相关方的需求和期望清单
相关方的需求和期望清单(质量、环境、有害物质、职业健康安全)
每年一次 质量管理部
每年一次
合规性
符合相关法律法规的 不符合法规要求，影响公司正 各部门清楚相关法律法规要求，检查公司运行状况，发现违法违规行为立即制止纠
要求
常运行
正。
不定时
质量管理部 研发中心 基地 EHS
财务管理部
合法经营
5 政府机构 安全生产
年审或不定期检查 （安监、消防、工商 影响企业正常运行 、环保）
2、对员工能力进行监测与评估，根据员工能力与贡献评估工资。
员工能力得不到提升，造成员 1、制定公司及部门级层面的培训计划，并按照计划实施培训，监测培训完成情况；
工流失
2、进行员工能力的考核与评估，从内部挖掘与培训管理人员及技术人员。
每月一次 每年一次
质量管理部 人力资源部
3
员工
有一定的娱乐活 动
每个部门有活动经 费，公司每年统筹安 排各类活动。
公司可持续发 6 集团总部 展，实现经营计 年度销售指标、财务报影表响公司持续稳定发展
划
7
行业协会
识别及更新行业 要求
——
影响产品市场
1、财务账目清晰，不偷税漏税； 2、配合审计部门做好审计工作。
每年一次 财务管理部
定期进行管理评审，每月进行经营会议，针对经营会议提出需改善问题推动改善 每年一次 最高管理者
每月一次 行政部
编制：
审核：
批准：
任，影响双方合作
4、客户下次审核之前，对问题点的改善情况进行再确认。
不定时
质量管理部 EHS
长期合作、双赢 外部供方绩效考核
频繁更换物料会影响产品的稳 1、推行一体化战略，保持良好的供应链关系；
定性
2、保持良好沟通，提升管理水平，降低成本
分析报告：相关方的需求和预期
分析报告：相关方的需求和预期概述本文档旨在分析相关方的需求和预期，以便为决策提供参考。
通过了解相关方的需求和预期，我们可以制定适合各方的策略，并确保达成共识和合作。
相关方分析相关方1：公司内部员工- 需求：公司内部员工希望能够获得清晰的工作职责和目标，以便能够有针对性地完成工作任务。
他们需要透明的沟通和及时的反馈，以便能够提高工作效率和满足个人成长的需求。
- 预期：员工期望能够获得公平的薪酬和福利待遇，以及良好的工作环境和团队合作氛围。
他们希望公司能够提供培训和发展机会，以便能够提升自己的职业能力和晋升机会。
相关方2：客户- 需求：客户希望能够获得高质量的产品或服务，并且能够及时满足他们的需求。
他们需要简单易懂的产品说明和清晰的购买流程，以便能够做出明智的购买决策。
客户也希望能够获得有效的售后服务和解决问题的渠道。
- 预期：客户期望与公司建立长期的合作关系，他们希望公司能够持续改进产品或服务的质量，并提供个性化的解决方案。
他们希望公司能够保护他们的个人信息和隐私，并提供良好的客户体验。
相关方3：合作伙伴- 需求：合作伙伴希望能够与公司建立互利共赢的合作关系，他们需要公司能够提供稳定的合作平台和资源支持。
他们希望公司能够与他们保持良好的沟通和合作，以便能够共同实现业务目标。
- 预期：合作伙伴期望公司能够信守承诺并提供公平的合作机会。
他们希望公司能够与他们分享成功和成果，并共同应对市场竞争和风险挑战。
结论通过分析相关方的需求和预期，我们可以得出以下结论：- 公司内部员工需要透明的沟通和及时的反馈，以提高工作效率和个人成长。
- 客户需要高质量的产品或服务，并希望获得良好的购买和售后体验。
- 合作伙伴希望与公司建立互利共赢的合作关系，并希望公司能够提供稳定的合作平台和资源支持。
基于以上结论，我们应该制定相应的策略，满足相关方的需求和预期，以实现公司的长期发展和成功。
ISO14001相关方需求和期望清单
食堂承包单位
噪音，废气，固废，废水满足本公司环境体系相关要求
安装油烟的吸附和过滤装置，食堂油烟经过滤后经高烟 囱排放，配合处理其他环保事宜，满足本公司环境体系 相关要求
N 每年 行政部 N 每年 行政部
23
行政合作单位
配合处理环保相关事宜，保持厂区清洁
N 每年 行政部
24
物流公司
提货车辆定期保养，做到车体整洁，无漏水、漏油等， 满足本公司环境体系相关要求
