关于物资采购及仓库管理制度
物资采购程序管理制度五篇
物资采购程序管理制度五篇物资采购程序管理制度1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同, 详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续Q4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素Q程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
物资及仓库管理规定范文
物资及仓库管理规定范文第一章总则为了规范物资及仓库管理工作，提高物资利用率，保障物资安全和减少浪费，特制定本规定。
第二章物资管理一、物资采购1.为了保证物资的质量和供应的连续性，物资的采购必须按照统一的采购流程进行，且由专人负责。
2.物资采购应遵循公开、公平、公正原则，并同等对待所有供应商，不得搞任何不正当的竞争行为。
3.物资采购应根据实际需求进行预算，确保采购经费的合理使用。
二、物资入库1.物资入库前，必须进行检验和验收，确保物资的质量和数量无误。
2.物资的入库管理应做到按序入库，按类别分类存放，标明物资名称、规格、批次和入库时间等信息。
3.物资入库后必须及时进行台账登记，并将台账文件按规定存档。
三、物资出库1.物资出库必须经过合理的审批程序，确保物资的合理使用和维修。
2.物资出库时应进行登记，并记载出库的物资名称、规格、数量和出库时间等信息。
3.物资库存不得恶意抬高或偷盗，一经发现，将依法处理。
四、物资统计1.每月底，对物资库存进行盘点，并及时编制库存统计表，反映库存情况。
2.物资损耗和报废应及时进行统计，并记录在损耗和报废统计表中，供管理者参考和分析。
第三章仓库管理一、仓库的选址及布局1.仓库的选址应考虑地理位置、交通便利程度、安全性和环境因素等。
2.仓库的布局应符合操作流程，保证物资的进出顺畅，并设置防火、防潮和防盗设施等。
3.仓库应定期进行清洁和消毒，保持良好的卫生环境。
二、仓库的管理人员1.仓库的管理人员应具备相关专业知识和管理经验，熟悉仓库管理流程和操作规范。
2.仓库管理人员应按职责分工，合理安排人员岗位，确保仓库管理工作的顺利进行。
三、仓库设备及工具管理1.仓库设备和工具应进行定期检查和维护，并按照规定使用。
2.仓库设备和工具的使用人员必须经过专门培训，具备相关操作技能。
3.仓库设备和工具的损坏或故障应及时报修，并进行记录。
四、仓库安全管理1.仓库应设立安全岗，负责监控仓库的安全状况，并采取措施预防和应对突发事件。
物资及仓库管理规定
物资及仓库管理规定一、总则本规定根据《物资管理法》及相关法律法规制定，旨在规范物资及仓库管理工作，保障物资的安全、有效管理。
二、仓库设立与归口管理1.公司应根据业务需要合理设立仓库，并明确各仓库的归口管理责任部门。
2.仓库应具备安全、整洁、通风、干燥的条件，符合防火、防盗等相关要求。
3.仓库设立应经过审批程序，严禁私设仓库。
4.仓库内部应进行合理划分，设立货物存放区、灯具区、文档区等。
三、物资入库管理1.物资入库应由责任部门负责，仓库对进货物品进行验收，并填写进货验收记录。
2.对入库物资应进行准确的登记，包括物资名称、规格型号、数量、生产厂商等信息。
3.入库物资应按照相关标准进行分类、编号、标识，并进行妥善包装，以确保物资的安全保障。
4.对入库物资按照先进先出原则进行存放，定期对库存物资进行盘点，做到账实相符。
四、物资出库管理1.物资出库应经责任部门审批，并出具出库单据，如领料单、借用单等。
2.凡涉及物资出库的，应按照先进先出原则进行出库，确保库存物资的及时更新。
3.物资出库单据应详细记录出库物资的名称、规格型号、数量、领用人等信息，并由相关责任人签字确认。
4.对于借用物资，应设立明确的归还期限，并建立有效的借还管理制度。
五、物资保管与维护1.物资保管人员应严格遵守相关安全操作规程，并做好仓库的安全防范措施，如设置闭路电视监控设备、安装防火、防盗设备等。
2.定期对仓库内的物资进行检查，确保物资的完好和数量准确。
3.定期对仓库进行清洁和除尘，保持仓库的整洁和干燥状态。
4.定期进行物资保养和维护，对易损耗的物资进行定期检查和更换。
六、物资报废与销毁1.对于无法修复或不再使用的物资，应及时报废并进行销毁处理。
2.报废物资应经过审批程序，填写报废申请表，并出具报废证明。
3.对于涉及环境污染或安全隐患的物资，应按照相应的法律法规进行安全销毁，确保环境和人员安全。
七、相关记录与报告1.仓库应建立完善的物资进销存记录，包括库存物资台账、进销存明细表等。
物资采购供应及仓库管理制度
物资采购供应管理制度一、目的为加强采购计划管理，规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。
三、职责权限1、公司供应部负责采购管理制度的制定。
2、生产性原、材料、辅料、配件等物品（物资)的采购以及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由公司供应部负责.四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有二家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门参考或作更改请购单。
