《供应商审核入库管理规定》

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《供应商审核入库管理规定》

编号：受控号：

供应商审核入库管理规定

拟制：李海燕肖艳红

审核：杨晓宁

批准：蒋松

太极计算机股份有限公司

文档修订

第一章概述

目的

1、确保采购产品、外包服务和外协加工符合产品要求和相关的法律法规的要求，建立录入ERP客商档案管理系统的供应商评价、审核的基本流程和规范制度；

2、确保供应商的产品质量、价格、生产能力、交货期和产品信誉，建立待入库供应商需提供调查资料和必要资质的相关要求，为太极各BG运营支持中心在选择供应商时提供依据与指导；

3、确保对合格供方实施动态管理，根据供应商的业绩和质量保证能力的变化进行定期审核、评价并限定入库有效时间范围，建立入库供应商有效期的设置规则，推进公司供应商管理入库制度的有效执行。

适用范围

《供应商审核入库管理规定》适用于太极各事业集团（以下简称BG）、全资及控股公司、分子公司及分支机构。

术语

安全产品：包含压力容器、消防器材、仪器、仪表、电梯、车辆、电器、信息安全等方面的产品。

第二章采购、外包供应商入库审核规定

软件企业

2.1.1营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截图，采购或

外包的内容必须在其经营范围之内；

2.1.2相关资质：需提供软件着作权证书或软件产品证书或第三方软件测

试报告、软件企业证书等；

2.1.3建议提供相关业绩；

2.1.4建议提供有效的质量管理体系认证或CMMI证书。

代理商

2.2.1营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截图，采购或

外包的内容必须在其经营范围之内；

2.2.2代理证书：必须为有效期限内的代理销售许可证。如果代理的是非

知名厂商产品，应有第三方产品检测报告、强电产品必须提供3C认证(详见《第一批实施强制性产品认证的产品目录》)；

供应商审核管理规程

Q/KJWX 百度网盘内容商城科技文轩企业标准

Q/KJWXG04006012019

代替：无

供应商审核管理规程

2019-00-00发布2019-00-00实施百度网盘内容商城科技文轩小店发布

前言..............................................................................II

1 目的 (3)

2 适用范围 (3)

3 术语定义 (3)

4 职责 (3)

5 审核类别 (4)

6 评分标准与审核结论 (5)

7 审核通用要求 (5)

8 供应商质量管理体系审核 (6)

9 供应商过程审核 (7)

10 审核问题关闭 (7)

11 相关支持文件 (8)

12 记录表单 (8)

供应商质量管理体系审查表 (9)

供应商过程审查表 (18)

供应商质量体系审查报告 (22)

供应商过程审查报告 (27)

文件更改状态记录 (31)

