【参考文档】出库通知单b2b发货确认b2b单据条-范文word版 (7页)
B2B教案二
B2B（二）
教学目标：学生们通过对B2B交易平台的操作，可以熟悉并了解B2B电子商务主要的业务流程及B2B电子商务的后台管理活动。
教学内容：企业产品发布、产品查询及产品维护、网上签约购买、在线购买、货款支付、订单交易、物流送货。
教学重点和难点：物流配送
五、物流发货配送流程
1.供应商需要将已有商品发送给物流商，以添加物流商（就是供应商）的现有库存。供应商登陆后台，进入发货处理，如图（5－12），点击“新建发货单”；
图（5－12）
2. 进入新建发货单页面后，点击“选择发货商品”。在选择发货商品页面中如图（5－13），把需要选择的商品勾上后，点击“确认选择”。
图（5－13）
3.系统确认后返回“新建发货单”页面，填写发货数量，选择收货方和收货仓库，点击“确定”，完成发货。（提示：这时候单据状态为“未入库”，供应商要等物流商确认入库后，才完成发货处理流程）
4.物流商进入入库处理模块，如图（5—14），选择单据状态为“未入库”的单据；点击“单据明细”，进入后点击“确认入库”，库存增加，完成单据入库处理。
（5—14）
5.供应商登陆后台，在“定单处理”模块中的销售单中，选择“销售单”，点击生成配送单，输入收货人地址、运输期限、运输要求、货物总吨量等，然后点击确定。
6.物流商登陆后台，物流商进入配送处理模块，如图（5－15）所示，选择“待受理”的配送单，点击“订单明细”。
图（5－15）
7.系统进入配送单明细，见图（5－16），点击“生成出库单”，系统提示出库单生成。（提示：出库单生成后，要转入下一步“出库处理”模块才完成出货过程；回到配送单页面，配送单状态显示为“备货中”）
(完整版)出入库涉及单据及操作流程
5. 将《入库单》交与内部财务负责人签字确认。
6. 最后将各负责人签字的《入库单》交与部门负责人签字并返回，最后交仓库负责人签字后，归档保存。
7. 由仓库主管将最终的《入库单》发给用友信息管理员，由其更新系统中电子库存信息。
8. 入库单第三联与第四联分别交与内部财务负责人及部门财务负责人，作为货款支付的依据之一。并由内部财务及部门财务协商付款程序。
仓库备货发货
一、备货通知
1. 由销售人员向仓库主管发送盖章的《销售合同》及相关货物信息。
2. 业务部根据盖章《销售合同》（实体店需要店面负责人提交《实体店销售需求通知单》、网络销售由电商负责人按照时间节点提交当天《销售清单》）向用友信息管理员索要该批货物的货物价格信息、在库数量、所订购产品的预销售订单，然后由仓库主管核对品名、规格、数量及其他要求（包装、标识、交货期等），根据不同客户编制《商品调拨通知单》。
3. 业务员需根据销售凭证向部门经理上报《商品调拨通知单》，经部门经理及业务员签字后，形成提货单交与仓库主管，仓库主管根据签字的《商品调拨通知单》编制仓库发货任务计划，并与质检部货物验收员协商备货事宜。
4. 由验收员根据出库货物质检要求对出库货物进行外观数量等的检测，监测结果附在《商品调拨通知单》中，并签字确认，结果反馈给仓库主管并由仓库主管签字确认，最后交给仓库保管员。
5. 如有多批货物同期要求发货，应根据发货的难易程度及所需时间，编排发货任务计划，不一定是先申请先发货，一般优先电商销售发货，具体过程可由仓库主管与合同执行人商议后确定。
发货通知书范文3篇
发货通知书范文3篇
Model delivery notice
编订：JinTai College
发货通知书范文3篇
前言：通知是运用广泛的知照性公文，用来发布法规、规章，转发上级机关、同级机关和不相隶属机关的公文，批转下级机关的公文，要求下级机关办理某项事务等。本文档根据通知内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。
本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】
1、篇章1：发货通知书范文
2、篇章2：发货通知书范文
3、篇章3：发货通知书范文
当进行发货时，就会有发货通知。下面小泰给大家带来发货通知书，供大家参考!