3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息台帐,了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：（1）忠诚维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本.（2)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（3)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（4）承担因自身工作失误给公司造成损失的责任。
5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品,都应通过询议价或招标的形式，由财务等部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、建立仓库储备定额制度原则。
（1）对仓储物资实行ABC分类管理法。
通过仓库收发月存报表了解掌握仓储情况。
(2）对大宗大量的生产性原、辅材料，结合生产性消费的消耗规律,和供方生产或采购到货的周期以及市场供应的难易程度，建立仓库储备定额管理。
物资仓库管理制度
物资仓库管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司物资采购入库管理制度
公司物资采购入库管理制度一、目的和原则为加强物资采购及入库管理，确保采购过程的透明化、合规化，提高物资使用效率，降低成本浪费，本制度依据相关法律法规和企业实际情况而制定。
所有涉及物资采购及入库的行为必须遵循公平、公正、公开的原则，确保每一笔交易都经得起审计和监督。
二、组织机构和职责1. 采购部门负责制定采购计划，选择合格供应商，进行价格谈判，签订采购合同，并跟踪订单执行情况。
2. 仓库管理部门负责物资的验收工作，确保物资数量、质量符合要求，并负责物资的储存、保管和发放。
3. 财务部门负责审核采购发票及相关单据的真实性，进行成本核算，并对采购资金的使用实施监控。
4. 内审部门定期对采购及入库流程进行审计，防范违规操作的风险。
三、采购流程管理1. 需求确认：各部门根据实际需要提出物资采购申请，并由上级领导审批。
2. 供应商选择：采购部门应通过市场调研、比较分析等方式选定性价比高的供应商。
3. 合同签订：与供应商明确物资规格、数量、价格、交货期限等条款，并签订合同。
4. 订单跟踪：确保供应商按照合同约定交付物资，并对可能出现的偏差及时处理。
四、入库流程管理1. 物资验收：仓库管理部门对照采购订单和送货单进行验收，包括数量核对、质量检验等。
2. 入库登记：验收无误后，办理入库手续，录入库存管理系统，并做好物资标识。
3. 存储管理：合理安排物资存放位置，执行先进先出原则，定期盘点库存。
4. 发放管理：根据领用部门提出的物资领用申请，进行审核后发放相应物资。
五、异常处理对于验收不合格的物资，应及时通知采购部门和供应商，协商解决措施；对于因管理不善导致的物资损失，应查明原因，追究相关人员的责任。
六、监督与考核建立完善的监督机制，确保每个环节都有明确的责任人，并通过定期的绩效考评来激励员工提高工作效率，同时对违反管理制度的行为给予相应的处罚。
采购及库房管理制度
采购及库房管理制度采购及库房管理制度的重要性一、引言采购及库房管理制度是企业日常运营中重要的一环，它直接影响着企业的成本控制和效益提升。
恰当地制定采购及库房管理制度，能够确保物资及时到位、减少库存积压、降低采购成本、提高运作效率。
本文将从合理采购流程、科学库存管理等角度探讨采购及库房管理制度的重要性。
二、合理采购流程促进经济发展采购流程的合理性对于企业的经济发展至关重要。
一方面，只有合理地确定采购需求、拟定采购方案，才能准确控制采购成本，避免因频繁变更需求带来的额外费用。
另一方面，规范采购流程能够提高采购效率，确保物资及时到达，避免因缺货影响生产进度，从而避免延误交付、影响企业声誉。
三、科学库存管理降低企业压力科学的库存管理对于企业经营效益的提高至关重要。
库存过剩会造成浪费，而库存不足则会导致无法满足生产和销售的需要。
通过建立库存管理制度，企业可以确保库存水平与市场需求相匹配，最大限度地减少库存积压，避免因库存过高造成的货值下降和资金占用的风险。
四、优化供应链管理提高企业竞争力采购及库房管理制度还能够优化企业的供应链管理，提高企业竞争力。
供应链是企业与供应商、分销商和客户之间的协同网络。
通过建立完善的采购及库房管理制度，企业可以实现供应链中信息的畅通流动，降低运作风险。
同时，通过建立长期合作的供应商关系，企业能够获得更好的资源配置和更有竞争力的价格，提升自身在市场上的优势地位。
五、建立风险管理机制提升企业稳定性采购及库房管理制度的建立还可以帮助企业建立风险管理机制，提升企业的稳定性。
合理制定采购流程和科学库存管理，可以减少企业因意外事件和突发情况导致的风险。
例如，企业可以通过与多个供应商建立长期合作关系，确保在某一供应商出现问题时，仍能够获得所需物资，避免生产中断带来的损失。
六、总结采购及库房管理制度对于企业的发展是至关重要的。