前言

本标准是根据科技文轩公司发展要求而制定的，本标准按GB/T1.1-2009给出的编写规则进行起草。本标准由科技文轩公司品质管理部提出。

本标准由科技文轩公司标准化部归口管理。

本标准由科技文轩公司品质管理部负责起草。

本标准主要起草人：科技文轩

本标准会签人：相关部门

本标准审核人：部门领导签字

本标准批准人：公司领导签字

供应商审核管理规程

1 目的

规范供应商审核过程，保证供应商质量保证体系和过程控制能力始终处于受控状态；确认供应商具有开发新产品的质量保证能力和确保量产前生产能力能满足公司要求。

2 适用范围

适用于品质保证部主控的供应商管理体系审核和过程审核活动。

供应商审核管理规定

一、目的

本规定旨在明确供应商审核的流程、标准和要求，以确保供应商的质量、交货期、价格等各方面符合公司的要求，提升公司的采购质量和竞争力。

二、适用范围

本规定适用于所有与公司有采购业务往来的供应商。

三、供应商审核流程

1.初步筛选：采购部门根据供应商的资质、价格、历史合作记录等因素，对

所有供应商进行初步筛选。

2.现场审核：对于初步筛选合格的供应商，公司组织相关部门进行现场审核，

包括质量体系、生产能力、设备状况、人员素质等。

3.综合评估：根据现场审核情况，对供应商进行综合评估，包括质量、交货

期、价格、服务等因素。

4.审核结果公示：将审核结果公示在公司内部网站上，供各部门查阅。

5.供应商分级：根据审核结果，将供应商分为优质、一般、劣质三个等级，

公司优先选择优质的供应商。

四、供应商审核标准

1.质量标准：包括产品合格率、不良品率等。

2.交货期标准：包括交货准时率、延误交货次数等。

3.价格标准：包括报价合理性、成本优势等。

4.服务标准：包括售后服务及时性、解决问题的能力等。

5.社会责任标准：包括环保、劳工权益等方面的表现。

五、供应商审核要求

1.采购部门应定期对供应商进行审核，确保供应商的质量、交货期、价格等

符合公司要求。

2.对于存在问题的供应商，采购部门应要求其进行整改，并跟踪整改情况。

3.对于劣质供应商，应果断采取措施，包括更换供应商、要求整改等。

4.对于优质供应商，应给予更多的合作机会，建立长期合作关系。

5.对于一般供应商，应加强监控和管理，确保其质量和交货期等方面符合公

供应商审核管理制度

1 目的

对原辅材料、外购（协）件的供应商进行审核，并对其进行评价，确保所采购物品满足其产品生产的质量和相关法规要求。

2 范围

适用于本公司供应商的管理和控制。

3 职责

3.1 采购部负责本制度的具体实施并归口管理。

3.2质检部负责采购物资的验证。

4 内容

4.1 审核要求

，建立供应商档案。根据采购信息，包括采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样等内容，对供应商经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核，必要时开展现场审核，以确保采购物品符合要求。

，对采购物品的进货查验、生产使用、检验情况、不合格品处理等方面进行审核并保持记录，保证采购物品在使用过程中持续符合要求。

，对供应商定期进行综合评价，回顾分析其供应的产品质量、技术水平、交货能力、产品合格率等。对结果为不满意的供应商，采取淘汰或改进措施。

采购物品的生产条件、规格型号、图样、生产工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的关键因素发生重大改变时，应当对供应商进行重新评估，必要时进行现场审核。

4.2审核要点

，包括企业营业执照、合法的生产经营证明文件等；

；

4.2.2 特殊采购物品的审核

，在可能的情况下对供应商的生产条件进行现场审核。

，对供应商的生产过程和质量控制情况开展现场审核。

4.3新供应商的选择、评价与审核：

根据《外购（协）件清单》及质量要求，采购部调查和了解市场信息，提供有生产能力、交货及时、质量稳定、信守合同的单位，作为候选供应商。

Ａ类物资评价方法：

，内容包括：

；

，并签署意见。

供应商准入管理制度

一、准入申请

1.供应商向公司提交准入申请，申请表中应包括企业基本情况、主要

产品和服务信息、资格证书等相关材料。

2.公司收到申请后，将对申请资料进行初步审核，如发现问题将提出

补正要求，直至资料完整和准确。

二、资格评审

1.公司设立专门的评审小组，对供应商进行资格评审。

2.评审内容包括但不限于：供应商的资质证书、财务状况、企业信用、技术实力、生产能力、产品质量、售后服务等。

3.评审小组将根据评审内容对供应商进行综合评分，评分标准可根据

实际情况做出相应调整。

三、现场审核

1.部分供应商将接受公司的现场审核，包括但不限于：企业规模、生

产设备、生产流程、质量控制体系等。

2.现场审核由专业的审核团队组成，负责核实供应商所提供的信息和

资料是否真实有效。

四、合作协议签订

1.成功通过准入审核的供应商将与公司签订正式的供应合同，明确双

方的权利和责任，确保合作平稳进行。

2.合同中应包括供应商的主要信息、产品或服务范围、质量标准、交

货期限、价格、付款方式、售后服务等内容。

五、绩效评估与分类管理

1.公司将对供应商进行定期绩效评估，评估内容包括但不限于：产品

质量、供货及时性、售后服务、采购成本等。

2.根据绩效评估结果，将供应商进行分类管理，例如优秀供应商、合

格供应商、待提升供应商和淘汰供应商，并针对不同类别制定相应的管理

要求和措施。

六、供应商信息管理与监督

1.公司将建立供应商信息数据库，并定期更新供应商的基本信息、业绩、资质证书等。

2.公司将对供应商进行定期监督，如发现供应商存在违规行为或不符

合准入标准的情况，将采取相应的处罚措施，包括暂停合作、解除合同等。

供应商入库管理实施细则

1 目的

严格执行《中国海洋石油总公司供应商管理办法》和有关规定，规范中海油海西宁德工业区开发有限公司（以下简称“公司”）的供应商申报及入库管理活动。

2 适用范围

本细则适用于公司机关及所属各单位，包括公司直接或间接持有超过50%股权或在董事会（或类似管理机构）享有多数表决权的有限责任公司、股份有限公司、合资企业、合作企业、合伙企业等以及公司和前述企业设立的分公司、项目组、代表处、办事机构等分支机构。参股项目公司的工程和服务及物资采办活动可参照本细则执行。