Y 每年 管代
4
消防大队
消防设施合理设计、验收合格，定期检验
5
区安全生产监督管理 局
化学品仓库存放，泄漏防止
6 政府 市质量技术监督局 特种设备登记、使用、改造、修理合法
7
区水利局
节约用水，合规排水
8
鼓励技术改造与进步:淘汰严重污染环境的工艺、设备， 鼓励对现有技术工艺、设备进行改造
宁波市经济与信息委
N 每年 采购部
25
第三方认证服务机构 满足ISO14001体系要求，持续改进环境管理体系
26 第三方 第三方监测机构
27
固体废物转移处理机 构
编制/日期：
配合实施环境的监测工作 配合进行危废的转移
审核/日期：
N 每年 总经办 N 每年 行政部 N 每年 行政部
批准/日期：
2020年相关方类是否为合规义务监测频19设备供应商设备尽量节能无污染或污染弱化满足本公司环境体系相关要求每年动力组20材料供应商每年采购部21噪音废气固废废水满足本公司环境体系相关要求每年行政部22食堂承包单位每年行政部23行政合作单位配合处理环保相关事宜保持厂区清洁每年行政部24物流公司每年采购部25第三方第三方认证服务机构每年总经办26第三方监测机构配合实施环境的监测工作每年行政部27固体废物转移处理机构配合进行危废的转移每年行政部业务往来单位材料符合本公司环保标准制造工艺设备环保化等方面满足本公司环境体系相关要求外来施工单位个人安装油烟的吸附和过滤装置食堂油烟经过滤后经高烟囱排放配合处理其他环保事宜满足本公司环境体系相关要求提货车辆定期保养做到车体整洁无漏水漏油等满足本公司环境体系相关要求满足iso14001体系要求持续改进环境管理体系编制日期
信息安全相关方的需求和期望清单
编号：ISMS-B-01-009更新日期：
一、外部利益相关方需求和期望分析
序号
相关方名称
关系
信息安全相关需求和期望
备注
1
财政部门
监管
依法规范经营 完善公司治理机构 防范经营风险 遵守相关法律法规
2
公安部门
监管
遵守相关法律法规
3
地方政府
监管
遵守相关法律法规
4
其他相关政府部门
监管
遵守相关法律法规
5
战略合作伙伴
合作
合作持续性 遵守信息安全相关责任和要求
6
价值链伙伴
价值链
遵守信息安全相关责任和要求
7
客户
服务
持续安全 提供高品质服务 遵守信息安全相关责任和要求
外部利益相关方包括：政府部门、监管机构、供应商、商业伙伴、社区、物业、客户或消费者等。
二、内部利益相关方分析
序号
相关方名称
内部利益相关方包括：股东、董事会成员、管理层、业务经理、项目经理、资产所有人、员工等。
关系
信息安全相关需求和期望
备注
1
股东
投资
规范运作 遵守相关法律法规
2
董事会成员
决策
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
3
管理层
管理
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
4
业务经理
雇佣
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
5
项目经理
雇佣
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
6员工Leabharlann 雇佣遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
相关方的需求和期望清单(精品)
安全事故为0 环境事故为0
每年一次 每月一次
7 周边居民 环境对周边的干扰
投诉为0
每月一次
制定：
审核： 编号：SY-QP-02-01
批准：
监测部门 品质部 品质部 业务部 采购 品质部 财务部
行政部
品质部 行政部 行政部 行政部
来料批数一次检验合格率 每月一次
对账及时
每月一次
1、薪资、福利增加
3
员工 、提供培训机会
3、有一定的娱乐活动
2 工资、加班工资及福利管理 程序、培训对照表
每年一次
5
审核构
公司体系运作的有效性、充分性和 符合性
内审、外审、管理评审
每年一次
6
政府机构
安监局-安全生产；环保局-环保生 产，按照法规要求排放
