促销活动报销管理流程
商贸公司礼品报销制度模板
商贸公司礼品报销制度模板一、总则1.1 为规范商贸公司礼品报销行为，加强公司财务管理，提高经济效益，根据《企业会计准则》和公司财务管理制度，特制定本报销制度。
1.2 本制度适用于公司所有部门和员工在商务活动中发生的礼品报销事宜。
1.3 礼品报销应遵循真实性、合理性、合法性和效益性原则。
二、礼品报销范围2.1 公司在商务活动中赠送的礼品，包括赠品、促销品、样品等。
2.2 员工因公接受的礼品，且符合公司礼品赠送政策的。
2.3 公司在各项活动中获得的奖品或赠品。
三、礼品报销流程3.1 礼品购买礼品购买前，需填写《礼品购买申请单》，经部门经理审批同意后，方可进行购买。
购买时，应选择有合法经营资质的供应商，并确保礼品的质量和价格合理。
3.2 礼品赠送赠送礼品时，应填写《礼品赠送清单》，详细记录礼品的名称、数量、赠送对象等信息。
礼品赠送后，相关部门应积极跟踪礼品的使用情况，以确保礼品的合理有效使用。
3.3 礼品报销礼品报销时，员工应填写《礼品报销单》，并附上相关证明材料，如礼品购买发票、礼品赠送清单等。
报销单据经部门经理审批同意后，方可报销。
四、礼品报销金额限制4.1 礼品报销金额上限为每人每次500元。
超过该金额的礼品，需提前填写《礼品赠送申请单》，经公司总经理审批同意后，方可进行赠送。
4.2 特殊情况下，如需赠送超过500元的礼品，员工应向公司总经理申请，经审批同意后，方可进行赠送。
五、礼品报销时间限制5.1 员工应在礼品赠送后的一个月内，将相关报销单据提交至财务部门。
5.2 逾期未报销的礼品，公司将不予受理。
六、礼品报销管理6.1 各部门应加强对礼品的管理，确保礼品的合理使用。
6.2 财务部门应定期对礼品报销情况进行审查，发现问题及时处理。
6.3 对于违反本制度的员工，公司将按照公司相关规定进行处理。
七、附则7.1 本制度自发布之日起生效。
7.2 本制度解释权归公司财务部门所有。
7.3 公司可根据实际情况对本制度进行修改和完善。
厂家搞促销活动后的报销流程
厂家搞促销活动后的报销流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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报销流程如下：1. 收集促销活动相关费用凭证在促销活动结束后，相关负责人员应立即开始收集活动期间产生的各项费用凭证，包括但不限于：活动场地租赁费、宣传费、物料费、人员工资、活动奖品费用等。
营销部费用报销制度范本
营销部费用报销制度范本一、总则为了加强公司营销部费用报销管理，规范报销行为，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本费用报销制度。
本制度适用于公司营销部所有员工的费用报销。
二、费用报销范围1. 营销部员工因工作需要发生的差旅费、招待费、业务推广费等。
2. 营销部员工因公发生的通讯费、交通费、住宿费等。
3. 营销部发生的其他符合公司财务制度的费用。
三、费用报销流程1. 营销部员工在发生费用时，应按照公司财务管理制度的要求，取得相关发票和报销凭证。
2. 营销部员工在每月规定的报销时间内，将费用报销单和相关发票提交给营销部财务负责人。
3. 营销部财务负责人对报销单据进行审核，确保报销内容的真实、合法、有效。
4. 审核通过的报销单据，由营销部负责人签字确认后，提交给公司财务部。
5. 公司财务部对报销单据进行最后审核，确认无误后，进行报销支付。
四、费用报销规定1. 营销部员工在报销差旅费时，应按照公司规定的标准和范围进行报销。
2. 营销部员工在报销招待费时，应严格按照公司招待规定进行报销。
3. 营销部员工在报销业务推广费时，应提供相关业务合同和成果证明，确保费用合理性。
4. 营销部员工在报销通讯费、交通费、住宿费等时，应提供相关发票和报销凭证，确保费用真实、合理。
五、违规处理1. 营销部员工如有虚报、冒领、报销不符合规定费用的行为，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
2. 营销部员工如有恶意拖欠、拒不退还报销款项的行为，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
3. 营销部负责人如有不履行审核职责、滥用职权、串通虚报等行为，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度的解释权归公司财务部。
3. 公司其他相关部门应按照本制度的规定，共同做好营销部费用报销管理工作。
通过以上六个方面的规定，本费用报销制度旨在规范公司营销部费用报销行为，提高费用使用效率，防止和杜绝报销违规行为，确保公司财务安全。
销售日常报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售人员的日常报销行为，加强财务管理，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员及涉及报销的相关人员。