3 编制依据

3.1 《中国海洋石油总公司采办管理制度》，LG-01，2010，总公司。

3.2 《中国海洋石油总公司供应商管理办法》，LG-01-02，2010，总公司。

3.3 《中海油海西宁德工业区开发有限公司采办管理规定》，LG-01，公司。

3.4 《中海油海西宁德工业区开发有限公司供应商管理办法》，LG-01-03，公司。

4 释义

4.1除非明确另有其他解释，本细则下述词语的解释定义为：

4.1.1 总公司

指中国海洋石油总公司。

4.1.2公司

指中海油海西宁德工业区开发有限公司

4.1.3 业务部门

指公司机关主管具体业务，在采办活动中的供应商管理实施部门

4.1.4 所属单位

指公司各业务部门及公司所属的全资或控股子公司、分公司、事业部、项目组（项目公司）。

4.1.5 供应商

指经总公司或公司审查认定，具备向公司或所属单位提供货物、工程和服务能力的法人、其他组织或者自然人。

4.1.6 临时供应商

指未在供应商库中，因采办业务需要，被邀请参与采办活动的供应商及一次性供应商。

新供应商准入管理规定

标题

编制：

新供应商准入管理规程

审核：批准：

发布日期：

实施日期：

1目的

为规范供应商的准入管理，确保供应商综合能力和采购产品质量符合要求，特制订本管理规定。

2适用范围

本规定适用于新增供应商、配套体系内供应商新增品种的准入评价管理。3术语

3.1新增供应商：指拟除原有合格供应商外的供应商。

3.2合格供应商：指经考察评价或评审确认符合配套条件，按规定的审批权限经批准取得零部件配套，供货资格的供应商。

3.3指定供应商：指顾客特殊要求，按规定程序报经批准的供应商。3.4新增品种：指配套体系内已有的合格供应商新

增不同类别的零部件。3.5准入评价：指对新增供应商引入、已有的合格供应商新增品种是否符合规定条件所进行的评价。

3.6配套资格：指供应商在通过了准入评价并经批准后具有签相关协议的资格。3.7供货资格：指供应商在样件鉴定和试装合格后取得该零部件批量供货的资格。

3.8停供整改：指供应商因供货质量、托付等原因被暂停响应配套零部件的供货资历，进行整改，须经确认整改合格并经批准后，才干恢复供货资历。4职责

4.1公司董事长负责合格供应商名录的批准。

XXX负责供应商准入资历的会议评审。

4.3采购部

4.3.1负责供应商准入基本资料的收集与初步审核

4.3.2负责向采购委员会提出供应商准入评审申请。

4.4质量部

4.4.1负责供应商准入评定工作的组织与实施；

4.4.2负责供应商质量保证能力的评价和样件检测工作

4.5手艺部负责手艺尺度的提供和供应商设计开发能力

4.6手艺部工艺负责供方生产能力和生产工艺程度的评价

供应商准入管理办法

供应商准入管理办法是企业为了保证产品质量和安全，确保合

规性，提升生产效率，并提高竞争力而实施的一项管理制度。下面

是一份典型的供应商准入管理办法，供参考。

一、前言

为了更好地保障产品质量和安全，确保合规性，提升生产效率，并提高竞争力，本公司特定制此供应商准入管理办法。本办法旨在

规范供应商准入的相关流程和管理要求，确保供应商的质量和信誉，保障企业的长期发展。

二、目的和适用范围

1.目的

本管理办法的目的是规范公司供应商准入的流程和管理要求，

确保企业在物质采购、服务采购等方面得到优质的、合规的供应商

资源，提高企业的市场竞争力和效益。

2.适用范围

本管理办法适用于公司的所有供应商准入管理工作。

三、供应商准入的规范流程

1.申请

供应商可以通过企业的官方网站、采购招标、招商会等渠道了

解企业的采购需求，并在自己符合企业要求的前提下进行申请。

2.初审

供应商提交申请后，企业采购部将对供应商资质、经营状况、