相关方的需求和期望清单
序号 相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
1、产品质量符合客户要求
1
客户
2、及时交货 3、价格合理
4、部分客户有QMS和EMS认证要求
客户满意度 客户投诉次数 交期达成率
每月一次 每月一次 每月一次
1、长期合作、双赢
2
供方 2、进料合格率高
3、及时付款
供应商年审核考评表
每年一次
相关方的需求和期望分析研究
相关方的需求和期望分析研究引言本文档旨在对相关方的需求和期望进行分析研究。
通过了解相关方的需求和期望，我们可以为其提供更好的服务和满足其期望，从而建立良好的合作关系。
相关方分析相关方1：客户- 需求：客户希望获得高质量的产品或服务，满足其需求和期望。
他们希望与我们建立稳定的合作关系，得到及时的反馈和支持。
- 期望：客户期望我们能够理解他们的需求，提供定制化的解决方案，并保持良好的沟通和合作。
相关方2：合作伙伴- 需求：合作伙伴希望与我们建立互利共赢的合作关系，实现合作伙伴关系的长期稳定发展。
他们希望我们能够提供可靠的支持和合作机会。
- 期望：合作伙伴期望我们能够诚信守约，共同开拓市场，提供具有竞争力的产品或服务，并与他们保持紧密的合作与沟通。
相关方3：员工- 需求：员工希望在工作中得到充分的发展和提升机会，获得公平的待遇和奖励。
他们希望工作环境积极向上，能够发挥自己的才能和能力。
- 期望：员工期望我们能够提供良好的职业发展机会，建立公平公正的激励机制，关注员工的工作生活平衡，并提供良好的工作氛围和团队合作环境。
分析结论通过对相关方的需求和期望进行分析研究，我们可以得出以下结论：1. 客户的需求和期望是我们最重要的考虑因素，我们应该始终以客户为中心，提供高质量的产品和服务，并与客户建立良好的合作关系。
2. 合作伙伴的需求和期望对于我们的发展至关重要，我们应该与合作伙伴保持紧密的合作与沟通，并共同开拓市场。
3. 员工的需求和期望直接关系到他们的工作积极性和创造力，我们应该关注员工的发展和激励，为他们提供良好的工作环境和发展机会。
建议基于以上分析结论，我们提出以下建议：1. 加强与客户的沟通与合作，了解并满足其需求和期望，提供定制化的解决方案。
2. 与合作伙伴建立稳定的合作关系，共同开拓市场，提供具有竞争力的产品或服务。
3. 关注员工的发展和激励，提供良好的工作环境和发展机会，建立积极向上的团队合作氛围。
相关方需求和期望的深度分析
相关方需求和期望的深度分析引言本文档旨在对相关方的需求和期望进行深度分析，以帮助我们更好地理解并满足他们的需求。
相关方的分类我们将相关方分为以下几类：1. 内部相关方：包括公司内部的员工、管理层和股东等。
2. 外部相关方：包括客户、供应商、合作伙伴、竞争对手和监管机构等。
内部相关方的需求和期望员工- 需求：良好的工作条件、公平的薪酬和福利、职业发展机会。
- 期望：得到认可和激励、具有挑战性的工作任务、合理的工作时间安排。
管理层- 需求：实现公司目标、提高业绩、有效管理资源。
- 期望：得到员工的支持和合作、具备领导能力的员工、有效的决策和执行能力。
股东- 需求：公司增长和盈利、股价上涨。
- 期望：公司管理层的有效决策和执行能力、透明的财务报告。
外部相关方的需求和期望客户- 需求：高质量的产品或服务、合理的价格、良好的售后服务。
- 期望：满足其需求和期望、建立长期的合作关系。
供应商- 需求：稳定的订单、合理的付款期限。
- 期望：公平的合作条件、建立互信关系。
合作伙伴- 需求：共同发展、互利共赢。
- 期望：合作伙伴的支持和协助、有效的沟通和合作。
竞争对手- 需求：公平竞争环境、尊重知识产权。
- 期望：公平竞争、遵守竞争规则。
监管机构- 需求：合规经营、保护消费者权益。
- 期望：遵守法律法规、提供准确的信息和报告。
结论通过对相关方的需求和期望进行深度分析，我们可以更好地了解他们的关注点和利益，以便我们在决策和行动中能够更好地满足他们的需求。
这将有助于建立良好的合作关系，提高公司的竞争力和可持续发展能力。
