存数量、保质期和周转率等。
通过库存监控可以及时了解库存状况，预测市场需求，并避免过期和滞销情况的发生。
•库存补货：根据库存监控的结果，进行及时的库存补货。
订货流程(1)
订货流程一．订货公式：订货量=预估营业额*万元用量+安全存量-库存量-未到货1．订货的营业额及安全存量的预估可参考餐厅营运报告中的预估营业额，如遇天气或特殊情况可咨询餐厅经理或第一副理，确保能及时调整。
2．每日晚班经理负责填写半成品万元用量表，订货经理根据此表确定订货周期的万元用量。
3．餐厅目前到货周期为2D，（2天一到货），缩短订货周期是为了解决餐厅藏冻库空间不足，所以相关订货经理要提高盘存及订货的准确性。
4．订货时一定减库存（勿忘！）5．每次储存订单时，一定要把到货日期标注在后缀里，并保存在相应到货日期的文件夹内，尤其注意周二、周日订货时蔬菜与其他货品到货日期是不一样的，发货单时一定标注是哪天到货的货品，避免DC混淆。
6. 发的邮件一定要写主题，如：西单大悦城餐厅1月13日到货蔬菜订单二.现阶段货品暂不能由DC统一配送，以下是各厂商的订货说明及餐厅例行订货关键：1．订货时间餐厅干货、冻货、面包——————周一、三、五到货（DC）蔬菜——————周一、三、五到货（DC）糖浆和瓶装饮料（可口可乐公司）——周二、五到货CO2及豆奶热巧粉2.：订到货说明：周一：晚班经理接周一的货，不订货。
周二：晚班经理不接货；1.订周三到的干货、冻货、面包（需要预估出周三至周五的营业额再加上安全存量）2 订周五到的蔬菜（需要预估出周三至下周一的营业额）3.订周五到的可乐公司的货（需要预估出周三至下周二的营业额）周三：晚班经理接周三到的货，不订货。
周四：晚班经理不接货；订周五到的干货、冻货、面包。
（需要预估出周五至周一的营业额再加上安全存量）周五：晚班经理接周五到的货，订下周一到的蔬菜。
（需要预估出周六至下周三营业额再加上安全存量）周六：晚班经理不接货，订可乐公司周二到的货。
（需要预估出周日至下周五的营业额）周日：晚班经理不接货，1.订周一到的干货、冻货、面包。
（需要预估出周一至周三的营业额再加上安全存量）2.订周三到的蔬菜（需要预估出周一至周五的营业额再加上安全存量）预估：干冻二万蔬菜一万。
订货流程
一、订货会准备阶段1、确定客户类型。
按以下原则区分重点客户、次重点客户、一般客户。
a) 该客户所在市场的大小。
区域市场的经济水平、消费意识、卖场数量等，都是决定市场大小的重要因素；b) 该客户的综合实力。
一般从软件、硬件两方面来考察客户的综合实力。
硬件包括资金、仓储、人员、店面等有形物件；软件指客户的管理能力、网络基础、个人意愿（与公司合作意愿）、发展思路等意识形态方面。
2、确定要邀请的客户。
评估分析完客户类型之后，我们即可针对性的邀请参会客户。
一种情况是一个区域只邀请一家。
如果该区域目标客户综合实力较强，又有很强的合作意愿，那么只需邀请一家。
另一种情况是一个区域邀请2-3家。
如果该区域有多家意向客户，有的综合实力强但是合作意愿处于摇摆之中；有的可能综合实力稍差，但是合作意愿强。
这种情况应该都邀请过来参会，以保持相互刺激、良性竞争关系。
3、充分准备好会务工作。
会务工作准备充分与否，是一场订货会能否在把握之中、有序进行的关键，一般有以下内容：a) 硬件设施i. 会场选择。
为了便于客户的引导、管理及免受干扰，首次订货会一般会选择相对清净的市郊酒店。
ii. 展厅准备。
首次订货会展厅一般也应安排在酒店，这样更方便客户专心点货。
如此，货架装修要提前准备。
iii. 货物准备。
首次货品样板开发一般较多，需要一个筛选过程。
筛选有两个办法，一是组织自己员工挑选；二是邀请2-3个专业客户提前看样。
经过这些程序，可以把一致不看好的货物剔除出来，以保证货品出样的亮点。
iv. 会场、展厅装修布置所需的音响、图片、投影等物资租赁；会议手册、产品宣传手册的制作等。
b) 软件准备i. 会议形式。
根据人数的多少、规模大小，可选择研讨会、座谈会及T台走秀等不同形式。
ii. 会议政策。
订货会奖励政策的制定，包括订货返利、装修支持、抽奖等系列政策。
