公务接待及招待费管理制度

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公务接待招待费管理制度

为了加强财务管理，科学、有效地利用办公经费，根据上级文件精神，结合我镇实际情景，经镇班子会研究决定，现就公务接待及招待费作如下规定：

一、接待范围

1、到本单位指导检查工作的县、市机关部门领导同志；

2、各兄弟乡镇单位领导；

3、市县相关部门领导；

4、外出接待上级有关领导。

二、公务接待资料

1、公务接待费用包括餐饮、接待烟、住宿等费用。

2、因处理紧急、重大以及突发性事件，造成工作人员误餐的，可安排工作餐。

3、党代会、人代会等重大会议，上级临时安排的重大会议、重大活动所发生的公务接待，其费用支出能够计入会议或活动费用，但入帐时必须要有会议或活动通知、签到表。其他会议及活动不得搞任何形式的聚餐，可按每人每一天（20-50元）的标准发放会议、活动伙食补贴，该项支出不作为接待费统计。

4、购送土特产支出需严格控制，财务科目单列，另行

统计；县内公务活动一律不准购送土特产。

三、公务接待标准

1、用餐：机关部门到乡镇指导检查工作或乡镇之间交流工作原则上安排工作餐，标准控制每桌400元。因上级重要来宾或重大工作活动，确实需要宴请的，应遵循热情务实俭朴、厉行节俭原则。

2、住宿：工作人员因公外出的住宿费用，一律带回原单位报销。

四、审批程序

1、按照来宾实行对口接待的原则，由接待领导或科室告知镇办公室并报请主要领导同意后，由镇办公室统一安排。自行安排的，接待费用自理，镇办公室负责人员不得违规事后补充手续。

2、出差外地招待，亦按以上规定办理。

五、接待工作的管理

1、烟酒由镇办公室统一管理，按照来宾级别核定招待烟酒档次，接待人员按核定的标准领取烟酒，自购烟酒一律不予报销。

公司商务接待费用管理制度

制度中应当明确接待费用的适用范围和对象。通常情况下，商务接待费用适用于公司为了

业务发展需要，对外来访客进行的餐饮、住宿、交通等方面的支出。这些费用应严格用于

正式的商务活动，不得用于个人或非业务相关的消费。

要设定接待标准和预算控制。根据不同的接待对象和业务需求，公司可以划分不同级别的

接待标准，比如普通客户、重要客户、VI客户等，每个级别对应一定的消费限额。同时，公司应该根据年度业务计划和财务状况，预先制定一个合理的接待费用预算，并严格执行。

审批流程也是制度中不可或缺的一环。所有的商务接待费用必须经过事先申请和事后审核

两个步骤。申请人需填写详细的接待申请表，包括接待对象、目的、预计费用等信息，并

由相关部门负责人审批。接待活动结束后，申请人需提交相关费用凭证，由财务部门进行

核对和报销。

为保证费用的透明和公正，公司还应建立一套完善的费用报销制度。所有的接待费用必须

有合法有效的发票或者收据作为支撑，任何形式的白条或虚假报销都是不允许的。同时，

财务部门应定期对接待费用进行审计，确保每一笔费用的合理性和真实性。

制度的执行效果需要通过监督和考核来保障。公司可以设立专门的内部监察机构，对商务

接待活动进行不定期的抽查，防止违规行为的发生。对于违反管理制度的行为，公司应当

给予相应的处罚，以此来维护制度的严肃性和权威性。

一份好的商务接待费用管理制度应当包含明确的适用范围和对象、合理的接待标准和预算

控制、严格的审批流程、完善的报销制度以及有效的监督和考核机制。通过这样的制度设计，公司不仅能够有效控制成本，还能提升企业形象，促进业务的健康发展。

公务接待及招待费管理制度

为了加强财务管理，科学、有效地利用办公经费，根据上级文件精神，结合我镇实际状况，经镇班子会研究决定，现就公务接待及招待费作如下规定：

一、接待范围

1、到本单位指导检查工作的县、市机关部门领导同志;

2、各兄弟乡镇单位领导;

3、市县相关部门领导;

4、外出接待上级有关领导。

二、公务接待资料

1、公务接待费用包括餐饮、接待烟、住宿等费用。

2、因处理紧急、重大以及突发性事件，造成工作人员误餐的，可安排工作餐。

3、党代会、人代会等重大会议，上级临时安排的重大会议、重

大活动所发生的公务接待，其费用支出能够计入会议或活动费用，但入帐时务必要有会议或活动通知、签到表。其他会议及活动不得搞任何形式的聚餐，可按每人每一天(20-50元)的标准发放会议、活动伙食补贴，该项支出不作为接待费统计。