相关方需求和期望清单
3.安全生产，无安全违章作业，无火灾爆炸、人身伤亡事故
4.履行社会责任、知法守法、稳固和谐、持续发展。
1.项目消防审查、环评报告
2.编制环境因素及危险源评价表，实施控制措施
3.全年安全生产，无安全事故，进行了合规性评价，能够履行社会责任
4.遵守国家和地方安全法律法规，执行公司安全管理制度
2.供货或服务质量符合要求、供需双方平等互利
3.付款及时
1.功方绩效评价100%
2.产品或服务合格率100%
3.付款及时率
综合行政部
设计部门
财务
3
员工
1.薪资、福利增加
2.提供培训机会，个人能力提升
3.工作环境适宜、确保员工职业健康安全
4.和谐融合、团结的人文环境、爱岗敬业、积极创新的工作氛围。
1.编制有人力资源管理制度
2.制定并实施了培训计划
3.配置有空调取暖设施，物业每日卫生清洁，工作环境适宜
4.通过代表反应员工诉求，公司进行协调解决
综合行政部
职业健康安全事务代表
4
社区
周边单位
环境污染符合要求，邻里关系和谐
1.未发生环境污染事故
2.未发生冲突，关系和谐
管理层
综合行政部
5
政府机构消防、安监机构
1.设计项目消防审查、环评
各部门
6
认证机构
守法合规，积极配合完成审核
通过认证审核，获得认证证书
各部门
7
交部门
遵守交规，按时进行车辆审验，污染排放符合要求
车辆均经年审，绿标行驶
综合行政部
8.
合作者
相互合作、知识共享、利益共存
未发生利益矛盾，合作愉快
公司背景相关方需求和期望精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版
2017年公司经营环境和相关方需求及期望
一．公司内外部环境
公司的外部环境：当前是国家经济转型升级的关键时期，人民币汇率波动大；物业管理服务行业发展已较成熟，门槛不高，竞争较为激烈；
公司的内部环境：公司现正在构建现代化的管理体系，强化内部管理，现正逐步拥有一支积极、高效、创新的优秀团队。
公司的战略优势：领导年富力强，有理想，有激情；团队齐心协力，干劲足；管理模式灵活有效。
公司的战略挑战：主要竞争对手发展速度很快，竞争加剧，挤出效应明显；管理和技术人才水平与公司的发展要求略有差距；服务价格上涨，管理成本上升，利润空间缩小。
二．公司及相关方的需求和期望
公司结合目前环境，确认了以下相关方及其要求：
编制：审核：批准：。
公司相关方的需求和期望清单
审核机构
公司体系运作的有效性、充分 性和符合性
内审、外审、管理评审
政府机构
安全生产、环保生产、就业最 大化、经营效益好
工伤事故考核 效益
物业 物业管理规范，区域环境良 卫生或综合整治检查良。
邻居 物业管理规范，区域环境良 卫生或综合整治检查良
媒体 综合评价同比中上
相关方的需求和期望清单
序号 1
2
3 4 5 6 7 8
相关方类型
需求和期望
顾客
1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
供方 员工
1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
监视目标或项目 顾客满意度 产品一次交验合格率 检验结果准确率 采购产品批次合格率 对账及时
见工伤统计报告 见财务报表 检查通报 通报 媒体信息
编制：
审核：
批准：
无规律
监视频率 每年一次 每月一次 每月一次 每月一次 每月一次
每年一次
监测部门 市场部 生产部 质量部 生产部 生产部
考核记录 见顾客满意度调查表
综合部
见绩效考核
每年一次
每月一次 每年一次 不定期 不定期 不确切
管理层 见内审报告和管评报告
综合部 总经理 管理层 管理层 管理层
相关方需求与期望清单
合理的薪酬待遇
培训与发期望
稳定的股息回报 公司经营业绩持续增长 股票价格不断上涨 公司治理结构完善，管理层能力突出
分析相关方的需求
03
与期望
客户的需求与期望分析
了解客户的需求和期望 分析客户群体特点和需求特点 确定关键客户和重点客户 针对不同客户群体制定不同的策略和方案
相关方需求与期望
01
概述