篇章1:发货通知书范文
xx培训网
发货通知单-仓储管理
通知日期: 订单编号: 客户名称税务登记号联系人出箱号产品名称型式送货日期客户地址结关日期联系电话货规格尺寸颜色商标数量明净重毛重单价通知单编号: 开户银行名银行帐号预计收帐日细总价备注 .
使用说明
1.本单由业务部门开具，成品仓库据此填写出库单办理出运手续。
2.本单一式四联，一联业务部门自存，其它分送仓库、质量、财务部门。业务经办：表单编号：
合计备注
审核：配
全柜数量件
PCS PCS
货柜号码发票号码
总体
重积
批准：
篇章2:发货通知书范文【按住Ctrl键点此返回目录】
XXXXX
公司
第1联生产技术中心留存项目名称要求交期□ 销售订单
发货时间：重量（吨）备注：
工作令编号下单时间类别
技术经理销售经理□ 参展订单□ 打样订单□ 补发□其它
订单通知书
营销中心生产订单通知单
确认。篇二：订货通知通知单
订货通知单
年月日zbf-g-7.5.1/01 篇三：客户订单更改通知单
客户订单更改通知单
执行部
篇四：订单通知函
通知函
致：尊敬的客户
我公司为了更加规范与各经销商的业务往来，以及完善对经销商的服务，同时也保障供
方和需方的共同利益，因此决定以下条款于2012年4月1日开始实施，具体内容如下：
1、我司将对客户的订单做出统一格式（详见附件），以方便我司可以及时并准确的对客
户当批订单要求的产品条码、规格、价格以及有无促销活动等做出判断并执行，进而更好的
服务客户。
2、为保障供、需两方的共同利益，要求各经销商向我司下达订货单时，必须盖需方公司
公章或业务章，以确保需方订单的有效性；同时经我司负责人审核确认后，盖章回传至需方
公司，此订单方才生效。
3、为鼓励经销商多销售我司产品，我司将定期为经销商按排促销活动，活动时间公司将
统一安排；非我司统一安排的促销活动及其它费用的申请都必须盖需方公章并以书面形式报
于我司，经我司负责人审核批复后，盖我司公章回传至需方公司后，方可列入我司费用核销
计划；具体的费用核销方式按促销合同或费用批复合同中约定的执行。
xxxx有限公司
2012-3-26篇五：订购单告客户通知书
订购单告客户通知书
尊敬的客户：
在我公司业务不断扩大的同时，也出现了一些供货及服务还有质量上的问题，为此给各
位客户造成的困扰，我公司对此表示歉意，希望各位客户谅解。
为给客户提供更好的产品质量和更好更快的服务，同时使本公司的业务能力及服务质量
不断提高，我公司针对近期出现的问题实行了全面的整改措施，对内部管理及质量监管做加
货物出库单模板
货物出库单模板
的利益，我将来年的工作做如下安排。一．仓库管理人员岗位职责
1、按时上下班每日到岗后，检查仓库情况，把该放的货物放到定点的位置；下班时要关好门窗，切断电源。
2、认真做好仓库的整洁工作每日到勤后，打扫仓库，时刻保持仓库的整洁卫生。禁止在仓库内吸烟，预防火灾。
3、检查商品要保证准确无误。检查入库货物必须严格，根据订单收货，并根据发票的数据进行核对后打单。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关；
4、验收后的货物，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观；5、出库要保证准确无误。一定要根据门店订单打印出库单，按照出库单，点齐货物。
6、货品盘点要准时，及时。做到每周小盘，每月大盘。
7、每天要开早会，做一天的工作安排及总结前一天的工作不足。二．仓库管理人员工作流程
1、每天早晨准时根据出库单准确的拿货，拿好后必须进行第二次对货才能让货物上车。以免出库货物不准确造成工作效率大大降低。
2、货物送到门店，必须清点。询问是否有转店物品，点好数目上车配送。
3、出车保证准时准点出发，严禁拖拉，影响正常工作安排。
出货告知函
出货告知函
尊敬的客户：
我方已收到您下达的订单，并已准备就绪，现将有关出货信息告知如下：
一、订单信息
1. 订单号：ORDER-XXX（请注意订单号以邮件形式发送）
