安全风险辨识表
安全风险辨识清单
安全风险辨识清单
安全风险辨识清单1. 物理安全
- 未经授权的人员进入办公区域或机房
- 火灾、水灾等自然灾害对设备和数据造成损失
- 设备被盗或损坏导致数据丢失2. 网络安全
- 黑客攻击、病毒感染等网络攻击事件
- 员工使用弱密码或共享密码，导致账户被盗用
- 公共Wi-Fi网络存在漏洞，容易遭受中间人攻击3. 数据安全
- 误删除、格式化等操作导致数据丢失
- 数据泄露，包括内部员工泄露和外部黑客攻击泄露
- 不当的备份策略可能会使关键数据无法恢复 4. 应用程序安全
- 漏洞利用可以让黑客绕过应用程序的身份验证并获得权限
- SQL注入可以让黑客通过Web应用程序获取敏感信息
- 跨站点脚本（XSS）可以允许恶意代码在用户浏览器上运行 5. 移动设备安全
- 大量存储在移动设备上的敏感信息可能会因为手机丢失而暴露出来 - 不正确地配置移动设备管理软件可能会使企业面临更大风险
- 使用不可信任的第三方应用程序可能会带来潜在威胁 6. 社交工程学 - 骗取个人信息以进行欺诈活动
- 制造虚假情况以获取机密信息
- 发送钓鱼邮件或短信以引诱用户点击链接或下载文件 7. 内部威胁 - 员工滥权行为，如未经授权查看敏感文件
- 僵尸电脑和僵尸网站将企业计算资源占据
–目标式社交工程学是指针对特定目标制定一系列欺骗性手段。
风险辨识评估表
序
风险点(区域〕号风险因素
风险评估
风险
预警
风险
类型L E C D
等级
等级
管控措施
1、加强综采面通风治理，确保综采工作面配风量符合要求。
2、上隅
2S226、2121—1 2、2S228 综采
工作面
2S228 运输巷、
回风巷及切眼2 巷回采过程中上隅角可能消灭悬
瓦
顶面积过大，易消灭瓦斯积聚，
斯
易造成瓦斯事故。
重
1 6 100 600
大
角每班瓦斯检查检测不少于 3 次。按要求在上隅角设置甲烷断电仪、
便携式甲烷检测仪，做到人工检测、甲烷断电仪、便携式瓦斯检测仪
数据三比照，并准时对检测装置进展调试、检修，确保检测数据准确、牢
靠。3、工作面回采过程中，要准时对两端头进展退锚，严禁空顶面
积超过要求,防止瓦斯积聚.4、当上隅角瓦斯浓度到达 0。5%后瓦斯
员要马上设置引风障，引导风流稀释架间和上隅角瓦斯.
1、加强过断层期间瓦斯涌出量监测分析工作，觉察变化准时实行措
施;保证风电、瓦斯电闭锁装置灵敏牢靠；加强监测监控和人工检测；
爆破作业必需严格执行“一炮三检“和“三人连锁放炮“制度。
2、遇采空区马上停顿掘进,撤出人员,制定专项安全技术措施；准时
调整通风系统,避开形成盲巷及避开造成瓦斯等有毒有害气体的积
聚；必需在空巷口悬挂瓦斯传感器和瓦斯检查牌，进展瓦斯检查监测；对
空巷进展编号治理，建立治理台帐。
1、工作面掘进过程中可能遇断
层，断层四周可能存在瓦斯等有
害气体威逼，易造成瓦斯事故。瓦较
2、工作面掘进过程中可能遇到
采空区，存在瓦斯等有害气体威
1 6
斯
40 240
大
胁,易造成瓦斯事故。
局部通风机故障停风，造成工作
安全风险辨识一览表
安全风险辨识一览表
一、物理安全风险
1. 火灾风险
a. 不合规的电线布线和插座使用可能导致火灾
b. 未按规定使用和存放易燃材料
2. 自然灾害风险
a. 地震可能导致建筑物倒塌或损坏
b. 暴风雨可能引发洪水和飓风，导致设备和建筑受损
3. 人为破坏风险
a. 盗窃和纵火行为可能导致财产损失和人员伤亡
b. 恶意破坏或破坏行为可能导致停工和业务中断
二、信息安全风险
1. 网络攻击风险
a. 未经授权的入侵可能导致数据泄露和系统瘫痪
b. 病毒和恶意软件可能导致信息被篡改或破坏
2. 数据安全风险
a. 权限管理不当可能导致敏感数据泄露
b. 数据备份不完善可能导致数据丢失和不可恢复
3. 电子交易风险
a. 未经授权的交易可能导致金融和经济损失
b. 未经授权的访问和篡改可能导致合同和交易无效
三、人员安全风险
1. 员工疏忽风险
a. 员工对安全政策和程序的无视可能导致安全漏洞
b. 员工对设备和文件的错误使用可能导致数据丢失
2. 内部威胁风险
a. 员工盗窃和欺诈行为可能导致财务损失