通过合理采购流程、科学库存管理、优化供应链管理和建立风险管理机制，企业能够降低成本、提高效益、改善竞争力、提升稳定性。
采购及仓库管理制度（精选10篇）
采购及仓库管理制度（精选10篇）采购及仓库管理制度（精选10篇）在现实社会中，制度起到的作用越来越大，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编帮大家整理的采购及仓库管理制度（精选10篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
仓库采购管理制度1第一章总则第一条为加强公司物资管理，规范物资采购程序，制定本制度。
第二条本制度适用公司各部室第三条办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。
第二章计划第四条任何物品采购前必须由使用部门申报采购计划，部门采购计划须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。
第五条物品采购计划每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办公室，对计划外物品办公室有权拒绝采购或办理办入仓手续(经总经理批准的急件除外)。
第三章询价第六条各部门报采购计划前须进行初步询价，并随采购计划一并报办公室。
第七条单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价;单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。
日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。
第八条每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括品名、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。
第四章采购第九条公司所有物品均由办公室依据按规定程序审批的采购计划统一办理采购。
第十条采购物品时须由办公室采购人员和使用部门指定人员同时进行，违者每次罚款50元。
特殊情况下单独采购需经公司领导批准。
第十一条采购必须遵照"货比三家"、"择优择廉"的原则，严禁采购质次价高的物品。
如有发现每次罚款100元。
第十二条所有采购的物品均需开具税务发票。
5000元以上物品采购前须签订购销合同，并由总经理批准。
不签订购销合同每次罚款50元。
第五章入仓第十三条所有采购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓单的，财务不办理报销手续。
仓储物资管理制度范文(5篇)
仓储物资管理制度范文一、目的仓储物资是公司物资供应体系的重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。
为规范各类物资入库、领用、发放、盘存流程，保管好库存物资，做到收发迅速、数量准确、质量完好、服务周到，降低费用，加速资金周转，使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制定本管理制度。
二、适用范围和职责权限1.适用范围。
本管理制度适用于仓储部、物资部、生产部、工程部、小容量注射剂车间、生化提取车间、质量控制室、质量部、____部、技术部及其他各相关部门。
2.职责权限：仓储部职责：(1)根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、发放各环节平衡衔接。
(2)做好物资的保管工作，据实登记仓库各项台帐，定期清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。
(3)积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作，协助做好陈臵物资的处理工作。
(4)做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。
其他各部门。
负责根据本管理制度完成物资入库、领用、发放、退库、盘存等日常工作。
三、具体内容1.物资入库(1)仓储部各库房管理人员应根据《到货通知单》与采购员对到库各类物资进行验收，核对品名、数量、规格、型号等信息，如工器具、备品配件等由采购员联系提出计划的部门负责人员共同进行验收。
如未接到《到货通知单》或采购员未到现场，仓库各库房不接受任何物资进库。
各库房管理人员未见到货物不予补办《验收入库单》。
生产车间须凭《成品入库单》进行办理成品入库，《成品入库单》须规范、清晰填写产品相关信息，成品库库管员凭入库单核对入库产品品名、规格、数量等是否与实际入库产品一致无误。
(2)如发现单货不符、外包装破损、物料标签不清晰、不在合格供应商____、无相关厂家提供资料或其他质量问题，要及时报部门负责人，同时通知质量部，与qa和采购员共同现场鉴定，必要时拍照记录。
采购仓储管理制度
采购仓储管理制度一、总则为规范公司的采购及仓储管理行为，提高采购和仓储效率，保障公司物资的安全、合理和稳定使用，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有采购和仓储管理工作。