4、购送土特产支出需严格控制，财务科目单列，另行统计;县内公务活动一律不准购送土特产。

三、公务接待标准

1、用餐：机关部门到乡镇指导检查工作或乡镇之间交流工作原则上安排工作餐，标准控制每桌400元。因上级重要来宾或重大工作活动，确实需要宴请的，应遵循热情务实俭朴、厉行节约原则。

2、住宿：工作人员因公外出的住宿费用，一律带回原单位报销。

四、接待工作的管理

1、烟酒由镇办公室统一管理，按照来宾级别核定招待烟酒档次，接待人员按核定的标准领取烟酒，自购烟酒一律不予报销。

2、接待人员要严格按标准执行，不准随意扩大接待范围，提高

公司接待费用管理制度

公司接待费用管理制度，旨在规范和控制公司接待费用的使用和报销，确保合理、透明、节约地使用公司资源，并严格遵守相关法律法规和公司规定。

1. 接待需审批：凡涉及公司接待费用支出的情况，必须经过相关部门或领导的书面审批，方可进行。

2. 接待范围明确：公司接待费用只适用于与工作相关的活动，如外事来访、业务招待、会议接待等。个人事务或违规行为不得纳入接待费用范围。

3. 预算控制：为有效控制接待费用支出，公司应设定年度接待费用预算，由财务部门进行审核和管理。超出预算部分需额外审批才能报销。

4. 省级部门审核：接待费用报销需由接待人员填写相关资料，并由接待部门负责人审核后报送财务部门进行报销申请。财务部门负责审核资料的真实性和合规性。

5. 收据保存：接待费用发生后，需妥善保存相关发票、收据等凭证，以备审计和核销。未能提供有效凭证的费用不予报销。

6. 合理性评估：接待费用的合理性将根据接待人数、接待场合、费用构成等因素进行评估。过高、铺张浪费的费用不予报销。

7. 权责分明：接待部门负责人应明确接待费用的使用和管理，并对接待人员的行为进行监督和管理，确保费用合规、合理。

8. 审计监督：公司将定期对接待费用进行审计，确保接待费用的合规和有效管理。

9. 处罚制度：对于违反接待费用管理制度的行为，公司将依法给予相应处理，包括追责、处罚或终止合作等。

10.保密要求：涉及商业机密或敏感信息的接待活动，应严格遵守保密要求，确保信息安全。

以上为公司接待费用管理制度的主要内容，具体执行中还需根据实际情况进行完善和调整。

公务接待费台账管理制度范文(二篇)

公务接待费台账管理制度范文

一、目的和范围

公务接待费台账管理制度的目的是为了规范公务接待费的使用、减少财务风险，确保公务接待费的合理使用和公开透明，保障行政单位的形象和声誉。

本制度适用于所有行政单位及其工作人员在公务活动中使用公务接待费的情况。

二、台账管理责任

1.行政单位应设立公务接待费台账，由财务部门负责台账的管理。

2.财务部门应指派专门的人员负责台账的记录和整理，并定期向有关部门报告。

3.台账的记录人员应具备一定的财务知识和专业素质，保证记录的准确和及时。

三、台账的内容和填写方式

1.台账记录应包括以下内容：接待费用的时间、地点、对象、人数、事由、费用明细等。

2.填写台账时应注明费用的来源和用途，确保每笔费用的合规性。

3.台账应当及时填写，并由相关责任人签字确认，确保记录的真实性和可靠性。

四、台账的保存和归档

1.台账应按照行政单位的文件管理制度进行保存，并按照规定的时限进行归档。

2.台账的归档材料应包括：台账记录、有关接待费的票据、签字确认和审批文件等。

3.归档材料应妥善保存，以备后续审计或检查需要。

五、监督和审计

1.行政单位应建立相关的监督机制，对接待费的使用情况进行监督和检查。

2.财务部门应配合行政单位的审计工作，提供相关的台账和票据等材料。

3.行政单位应接受上级主管部门的监督和指导，确保公务接待费的合规性和透明度。

六、处罚和奖励

1.对于违反公务接待费使用规定的行为，应依法追究相应的责任，并按照规定进行处罚。

2.对于表现突出、负责认真的财务人员，可予以适当的表扬和奖励。

七、附则

公务接待管理制度

（一）公务接待费是为保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请求汇报工作等公务活动开支的必要费用。按照有利公务、务实节约、严格标准的原则，建立接待审批制度，严格执行先审批、后接待。