b. 员工对竞争对手泄密可能导致商业机密外泄
3. 外部威胁风险
a. 申请人冒充他人身份可能导致内部审批错误
b. 投资人和客户遭受骗局和欺诈的风险可能导致损失
四、设备和技术风险
1. 设备故障风险
a. 旧设备的老化和损坏可能导致系统停机
b. 供应商提供的设备存在质量问题可能导致使用故障
2. 技术漏洞风险
a. 软件和硬件的漏洞可能导致被黑客攻击
b. 新技术的不稳定可能导致业务中断和数据损失
3. 不完善的备份和恢复风险
a. 数据备份不及时和不完整可能无法恢复重要数据
安全生产标准化危险源辨识及风险评价表
3 3 15 135
3 一般
1 1 80 80
3 一般
3 6 1 18
1 一般
百度文库3 3 15 135
3 一般
159
3 一般
320
5 重要
159
3 一般
320
5 重要
2 3 6 36
2 一般
2 3 6 36
2 一般
2 3 6 36
2 一般
2 3 6 36
2 一般
1 0.5 50 25
2 一般
2 10 7 140
S11 15 退火作业
S11 16 退火作业
其他设备设施运行
S11 17 操作
其他设备设施运行
S11 18 操作
其他设备设施运行
S11 19 操作
其他设备设施运行
S11 20 操作
其他设备设施运行
S11 21 操作
危险源
可能导致的 事故
钢绳断裂,吊钩滑落
起重伤害
设备吊装时,指挥错误或信号不明碰撞
设施或人员
物料堆放超高 工业电扇违章使用 车辆装货运作 照明不足 防火设施不到位 电脑使用 电气设备使用 办公工具使用维护划伤 地面湿滑、栏杆锋利 下班忘记关电源
可能导致的 物料翻事滚故压砸 伤 触电 车辆伤害 碰撞、滑跌伤 火灾 辐射 触电 机人械员伤割害刮伤滑 倒电器过热、火 灾
安全风险辨识清单
安全风险辨识清单
填报单位：
序号
生产经营单位
1
****有限公司
安全风险名称
场所/部位/工序 /规模等（如： 膨化车间、煤气
发生炉等）
危害因素
可能导致事故的原因
可wenku.baidu.com导致的事故
安全风险等 级
高空坠落、火灾、 爆炸、中毒等
防范措施
岗位责任人
备注：安全风险等级：低风险、一般风险、较大风险和重大风险。各县安委办、市安委会成员单位每月30日前将较大风险和重大风险明细报 市安委办备案。一般风险报县安委办备案。
作业安全风险辨识表
备注：
1、分析人员为车间工段长以上人员及需要涉及的生产相关部门人员；
2、危险控制措施要尽量详细，并责任到人，落实到位；
3、车间负责填表及联系相关部门人员,被联系的部门要积极配合车间工作，审批人为安全部人员；
4、本表适用于八大作业：动火作业、受限空间、临时用电、动土作业、登高作业、吊装作业、断路作业、盲板抽堵。
危险源辨识及风险评估表
1、职工更衣室管理
2 施工前准备工作职工更衣室
管理
1、入井劳动
保护
2、工具
1、供暖火炉
2、电源电缆
1、工作人员不穿雨衣
2、工作人员不用保险带
或者生根不坚固
3、工人不戴安全帽
1、工具超长绑扎不坚固
2、使用小型工具不设留
绳
3、吊盘上工具摆放不规
范
工作服离火炉近或者烘烤工作服，引起火灾
电缆过载，着火
造成疾病，
易造成坠井事故
井筒坠物及工作面片帮伤人
碰撞井筒内吊挂设备，吊挂设备损坏，造成停工
维修
工具坠落入井伤人
工具坠落伤人
火灾事故
火灾事故
其他事故
其他事故
其他事故
运输事故
其他事故
其他事故
J3
J2
K2
K2
L1
K2
L1
L1
F1
E2
F1
D3
E2
E2
D3
D3
3
6
2
6
2
4
3
3
一
般
一
般
低
一
般
低
一
般
一
般
一
般
人
人
人
人
人
管
人
人
- 1 -
2 施工前准备工作
3、施工工序管理3、上下井乘
坐吊桶
1、措施贯彻
2、打眼工序
1、乘坐人数不控制
2、上下吊桶不使用爬梯
1、措施贯彻不到位
2、技术监督不到位
3、措施执行不到位
1、不按眼位打眼
2、钎杆断裂
3、风带头脱落
人员拥挤，身体露出吊桶外，被井桶悬吊设备划
伤
吊桶过高，磕碰脸部或者脚下不稳摔伤
造成施工盲目性或者质量事故
造成质量事故或者返工
造成安全、质量等事故