三、职责分工1. 采购部门负责制定公司的采购政策和采购计划，并落实采购合同的签订和履行。
2. 仓储管理部门负责公司所有物资的接收、储存、保管和发放工作。
3. 采购人员应按照公司采购政策和采购计划采购所需物资，并保证采购合同的履行。
4. 仓储管理人员应按照公司的仓储管理制度对物资进行接收、储存、保管和发放，并保障物资的安全、合理和稳定使用。
四、采购管理1. 采购计划（1）采购部门应依据公司的业务发展情况和生产计划，制定物资采购计划，并按规定的程序进行审批和执行。
（2）采购计划应明确物资的品种、数量、质量标准、供应商等相关信息。
2. 采购合同签订和履行（1）采购人员应根据采购计划，选择合适的供应商，并签订采购合同。
（2）采购合同中应明确物资的品种、数量、价格、交货方式、验收标准等内容。
（3）供应商应按照采购合同的约定按时、按质、按量交付物资，并保证货物的质量和售后服务。
（4）采购人员应严格执行采购合同的履行，并根据约定及时进行验收和结算。
3. 采购档案管理（1）采购部门应建立健全物资采购档案，包括采购合同、采购计划、供应商信息等相关资料的归档管理。
（2）采购档案应按照规定的要求进行整理、归档和保管，以便日后查阅和审计。
五、仓储管理1. 物资接收（1）仓储管理人员应按照规定的程序和标准接收物资，并进行详细的登记和检查。
（2）接收物资时应核对物资的数量、品种、规格、质量等信息，并及时对不合格的物资进行退货或更换。
2. 物资储存（1）物资应按照规定的标准和要求进行分类、标识和储存，确保物资的安全、整洁和易检索。
（2）储存柜、货架、仓库等储存设施应进行定期的检查和保养，保证其正常使用。
3. 物资保管（1）仓储管理人员应对储存的物资进行定期的清点、盘点和检查，确保物资的数量和品种不出现错误。
物资仓库管理规章制度【7篇】
物资仓库管理规章制度【7篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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仓库物资管理制度范文(二篇)
仓库物资管理制度范文一、管理范围1.1 本制度适用于我公司所有仓库的物资管理工作。
1.2 物资管理包括物资采购、入库、出库、库存管理和盘点等各项工作。
二、物资采购2.1 物资采购需按照公司的采购制度进行，采购人员需严格按照公司采购流程进行操作。
2.2 物资采购需提前编制采购计划，并经相关部门审批后方可采购，不得擅自采购。
2.3 采购合同的签订应遵循合同法律法规，确保采购的物资质量、价格等符合公司要求。
三、入库管理3.1 入库管理包括物资验收、登记、上架等工作。
3.2 物资验收时，应对物资进行数量、质量、规格等多方面的检查，并填写验收单。
3.3 验收合格的物资需按照规定的程序上架，并及时进行登记，并填写入库单。
四、出库管理4.1 出库管理包括物资领用、发放、退库等工作。
4.2 物资领用需按照公司员工的申请进行，领用人员需出示相应的申请单和有效的授权文件。
4.3 出库时应对物资进行核对，并填写出库单，出库单需经领用人员签字确认。
4.4 物资退库需经领用人员申请，并经相关部门审批后方可退库。
五、库存管理5.1 库存管理应确保物资的安全、完整、有序。
5.2 库存物资需定期进行盘点，盘点周期根据物资的重要性和数量进行确定。
5.3 盘点时需由专人进行，对库存物资进行实际数量核对，并填写盘点表。
5.4 盘点结果需及时录入系统，并与实际库存进行对比，发现差异需进行调查和处理。
六、安全管理6.1 仓库物资的安全管理应加强，防止损失、盗窃和火灾等事故的发生。
6.2 仓库应按照安全规定进行装修和设置，安装防火、防盗等设施。
6.3 仓库工作人员应定期接受安全培训，提高安全意识和应急处理能力。
七、考核与奖惩7.1 对仓库物资管理工作进行定期考核，考核指标包括物资采购质量、入库准确性、出库准确性、库存管理准确性、安全管理等方面。
7.2 考核结果作为仓库人员的绩效评价依据，并按照公司绩效管理办法进行奖惩。
八、违纪处理8.1 对违反本制度的违纪行为，将按照公司相关制度进行处理，包括扣发奖金、警告、严重者开除等。
物资采购、仓储管理制度范文
物资采购、仓储管理制度范文第一章总则第一条为了加强公司的物资采购和仓储管理，提高物资采购效率，降低采购成本，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资的采购、仓储管理活动。
第三条物资采购、仓储管理应遵循公平、公正、公开、高效的原则，确保物资质量，满足公司生产经营需求。
第二章物资采购管理第四条物资采购管理应遵循以下原则：1. 需求计划原则：根据公司生产经营计划，制定物资采购计划，确保采购物资的及时性和准确性。
2. 比质比价原则：在采购过程中，对供应商进行综合评估，选择质优价廉的供应商进行采购。
3. 竞争性原则：通过招标、竞争性谈判等方式，引入市场竞争机制，提高采购效率。
4. 公平公正原则：采购过程应公平公正，确保所有供应商在同等条件下公平竞争。
第五条物资采购流程：1. 物资需求部门根据生产经营计划，提出物资采购申请，并填写物资采购申请表。