第三条本制度依据国家相关法律法规、公司财务制度及业务流程制定。
第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：因公出差产生的交通费、住宿费、餐费、通讯费等；2. 业务招待费：为促进业务发展，在公司规定范围内发生的业务招待费用；3. 市场推广费：为公司市场推广活动产生的费用；4. 办公用品费：因工作需要购置的办公用品费用；5. 其他经公司批准的费用。
第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 销售人员根据实际工作需要，填写《销售报销单》，详细列出报销事项、金额、事由等；2. 销售主管对《销售报销单》进行审核，确保报销内容真实、合规；3. 销售主管将审核通过的《销售报销单》报送财务部门；4. 财务部门对《销售报销单》进行审核，确认无误后，办理报销手续；5. 财务部门将报销款项打入销售人员工资卡或指定账户。
第四章报销注意事项第六条报销单据要求：1. 报销单据应清晰、完整，包括发票、收据、交通票据等；2. 报销单据上的金额应与实际发生金额相符；3. 报销单据上的日期应与实际发生日期相符。
第七条报销时限：1. 销售人员应在报销事项发生后10个工作日内提交报销申请；2. 财务部门应在收到报销申请后5个工作日内完成审核和报销手续。
第五章监督与处罚第八条公司设立报销监督小组，负责对报销制度的执行情况进行监督。
第九条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重给予警告、罚款、降职、解聘等处罚。
第六章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施。
第十二条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
公司活动费用报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司活动费用报销管理，加强财务管理，提高资金使用效率，保障公司活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有活动费用报销，包括但不限于员工培训、团建活动、客户接待、市场推广等。
第三条本制度遵循公开、透明、合理、节约的原则，确保活动费用报销的合规性和有效性。
第二章费用报销范围第四条活动费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 活动场地租赁费用；2. 活动用品购置费用；3. 活动宣传费用；4. 活动交通费用；5. 活动餐饮费用；6. 活动礼品费用；7. 活动其他相关费用。
第五条严禁将不属于活动费用的支出纳入报销范围，如个人消费、报销标准外的费用等。
第三章费用报销标准第六条活动费用报销标准应根据公司实际情况和行业标准制定，具体如下：1. 场地租赁费用：根据场地规模、地理位置等因素，参照市场价格合理确定；2. 活动用品购置费用：根据活动需求，参照市场价格合理确定；3. 活动宣传费用：根据活动规模、宣传效果等因素，参照行业标准合理确定；4. 活动交通费用：根据活动地点、交通方式等因素，参照公司差旅费报销标准合理确定；5. 活动餐饮费用：根据活动规模、用餐人数等因素，参照公司餐费标准合理确定；6. 活动礼品费用：根据活动性质、礼品价值等因素，参照公司礼品采购标准合理确定；7. 活动其他相关费用：根据实际情况，参照行业标准合理确定。
第四章费用报销流程第七条活动费用报销流程如下：1. 活动策划部门或负责人根据活动需求编制活动预算，经审批后执行；2. 活动结束后，由活动策划部门或负责人收集相关费用凭证；3. 活动策划部门或负责人填写《活动费用报销单》，附上费用凭证，提交至财务部门；4. 财务部门对报销单及费用凭证进行审核，确保其合规性；5. 审核通过的报销单，由财务部门办理报销手续，并将报销款项划拨至活动策划部门或负责人账户；6. 活动策划部门或负责人收到报销款项后，及时将报销款项用于活动相关支出。
活动费用预算报销制度范本
活动费用预算报销制度范本一、总则为确保公司各项活动的顺利进行，规范活动费用预算和报销管理，提高资金使用效率，根据公司财务管理制度，制定本活动费用预算报销制度。
本制度适用于公司举办的各类活动，包括内部员工活动、客户招待、市场推广等活动。
二、预算编制1. 各部门如需举办活动，应在活动前向上级领导提交活动策划方案，并附上详细的活动费用预算。
2. 活动费用预算应包括活动名称、活动时间、活动地点、活动内容、预计参与人数、费用项目、费用金额等。
3. 各部门负责人应对活动费用预算的真实性、合理性进行审查，并签署意见。
4. 财务部门对活动费用预算进行审核，确保预算符合公司财务政策及相关法规要求。
三、报销管理1. 活动结束后，各部门应及时整理活动费用相关单据，包括发票、合同、付款凭证等，并填写活动费用报销单。
2. 活动费用报销单应由部门负责人签字确认，并提交给财务部门。