品牌信誉等进行初审。初审通过后，供应商可进入进一步的审核流程。

3.资质审核

企业采购部将对供应商的资质进行审核，包括但不限于资质证书、生产许可证、ISO认证等，确保供应商具备相应的资质和生产

能力。

4.商务谈判

经过资质审核后，企业采购部将与供应商进行详细的商务谈判，达成合作协议。

5.签约

双方达成共识后，企业采购部将协助供应商进行合同签订。

四、供应商准入的管理要求

1.审核要求

在供应商准入审核过程中，企业采购部应注重以下几点：

（1）供应商资质和信誉：对供应商的资质和信誉等进行详细审核，如查看营业执照、授权证书、ISO认证等。

供应商管理办法

第一章总则

第一条为规范公司供应商管理体系，明确供应商库建立及管理的流程和职责分工，加强优质供应商资源共享，提高运营效率，开展供应商的开发、监督、评估、管理工作，促进供应商科学选用，特制定本办法。

第二条本制度适用于为公司（含各分支机构，下同）采购产品和提供服务的供应商的管理。

第二章定义

第三条供应商及相关名词的定义

1.供应商:是指为总公司或各分支机构供应各种所需资源的企业和个人，包括提供技术、服务、设备、物资、信息、劳务等。

2.合格供应商：指资质满足承接业务要求且符合公司管理要求，经公司评审予以认可，纳入供应商库。

3.不合格供应商：是指发生重大质量问题、重大违约问题、廉洁从业问题、严重违反公司规定及要求、年度评估列入淘汰的供应商。

4.供应商管理小组：是公司供应商的管理及决策组织，由办公室、财务部门、合规部门、信息技术部门（如涉及信息系统）组成。办公室负责人或分管领导任组长，日常工作由办公室负责。审计稽核部门负责定期或不定期对供应商管理小组的日常工作进行审计和评估。

第三章职责分工

第四条供应商管理小组

1.负责推进建立供应商库管理体系及工作机制；

2.负责编制及审批供应商库管理总体规划及计划；

3.负责确定供应商库管理各项审批事项；

4.负责制订供应商库管理流程及办法；

5.负责建立并发布合格供应商库；

6.负责汇总、跟踪供应商合同执行情况（产品质量、交付、维保服务等），对其进行过程评价管理；

7.负责公司供应商库的动态维护，更新年度合格供应商名录。

第五条供应商使用单位（总公司及各分支机构）

GL-38 供应商审核管理规定

7.6.2 首次会议主要内容：
审核目的、范围、日程安排、成员分工及工作纪律、供应商情况介绍等。
7.6.3 会议时间一般控制在45分钟内。
7.7 现场审核实施
根据审核方案，进行现场审核取证。
7.8 末次会议
7.8.1 审核组长主持召开末次会议，通报检查情况。
7.8.2 双方确认不符合项事实，双方确定后续整改事宜（含整改计划、整改证据等）。
8.2 调查评价现场质量控制情况，着重对设备、工模夹具的管理和维护保养状态，工艺设计合理性，检测设备器具手段的管理和维护保养状态,按工艺要求执行情况，过程检验情况、重要过程参数或质量特性值监控和控制情况、全程质量跟踪批次管理实施情况等进行检查，另外生产现场的安全文明生产、定置管理、以及工位器具的合理使用也要注意进行检查，内容至少包括：物流、空间布置、工位器具、设备&设施、作业环境、作业操作、节拍瓶颈、人机工程学、工序间产品堆积情况等。
c. 整改完成后，将闭环确认情况维护到审核报告中。
审核组
7.11 归档
对审核情况进行归档，更新到相应管理台帐中。
各部门
7.12 结果处置
对于审核结果纳入供应商管理中，具体按相应流程和管理规定进行。
八供应商审核注意事项
8.1 调查评价关键、重要质量特性所用生产设备和检验手段，按主要资源配备(含工装状态)要求进行检查。特别要注意各关键工序（主要质量特性\特殊过程特性）所必备的手段设备（包括生产、检测）是否齐备，是否有欠缺，并做好记录。