（二）加强对公务接待费用的预算管理，严格执行预算，实行总额管理、总量控制，预算执行中不准突破。公务接待包括用餐费、住宿费、交通费、会议室租赁费等。

（三）对公务活动确需接待的，根据接待对象公函（含电话纪录）中告知的内容，填报公务接待审批单，报分管副局长或主要领导审批。公务接待审批单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动内容、时间、费用标准等内容。

（四）需安排住宿的，按照安全、节约、符合接待标准的原则选择宾馆。需安排用餐的，原则上一次活动只安排一次工作餐，每人每天不超过**／人（不含早餐）；严格控制用餐陪餐人数，接待对象在*人以内的，陪餐人数不得超过*；接待对象超过*人的，陪餐人数不得超过接待对象人数的三分之一。

（五）公务接待严格执行接待标准，凭派出单位公函（含电话通知）、公务接待审批单、发票、菜单等“四单合一”报销相关费用。

（六）严格执行差旅、接待、会议管理的有关规定，严禁超标准接待。

（七）禁止在公务接待费中列支会议、培训等费用；禁止以举办会议、培训为名列支、转移、隐匿公务接待费开支；禁止向下级单位转嫁公务招待费；禁止在非税收入中坐支公务招待费；禁止借公务接待名义列支其他支出。

机关公务接待管理规定制度(七篇)

机关公务接待管理规定制度

第一条为了规范市直机关公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据上级有关规定，制定本规定。

第二条本规定所称公务，是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动。

第三条加强公务外出计划管理，科学安排和严格控制外出的时间、内容、路线、频率、人员数量，禁止没有特别需要的一般性学习交流、考察调研，禁止重复性考察，禁止以各种名义和方式变相旅游，禁止违反规定到风景名胜区举办会议和活动。

公务外出，确需外地部门或单位接待的，应向接待单位发出公函，告知内容、行程和人员。

第四条公务接待应当坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则。

接待安排的活动场所、活动项目和活动方式，应当有利于公务活动开展。考察调研活动不得走过场、搞形式主义。

第五条公务接待活动要轻车简从，不得跨边界迎送，不得张贴悬挂标语横幅，不得铺设迎宾地毯。严格控制陪同人数，不得层层多人陪同。

第六条公务活动需要就餐时，办公室凭公函（通知）办理审批1手续，无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。接待地点安排在定点的宾馆、饭店。接待费用实行公务卡结算或转账结算。

工委办公室对能够合并的公务接待统筹安排，严格控制公务接待范围，不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用。

第七条一般情况下，接待对象按照有关规定及标准（差旅、会议、培训等伙食标准）自行用餐，接待单位统一安排就餐时，接待对象应向接待单位缴纳伙食费。确因工作需要，接待单位可以安排一次工作餐，就餐标准每天每人不高于____元。不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。

公务招待费报销管理制度

一、总则

为规范公务招待费的报销管理，充分保障招待费的合理使用和规范管理，根据国家相关法律法规和单位实际情况，制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于全单位范围内的公务招待费的报销管理。

三、报销管理原则

1. 合理性原则：招待费支出应当合理、合法、节约、无浪费。

2. 真实性原则：招待费支出应当符合实际发生的需要，真实反映招待对象的具体情况，不得虚报冒领。

3. 规范性原则：招待费支出应当符合相关法律法规和单位规章制度。

4. 审慎性原则：招待费支出应当审慎控制，在确保工作需要的前提下进行支出。

四、招待范围和标准

1. 公务招待范围：公务招待费是指为单位工作需要招待来访人员或者参加重大会议、庆祝活动等场合需要发生的招待费用。

2. 招待标准：招待标准由单位根据实际情况和相关规定确定，招待标准应当严格控制，并在预算范围内进行招待。

五、报销流程

1. 报销申请：招待费支出人应当按照单位规定的程序和要求填写招待费支出申请表，并附上招待对象的签字确认。

2. 审批程序：招待费支出申请经招待对象单位或者部门负责人、分管领导审批后才能出纳支付。

3. 报销标准：报销标准由单位根据实际情况和相关规定确定，并在预算范围内进行报销。

4. 报销流程：招待费支出人应当按照单位的相关规定将招待费支出申请表和相关资料提交财务部门进行报销。

六、审批程序

1. 招待费支出申请报销需经本单位相关领导审批；

2. 超出预算的招待费支出需经单位主要负责人审批；

3. 招待费支出的审批程序应当符合本单位的相关规定和程序。

七、监督管理

招待费管理制度(优秀5篇)