3. 财务部门对活动费用报销单进行审核，确保报销单据的真实性、合法性，符合预算要求。
4. 财务部门根据审核无误的报销单据进行报销，并将报销款项划拨至相关部门账户。
四、监控与评估1. 财务部门应定期对活动费用预算执行情况进行监控，对预算执行差异进行分析，并提出改进建议。
2. 各部门应对活动费用报销情况进行自我评估，确保费用报销的合规性、合理性。
3. 公司审计部门应对活动费用预算报销情况进行定期审计，确保制度的有效执行。
五、违规处理1. 违反活动费用预算报销制度的相关人员，公司将根据情节严重程度，对相关人员进行通报批评、纪律处分，直至追究刑事责任。
2. 对于虚构、变造、隐匿、损毁活动费用报销单据的行为，公司将严格按照相关法规进行处理。
六、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
3. 原有关活动费用预算报销的规定与本制度不符的，以本制度为准。
通过以上活动费用预算报销制度的制定和执行，公司可以更好地控制活动费用，提高资金使用效率，确保活动的顺利进行。
营销策划经费报销方案
营销策划经费报销方案一、前言随着企业的发展和市场竞争的加剧，营销策划作为企业发展和市场推广的重要手段之一，对营销策划活动的需求也越来越高。
为了保证营销策划活动的顺利进行，合理利用营销策划经费是非常重要的。
本方案旨在规范企业营销策划经费的使用和报销流程，提高经费使用效益，增强企业的竞争力。
二、经费筹措企业应根据不同的营销策划活动确定相应的经费预算并进行筹措。
经费的筹措主要通过以下渠道实现：1. 预算分配：企业应根据营销策划活动的目标、内容和规模，进行预算分配。
预算分配应经过充分的讨论和决策，确保经费的合理分配。
2. 赞助与合作：企业可以通过与其他企业、厂商或机构进行合作，获得赞助或者共同筹措经费。
这样一来，不仅可以减少企业自身的经费压力，还能够提高营销策划活动的影响力。
3. 基金设立：企业可根据自身情况设立专门的营销策划基金或者活动基金，用于支持营销策划活动的开展。
三、经费使用1. 合理安排：(1) 根据营销策划活动的具体需求和经费预算，在开始策划之前，制定详细的活动计划和预算计划。
包括活动的时间、地点、目标、主题等内容，并说明所需经费的具体用途和预算金额。
(2) 活动进程中，应按照预算计划进行经费使用。
对于超出预算的情况，需提交相关申请并经过批准后方可使用。
2. 经费使用原则：(1) 实事求是原则：经费使用应真实、准确地反映活动的情况和需求，不得造假、虚报。
(2) 安全高效原则：经费使用应保证项目活动的安全性和高效性，确保人身和财产的安全。
(3) 公平合理原则：经费使用应公平、合理地配置，不得偏袒个人或特定团体，保障各参与方的利益。
四、经费报销1. 报销申请：(1) 在活动结束后，经费使用人应按照活动预算计划编制经费报销申请表，并附上相关发票、收据等原始凭证，并经营销策划活动负责人确认。
(2) 经费报销申请表应详细记录经费的使用情况，包括费用项目、金额、时间和用途等。
2. 报销流程：(1) 经费报销申请表、发票、收据等原始凭证由经费使用人提交给财务部门，进行初步审查。
销售费用报销流程
销售费用报销流程在企业的日常运营中，销售费用的报销是一项重要且频繁发生的事务。
为了确保费用报销的规范、高效和准确，建立一套清晰、合理的销售费用报销流程至关重要。
下面将详细介绍销售费用报销的流程及相关注意事项。
一、报销前的准备工作（一）了解报销政策销售人员应首先熟悉公司的销售费用报销政策，包括哪些费用可以报销、报销的标准和限额、需要提供的凭证等。
这可以通过查阅公司内部的规章制度、与财务部门沟通或参加相关培训来实现。
（二）收集和整理报销凭证在发生销售费用后，销售人员要及时收集相关的凭证，如发票、收据、合同、行程单等。
这些凭证必须真实、合法、有效，并且要与报销的费用项目相符。
对于发票，要注意发票的抬头必须是公司名称，发票内容要详细、准确，不能有涂改或损坏。
（三）填写报销申请表销售人员需要按照公司规定的格式填写销售费用报销申请表。
申请表中应包括报销人的姓名、部门、报销日期、费用发生的时间、地点、事由、金额等基本信息，同时要详细列出每一项费用的明细和对应的凭证号码。
填写时要字迹清晰、内容准确，不得遗漏或虚报信息。
二、提交报销申请（一）线上提交大多数公司都采用了线上报销系统，销售人员可以登录系统，将填写好的报销申请表和相关凭证扫描或拍照上传，提交给上级领导审批。
（二）线下提交对于一些尚未实现线上报销的公司，销售人员需要将纸质的报销申请表和凭证整理好，交给直接上级领导。
三、上级领导审批（一）审批职责上级领导在收到报销申请后，要对报销的内容进行审核。
主要审核报销的费用是否符合公司政策、是否真实合理、凭证是否齐全有效、报销金额是否准确等。
如果发现问题，应及时与报销人沟通并要求其补充或修改。
（二）审批时间为了提高报销效率，上级领导应在规定的时间内完成审批。
一般来说，审批时间不应超过三个工作日。
如果领导出差或有特殊情况无法及时审批，可以授权他人代为审批。
四、财务部门审核（一）审核内容财务部门在收到审批通过的报销申请后，会进行更严格的审核。