供应商准入管理办法

第一章总则

第一条目的

为了规范供应商资源管理，建立健全供应商开发、维护、服务、淘汰管理流程确保其产品及服务符合本公司品质要求，推动公司相关部门与供应商的友好交流与长期合作，增强供应商与公司合作的信心，提升企业的资信资质，特制定此管理办法。

第二条适用范围

适用于对向公司提供产品、技术、服务等相关项目、物资的公司（本办法总称为供应商准入管理办法）。

第二章内容及要求

第三条控制流程图

供应商管理〉

第四条职责及要求

1供应商资料收集主要为CR（营业执照），GOSI （社保），ZAKAT（税务登记证），

VENDOR FORM（开户银行信息），CHAMBER OF CERTIFICATE（商会认证）,IGAMA COPY OF LEGALl PERSON （法人身份证复印件）,Company Profile （公司对外文件介绍），（Vendor Approval Form）供应商准入申请表。

2根据供应商已提供的资料，对其资质，资本及其信用等级等进行简单的评价，建立健全供应商档案。

3评定供应商是否属于某一产品的独家代理（如卡特，振动筛），或者能够销售阿美标准的产品或者提供阿美标准的服务。

4供应商准入评审委员会一般由与服务或者产品相关的部门负责人，后保部，财务部，及公司领导构成，如销售绳套供货商，其委员会成员中一定有HSE部门负责人.

第三章供应商满意度评定

第五条供应商等级根据供应商业绩和合作情况划分为满意、较满意、一般和不满意。

1。满意供应商：是指有较强资源优势和垫资能力，供应的物资、提供的服务性价比高等优势及诚实守信的商家。

供应商审核管理办法

一、前言

在企业采购管理中，供应商的选择和审核是非常重要的环节。一个合格的供应商可以提供高质量的产品和服务，为企业的发展做出积极贡献。而一旦选择了不合格的供应商，可能会导致产品质量下降、交货延误等问题，甚至对企业的声誉造成负面影响。因此，建立科学合理的供应商审核管理办法，对于企业的持续发展至关重要。

二、审核管理原则

1. 公平公正原则：审核过程应该公平公正，不偏袒任何一方。

2. 透明原则：审核程序和结果应该对相关方透明，确保审核过程的公开性。

3. 严格选择原则：采用严格的选择标准，确保审核的严肃性和准确性。

4. 持续改进原则：审核管理应该不断进行改进，提高审核效率和准确性。

三、供应商审核管理流程

1. 供应商信息采集：企业应建立完善的供应商信息库，收集和整理供应商的基本信息，包括企业注册信息、产品和服务介绍、质量控制体系等。

2. 供应商筛选：根据企业的采购需求和审核标准，对供应商进行初步筛选，排除不符合条件的供应商。

3. 审核评估：对初步筛选通过的供应商进行详细的审核评估，包括企业实地考察、产品质量检验、财务状况评估等方面。审核评估过程中应注意收集供应商相关证书和资质文件，并进行核实。