定义和重要性
相关方需求与期望的定义：指 与组织或项目相关的利益相关 者对组织或项目所提出的要求 和期望。
相关方需求与期望的重要性： 满足相关方需求和期望是组织 或项目成功的关键因素之一， 它有助于建立信任、提高客户 满意度、增强品牌形象等。
不同相关方的需求与期望
客户：产品质量、服务水 平、交货期等
利润增长：期望公司利润持 续增长，提升公司价值
投资回报：股东期望获得更 高的投资回报
风险控制：期望公司能够控 制风险，保障资产安全
治理结构：期望公司治理结 构合理，规范运作
平衡相关方的需求
04
与期望
客户需求优先级确定
确定方法：权重打分、重要紧急程度评估等 考虑因素：客户需求、企业能力、市场竞争、风险等 客户满意度调查：了解客户需求和期望，进行量化和分析 动态调整：根据市场变化和企业发展，及时调整客户需求的优先级
供应商：产品价格、交货 期、质量等
股东：企业业绩、分红等
员工：薪酬待遇、工作环 境、职业发展等
社会：环保、社会责任等
明确相关方的需求
02
与期望
客户的需求与期望
明确客户的基本 需求
了解客户的期望 和目标
确定客户对产品 和服务的具体要 求
确保满足客户的 个性化需求
相关方的需求和期望清单
采购部
进货批数合格率 每月一次
工程部
货款月结
每月一次
财务部
1、薪资、福利增加
工资、加班工资
3
员工 2、提供培训机会
及福利管理程序 每年一次 行政人事部
3、有一定的娱乐活动
、培训对照表
4
审核机构
公司体系运作的有效性、 充分性和符合性
内审、外审、管 理评审
每年一次
市场部
安全标准化审核 每年一次 行政人事部
相关方的需求和期望识别表
序号 相关方类型
需求和期望
监测指标或项目 监测频率 监测部门
顾客满意度 每半年一次 市场部
1、产品质量符合顾客要求
1
顾客 2、及时交货
3、价格合理
客户投诉率
每月一次
市场部
交期变更率
每月一次
工程部
1、长期合作、双赢
2
供方 2、进货合格率高
3、及时付款
供应商年审核考 评表
每年一次
5
政府机构
安全生产、环保生产、就 业最大化、经营效益好
工伤事故考核
每月一次 行政人事部
效益
每年一次
总经理
审批：
存档编号：JY-QR-025A0
编制：
相关方需求和期望清单
财务部年一次 每月一次 每年一次
品管部
行政部 行政部 总经理
工资、加班工资及福 利管理程序、培训对 照表
4
审核机构
公司体系运作的有效性、充分 内审、外审、管理评
性和符合性
审
安全标准化审核、
5
政府机构
安全生产、环保生产、就业最
大化、经营效益好
工伤事故考核
效益
清单
监测频率
监测部门
每半年一年
业务部
每月/一次
品管部
每月/一次
业务/车间
每年一次
采购部
每月一次
品管部
每月一次
序号 相关方类型
相关方的需求和期望清单
需求和期望
监测指标或项目
1
顾客
1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
顾客满意度 客户投诉率 交期变更率
2
供方
1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款
供应商年审核考评表 来料批数合格率 货款月结
3
员工
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
公司相关方需求和期望
序号
相关
公司相关方需求及期望表
可能的要求 产品和服务符合性、价格、 交期、质量等
公司分析 顾客的产品要求以合同订单为准。
统一材料验收准则、平等待
遇等
合法企业，已经有供应商考核，评价文件
对应措施 通过《合同评审表》传达到各部 门，品管部根据客户合同来验证
出货。
有原材料检验报告
内部员工 3
最终消费者 4
合法用工、工作环境、健康 防护、激励、职业规划等 离职面谈，员工意见箱。有班前会制度。没有
做系统的员工满意度调查
对员工进行面谈沟通
产品安全、服务感受、废物
处置等
1.消费者对产品的安全性和环保性很有信心；
按照客户的要求在产品标签上标 注对应产品信息
股东