2. 订单日期：XXXX年XX月XX日
3. 产品名称：XXX（详细产品清单已附在附件中）
4. 数量：XXX（根据实际出货数量填写）
5. 单价：XXX（根据实际价格填写）
6. 总价：XXX（根据实际总价填写）
7. 付款方式：XXX（根据双方约定填写）
8. 交货日期：XXXX年XX月XX日
二、发货信息
1. 发货方式：XXX（如海运、空运、陆运等）
2. 发货日期：XXXX年XX月XX日
3. 发货地址：XXX（请提供收货地址）
4. 联系人：XXX（请提供物流公司联系人姓名及电话）
5. 运输方式：XXX（如快递、物流等）
6. 运输费用：XXX（根据双方约定填写）
7. 运输时间：XXX（根据实际情况填写）
8. 目的地：XXX（请提供收货地址）
9. 快递公司：XXX（如顺丰、圆通等）
10. 单号：XXX（请提供快递单号）
三、注意事项
1. 请确保订单信息准确无误，如有变动请及时与我方联系。
2. 请在收到货物后及时验货，如有质量问题请在收到货物后X天内联系我方。
3. 请在收到货物后X天内支付货款，如有特殊情况请提前与我方联系。
4. 如需开具发票，请在收到货物后X天内联系我方并提供开票信息。
5. 如需退换货，请在收到货物后X天内联系我方并提供相关凭证。
6. 请在发货前确保产品包装完好无损，避免运输过程中产生损坏。
7. 如需加急发货或有其他特殊要求，请提前与我方联系。
【精品文档】货物生产完毕通知单-优秀word范文 (2页)
【精品文档】货物生产完毕通知单-优秀word范文
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货物生产完毕通知单
篇一：生产通知单传递流程
《生产通知单》操作规程
为落实车间日常数据流程制度，各位班组长跟随公司的管理模式和现场的管理规定制度引起重视：
1、在每种产品上机生产之前必须结合《生产通知单》按照工艺要求生产；
2、正在生产的产品《生产通知单》夹在文件夹里，放置在本工序工具柜的柜面上，便于查看；
3、各个工序生产完毕的《生产通知单》填写好后，放置在本工序的“生产通知单存放处”盒子里，便于下工序来领取；
4、下工序生产的合格品数量加本工序的废品数量等于上工序的合格品数量；
5、下工序每单生产完毕后，如发现上工序数量有误差，应立即通知上工序班组长及时当面处理清楚；
6、下工序每单生产完毕后，总数量不应该超过上工序的合格品数量；
7、所有工序都同时生产同一张产品时，上工序未生产完毕的，下工序不能私自将《生产通知单》携走，下班时应到上工序找到《生产通知单》，把当班生产的实际数量填写在对应的地方；
8、下工序在生产过程中挑选出上工序的废品数量，应按照各班组填写清楚，超过10张并注明报废原因；
9、当班质检员必须确认当班所有班组的生产实际数量及废品数量，并在生产通知单上签字；
10、本工序之间下班时，应以书面或口头形式给下一班交接清楚生产进度及生产状况等；
11、每班下班时，成品入库必须和仓库管理员办理清楚
单据的范文(通用八篇)
单据的范文(通用八篇)
（经典版）
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序言
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外贸函电确认订单范文(通用15篇)
外贸函电确认订单范文(通用15篇)
（经典版）
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序言
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出货单(模板)
收货人：
订单编号
收货地址：
联系人
联系方式
序号
名称
规格
单位（只/件）
数量
单价（元）
金额
备注
不含税总额（元）
大写：
小写
含税总额（元）
大写：
小写
注意事项：