营销费用报销流程及制度
营销费用报销制 度
营销费用报销流 程
费用报销申请
费用报销申请的发起 费用报销申请的审批流程 费用报销申请的审核要点 费用报销申请的批准与执行
费用报销审批
费用报销申请：提交申请，注明费用用途、金额等 审批流程：按照公司规定，逐级审批，确保合规 审批时间：明确审批时间，提高效率 审批责任：明确各级审批人员的责任，确保审批质量
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费用报销截止日期：每月10日
添加标题
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费用报销支付时间：每月25日
费用报销责任人
营销费用报销责任人：营 销部门负责人
费用报销审核责任人：财 务部门负责人
费用报销审批责任人：公 司领导
费用报销监督责任人：内 部审计部门
费用报销支付
费用报销申请：提交费用报销申 请，并附上相关发票和单据
支付方式：通过银行转账或现金 支付方式完成费用报销
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审核与审批：财务部门对申请进 行审核，确保费用合理合法
支付时间：在审核通过后，一般 会在5个工作日内完成支付
费用报销结算
审核与审批：相关部门对申 请进行审核，确保合规性
费用报销申请：提交申请， 注明费用明细和金额
结算方式：通过银行转账或 现金方式进行结算
结算周期：明确报销费用的 结算周期和时间要求
费用报销范围
营销费用报销包 括哪些项目
营销费用报销的 具体范围
不同项目的营销 费用报销标准
费用报销范围的 注意事项
费用报销标准
营销费用报销 范围：明确哪 些费用可以报 销，哪些费用
不能报销
费用报销标准： 根据不同费用 类型，制定相 应的报销标准， 如交通费、住 宿费、餐饮费
销售费用报销制度范本
销售费用报销制度范本一、总则为了加强销售费用的管理，规范销售费用的报销流程，提高公司的经济效益，制定本制度。
本制度适用于公司所有销售费用的报销业务，所有销售人员及相关部门必须严格遵守本制度。
二、销售费用范围销售费用包括：差旅费、招待费、业务推广费、市场调研费、销售奖励等。
三、销售费用报销程序1. 销售费用发生后，销售人员应向所在部门负责人提出报销申请，并提交相关费用单据。
2. 部门负责人对报销申请进行审核，确认费用的真实性、合理性及合规性，然后在报销单上签字。
3. 财务部门对已签字批准的报销单进行审批，审核费用单据的合法性、完整性和准确性。
4. 财务部门在审批通过后，按照公司的财务管理规定进行报销处理。
四、销售费用报销单据要求1. 费用单据应真实、合法，符合国家相关法律法规及公司相关规定。
2. 费用单据应完整，包括发票、合同、协议、费用清单等。
3. 费用单据应注明费用发生的时间、地点、金额、事由等信息。
4. 费用单据应由销售人员及部门负责人签字确认。
五、销售费用报销注意事项1. 销售人员应根据实际业务需要合理控制费用支出，遵循节约原则。
2. 销售人员应在费用发生后的规定时间内提交报销申请，逾期不予报销。
3. 部门负责人应加强对销售费用的审核，确保费用的真实性、合理性及合规性。
4. 财务部门应加强对销售费用报销的审批，确保费用单据的合法性、完整性和准确性。
六、违规处理1. 违反本制度规定的销售人员，公司将依法追究其法律责任，并按照公司相关规定进行处理。
2. 部门负责人未严格审核销售费用报销的，公司将依法追究其法律责任，并按照公司相关规定进行处理。
3. 财务部门未严格审批销售费用报销的，公司将依法追究其法律责任，并按照公司相关规定进行处理。
七、附则1. 本制度自颁布之日起生效，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
2. 本制度的解释权归公司所有，如有未尽事宜，公司可根据实际情况予以补充。
3. 公司可根据国家法律法规及公司发展的需要，对本制度进行修改和完善。
营销策划经费报销方案怎么写
营销策划经费报销方案怎么写一、项目背景随着市场竞争的加剧，营销策划在企业发展中起到了至关重要的作用。
然而，为了实施有效的营销策划，企业需要投入大量的经费。
为了合理、规范地管理和报销营销策划经费，我们制定了本报销方案。
二、目的与意义营销策划经费报销方案的目的是确保企业对营销策划经费的合理使用和监督，并提供一套规范和便捷的流程来报销这些经费。
它的意义在于加强企业财务的管理，促进营销策划的有效实施，确保企业可持续发展。
三、报销范围本报销方案将对以下营销策划经费进行报销，包括但不限于：1. 媒体宣传费用：如广告费、宣传资料制作费等；2. 推广活动费用：如促销费、展览费、赠品费等；3. 市场调研费用：如市场调研费、竞争对手情报费用等；4. 渠道建设费用：如渠道推广费用、经销商培训费用等；5. 其他符合营销策划需求的费用。