iii. 会议流程。
在确定会议形式的前提下，设计会议的流程，比如安排什么人发言、发言内容及发言顺序等，最好以分钟来细分时间段。
餐厅订货管理制度6
餐厅订货管理制度6一、制度目的餐厅订货管理制度的制定旨在规范餐厅的订货流程，提高订货效率，确保餐厅供应链的稳定性，保障食材的新鲜和品质，同时降低成本，提升经营效益。
二、订货流程1.订货计划制定：每周一，供应链部门根据前期销售数据和库存情况，制定当周的订货计划，涉及到食材及原料的种类和数量。
2.供应商选择：供应链部门对餐厅食材的所有供应商进行评估和选择，确保供应商的资质和信誉。
3.订货申请：各个分店负责人根据订货计划向供应链部门提交订货申请，明确订货的食材种类和数量。
4.订货审批：供应链部门根据订货申请，进行审批，并确认订货的适宜性和合理性。
5.下单采购：供应链部门根据审批结果，与供应商进行联系，下单采购相应的食材和原料。
6.收货验收：分店负责人在供应商送货后，对所收到的食材和原料进行验收，确保数量和质量无误。
7.入库管理：验收过程完毕后，食材和原料由分店负责人入库，并标注好生产日期和到期日期。
8.库存管理：各个分店定期进行食材和原料的库存盘点和清点，及时补充不足，避免库存积压。
9.管理报告：供应链部门每周对订货情况进行汇总评估，并制作订货报告，及时调整订货计划。
三、注意事项1.时效性要求：订货计划及时、周密，确保能够满足分店的供应需求，但又不至于造成食材的浪费。
2.食材质量：供应商的选择要严格把关，确保所进食材的新鲜和品质，避免对食品安全造成威胁。
3.库存管理：库存量要适当，过高会影响资金周转和食材的新鲜度，过低会导致供应不足，影响正常经营。
4.成本控制：订货计划要合理，避免因为过度的订货导致库存积压和浪费，从而降低成本，提高经营效益。
5.信息公开：餐厅各分店要及时上传订货信息至系统，确保供应链部门能够随时了解订货情况，及时跟进。
6.定期培训：餐厅员工要定期接受订货管理方面的培训，提升他们的订货技能和意识，确保订货流程的规范执行。
四、验收标准1.食材数量：验收过程中，分店负责人要按照订货申请的数量进行核对，确保与供应商发货数量相符，避免漏收或多收情况。
订货管理制度模板
订货管理制度模板一、目的为了规范公司订货流程，确保货物供应的及时性和准确性，提高库存周转率，降低库存成本，特制定本订货管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及订货活动的工作人员和部门。
三、订货流程1. 需求预测：各部门需根据销售数据、市场趋势、季节性因素等进行需求预测。
2. 订货申请：需求部门填写订货申请表，明确所需商品的规格、数量、期望到货时间等信息。
3. 审批流程：订货申请需经部门负责人审批后，提交至采购部门。
4. 采购执行：采购部门根据审批通过的订货申请，与供应商进行沟通，确定价格、交货期等，并签订采购合同。
5. 订单跟踪：采购部门负责订单的跟踪，确保货物按时交付。
6. 收货验货：仓库部门负责收货并进行验货，确保货物数量和质量符合要求。
四、订货原则1. 经济性原则：在满足需求的前提下，选择性价比最高的供应商和商品。
2. 安全性原则：确保订货数量和库存水平能够满足正常运营，避免缺货或过剩。
3. 适时性原则：合理安排订货时间，避免因订货延误影响销售或生产。
五、供应商管理1. 供应商选择：选择信誉良好、供货稳定的供应商，并定期评估供应商的表现。
2. 价格谈判：与供应商进行价格谈判，争取最优惠的采购价格。
3. 合同管理：与供应商签订合同，明确交货期限、质量标准、违约责任等条款。
六、库存管理1. 库存控制：根据销售预测和库存周转率，合理设置库存水平。
2. 库存盘点：定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
七、风险管理1. 风险评估：定期对订货流程进行风险评估，识别潜在风险点。
2. 应对措施：制定相应的风险应对措施，如备选供应商、安全库存等。
八、监督与考核1. 定期检查：对订货流程进行定期检查，确保制度的有效执行。