1.自收到货物后【 】日内未进行验收或提出质量异议的，视为无质量异议并验收合格，后期以质量问题要求退货或赔偿的不予认可。
2.兹证明：上述货物全部收讫，货物名称、规格、数量与上表一致，特此签收。
3.货款支付时间：【 】，逾期未支付的，按照应付金额的日0.5‰支付违约金。
4.发生纠纷来自百度文库，双方可在供货方所在地人民法院诉讼解决。
承运人：
制单日期：
发货人： 收货人盖章或签收人签字：
收货日期：
订单通知书——精选推荐
订单通知书
篇一：
订货通知通知单订货通知单年月日ZB F-G-7.5.1/01篇二：
客户订单更改通知单客户订单更改通知单执行部篇三：
订单通知函通知函致：
尊敬的客户我公司为了更加规范与各经销商的业务往来，以及完善对经销商的服务，同时也保障供方和需方的共同利益，因此决定以下条款于2017年4月1日开始实施，具体内容如下：
1、我司将对客户的订单做出统一格式（详见附件），以方便我司可以及时并准确的对客户当批订单要求的产品条码、规格、价格以及有无促销活动等做出判断并执行，进而更好的服务客户。
2、为保障供、需两方的共同利益，要求各经销商向我司下达订货单时，必须盖需方公司公章或业务章，以确保需方订单的有效性；同时经我司负责人审核确认后，盖章回传至需方公司，此订单方才生效。
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发货确认单(出库单)
快递单号：
负责人 联系方式
仓库主管： 备注
日期：
会计：
日期：
客
销
户
售
签字：
日期： 签字：
日期：
财务 部经
签字：
总 经
日期： 签字：
日期：
发货确认单
单据编号 合同编号
购货 单位
名称： 地址：
序号 产品名称
1 2 3 4 5
仓库号
发货之间 总订货量
联系人
联系电话
规格型号 单 位 单价
数量
累计 发出Βιβλιοθήκη Baidu
累计 退回
备注
金额合计：（大写）
¥
剩余未发货量
配送方式
□ 自行取货 □ 物流配送
□ 正常发货
发货性质
□ 补货
□ 其他
销货 单位
仓库号： 地址：
B类订单提报及确认流程（共5则范文）
B类订单提报及确认流程（共5则范文）
第一篇：B类订单提报及确认流程（共）
B类订单提报及确认流程
注：B类订单车型在每天下发的【今日可提报指派订单范围】中有
1.需求提报（上报日为：每周一和每周三中午12点前）
（1）经销商根据实际需求，填写B类车型需求申请表（见附件），内容包括必填的车型信息与选填的潜在客户信息（有潜客的必须填写潜客号），由经销商销售总监签字确认后将申请表扫描件及电子版清单上报至销售商务经理处；每个上报日期的中午12点前提交。
（2）商务经理收集汇总在上报日期下午2点前将区域汇总电子版给张玉琼处，扫描件在商务经理处存档备查。
（3）经销商提报时请从上到下按照紧急情况排序，第一行应该为最紧急的订单，RSSC汇总时根据各区域汇总提报的顺序进行提交。
2.生产确认
（4）RSSC上报的经销商的需求申请，总部对所提报的资源需求是否可生产进行审核。明确可生产供应的车辆总部将预计生产周度通过邮件反馈给RSSC。
（5）RSSC在收到反馈的预计生产周度信息后，将相关信息反馈至经销商，经销商确认需求，达到双向承诺。
3.需求确认
RSSC将经销商确认车辆的需求以经销商订单申请报告的形式提交至总部，总部流转完毕后录入系统。
4.生产信息反馈
（1）从经销商订单录入到车辆VIN码生成及下线的整个生产过程中，由总部将相关生产信息邮件反馈给RSSC。生产信息包括：经销商订单录入后反馈订单号，排产确认后反馈实际生产周，生产订单录入后反馈生产订单号，车辆上线生产并VIN码绑定后反馈车辆VIN码（2）RSSC在收到生产信息后，将相关信息反馈至经销商，同时经销商必须及时进行资金准备入账批售
B2B发货流程 PPT
2. 每票B2B订单发货完成后，将签字的验货交接单及面单订在一起， 交至系统操作员处，系统操作员根据单号在系统中进行【按单发货 】操作。
2