四、报销流程1. 提交报销申请：营销部门或者策划负责人应在营销策划活动结束后的5个工作日内填写《营销策划经费报销申请表》并提交到财务部门进行审核;2. 财务审核：财务部门应在收到报销申请后3个工作日内进行初步审核，确保报销的费用符合申请条件和营销策划的实际需求。
如有疑问，财务部门可与申请部门或策划负责人进行沟通；3. 上级审批：财务部门审核通过后，将报销申请表交给上级主管领导进行审批，主管领导需在2个工作日内对报销申请进行审批；4. 财务支付：上级主管领导审批通过后，财务部门应根据报销申请表的内容及时支付相应的费用，并将备用发票与报销申请表一并归档备案；5. 经费决算：每月末，财务部门应对当月的营销策划经费进行决算，汇总各项费用的支出情况，并进行与预算的比对。
五、费用管理1. 预算制定：在每一年度开始前，财务部门应与营销部门进行沟通，了解营销策划的需求与预算，制定相应的营销策划经费预算；2. 费用控制：营销部门应按照预算制定好的经费金额进行活动组织和费用支出，并及时进行记录。
如有需要超出预算的情况，应提前向财务部门进行申请；3. 财务审查：财务部门有权对营销策划活动的费用进行审查，查看费用是否符合预算和实际需求，确保经费使用的合理性与合规性。
营销费用报销流程及制度
文件编号：04-2015-02 版本号：0归口管理：财务中心主编部门：财务部生效日期：2015年2月3日营销费用报销流程及制度为落实公司营销精细化管理要求，规范业务人员销售费用报销流程及操作，特制定以下报销制度。
一、业务员报销流程注：售后、品牌人员参照以上流程执行二、区域经理报销流程三、省总报销流程四、营销员报销管理规定1、所有销售费用必须据实填报，如有不实或虚报等现象，该项费用不予报销。
各级审核人员在审核报销单据的过程中必须对费用真实性、合理性及准确性负责，如未能严格把关，或串通报销人员对报销单据有弄虚作假的行为，一经发现对相关人员一并做以处罚。
2、所有报销单据及原始凭证不得涂改，报销单据背面粘贴正规发票，报销单据的填写及票据的粘贴必须规范。
*白条、收据（复印店打字复印，办事处房租除外）为无效票据，不予报销。
*破损、涂改、印章模糊不清的发票为无效票据，不予报销。
*不符合逻辑的连号发票（即非单笔费用内的连号发票）视为无效票据，不予报销，例如的士票连号，与其他业务员报销的发票连号，当期报销与上期报销中使用的发票连号均视为不符合逻辑的连号发票。
*所有发票抬头应正规开具“武汉金牛经济发展有限公司”。
3、各项费用在公司规定的标准范围内据实报销，超出部分不予报销。
4、各级审核人员如发现费用填报超标或其他违反报销制度等错误时，按以下办法操作执行：*区域经理、省总、大区领导审核发现报销单据有误时，不得涂改报销单据，必须将单据退回报销人员重新填报。
*财务人员审核发现报销单据有误时，用红色碳素笔将原报销金额划掉，在红线上压盖审核人员名章，并将核准后金额用红色碳素笔写于原报销金额上方空白地方。
报销金额只允许由大改小，不允许由小改大。
5、地区类别划分：一类地区（省会及直辖市）；二类地区（地级市）；三类地区（地级以下城市）。
五、具体细则（一）长途差旅费1、单据填写要求：右上角一律注明工号、职务，区域类别、报销时段例如：000123，区域经理，一类地区，2014.09.21-2014.10.202、长途差旅报销单中起止时间及地址要连续，车票粘至报销单背面，并按时间先后顺序呈鱼鳞状依次粘贴。
促销费用管理制度
促销费用管理制度为了规范和管理促销费用的使用，提高促销费用的利用效率和节约成本，制定本制度。
第二章促销费用的范围和金额1. 促销费用范围包括但不限于广告费、促销员工资、礼品费、促销活动费用等。
2. 促销费用的使用金额应符合公司的预算安排，严格按照预算执行。
第三章促销费用的管理流程1. 提报申请促销部门在做好相关考察和前期准备工作后，需要提前向财务部门提报促销费用预算申请，认真填写申请表格并提交相关证明材料。
2. 审批流程财务部门接到促销费用预算申请后，将进行审批流程，对申请的合理性和合规性进行审核。
审批通过后，将相关凭证反馈至促销部门。
3. 资金划拨财务部门审批通过后，将根据预算划拨相应的促销费用资金至促销部门指定的账户。
4. 结算报销促销部门在使用促销费用后，需及时向财务部门提供相关的费用使用明细和凭证，以方便进行结算和报销。
第四章促销费用的使用管理1. 合理规划促销部门需对促销费用进行合理规划，确保费用使用的最大效益。
不得擅自调整费用使用计划，确保资金的合理利用。
2. 严格控制促销部门需对促销费用的使用进行严格控制，确保费用不被挪作他用，严禁以公款私用。
3. 精打细算在促销活动中，要精打细算，提高费用利用效率，杜绝铺张浪费。
第五章促销费用的监督和考核1. 财务部门对促销费用的使用情况进行监督和审计，确保费用使用的合规性和合理性。
2. 促销部门对相关参与人员的工作绩效进行考核，将费用使用情况作为考核的一个重要指标。
第六章违规处理对于违反促销费用管理制度的行为，财务部门将进行相应的处理，包括但不限于责令退还费用、扣发工资、取消相关资格等。
第七章其他1. 对促销费用管理制度的解释权和修改权归财务部门所有。
2. 本制度自颁布之日起生效。