招待费管理制度（优秀5篇）

（经典版）

编制人：__________________

审核人：__________________

审批人：__________________

编制单位：__________________

编制时间：____年____月____日

序言

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公务接待费管理制度范文

公务接待费管理制度

第一章总则

为规范公务接待费的使用，保证公共资源的合理利用，加强财务管理，制定本管理制度。

第二章支出范围

公务接待费用适用于公务接待活动中产生的各种费用支出。公务接待活动包括但不限于接待来访人员、会议、培训、考察、出访等活动。

第三章使用原则

1. 公务接待费用必须符合法律法规的规定，确保资金使用合法、合规。

2. 公务接待费用必须符合公务需要，秉公办事，严把质量关。

3. 公务接待费用必须合理适度，严格控制开支。

4. 公务接待费用必须精简节约，厉行节约，防止铺张浪费。

第四章功能部门责任

1. 财务部门负责编制公务接待费用预算，并进行预算执行管理。

2. 相关部门负责公务接待活动的组织、协调、实施工作，并确保费用的真实合理。

3. 内部审计部门负责对公务接待费用的使用情况进行监督与检查，并提出建议。

第五章费用审批与报销

1. 公务接待活动的费用必须按照规定的程序进行审批。费用审批单必须由主管部门负责人签字。

2. 公务接待费用的报销必须按照规定的程序进行。费用报销单必须附上相关的票据和凭证。

3. 国内公务接待费的报销，必须提供票据、发票、合同等相关材料，且严禁私自更改金额和开具虚假票据。

4. 对于国外公务接待费的报销，必须提供完整的行程单和相关的票据。出国公务接待活动的费用必须控制在合理范围内。

第六章管理措施

1. 公务接待费用的管理必须建立健全内部控制制度，确保资金的安全和正确使用。

2. 公务接待费用的核算与监督必须加强，建立科学的考核和问责机制。

3. 相关部门必须定期对公务接待费用的使用情况进行汇总、分析和总结，并制定相关的整改措施。

招待费管理制度范文（3篇）

招待费管理制度范文

第一章全文共7个条款 5,000字

第一条绪论

为规范公司招待费的使用和管理，提高财务管理效率，根据《中华人民共和国财政部财产管理办法（试行）》的要求，制定本管理制度。

第二条范围

本制度适用于公司内所有人员的招待费使用和管理。

第三条定义

1、招待费：公司用于接待来访客户、业务合作伙伴、政府机关或相关单位的费用，用于款待、接待、礼品赠送等方面的开支。

2、接待对象：包括来访客户、业务合作伙伴、政府机关或相关单位等。

3、招待费额度：根据公司财务预算和管理要求，为各部门或人员设定的招待费使用的上限额度。

第四条预算与审批

1、每年公司应做招待费预算，并与财务部门协商确定具体额度。

2、使用招待费的部门或人员在确保预算范围内，需要提前向财务部门提出申请，并经过财务部门审批，方可使用。

3、招待费使用需定期进行汇总报告，以方便公司核算。

第五条使用原则

1、按需使用：招待费必须符合工作需要，且对公司受益明显。

2、节约使用：在接待过程中，应尽量节约开支，避免浪费。

3、合理使用：招待费使用必须符合公司的管理规定和财务制度。

第六条招待对象

1、来访客户：对于来访客户，可酌情提供一定程度的接待，以展示公司的实力和诚意。

2、业务合作伙伴：对于有良好业务合作关系的伙伴，可适当提供接待，以加强合作关系。

3、政府机关或相关单位：对于来访的政府官员或相关单位，应以礼尚往来的原则，提供适度的接待。

第七条管理要求

1、申请管理：使用招待费需要提前向财务部门提交申请，包括接待对象、时间、地点和预算等相关信息。

2、审批管理：财务部门收到申请后，应及时进行审批，并控制在预算范围内。

公务接待费用管理制度

第一篇：公务接待费用管理制度

公务接待费用管理制度

1、公务接待坚持节约简朴的原则，严禁奢侈费。

2、公务接待实行限额制，年度公务接待费用不得超过限额标准。

3、公务接待应安排在单位内部“公务灶”接待，接待标准：乡镇25元／人次，城区35元／人次，严禁超标准接待。

4、确需到社会营业性餐馆就餐的，须到政府招标指定的“定点饭店”就餐，就餐标准参照“公务灶”标准执行，并按照备案程序备案。

5、报销公务接待费用时，经办人员需认真填写《公务餐饮接待登记单》，注明接待对象、接待时间、接待标准、批准领导等情况，并依“登记单”作为报销凭证，一餐一单，一餐一结。