B2B发货操作——发快递
1. 系统操作员在电脑上填写每日B2B发货明细，制作B2B每日发货跟踪 表。
B2B订单拣货注意事项：
1. 每件货物拣好后，货物正面朝上放在拣货容器下面 2. 每单货物依次叠放平整。拣货车（箱）内货物不要堆得太高，避免倒出
箱外造成污损和混乱 3. 拣货操作时，必须保持被拣选库位货品摆放整齐。 4. 拣货时，若一个库位有多个拣货箱，根据箱体左下角装箱标签来快速识
别所拣货物库位，根据所需拣选的货物码数在库位中及时判断所要的外 袋颜色，然后再根据货物吊牌上的款号及颜色标注来判断是否为待拣货 物 5. 如果在指定库位拣不到货物，在合并拣货单上进行标注，每次任务完成 后交予拣货组长处理
2. 若订单为发快递，则将包裹放置于电子称上进行称重，在重量一栏 中填入订单重量
3. 扫描F2系统封箱（同一SKU尽量装至一个箱中）
1
B2B发货扫描验货操作
异常处理： 1. 系统提示“扫描报错”，请手工点击“取消”按钮再尝试一次，如
第二次仍报错，则将此货物放置于待处理篮。 2. 生产组验货人员将错误拣选的货物放在“拣错货物专用篮”中。差
2018年k3发货通知单=,!=,<,<=,-实用word文档 (6页)
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k3发货通知单=,!=,<,<=,
篇一：金蝶K3销售出库关联了发货通知单上查
销售出库关联了发货通知单：
销售出库查询-----弹出过滤条件对话框
表格设置------显示需要的信息（找到需要的信息打勾）-------确定
前面的实发数量是销售出库单发出的后面的应发数量是发货通知单上面的.
（有对应单号）应发数量减实发数量等于零就说明发货通知单已经发完并且发
货通知单已经关闭了.
要是不等于零、说明没有发完.
篇二：K3销售出库处理流程
K/3工业销售出库业务处理的思路与方法
在工业企业中的日常业务处理中，销售出库业务根据开票情况通常大致可分三
种情况：通俗的说就是先出库后开票，先开票后出库和同时出库开票三种情况。
在K3的销售出库业务的核算处理中，可以将这三种情况分别处理，下面详细说明在K3中的具体做法。
第一种情况是当期开票当期销售出库的情况，这也是最简单的一种情况，在销
售模块中，把销售出库单与销售发票手工录入或通过其他单据关联生成之后，
先审核销售出库单，审核完成后再审核销售发票，审核销售发票要选择钩稽该
张销售出库单，分别选择后审核成功。然后在存货核算模块中对进行出库成本
核算，核算完成后对销售出库单和销售发票分别生成相关的凭证，处理完毕。
第二种情况是当期开票以后期间销售出库。一般情况下开票后做正常出库处理，可以视同第一种情况处理，只是货物还放在我们的仓库，客户还没有提货而已。采用这种处理方式，必须有相关的提货单据做保障，在盘点的时候作为抵减的
外贸出口全单据模板
外贸出口全单据模板
销货合同SALES CONTRACT
卖方
SELLER:
Wingreen Energy-saving window&doors company
No. 6 Beishan Rd. Gushan,Jiangyin, Jiangsu, China.
TEL:86-0510-******** 编号
NO.:
NEO2010/026
日期
DATE:
Jan,27th,2016
地点SIGNED
IN:
Shanghai,
CHINA
买方BUYER:N.E.ORIENTAL TRADING CO.LTD.
P.O. BOX 12345 CODE 55400 T-3456789 RIYADH KINGDOM OF SAUDI ARABIA
买卖双方同意以下条款达成交易：
This contract Is made by and agreed between the BUYER and SELLER , in accordance with the terms and conditions stipulated below.