以上就是促销费用管理制度的相关内容，制定和执行本制度旨在规范和管理公司的促销费用使用，提高费用利用效率和节约成本，希望广大员工严格执行本制度，共同维护公司的利益。
营销中心报销管理制度范本
第一章总则第一条为规范营销中心报销行为，加强财务管理和成本控制，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于营销中心全体员工。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合规性原则：报销行为必须符合国家法律法规和公司财务管理制度；（二）真实性原则：报销单据必须真实、完整、合法；（三）合理性原则：报销费用必须合理、节约、高效；（四）及时性原则：报销手续必须及时办理。
第二章报销范围第四条营销中心报销范围包括但不限于以下内容：（一）差旅费：包括住宿费、交通费、餐费、市内交通费等；（二）办公费：包括办公用品、打印费、邮费、快递费等；（三）通讯费：包括电话费、网络费等；（四）业务招待费：包括客户招待费、业务培训费等；（五）其他合理费用。
第三章报销流程第五条报销流程如下：（一）报销人填写报销单，附上相关票据，交由部门负责人审核；（二）部门负责人审核后，报营销中心经理审批；（三）营销中心经理审批通过后，报送财务部门；（四）财务部门审核报销单据，如有疑问，可要求报销人提供相关证明材料；（五）财务部门核对报销金额，无误后办理报销手续；（六）报销人领取报销款项。
第四章报销单据及审批第六条报销单据包括：（一）差旅费报销单；（二）办公费报销单；（三）通讯费报销单；（四）业务招待费报销单；（五）其他费用报销单。
第七条报销单据应包含以下内容：（一）报销人姓名、部门、岗位；（二）报销事由、时间、地点；（三）报销金额、票据数量；（四）审批人签字。
第五章费用报销标准第八条差旅费报销标准：（一）住宿费：根据出差地点和住宿条件，按照公司规定的标准报销；（二）交通费：根据出差地点和交通工具，按照公司规定的标准报销；（三）餐费：按照公司规定的标准报销；（四）市内交通费：按照公司规定的标准报销。
第九条办公费报销标准：（一）办公用品：按照实际使用情况报销；（二）打印费：按照实际打印数量报销；（三）邮费、快递费：按照实际发生费用报销。
第六章附则第十条本制度由营销中心负责解释。
营销公司费用报销制度范本
营销公司费用报销制度范本一、目的为规范营销公司费用报销流程，提高财务管理效率，确保公司资金安全，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于营销公司全体员工的各项费用报销活动。
三、费用报销原则1. 真实性：报销费用必须真实发生，严禁虚报、谎报、重复报销。
2. 合法性：报销费用必须符合国家法律法规及公司相关规定。
3. 合理性：报销费用应在公司业务需要和财务预算范围内。
4. 及时性：报销费用应在发生后的合理时间内提交。
四、费用报销流程1. 费用发生：员工在发生费用时，应确保费用符合公司业务需求，合理合规。
2. 费用报销：员工在取得有效发票等报销凭证后，填写《费用报销单》，注明费用明细及相应业务背景。
3. 审批流程：报销单据提交至部门经理，部门经理审核无误后报财务部。
财务部对报销单据进行核算，确认无误后提交至总经理审批。
4. 报销支付：总经理审批通过后，财务部进行支付，并将报销款项划拨至员工工资卡。
五、费用报销要求1. 发票要求：报销必须提供合法、真实、有效的发票，发票抬头需填写公司全称。
若是定额发票，票面上要求填写单位名称的也应填写完整。
2. 报销日期：发票日期与费用报销日期应大体一致，一般不得跨年度报销。
3. 报销内容：发票内容应与真实的业务一致，不同类型的发票应按经济业务的类型分项整理填写在费用报销单上。
4. 报销附件：根据报销内容，提供相应业务合同、协议、支付凭证等证明材料。
六、违规处理1. 虚报、谎报、重复报销等违规行为，一经发现，将按照公司相关规定对当事人进行处理，严重者解除劳动合同。
2. 未按照本制度规定报销费用，导致公司利益受损的，当事人需承担相应责任。
3. 报销过程中，如有滥用职权、泄露公司机密等行为的，将按照公司相关规定对当事人进行处理，严重者解除劳动合同。
七、附则1. 本制度由营销公司财务部负责解释和修订。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
营销费用报销流程及制度
文件编号：JN/ZD-04-2015-02 版本号：A/0归口管理：财务中心主编部门：财务部生效日期：2015年2月3日营销费用报销流程及制度为落实公司营销精细化管理要求，规范业务人员销售费用报销流程及操作，特制定以下报销制度。
一、业务员报销流程注：售后、品牌人员参照以上流程执行二、区域经理报销流程三、省总报销流程四、营销员报销管理规定1、所有销售费用必须据实填报，如有不实或虚报等现象，该项费用不予报销。
各级审核人员在审核报销单据的过程中必须对费用真实性、合理性及准确性负责，如未能严格把关，或串通报销人员对报销单据有弄虚作假的行为，一经发现对相关人员一并做以处罚。