6、公务餐饮接待费用实行财务单列，每季度在单位内部公示一次，接受群众监督，并按月报县纪委廉自办备案。

公务车辆运行费用管理制度

1、公务车辆运行费实行定额控制，定编车辆过行费严禁突破年度限额标准。

2、县内公务车辆须到定点加油站加油，做到现时加油现时开具发票，单张单次发票应注明车牌号和经办人，不得累计费用一次开票，定点加油费用一律采用转帐方式，通过财政支付部门直接支付给燃油供应商，不得经办现金。

3、公务车辆维修应在政府公开招标确定的维修单位实行定点维修，特种车辆需到其他地点维修的，应报县纪委廉自办批准备案。

4、车辆维修发票应严格按照工时费、材料费、其他等分类用项填写，并附有详细的明细清单，车辆定点维修费用一律采用转帐方式，通过财政支付部门直接支付给维修单位，不得经办现金，其他地理维修单笔超5000元的，实行转帐方式支付。

5、节假日期间或工作日内擅自动用公务车辆从事与公务无关的活动产生的燃修费，不予报销。

行政单位接待费用管理制度

第一章总则

第一条为规范和管理行政单位的接待费用支出，保障财政资金的合理使用，根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国国家机关工作人员监察法》等相关法律法规，结合行政单位实际，制定本制度。

第二条本制度适用于行政单位在承办接待活动中涉及的所有费用支出，包括但不限于食宿费、交通费、礼品费等。

第三条本制度的目的是规范接待费用支出，保障财政资金的合理使用，提高接待工作的管理水平，确保接待工作的合法合规。

第二章接待费用申请

第四条行政单位各部门在承办接待活动前，需提前向财务部门提交接待费用申请，包括接待费用预算、用途、规模、时间、地点等相关信息。

第五条接待费用申请应由行政单位领导批准，并在申请中注明批准意见。

第六条财务部门在收到接待费用申请后，应对申请进行审核，并结合行政单位的财务状况和接待活动的实际需要，做出是否批准的决定。

第七条财务部门应及时将批准的接待费用申请通知申请部门，同时将批准的接待费用划拨到申请部门的专用账户。

第三章接待费用使用

第八条申请部门在接到批准的接待费用后，应严格按照批准的预算和用途使用接待费用。

第九条申请部门在使用接待费用时，应提供相关的收据和发票，并在接待费用使用情况报告中详细描述接待活动的具体情况，对接待费用使用进行说明。

第十条申请部门应加强对接待费用的管理和监督，确保接待费用的合理使用，严禁挪用、套取接待费用。

第四章接待费用报销

第十一条接待活动结束后，申请部门应及时将接待费用使用情况报告提交给财务部门。

第十二条财务部门在接收到接待费用使用情况报告后，应对接待费用使用情况进行审查，并结合相关的收据和发票进行核对。

公务接待费管理制度

第一章总则

第一条为规范公务接待费的使用，提高接待工作的质量和效益，加强财务管理，树立良好的财务形象，制定本制度。

第二条在全市范围内，凡使用公务接待费的单位和个人必须遵守本制度。公务接待费是指在单位或个人行使职权或发挥个人职能的过程中，为了接待外宾、客人以及举办会议、座谈、讲座等活动而支出的费用。