2. 采购部门对采购申请进行审核，根据物资采购计划，制定采购方案。
3. 采购部门通过招标、竞争性谈判等方式，选择供应商，并与供应商签订采购合同。
4. 采购部门按照采购合同约定的时间和数量，向供应商下达采购订单。
5. 供应商按照采购订单的要求，按时交付物资。
6. 采购部门对交付的物资进行验收，确保物资质量符合要求。
7. 财务部门根据采购合同和验收报告，进行付款。
第六条供应商管理：1. 采购部门应建立供应商评估制度，对供应商进行定期评估，确保供应商的资质、信誉、质量和服务符合要求。
2. 采购部门应与优质供应商建立长期合作关系，确保物资供应的稳定性。
3. 采购部门应建立供应商黑名单制度，对不符合要求的供应商进行淘汰。
第三章仓储管理第七条仓储管理应遵循以下原则：1. 分类管理原则：对物资进行分类管理，确保物资的存放安全、整齐、便于查找。
2. 先进先出原则：物资入库后，应按照先进先出的原则进行发放，确保物资的新鲜度。
3. 定期盘点原则：对库存物资进行定期盘点，确保库存数据的准确性。
物资采购制度和管理办法（精选9篇）
物资采购制度和管理办法物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。
商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照在途物资的核算方法进行核算。
物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。
商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照在途物资的核算方法进行核算。
原材料核算企业库存的各种材料，包括原料及主要材料、辅助材料、外购半成品(外购件)、修理用备件(备品备件)、包装材料、燃料等的计划成本或实际成本。
实务中，一般企业不设“物资采购”这个科目，直接设置“原材料”就可以了。
新会计准则中已经没有“物资采购”这个科目了。
在现在社会，很多场合都离不了制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。
那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的物资采购制度和管理办法（精选9篇），欢迎阅读与收藏。
1、目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2、适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3、工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4、物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
仓库管理规章制度及流程(7篇)
仓库管理规章制度及流程（7篇）仓库管理规章制度及流程篇11、负责验收所有采购的物资、材料的质量、数量、价格、金额;并开具物资材料验收入库单，仓库保管员要加强工作责任心，严防弄虚作假和缺斤短两，严禁过保质期和“三无”产品进仓库。
2、所有物资、材料必须坚持先验收入库，后发出领用，并按实情填写出库单，出库单要载明货物名称、数量、单位、金额、领用部门、领料人。
3、应根据当餐厅的营业所需，要求各部门预先报备(日领料标准)防止超领，造成不必要浪费，在领用发货时，应在领料单上载明日期、单位、金额、货物名称以及领用部门和领料人签字。
仓库库存不可超过三天的量，严格控制叫货，避免造成压货现象。
4、妥善保管好所有购进的物资、材料，做好防潮、防盗、防腐等工作。
各种物资要分门别类的存放，采用先进先出法。
5、做好仓库防疫工作，严防食品变质，严禁浪费6、每月与采购部门配合了解，对比供应商价格差别，并通知采购部。
对采购部门提供的新品种及新品牌，应先给使用部门对比质量，品质好坏和征求使用部门意见，再通知采购部门采购。
7、掌握各种物资、材料的进、销、存情况，建立各种物资、材料的收、发、登记账簿制度(严禁弄虚作假)。
8、负责并会同有关部门做好物资、材料的每月清仓盘点工作。
建立材料明细账，载明货物名称，数量、单位和金额，并用于月底结出材料、物资的实存余额，必须与盘存表核对相符。
仓库管理规章制度及流程篇2一、物资的验收入库仓库管理制度1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a)未经总经理或部门主管批准的采购。
b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c)与要求不符合的采购物资。
物资及仓库管理规定模版
物资及仓库管理规定模版一、引言本规定旨在规范物资及仓库的管理，确保物资的安全和有效利用。
有效的物资及仓库管理是企业的重要一环，对企业运营的顺利进行起着至关重要的作用。
本规定适用于所有部门和职员，必须严格遵守并落实。
二、物资管理1.库存管理1.1 物资采购：根据实际需求，合理制定采购计划，并确保所采购的物资符合质量要求和数量要求。
1.2 入库管理：对于每批入库的物资，必须进行详细的登记，并确保信息的准确性和完整性。
1.3 出库管理：对于每次出库的物资，必须有相应的出库单，并记录相关信息，包括物资编号、名称、数量、领用人等。