盈利、企业长期经营、合法
5
、市场占有率、创新等
无
无
监管机构 6
合法经营
公安消防队、环保局、安监局、广州市太难合 有公司销售部、行政部与监管部
区食品药品监督管理局、广州市天河区疾病预 门保持联系，进行沟通，确保运
防控制中心、村委会，有常规性的合法性要求
营合法
社会团体（如人权、环 环保、员工安全和健康等
保组织）
环保组织可能会要求到厂检查环保运行情况，
7
或要求取样检测。现在是网络自媒体时代，如 公司应严格执行环保法规要求，
果公司环保方面违规，有可能被网络媒体曝光
不违法违规排放。
。
行业组织 8
保持公平竞争、执行行业标 准等
执行行业标准等
产品检验标准
日期：
编制：
核准：
相关方需求与期望对应表
相关方需求与期望对应表
相关方需求与期望如何应对结果评价
客户1、建立应有的内部管理体系，并且有效运行；
2、创造精品、满足个性化和多元化需求
1、加强管理体系投入；
2、加快销售途径的建设符合
供方1、稳定、持续的进行合作双赢；
2、通过深度配合，降低双方成本以提高供应链
的竞争力
1、推行一体化战略，保持良好的供应链关系，建立战略联盟；
2、通过管理输出和价值工程分析法，提高双方的管理水平、
降低成本
符合
员工1、个人能力得到提升；
2、参与企业创新
1、构建学习型组织；培养知识型员工；从内部挖掘、培养、
招聘企业中高层管理人员，完善组织人才再造机制；
2、创建公司创新型的企业文化
符合
政府希望公司实施科技驱动创新策略，加大科技投
入，开发更加适合市场的产品、提高销售额度，
增加税收，增加就业机会，为经济作出贡献
1、继续加设备、项目、技术投入
2、积极拓展市场符合
其他所在工业区居民希望提供就业机会，加大社会
公益投入
1、从员工亲属入手，加大公益投入符合
编制：批准：日期：。
相关方需求和期望识别清单
定单中心 质检部 财务部 办公室 办公室
5
审核机构
审核机械
3 有一定的娱乐活动 公司体系策划适宜、持续保持运作的有效性 1 安全生产
活动记录 内审、外审、管理评审 安全标准化审核
每年一次 每年一次 每年一次
办公室 办公室 办公室
2 环保生产
6
政府机构
政府机构/职能部门
3 就业最大化
工伤事故记录 经济效益
每月一次 每年一次
办公室 总经理
7
银行
8
竞争对手
9
社会团体
10 工程施工
4 经营效益好
银行
货款/融资
按时还货
每年一次
总经理
竞争对手
企业核心技术等相关机密
保密信息无外漏
每季度一次 办公室
工会
员工基本权益
有无违反劳动法律法规
每季度一次 办公室
协会/商会
按照交费，履行会员责任
按时交费
每年一次
财务部
监理单位、业主、政 府监管单位
序号相关方类型相关方检测指标或项目检测频率检测部门备注1经营效益好经营效益好每年一次总经理2安全生产无安全事故每月一次办公室3环保生产无环境污染事故每月一次办公室1产品质量符合顾客要求顾客满意度每年一次业务部2及时交货客户投诉率每月一次业务部3价格合理交货及时率每月一次业务部1长期合作双赢供应商年度考评每年一次定单中心2进料合格率高来料及时率每月一次定单中心3及时付款来料批次合格率每月一次质检部货款月结每月一次财务部1薪资福利增加工资福利管理制度每年一次办公室2提供培训机会培训计划表每年一次办公室3有一定的娱乐活动活动记录每年一次办公室5审核机构审核机械内审外审管理评审每年一次办公室1安全生产安全标准化审核每年一次办公室2环保生产工伤事故记录每月一次办公室3就业最大化经济效益每年一次总经理4经营效益好7银行银行按时还货每年一次总经理8竞争对手竞争对手保密信息无外漏每季度一次办公室工会有无违反劳动法律法规每季度一次办公室协会商会按时交费每年一次财务部10工程施工监理单位业主政府监管单位按照相关法规公司以规章制度等体系文件严格执行并不定期进行监督抽查执行情况每年一次合规评价办公室制表日期
相关方的需求和期望清单
为了提高产品质量，技术质检部对 所有人员进行岗前培训，上半年技 术质检部提供的产品基本能满足生 产产线的后段制程进度要求，确保 了产品的如期交货。
产品质量稳定可控 产品质量；
产品价格；