2、所有报销单据及原始凭证不得涂改，报销单据背面粘贴正规发票，报销单据的填写及票据的粘贴必须规范。
*白条、收据（复印店打字复印，办事处房租除外）为无效票据，不予报销。
*破损、涂改、印章模糊不清的发票为无效票据，不予报销。
*不符合逻辑的连号发票（即非单笔费用内的连号发票）视为无效票据，不予报销，例如的士票连号，与其他业务员报销的发票连号，当期报销与上期报销中使用的发票连号均视为不符合逻辑的连号发票。
*所有发票抬头应正规开具“武汉金牛经济发展有限公司”。
3、各项费用在公司规定的标准范围内据实报销，超出部分不予报销。
4、各级审核人员如发现费用填报超标或其他违反报销制度等错误时，按以下办法操作执行：*区域经理、省总、大区领导审核发现报销单据有误时，不得涂改报销单据，必须将单据退回报销人员重新填报。
*财务人员审核发现报销单据有误时，用红色碳素笔将原报销金额划掉，在红线上压盖审核人员名章，并将核准后金额用红色碳素笔写于原报销金额上方空白地方。
报销金额只允许由大改小，不允许由小改大。
5、地区类别划分：一类地区（省会及直辖市）；二类地区（地级市）；三类地区（地级以下城市）。
五、具体细则（一）长途差旅费1、单据填写要求：右上角一律注明工号、职务，区域类别、报销时段例如：000123，区域经理，一类地区，2014.09.21-2014.10.202、长途差旅报销单中起止时间及地址要连续，车票粘至报销单背面，并按时间先后顺序呈鱼鳞状依次粘贴。
促销活动费用报销流程
湛江市新得利酒业促销活动及方案类费用报销流程及制度为了保证泸州老窖六年陈华南综合办的各项工作能有序、有效的开展，市场能及时、良性的运转，在2010年度将严格实行以下制度，谢谢各片区全力配合。
促销活动及方案类费用报销流程及制度●发生的促销费用必须在活动结束5日内将资料寄到华南综合办监管平台（东莞），按程序予以报销。
未按时寄回报销资料的，华南综合办该月不再受理，遗至下月受理。
●若未按规定时间报销费用，则首先追究当区第一责任人（即大区经理，无大区经理的市场则是经理）责任，予以500元/月翻倍递增的罚款（即比规定报销时间拖延1个月500元，2个月1000元，3个月3000元），直接从工资中扣除。
对已发生费用的报销拖延超过3个月的，华南综合办将只按（总费用*50%）进行报销，其余部分由区域自行承担处理。
●对于拖延报销的情况，必须在报销之前另附文件说明拖延原因,待总经理审批.●促销活动费用报销时所需资料包括：已批示促销活动方案申请表/促销活动结案表/经销商确认书（经销商签字盖章确认、大区经理签字）/促销活动汇总表凭证:促销品（酒）确认函（填写清楚编号，并与汇总表编号对应，有联系人及电话）如属经销商代垫的现金费用，需备齐购买发票，特殊情况没有发票可收据代替。
方案中涉及到的其他资料●非活动类方案申请报销时间可根据当月常规性费用报销促销活动结案表市场区域执行人员签名经销商确认书公司：贵公司于年月日至年月日执行的促销活动方案《》，并于年月日将该促销活动相关票据、手续交到我公司，该方案本次总共发生促销费用票据金额共计:（大写）佰拾万仟佰拾圆（小写：元）其具体促销活动项目、费用明细如下：为支持市场销售，现双方达成一致协议，我公司对贵公司以上市场拓展活动的投入费用，在贵公司下批进货时以货款方式进行支持。
经销商签字：（盖章）经理签字：年月日年月日湛江市新得利酒业有限公司促销活动汇总表区域：活动时间: 责任业代（填表及确认）：区域主管（确认）：区域经理（核实）：经销商（签字、盖章）：备注:可根据实际活动方案进行更合理的汇总更改.。
销售费用报销管理办法
销售费用报销管理办法财务基本知识原始凭证的基本内容原始凭证可分为自制原始凭证和外来原始凭证，自制原始凭证是企业按一定规范自已编制如：工资发放单、材料领用单、产品如库单等；外来原始凭证有发票、收款收据等。
原始凭证要求：1．原始凭证的真实性、合法性。
(票据符合税法要求、记录的经济活动真实、合法) 2．原始凭证的准确性、完整性。
(填写规范、大小写一致、有时间、付款单位、有收款盖章)●发票发票，也叫商事凭证，是在商品交易，提供劳务服务和从事其他经济业务活动过程中，由收款方填开给付款方，凭以付款书面证明，是最普通，最大量的商事凭证，是会计人员用以记帐进会会计核算，计算应纳税款的原始凭证，也是财政、税收、审计等部门进行财务税收检查的重要依据。
目前我们经常接触到的用于商品劳务交易的有普通发票和增值税发票，按开具方法不同分为手工票和电脑票，增值税发票按限额还可已分为万元版、十万元版、百万元版。
地方税务有运费发票，有铁路、公路、船运发票。
发票的基本内容包括：发票的名称，发票区别代码，联次及用途，客户名称，开户银行及帐号，商品名称或经营项目，计量单位，数量、单位、大小写金额，开票人，开票日期，开票单位(个人)名称(章)等。
增值税专用发票还应包括：购货人地址，购货人税务登记号，增值税税率、税额，供货方名称，地址及其税务登记证号。
增值税专用发票由国务院税务主管部门指定的企业印制。
其他特殊格式要求或使用量大需定印发票的工商企业，经主管税务机关同意方可定印。
除国家税务总局或者省级税务机关依各自的职责批准外，发票均应套印全国统一发票监制章。