2.物资分类管理2.1 根据物资属性和用途，对物资进行分类，并制定相应的管理措施。
2.2 对于易腐烂、易损坏和易过期的物资，必须进行特殊管理，确保其及时使用和更新。
3.物资保管和维护3.1 库房布局：根据物资的种类和属性，合理布置库房，确保物资的存放安全和便捷。
3.2 温湿度控制：根据物资的特性，确保库房内的温度和湿度在适宜范围内，以防止物资受到损害。
3.3 定期巡检：定期对库房和物资进行巡检，及时发现问题并进行处理，确保物资的完好和安全。
三、仓库管理1.仓库安全管理1.1 仓库布局：根据安全要求，合理布置仓库，并确保安全设施的完好和有效。
1.2 出入管理：对仓库出入口进行严格管理，确保只有授权人员进入，并使用有效的身份验证手段。
1.3 防火措施：定期检查和维护消防设施，确保仓库内的防火措施的有效性。
2.仓库货物管理2.1 货物保管：对所有入库货物进行验收，确保货物的完整性和数量准确。
2.2 货物摆放：根据货物属性和仓库布局，合理摆放货物，以方便取用和管理。
2.4 盘点管理：定期进行货物盘点，确保仓库库存的准确性，并及时调整和补充。
3.仓库设备管理3.1 设备维护：定期检查和维护仓库设备，确保设备的正常运行和安全性。
3.2 设备使用：仓库设备必须由合格的人员操作，并遵守设备使用手册中的规定。
仓库管理制度及采购流程
仓库管理制度及采购流程一、仓库管理制度1. 仓库管理的目的仓库管理是为了保护、管理和合理利用企业的库存资产，确保物资的安全和完整，有效控制库存成本，提高物资的周转率和使用效率。
2. 仓库管理的原则（1）合理性原则：仓库管理要充分考虑物资的使用和存储需求，根据实际情况进行合理规划和安排。
（2）安全性原则：仓库管理要确保物资的安全、完整和不受污染，做好防火、防盗、防潮等安全管理工作。
（3）高效性原则：仓库管理要最大程度提高物资的利用率，减少库存周转时间，提高物资的使用效率。
（4）标准化原则：仓库管理要建立一套规范的作业程序和管理制度，确保各项操作符合标准，规范化管理。
3. 仓库管理的组织结构（1）仓库管理部门：负责仓库的日常管理和运营工作，包括仓库的布局、贮存、管理、清点及发放等工作。
（2）物资管理部门：负责对物资的库存、采购、供货、结存和周转进行监控和调度，提供相关数据和报表支持。
4. 仓库管理的基本制度（1）仓库布局：根据物资的种类、用途和特性合理规划仓库的空间布局和货架摆放，确保物资的存储和取用便捷。
（2）入库管理：对外采购、调拨或生产入库的物资进行验收、清点、登记和入库，并及时上报物资管理部门进行台账记录。
（3）出库管理：对内部领用或外部出库的物资进行登记、发放、记录和凭证签收，确保物资的合理使用和管理。
（4）库存管理：定期进行物资盘点和清点，及时更新库存信息和结存情况，并向上级部门报送相关报表和数据。
二、采购流程1. 采购管理的目的采购管理是为了确保企业所需的物资、设备和服务能够按时、按质、按量的到位，满足生产和经营需求，同时实现采购成本的最优化。
2. 采购管理的原则（1）确保质量：采购的物资和设备要符合国家标准，确保质量合格。
（2）降低成本：采购要尽量降低成本，提高采购效益，保证采购资金的最优配置。
（3）便捷高效：采购流程要简化和规范，提高采购效率和透明度，减少流程环节和时间成本。
（4）公开透明：采购过程要公开透明，确保公平竞争，避免腐败和违规行为。
采购与仓库管理制度(精选4篇)
采购与仓库管理制度（精选4篇）在我们平凡的日常里，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的进展，对社会公共秩序的维护，有着非常紧要的作用。
我们该怎么拟定制度呢？下面是我辛苦为大家带来的采购与仓库管理制度（精选4篇），您的确定与共享是对我最大的激励。
采购与仓库管理制度篇一为加强物资仓库的管理，做到仓库物料帐物相符、安全储存、保证生产，特订立本制度，望各车间、科室、班组和个人严格遵守执行。
一、请购：全部物料、原材料、配件按以下规定进行请购，经部门主管审核呈总经理审批后，交采购部询价、采购。
1、常用零配件、劳保用品及低值易耗品由物料仓管理员按月计划填写《请购单》（三联单：一联采购部，二联部门留存）。
2、备件、维护和修理材料、五金工具由各主任提报月计划，经主管审核后报生产厂长审批。
3、生产急需用件由车间、部门填写《请购单》，由生产厂长审批。
4、燃料由燃料库管理员报计划，厂长审批。
5、化工料、材料由科研室主任报计划，总经理审批。
6、纸箱等包装用品由纸箱仓仓管员报计划，主管审批。
二、入库：1、各仓管员必需凭相关主管审批的《计划通知单》，按规格、品种、数量、质量验收入仓，阅历收入库的物资，必需完整无缺，符合质量标准，由仓管员填写收料单，签名认可。
2、化工原材料，入仓后必需适时送科研室化验，经检验合格，由技术总监签名认可，加盖合格章。
3、物资材料验收时，若发觉实物名称不符、规格不同、质量差异或数量短缺等异常情况，应妥当保管好物资材料，分开堆放，不予收货入帐，并适时通知采购人员与供货单位联系解决。
物料在保质期及领用后发觉质量问题，经有关部门鉴定后确属质量问题，要适时通知财务部拒绝付款。
三、管理：1、推广和运用物资、材料现代化的管理方法，按物资、材料分类堆放，整齐排列，标志明显，便于清点、盘点和物资发放。