掘进超欠挖，影响工程质量
断钎伤人
伤人
运输事故
运输事故
其他事故
其他事故
其他事故
其他事故
机电事故
机电事故
L1
K2
L1
L1
L1
J3
J3
J3
B5
F1
D3
D3
D3
E2
E2
E2
5
2
3
3
3
6
6
6
一
般
低
一
般
一
般
一
般
一
般
一
般
一
般
管
管
管
管
管
人
机
人
- 2 -
3、施工工
序管理
2、打眼工序
3、爆破工序
4、不湿式凿岩
5、点眼工穿长袖衣服或
者戴手套
6、凿岩工具带病作业
危险源及安全风险辨识表
危险源及安全风险鉴别表
年月
危险源
序号过程危险源
1通电线路、插座、开关、用电设备
未熄灭的烟头，带电设备，纸张及其余可2
燃物
办公区
3下班后运转的电器
4财务室存放的现金
5
电炉、电热器
值班宿舍
6
没关人员
特征
等级
控制方法
电线老化、插座、开关、设备损坏
D 按期检修用电设备
以致漏电惹起人员触电
因吸烟、超负荷用电或电器设备老
D
拟定办公场所火灾应急化等惹起火灾致令人员伤亡方案
下班后运转的电器未关闭电源引
D
增强教育，下班后设专起火灾人检查
易引起盗窃等案件 D
按要求安装“三铁”、不
存放超额现金等
使用电炉、电热器不妥时惹起火灾 D 按电气使用要求使用
引起失窃、瓜葛等事故 D
按现行《值班管理规定》
履行
7
冬天取暖
8车辆停放地点和间距
9
消防设备
泊车场
10安全警示标记
11
场区安全防范
序号过程危险源
12车间、库房电线电缆安装不规范，老化维修车间
资料库房
13消防设备换热设备使用不妥惹起火灾 D 按电气使用要求使用造成火灾后分散的困难 D 按要求停放车辆
引生气灾等事故 D
按要求装备消防设备，
建档、按期检查保护引起场区安全事故 D 按要求成立警示标记引起失窃等事故 D
设置场区监控
增强值班管理
危险源
特征控制方法等级
按要求设置监控
引起触电、火灾 D
增强值班管理
按要求装备消防设备，发生火灾时不可以及时扑救 D
建档、按期检查保护
按规定按期检测漏电保14漏电保护器引起触电 D
护器
按期检查保护，及时更15消防设备，安全锤、安全带发惹祸故时不可以起到保护及营救 D
换车辆
16
17
经检查，我公司无重要危险源
(完整版)(1)危险源辨识与风险评价表
LEC评价法是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法。该方法采用与系统风险率相关的3种方面指标值之积来评价系统中人员伤亡风险大小。这3种方面分别是：L为发生事故的可能性大小；E为人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C为一旦发生事故会造成的损失后果。
风险分值D=LEC。D值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。
值得注意的是，LEC风险评价法对危险等级的划分，一定程度上凭经验判断，应用时需要考虑其局限性，根据实际情况予以修正。
应用举例
某涤纶化纤厂在生产短丝过程中有一道组件清洗工序，为了评价这一操作条件的危险度，确定每种因素的分数值为：
事故发生的可能性（L）：组件清洗所使用的三甘醇，属四级可燃液体，如加热至沸点时，其蒸气爆 炸极限范围为0.9～9.2%，属一级可燃蒸气。而组件清洗时，需将三甘醇加热后使用，致使三甘醇蒸气容易扩散的空间，如室内通风设备不良，具有一定的潜 在危险，属“可能，但不经常”，其分数值L=3。
使用编号：002
序号
分项工程
作业活动
危害因素
可能导致的事故
现有的控制措施
评判标准
LEC值法
重大
危险
L值
E值
C值
D值
是
安全生产风险点辨识结果统计表
安全生产是企业发展的根本保障，而不同的生产环境中存在着各种潜在的安全生产风险点。为了确保员工和企业财产的安全，及时辨识并统计安全生产风险点是十分必要的。下面是对安全生产风险点进行辨识的结果统计表，以便企业对风险点进行有效管理和控制。
一、生产设备安全风险点统计
1.1 设备损坏造成的安全隐患
1.2 设备操作不当引发的安全事故
1.3 设备老化导致的潜在安全隐患