4. 审核结果评定：根据审核评估的结果，对供应商进行分类评定，将供应商分为合格供应商、有待提升供应商和不合格供应商。

5. 合同签订：对符合条件的供应商与企业签订合同，并明确供应商的权责和业绩指标。

6. 监督管理：签订合同后，企业应对供应商进行定期的监督管理，确保供应商按照合同要求履行义务。

入库物资供应商管理制度

第一章总则

为了规范入库物资供应商的管理工作，提高物资管理的效率和服务质量，保障物资采购的合规性和可持续发展性，制定本制度。

第二章供应商准入管理

1. 供应商审批机构

（1）公司设立供应商审批委员会，由公司高级管理人员和相关部门经理组成，负责对供应商的准入和管理进行审核和决策。

2. 供应商申请

（1）供应商应向公司采购部提交入库申请，同时提供相关的资质证书、产品质量报告和企业融资情况等资料。

（2）公司采购部应对供应商提交的资料进行审核，并安排现场考察。

3. 供应商评估

（1）对于通过初步审核的供应商，公司采购部应对其进行评估。评估内容包括企业管理水平、质量管理能力、供货能力等。

（2）评估结果应形成评估报告，报告中应对供应商的准入意见和建议。

4. 供应商准入

（1）凡符合公司入库要求，且通过供应商审批委员会审核通过的供应商，方可被列为公司合格供应商，并签订供货合同。

第三章供应商管理

1. 供应商绩效评估

（1）定期对入库供应商进行绩效评估，评估内容包括供货及时性、价格合理性、产品质量等。

（2）评估结果作为供应商绩效考核的依据，形成供应商绩效考核报告。

2. 供应商合同管理

（1）公司与入库供应商签订供货合同，合同内容包括货物品种、质量标准、供货期限、价格、结算方式、违约责任等。

（2）公司采购部门应对供应商合同的执行情况进行跟踪和监督。

3. 供应商关系管理

（1）公司建立入库供应商档案，定期对供应商资质、信用状况进行更新和管理。

（2）公司采购部门应建立和维护与入库供应商的良好合作关系，保障供应商的合法权益。第四章供应商退出管理

供应商审核管理制度

编制：审核：批准：

1目的

为确保本公司产品质量安全，选取最佳供方为本公司提供优质、安全的材料或服务,依据《采购控制程序》制定《供应商审核管理制度》,指导相关人员进行有效的选取合格供方。

2适用范围

适用于本公司对其供应商的管理和控制。

3职责部门

3.1综合部根据公司物资需求，寻找开发相应供应商,并组织相关部门进行“首

次审评、跟踪审评和定期审评”。负责对供方的综合服务等进行有效评审。

3.2质量部对供应商进行质量、体系、环境安全等资料进行有效评审。

3.3研发部对供应商进行技术要求、加工生产等环节进行有效评审。

4、审核原则

4．1公司以质量为中心，根据采购物品对最终产品的影响程度、采购物品是通用、定制或生产工艺的复杂程度等因素,对采购物品和供应商进行分类管理，划分如下：

A类:重要物资，构成最终产品的主要部分或关键部分、直接影响最终产品的使用或安全性能、可能导致顾客严重投诉的物资。

B类：一般物资,构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使对使用有影响，但可采取措施予以纠正的物资.

C类：辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。

4．2采购物品应当符合公司规定的质量和技术要求，且不低于法律法规的相关规定以及国家强制性标准的相关要求。

5、审核程序

5.1准入审核

根据对采购物资的要求，包括采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样、采购数量等,制定相应的供应商准入要求，对供应商经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核并做好《经销商基本情况表》或《供应商基本情况表》记录。必要时应当对供应商开展现场审核,或进行产品小试样的生产验证和评价，以确保采购物品符合要求.

入库管理规定

一、入库管理目标

为了更好地管理企业的物资入库工作，提高入库效率和准确性，制定以下入库管理规定，并确保规定的执行。

二、入库准备工作

1. 入库前，仓库管理员应查看入库物资的相关订单和货物清单，并核对货物的数量、类型和规格等与订单的要求是否一致。

2. 入库前，仓库管理员应检查仓库设施和设备是否良好，以保证安全性和效率性。

3. 入库前，仓库管理员应准备好必要的入库记录表格和系统，以便记录入库的相关信息。

三、入库程序

1. 进行入库操作前，仓库管理员应准备好入库标识，并对入库物资进行标识，以便于后续的管理和查找。

2. 入库操作时，仓库管理员应按照先进先出的原则，将新到货的物资放置在已有物资的后面，以便保持物资的新鲜度和使用期限的有效性。

3. 入库操作时，仓库管理员应将相关的入库信息填写在入库记录表格或系统中，包括物资的名称、规格、数量、供应商等信息。

4. 入库操作完成后，仓库管理员应及时将入库物资的相关信息反馈给采购部门或上级部门，以便核对和记录。

四、入库审核与验收

1. 入库前，采购部门或上级部门应对入库物资进行审核，核对物资的数量、类型和规格等是否与订单一致，以及货物的质量和完整性是否符合要求。

2. 入库时，采购部门或上级部门应指派专人对物资进行验收，核对物资的外包装是否完好无损，以及物资的数量和质量是否与送货单一致。

3. 入库审核和验收合格后，审核人和验收人应在入库记录表格或系统中签字确认，以便备查。

五、入库安全措施

1. 入库时，仓库管理员应保持仓库的整洁和干燥，防止火灾和其他意外事故的发生。