1、经营费管理规定：1．各客户经理经营费应严格按公司有关规定掌握使用(每个市场控制在销售额万分之五以内)，销售公司财务每月按市场片区统计销售费用的支出情况并上报总经理，凡发现未按有关规定审批越规使用的，财务一律不予报销，否则将按报销金额的一倍和两倍分别扣罚财务人员和报销人。
2．销售员一律不得擅自向外单位借款；如确属急用的，必须请经销售公司总经理批准后，由公司以传真形式通知经销单位方可借，否则本公司不予承认，向外单位借款的销售员在返杭后10天内必须办好还款手续，无故逾期不办者，不予报销。
销售人员报销管理制度模板
第一章总则第一条为加强公司销售人员的财务管理，规范销售费用报销流程，确保公司资金的安全、合理使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员及其相关业务活动。
第三条本制度遵循合法、合规、简便、高效的原则。
第二章报销范围第四条销售人员报销范围包括但不限于以下费用：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费等；2. 办公费：包括通讯费、打印费、办公用品购置费等；3. 客户招待费：包括宴请客户、赠送礼品等；4. 市场推广费：包括广告费、宣传资料制作费等；5. 其他因公产生的合理费用。
第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 销售人员根据实际情况填写《销售人员报销单》，并附上相关票据；2. 销售主管对报销单及票据进行审核，确认费用真实、合规；3. 销售主管签字后，将报销单及票据提交财务部门；4. 财务部门对报销单及票据进行复核，确认无误后办理报销手续；5. 财务部门将报销款项支付给销售人员。
第四章报销标准第六条差旅费报销标准：1. 交通费：根据公司规定的交通工具及标准报销；2. 住宿费：根据公司规定的住宿标准报销；3. 伙食补助费：根据公司规定的标准报销。
第七条客户招待费报销标准：1. 宴请客户：根据实际情况，经批准后报销；2. 赠送礼品：根据实际情况，经批准后报销。
第五章监督与检查第八条公司设立专门的财务监督部门，负责对销售人员报销工作进行监督和检查。
第九条销售人员应积极配合财务监督部门的监督和检查工作。
第六章违规处理第十条销售人员如有以下违规行为，公司将根据情节轻重给予相应的处罚：1. 虚报、冒领费用的；2. 擅自扩大报销范围的；3. 擅自改变费用用途的；4. 拖延报销时间，造成资金浪费的；5. 其他违反本制度规定的行为。
第七章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
备注：1. 本制度未尽事宜，由公司另行规定。
2. 销售人员应认真学习并遵守本制度，确保公司财务管理的规范化和合理性。
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促销活动费核销要求及流程
为了更好开拓市场，积累营销经验，探索适合清新乐肌产品的发展之路，以后促销活动费核销时必须提交一下资料及单据：
一、完成“促销活动申请表”的进一步填写。
二、书面递交《促销总结》（由经办负责人总结书写）。
总结内容：活动时间；活动内容（折扣多少，买赠内容等等）；参加人数；销售情况（销售明细，原价收入，折后收入，赠品多少，与预计销售占比等）；促销活动实际费用；此次促销活动的不足及成功之处；
三、此次促销活动新购置的可以再使用的耗品明细表，存放地点，保管责任人（以备二次使用时损坏或丢失追究责任和赔偿），以及此次促销使用的原来库存耗品报废明细表。
四、促销活动照片（两张以上）。
五、归类整理粘贴汇总好的促销活动费用的单据及发票。
六、附件：关于规范“不合法报销单据”的暂时规定
二0一三年八月
财务部
附：关于规范“不合法报销单据”的暂时规定
不合法报销单据包括：白条，收据，自制付款凭证，替代使用的发票等。
1、牵涉到员工的费用，要有员工的签名明细表。
2、员工自己的物品或交通工具提供给公司促销活动使用的，使用费需要附加详细说明：使用物品名称，使用事由，使用时间、里程、审批人，证明人等。
3、没有发票，收款方提供收据的具体的要求：（1）对收款方的要求：收款公司名称和收款人姓名（公司的需要加盖公司印章），具体收款人签名，电话号码，身份证号码（需要查验）必须由收款人填写。
（2）是运费单据的要有车牌号车码，车辆所属公司或个人，收款方签写姓名，电话号码，身份证号码（需要查验）。
4、提供不了任何付款资料的付款项目，经办人要自制付款原始单据，单据上要详细填写付款时间，事由，地点，金额，审批人，收款单位，收款人姓名，本公司证明人（需要签字）。
6、所有收据都要有经办人和参与人的证明签字。
7、替代使用的发票不允许是餐费发票和超出公司经营活动范围外的不合理项目的发票。
其他替代发票报销时，后面必须附属详细纸质说明材料，不允许在发票上涂写理由和事项。
否则该发票也视同不规范票据。
替代发票日期过久，票面严重脏损，字迹模糊不清的，均不得使用。
7、实施期：2013年8月1日-----完善制度杜绝不合法单据止。