产品交期；
售后服务； 建立质量管理体系并有效运 行；
现场工序质量全检记录
技术质检部
加强工艺和生产管理， 按照《制程检验规范》加强质量控制。
1.按照采购部提供相关依据；
综合管理部 2.按财务部查询结果及付款流程、账期支付款项； （财务） 3.后期信息反馈采购人员，以保证对账准确率100%
对账准确率100%
。
生产部 定期检查、年度申报。
符合法规要求
20
环卫所
一般废弃物的管理要求
相关法规要求
安监局、公安局
、消防大队、环 对安全、环保、危化品、建设
符合法规要求 符合法规要求 符合法规要求 符合法规要求
24
水务公司
法规及合作协议
生产部 合同执行、定期检查。
完成合同约定
相关方的需求和期望
序号 25 26 27
相关方类别
需求和期望
信息获取渠道
获取部门
实施方案
审计机构 国、地税局
对公司经营状况、会计各类资 料进行独立、客观、公正的审 计
内、外部会计审计、税务审 计
面谈、邮件、电话、微信、 QQ
顾客
相关方的需求和期望
序号 11 12 13
相关方类别
需求和期望 产品问题点的改善
信息获取渠道
获取部门
实施方案
面谈、邮件、电话、微信、 QQ
技术质检部 回复信息、报告形式回复改善报告；
产品技术要求 发货单据提供；往来核对
相关方需求和期望清单
ห้องสมุดไป่ตู้
序号 相关方类型
需求和期望
1、产品质量符合客户要求
1
客户
2、及时交货
3、价格合理
1、长期合作、双赢
2
供方
2、进料合格率高
3、及时付款
监测指标或项目
客户满意度
客户投诉次数
交期达成率
供应商年审核考评表 来料批数一次检验合格
率 对账及时
监测频率 每月一次 每月一次 每月一次 每年一次 每月一次 每月一次
1、薪资、福利增加
3
员工
2、提供培训机会
3、有一定的娱乐活动
工资、加班工资及福利 管理程序、培训对照表
每年一次
4
最高管理者
5
审核机构
6
政府机构
制定：
公司可持续发展，实现经营计划
年度销售指标
公司体系运作的有效性、充分性 和符合性
内审、外审、管理评审
每年一次 每年一次
安全生产、环保生产
/
/
审核：
批准：
监测部门 品质部 品质部 销售部 供应链 品质部 财务部
人力资源部
销售部 品质部 人力资源部
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7
审ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ机构
体系运作的有效性、充分性和符合性 内部审核、外部审核
年审或不定期检查（安监、消防、工商、环保）
3
员
工
个人能力提升/提供发展空间 公正、透明的管理制度 稳定、持续地合作/互利双赢
4
供
方
及时付款 交付的物料合格率高
5
厂界周边企业和居民 建立友好关系、不被污染和影响 合法经营
6
政府和社会
依法纳税 解决就业 经营效益良好/长期稳定经营
纳税记录 在职员工人数 财务报表、持续经营年度
东莞市中实创半导体照明有限公司
相关方的需求和期望清单
序号 相关方类型 需求和期望 产品质量满足要求 1 客 户 准时交货 服务良好、价格合理 客户投诉率 交板准时率 顾客满意度 监测指标或项目 监测频率 每月/次 每月/次 每年/次 不定时 每年/次 每年/次 每月/次 不定时 每年/次 依与供方协定 每月/次 不定时 每年/次或不定时 每年/次 每年/次 每年/次 每年/次 审核： 卢大军 监测部门 品管部 品管部 销售部 品管部 财务部 人事行政 人事行政 人事行政 采购 财务部、采购 品管部 人事行政 人事行政 财务部 人事行政 财务部 人事行政 文件编号：ZSC04QABG-A049 编制：赵利民
2
公司股东
建立质量/环境管理体系并有效地运 客户审核结果 行 盈利增长、持续经营、发展规模 财务报表 薪资和福利增长 工资报表/员工福利实施的方案 培训计划实施准时率/内部岗位调整方案 职工手册 供应商年度监督审查结果、采购协议 预付款、现金付款、月结30天/60天/90天 来料检查不良率 周边企业或居民反馈