1. 品名及规格Commodity & Specification
2. 数量
Quantity
3. 单价及价格条款
Unit Price & Trade
Terms
4. 金额
Amount
CIF DAMMAM PORT, SAUDI ARABIA
Windows 2 sets USD120.00
USD50.00
USD58000.00
Total: 600 BUNDLES USD58000.00
允许
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出库通知单b2b发货确认b2b单据条
篇一：B2B业务操作
客户处理
客户订单
在配货管理-客户订单中，打开客户订单界面。
选择业务类型，经销或外贸。
在客户名称下拉框中，输入客户名称前缀，会定位到相应的客户。
输入客户来单号（原始订单号）
注意业务员的数据。
选收货地（客户对应的店），带出收货的地址信息，如果不对，则需要修改。
选出货地（出货的仓库）
如果是外贸，选币种。
明细中是输入SKU（条码），则在商品条码一列直接输入。如果需要输入款号（货号），则前面加一空格，回车后弹出色尺码界面如下：
选择后确认，回到订单界面，色尺码界面中有输数量的都带到订单明细中。
如果是经销的，在订货价一列中输入供货的价格。
如果是外贸的，在外币价格中输入外币的价格，如美元的价格金额；或在订货价中输入折算成人民币的金额。
客户订单财务审核
在配货管理-客户订单财务审核中，打开客户订单财务审核界面。
客户订单审核后，需要财务进行审核。
出库流程
出库通知
审核出库通知。如果库存不足，则需要检查是否有出库区或入库区的库存，如
果有，则需要做货位调整，把库存调整到拣货区（实物也需要返回到货位上）。
菜单：业务管理-出库通知管理
拣货
打印拣货单，按拣货单上的指示拣货。如果在实际拣货中，没有按拣货单中的
货位拣货，则需要在拣货单上记录，并交统计人员做统一的货位调整。
拣货单审核后，相应的货搬到出库区准备装箱出库，系统里相应的库存也从拣
货区转移到出库区。
菜单：业务管理-拣货管理
打印的拣货单：
装箱
在出库管理中，调用装箱界面。
在装箱界面中，扫描商品条码、或修改数量（点到的数量）再扫商品条码。扫
完一箱再下一箱操作。所有的箱扫完后，可打印装箱明细（放到箱子里的单据）和装箱汇总（整个单的单据）。
退出到出库管理界面中，装箱确认。
篇二：B2B 实验报告
电子商务B2B实验报告
课程名称：
姓名：
学院：
班级：
学号：电子商务B2B实验报告周婵婵工学院物流工程111班 31311130
201X 年 12 月 20 日
南京农业大学教务处制
B2B实验报告
一、实验目的
B2B的交易中有三种角色，它们分别是采购商（经销商)、供应商、配送商（物
流公司），由这三种角色，我们可以看出，B2B电子商务是企业与企业之间经
过Internet进行的商务活动，该模块提供了企业相互之间的交易服务平台，通过对B2B交易平台的操作，我们可以熟悉并了解B2B电子商务流程及B2B电子
商务的后台管理活动。
在该模块中，我们每个人分别充当采购商（经销商)、供应商、配送商（物流公司），通过身份注册，双方签约等各种操作对该模块做一个整体的了解。其中，我们也可以了解到，B2B所具备的功能：企业产品发布、产品查询及产品维护、网上签约购买、在线购买、货款支付、订单交易、企业数据维护、客户管理等。
二、实验设备（环境）
在网络环境下，电子商务提供了一个方便而有力的交易平台。电子交易平台是
供应商、采购商交易的场所，供应商和采购商首先要在电子交易平台上注册，
才能进行B2B交易。供应桑在交易平台上发布商品，采购商在交易平台上采购
商品同时可以申请特约商户，这样采购商才能获得更好的价格。
三、实验步骤
1、注册B2B交易中三种角色
一般地，注册前，我们都要去电子银行部分企业网上银行申请账号。为了交易
的安全性，每个角色在进行操作前都要先申请CA数字
证书，为方便操作，在企业用户注册时，自动完成证书申请。我们学生只需要
在注册完成后，根据系统分配的证书编号和下载密码将CA证书下载到本地，便可以在登录供应商（采购商）时候成功地通过身份验证。
（1）会员注册流程如下:
1）客户点击B2B首页，选择“会员注册”登陆电子交易平台会员注册页面。
2）客户填写注册资料，并提交申请。
3）系统自动审核资料，同意注册。