2. 考核机制：建立考核机制，对订货流程中的关键绩效指标进行考核。
九、附则1. 本制度自发布之日起生效，由采购部门负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，需经公司管理层审批。
请根据公司实际情况调整上述模板内容，以确保其符合公司的具体需求和操作流程。
订货流程执行标准及注意事项(精)
订货流程执行标准及注意事项商品订货是商品销售、库存管理的第一步。
数量精准的订货，附以适当的陈列和季节性配合，满足了广大顾客的需求，为商场创造出高的销售，细致的商品毛利组合，也为商场带来利润。
同时，合理订货亦使缺货降低又无积压之虞，高速流转本身就在为商场创造财富。
我们在订货时应注意以下几点：一、安全库存量：商品单品库存下降到某临界点时，我们需要对商品进行订货。
多数情况下我们是根据商品在货架上陈列的状况来判断是否需要订货。
一般情况下我们的满排量定为2周销量，所以一般当库存不足一周销量时我们就要开始订货；二、我们可以参照现行的订货公式计算订货数量。
1、订货量=订货系数×基本订货量—现有库存—在途订货量2、订货系数+ 1 = 1.433、基本订货量=周销量+（满排量×最小库存系数）4、最小库存系数：02、03处系数为0.8，冷冻冷藏为0.5，考虑季节性因素（节假日、季节性特价），考虑商品的包装数量，供应商最小送货金额。
三、这个订货量计算公式应只用于参考，订货是一件十分具有挑战性的工作，它要求我们在诚实正直的前提下有效预测商品销售趋势，果断下单，提高商品周转，为商场创造财富。
DMS（日均销量）= 昨日日均销量×（1 — OPL指数/100）+ 今日销量×OPL指数/100DMQ（日均库存）=昨日日均库存×（1 — OPL指数/100）+ 今日期末库存量×OPL指数/100 自动订货数量=平均销售数量*变化系数*（订货周期+交货期+安全库存日）+最小库存量（满排面量）-最后库存量-在途订货订货流程物流订货 由部门指定员工核查商品的安全库存量，低于安全库存进行订货、补货员工进行商品库存的盘点参照订货公式确定订货量 （参照因素：商品排面量、周平均销量、预估销量、订货送货周期等） 传真供应商并确定是否收到将打印订单备查，传到收货部收货 另部门跟进供应商是否准时到货进入电脑系统进行订货，生成订单号，打印订单 服装、鞋、内衣均在订单手工上注明所需尺码、颜色及相对应的数量 上交店长办公室或订货小组，在网上订货并签名确认 原订货返回相关部门存档并由相关部门跟踪到货 主管级以上人员审核（大于1万元订货金额或单品批量订货须 处长级以上审核）家电部门大于3万元金额由处长级以上审核有效。
订货实施方案流程
订货实施方案流程在现代商业环境中，订货实施方案流程是企业运营中至关重要的一部分。
一个高效的订货实施方案流程可以帮助企业提高订货效率，降低成本，提高客户满意度。
下面我们将介绍一个典型的订货实施方案流程，以帮助企业更好地管理他们的订货流程。
第一步，需求分析。
在制定订货实施方案之前，企业需要对市场需求进行分析。
这包括对产品的需求量、种类、价格等方面进行调研，以便制定合理的订货计划。
第二步，供应商选择。
选择合适的供应商是订货实施方案成功的关键。
企业需要根据自身的需求和供应商的能力进行评估，选择最适合的供应商进行合作。
第三步，订货计划。
根据需求分析和供应商选择的结果，制定具体的订货计划。
这包括订货数量、订货时间、交付方式等方面的具体安排。
第四步，订货执行。
一旦订货计划确定，企业就需要开始执行订货。
这包括与供应商进行沟通，下订单，安排货物运输等具体操作。
第五步，货物接收与验收。
一旦货物到达，企业需要对货物进行接收与验收。
这包括检查货物的数量、质量，确保货物符合订货要求。
第六步，库存管理。
接收与验收完成后，企业需要对货物进行合理的库存管理。
这包括货物的存放、分类、标记等操作，以确保货物能够及时、有效地使用。
第七步，反馈与改进。
订货实施方案流程的最后一步是进行反馈与改进。
企业需要根据实际的订货执行情况进行评估，发现问题并及时进行改进，以不断提高订货效率和质量。