第三条公务接待费的使用必须依法、合规，必须合理、经济、节约。对不符合规定的使用情形，不准扩大规模、增加次数。对超标准、超范围的支出必须追究责任，并修正错误，

杜绝类似情况的再次发生。

第四条公务接待费的收支必须实行严格的制度管理，确保资金安全。对公款使用，必须严格按照规定流程和结算程序，确保发生源头清楚、用途明确、实际支出、审批合法。

第五条公务接待费的管理应坚决杜绝“接待费过高”、“花费过多”、“标准过高”的行为。对

违规扩大接待范围，以大小吃喝、铺张浪费、奢侈豪华等形式进行公款消费的，一律予以

严厉处理，情节严重者将移交纪检监察部门处理。

第六条公务接待费的使用应当坚持实事求是、务实有效、量力而行的原则，确保工作实效、节俭办事。对需要接待的人员名单、接待范围等一律在规定范围内，任何单位、个人不得

擅自扩大范围，增加工作量和经费。

第七条公务接待费的相关资金管理，包括国库收支管理、决算审查、审计监督等，应当严格按照国家有关法律法规，以及制定的管理制度规定执行。

第八条公务接待费的使用，应当建立健全相关的考核和监督机制，建立日常监督、定期检查和全面审查制度，依法依规开展工作，确保接待费使用合法、合规。

公务接待等管理制度

为了规范公务接待等事项的管理，提高工作效率，加强财务监督和管理，根据国家有关规定，结合本单位实际情况，制定本管理制度。

一、总则

1.1 为了规范公务接待等事项的管理行为，加强对公务接待等经费的合理使用，切实保障公务接待等工作的公开、公平、公正，对公务接待等活动进行有效管理，提高工作效率和质量。

1.2 本管理制度适用于本单位内部所有公务接待等活动及相关经费管理工作。

1.3 公务接待等活动指的是为单位领导、客户、外宾等进行宴请、参观、旅游等活动的行为。

二、管理机构

2.1 设立公务接待等管理办公室，由财务部门负责具体实施。

2.2 公务接待等管理办公室设立管理人员，负责日常管理和监督。

2.3 公务接待等管理办公室每年定期进行管理经费清查和汇报。

三、公务接待等活动的程序

3.1 公务接待等活动需提前申请，经过审核后方可进行。

3.2 公务接待等活动的用餐、消费标准按照国家规定执行，严禁超标准接待。

3.3 公务接待等活动需制定详细的招待方案，保证活动的顺利进行。

四、经费管理

4.1 公务接待等活动的经费由财务部门统一管理，严格执行财务制度，确保经费使用合理合法。

4.2 公务接待等经费的结算必须真实凭证，严禁虚报冒领。

4.3 公务接待等经费的使用需在规定时间内结算完毕，逾期未结算的将受到严厉处理。

五、审核审批

5.1 公务接待等活动需经单位领导审批，并按照规定程序进行。

5.2 审批人员要严格按照规定标准进行审核，确保活动符合政策规定。

5.3 审批过程需留下书面记录，供日后查证。

六、监督检查

公务接待管理规定(5篇)

公务接待管理规定

为进一步加强和规范公务接待和物品采购工作的管理，节约经费开支，提升接待质量，根据____委办(____)____件精神，结合本局实际，作如下规定。

一、公务接待：

1、接待范围

来我局进行公务活动的国家、某某、某级劳动保障部门及其他相关部门领导，招商引资及其他重要活动。

2、接待程序

对国家、某某、某级劳动保障部门以及其相关部门的副处级以上领导干部、重要客商，来我局检查工作、调研考察、洽谈项目、投资兴业的，由局办公室填写客情报告单，及时报某地委办公室，按某地有关领导批示做好接待工作。

国家、某某、某级劳动保障部门以及相关部门的其他领导、客商，来我局检查工作、调研考察、洽谈项目、投资兴业以及本某地城区外因公来我局办事人员，确需就餐的，由局办公室填写《外来人员用餐通知单》，报局领导签字同意后安排(特殊情况可先电话请示，在二日内补单)，否则餐费不予报销。

3、接待安排

住宿。来宾在某地内接待的，安排在伊山宾馆或定点宾馆。某厅级以上领导住套房或套间，某地处级及以下住单间或标间。

就餐。工作日中午实行工作餐制度，不得饮酒，特殊情况除外。酒水、饮料等使用某地接待指定产品，原则上不使用某某外名酒、酒

桌原则上不安排香烟。安排外来人员就餐时，由对口人员作陪，陪客人数尽量减少，不得一客多陪。就餐标准，某地内____人以内每人

____元，____人及以上每人____元，某地外每人____元。特殊情况按局领导批准标准执行。

接待。凡局领导安排参加接待的人员无特殊原因，要按时参加公务接待活动。

4、经费管理

接待费用在某地内的由办公室统一管理，外来人员用餐餐费报销时，除要有正规票据外，还要有局领导批准的《外来人员用餐通知单》(报销凭证)，然后再按财务管理规定处理相关费用。在外地的由陪同人员结算，出具符合财务规定的正式单据，经局领导审批后按财务管理制度报销。