1.4 设备保养不到位引发的安全风险
1.5 设备故障频发导致的安全隐患
二、生产环境安全风险点统计
2.1 作业场所狭窄引发的安全事故
2.2 作业场地环境不良导致的安全隐患
2.3 作业场所缺乏安全通道引发的安全风险
2.4 作业场所杂物堆放不合理引发的安全隐患
2.5 作业场地缺乏必要的安全设施导致的安全事故
三、员工行为安全风险点统计
3.1 员工操作不当引发的安全事故
3.2 倦怠工作状态下的安全隐患
3.3 违规操作导致的安全风险
3.4 未经培训人员进行某些高风险操作
3.5 对个人防护装备的佩戴不到位导致的安全隐患
四、生产管理安全风险点统计
4.1 安全生产管理制度不健全导致的安全隐患
4.2 安全生产管理流程不完善引发的安全事故
4.3 安全意识薄弱造成的安全隐患
4.4 安全培训不到位导致的安全风险
4.5 安全生产资料管理不规范引发的安全隐患
五、其他安全风险点统计
5.1 天气因素引发的安全事故
5.2 紧急事故应急预案不完善引发的安全隐患
5.3 厂区周边环境安全风险点统计
5.4 特殊生产工艺引发的安全事故
5.5 外部突发事件可能引发的安全隐患
根据以上安全生产风险点辨识结果统计表，企业可以针对性地制定相
安全风险辨识清单
序号场所/位置风险源辨识标准可能造成
的后果
风险类型
（按照GB6441）
1惰性气体间储罐内易燃易
爆液体或气体储罐内易燃易爆液体或气体、遇火源可能
导致火灾、爆炸、中毒窒息等事故。
人员伤亡
经济损失
环境影响
火灾、其它爆炸
、中毒和窒息
2化学品暂存间、
易制毒易制爆暂
存间
暂存间内易燃
易爆、有毒有
害危险化学品
1、暂存间内易燃易爆、有毒有害危险化
学品，遇火源可能导致火灾、爆炸、中毒
窒息等事故；
2、禁忌类危险化学品混存，危险化学品
发生反应，可能导致火灾、爆炸事故；
3、暂存间内酸碱腐蚀性危险化学品，可
能导致酸碱腐蚀灼烫事故。
人员伤亡
经济损失
环境影响
火灾、其它爆炸
、中毒和窒息、
灼烫
3配电室电压互感器、
电流互感器、
变压器、空气
开关、电缆线
路等一次设备
、带电部位
1、电压互感器、电流互感器、变压器、
空气开关、电缆等一次设备，可能导致电
器火灾事故；
2、高低压配电系统检修时，检修人员可
能导致触电事故。
人员伤亡
经济损失
火灾、触电
4配电箱（柜）及附近区域配电箱（柜）
中的电源线路
、开关等设施
带电部位
1、配电箱（柜）的电源线路、开关等设
施，使用中可能产生火花，引燃可燃物，
可能导致火灾事故；
2、箱（柜）内可能存在带电部位裸露在
外，人员接触，可能导致触电事故。
人员伤亡
经济损失
火灾、触电
5插座附近区域插座附近区域
内可燃物、易
燃液体以及燃
料等物质以及
的带电部位
1、插座使用中可能产生火花，与易燃易
爆物质接触，可能导致火灾、爆炸事故；
2、破损的插座使用中可能导致触电事故
。
人员伤亡
经济损失
火灾、其它爆炸
、触电
6动力间及高处作业部位高处作业时的
安全风险辨识分级管控表
气钉枪
使用过程中未佩戴防护 眼镜等劳动防护用品， 木屑等击伤眼镜。
人身伤 害
3
木包装品转运或存放过
023 装配车间
打包
物料堆放
木包装品转运 、存放
液压车、叉 车
程中物料码放过高，导 致物料坍塌伤人；存放 区周围使用电焊等明火
人身伤 害
3
作业，引起火灾事故。
对返修的设备
024
装配车间
三包维 修
返修机修 理
设备/设施/ 工具
发生原因/设想情景
事故后 果
初始风险（LEC 法）
LECD
现有控制措施及内容
责任人 备注
作业人员禁止站在液压车
人员站在液压车上滑
上滑行；物料摆放应平
010
机加工车 间
操作工
物料转运
毛坯料领用和 成品件入库。
液压车、托 盘
行，摔伤；物料摆放过 多，滑落伤人；进出车 间操作人员在液压车下
财产损 失
3
灾。
6
焊接作业前清理作业区域
1
18
周围易燃物，无法清理时 设置防护屏板，并配备消
防器材。
002 钣金车间 焊工 焊接作业 工件焊接
瓶体腐蚀或混装导致瓶
内高压气体爆炸；气瓶
电焊机、二 无防震圈、防倾倒装置 人身伤 氧化碳气瓶 碰撞造成瓶内气体急剧 害