总之，一个完善的订货实施方案流程可以帮助企业提高订货效率，降低成本，提高客户满意度。
希望上述订货实施方案流程能够帮助企业更好地管理他们的订货流程，取得更好的经营效果。
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订货标准及流程 This manuscript was revised on November 28, 2020
品、缺货、漏订、多订等现象的发生。
使门店、采购、配货中心与供应商之间能够通力协作，缩短到货周期。
使各门店店长、门店所有员工及商品部人员有更多时间与精力投入到商品结构、商品销售与库存的管理，特制定此作业规范。
1、商品订货类型分为两种：日常商品订货、新品订货；
2、商品订单类型分为三种：日常订单、新品订单、紧急订单；
3、商品下单的下单人及审核人：直营门店的下单人为店长，加盟商下单需先付款；所有订单的审核人均为总经理；
4、门店下单需根据商品最小起订量下单(商品档案的产地设为最小起订量)，未满足条件不予下单；
5、供应商接到订单日起，正常情况下商品交货周期、物流各一周左右，如紧急订单需提前一周下单；
6、商品到达门店后，正常工作日门店务必当天入库，如属于下班时间，第二天上午必须入库，入库完需知会商品部，商品部需跟进；
7、商品质量问题或非质量问题时，门店在收货时第一时间需及时反馈至商品部，如逾期造成的损失，商品部不接受任何处理，门店承担损失。
（发现的问题以电话和邮件形式反馈商品部，拍摄的照片务必清晰，正面、侧面各一张）
安全库存量：商品库存单品下降到临界点时，我们需要对商品进行订货。
多数情况下我们是根据商品在货架上陈列的状况来判断是否需要订货。
一般情况下我们的满排量定2周销量，所以一般当库存不足一周销量时我们就要开始订货；
商品订货要求：
1、所有商品最基本的订货要求为：凡门店商品状态为正常商品，库存必须保证牌面陈列；门店的畅销商品除在保证牌面的陈列要求的基础上还需加上可供五天销售的库存。
所有商品的订货需有书面记录并需在系统内生成订单予以体现。
2、所有商品订货的责任为谁订货谁负责，严禁门店、商品部利用职务之便在订货时发生与供应商勾结牟取私利，随意加大订货量，更加禁止欺压供应商该订货商品不订货的现象发生。
3、门店下订单需在当天16：00前完成，加盟商的订单需跟进打款后商品部方可下订单，商品部收到订单起务必在一个工作日内完成与供应商系统下单。
并打印订单发给供应商，电话通知供应商确认是否收到订单；
4、供应商收到订单后务必在48小时内发货，如未能及时发货到货的，商品部需催促跟进，并通知店长及总经理处理，同时根据采购合同以书面形式作出处罚通知供应商；
5、商品部需及时跟进订单到货情况，订单缺货商品需及时补货；
6、如系统单品缺货，商品部需通知营运部相关负责人催促门店订货，如经催促后门店
文件
名称
订货流程
直营门店/加盟商提交订单
直营门店的订单，商品专员需进行商品库存的盘点
是否满足订货标准；加盟商的订单需与财务核实是
否以打款
如以上两个都满足条件，商品专员进行与厂商系统
下单，生成单号，打印订单
主管级以上人员审核（订货金额大于3000元或单品
批量订货需总经理审核）
跟进财务打款
订单与供应商确认是否收到，网上订货需电话确认
与供应商确认到货时间，并收集物流信息单号跟踪
商品到货情况，相关单据存档
商品到货，门店当天入库
1、直营门店由部门实物负责人对部门商品进行实物订货，依据部门库存量、
销售量、节假日、天气等，写清楚订货品种，商品编码，补货需求量等，并注明原因交由店长审核签字确认；
2、商品部根据订货标准，库存盘点确认是否满足条件；
3、商品部收到门店系统订单，如加盟商的订单，需与财务核实是否已打款
（已打款的财务需在订单上签字确认）。
然后进行与厂商进行系统下单，并登记订单号，发给供应商，并电话沟通确认是否已收到订单；
4、跟踪财务打款，如网上支付，要求财务提供支付凭证。
至订单打款日起，
要求供应商务必在48小时内发货，并要求提供物流单号，跟踪商品到货情况；
5、商品到货后，门店务必在当天进行入库，生成入库单号；。