对各物料进行设卡登记，做到卡、帐、物三相符。
2、仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。
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勘测设计研究院采购管理制度（报审稿）
第一条总则
为加强企业规范化管理，确保企业能购到高品质低成本的产品，从而达到降低成本之目的，特制定本制度。
第二条目的
选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的产品满足单位的规定要求。
第二条适用范围
本制度适用于本院设备及物资（单笔价值贰万元以上）的采购，价格之审核、下单、订购、验收等，除另有规定外，悉依本制度处理。
第三条权责
（1）由经营管理部门负责对物料的采购工作。
（2）使用部门、技术部门负责提供产品相关技术要求、质量保证条件等。
（3）使用部门和经营管理部负责对采购回的设备、物资进行验收。
第四条采购计划的制定
（1）经营管理部根据各部门、各项目部提供的购置申请表，经审核后，报主管副院长、院长（中心主任）批准后实施采购。
（2）为保证我院在整个采购过程中对产品的品质确认、询价、供货商的选取及最终产品购销合同谈判中处于有利地位，一般正常采购周期从收到采购申请表至设备、物资到货，不少于15个工作日。
特殊情况下，经单位负责人批准后，可缩短采购周期。
（3）采购计划经院长（中心主任）核准后，经营管理部与财务部各持一份，经营管理部依经批准的《采购计划》进行采购作业，财务部根据购置计划安排采购所需的资金。
第五条采购的实施
1、选择供应商
1）、优先选择【供应商名录】中信誉良好的供应商；
2）、经营管理部应挑选三家以上的供应商询价，以作比价、议价依据；
3）、在审价时，认为需要再进一步议价的，由采购负责人亲自与供应商议价；
2、价格调查
1）、已核定之物料，采购部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据；
2）、本单位各项目部及有关部门，均有义务协助提供价格讯息，以利经营管理部比价参考；
3）、已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；
4）、采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价；
5）、采购部应随时掌握市场价的浮动数据，以利于更好的把握市场；
3、询价和比价
1）、根据采购物料的品种、规格、标准、数量、和交付期的不同，采购人应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；
2）、采购人员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格；
3）、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商可以提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；
4）、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送申请购入项目或部门确认；
5）、专业材料或用品，经营管理部应会同使用部门共同询价与议价；
6）、在供应商的报价条件不能满足要求时，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致。
4、订购作业
1）、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，经营管理部负责起草采购合同，经院长（中心主任）批准后实施。
合同中需要列明至少下列条款：
a、供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；
b、采购物料的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明；
c、订单所采购的数量/重量：单位包装数量/重量；包装件数；
d、价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款
e、交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量。
f、付款方式
g、标识：物料本身或包装上的文字标记（订单号、供应商、品名、规格、单位包装的数量/
重量、批号）。
h、所需的质量证明资料（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等）。
i、质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法。
j、装箱清单（送货单）和销售发票的要求。
2）、采购合同加盖公司合同公章生效。
采购单一式二份，双放各保存一份。
经营管理部部负责采购合同的存档。
3）、经营管理部控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。
第六条验收与付款
1、依相关检验与入库规定，经营管理部组织购置申请部门共同进行验收工作。
2、依财务管理规定，办理供应商付款工作。
经营管理部
2009.11.11
勘测设计研究院院属项目部
仓库保管、养护出库复核制度（报审稿）
第一条：项目部库房是我院各项目物资供应体系的一个重要组成部分，是项目部各种物资周围储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。
它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、降低费用、加速资金周转。
第二条：库房设置要根据生产需要和设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高库房管理水平。
第三条：物资入库，库管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，并作好物资交接手续、签字确认。
第四条：物资入库，应先入待检区，经检验未合格，不准进入货位，更不准投入生产使用。
第五条：材料验收合格，库管员凭采购合同（或货运单、发票）所开据的名称、规格、型号、数量验收就位。
入库单各栏应填写清楚，并随同货运单交财务记账。
第六条：不合格品，应隔堆放，严禁投入生产。
如工作马虎，混入生产，库管员应负失职的责任。
第七条：验收发现问题，应及时通知上级和经办人处理。
托收单到而货未到，或者货已到而没票据，均应向经办人反映查询。
第八条：物资的存储管理，原则上以物资的属性、特点和用途规划设置存储区域，；凡是吞吐量大的落地堆放，周转小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。
第九条：物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放法，根据货物特点，做到过目见数，检点方便，成行成列，垒放整齐。
第十条：库房库管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等富有经济责任和法律责任。
因此做到人各有责、物各有主、事事有人管。
库房物资若有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，库管员应及时报考物控主管，分析原因、查明责任，按规定办理报批手续。
未经批准一律不准擅自处理。
库管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
第十一条：保管物资要根据自然属性，考虑存储的场所和保管常识加以处理，加强保管制度，务必使公司财产不发生责任损失。
同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有余地。
第十二条：保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出；总成物资一律不准折件零发，特殊情况应经主管批准。
第十三条：库房要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。
库房严禁烟火和明火作业。
库房库管
员要懂得使用消防去器材，掌握必要的防火知识。
第十四条：按“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发料。
发料坚持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则。
对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员要负经济责任。
第十五条：领料单要填明材料名称、规格、领料数量、型号、材料名称用途、核算员和领料人员签字。
属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。
已超费的领料人未办理相关手续，不得发料。
第十六条：调废材料，库管员要审查单价、货款总金额，盖有财务科收款章方可发料。
发现价格不符、货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。
第十七条：对于专项申请的材料，除计划采购员用做备用的数量外，均应由申请部门领用。
常备用料，凡属于可以分割折零的，本着节约的原则，都应折零供应，不准一次性发料。
第十八条：项目上指定固定领料负责人，发料时库管员必须与领料人在库房指定位置办理手续，当面点交清楚，防止差错出门。
第十九条：所有发料凭证，库管员应妥善保管，不得丢失。
第二十条：记账要字迹清晰，日清月结不积压，托收、月报要及时。
第二十一条：允许范围内的磅差、合理的自然损耗引起的盘盈盘亏，每月都要上报，做到账、卡、物、资金“四一致”。
第二十二条：创造“五好库房”是每个库管员努力的方向，每月对库房进行一次检查，以促进创“五好库房”活动的开展。
第二十三条：库管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，物控主管见证，双方各执一份，部门存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。
对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给予纪律处分。