001关于修订《集团差旅费用管理规定》的通知
通知公司员工出差报销规定调整通知
通知公司员工出差报销规定调整通知尊敬的各位员工：为了更好地规范公司的出差报销流程，提高财务管理效率，经公司领导班子研究决定，对公司员工出差报销规定进行了调整。
现将调整后的出差报销规定通知如下：一、出差范围公司员工出差报销范围主要包括公务出差和业务拓展出差两种情况。
公务出差是指公司安排的与公务相关的出差活动，业务拓展出差是指员工为了开拓业务市场而进行的出差活动。
二、报销标准交通费用：员工在出差过程中产生的交通费用，包括但不限于车票、飞机票、火车票等，需提供有效票据原件，并按照实际发生金额报销。
住宿费用：员工在出差期间的住宿费用，需提供住宿发票原件，并按照公司规定标准报销。
餐饮费用：员工在出差期间的餐饮费用，需提供餐饮发票原件，并按照公司规定标准报销。
其他费用：如会议费、通讯费等其他合理费用，需提供相关票据原件，并按照实际发生金额报销。
三、报销流程员工在完成出差后，需及时填写《出差报销申请表》，并附上相关票据原件。
经部门负责人审批签字后，提交至财务部门进行审核。
财务部门在收到完整的报销资料后，将在5个工作日内完成审核并安排打款。
四、特殊情况处理若员工在出差过程中需要临时变更行程或产生额外费用，应提前向直接主管请示并说明理由。
对于特殊情况下的费用报销，需提供额外的说明材料，并经过相关部门审批。
五、其他事项出差报销标准以本次通知发布之日起执行，之前已提交的报销申请不受影响。
员工在出差过程中应注意节约开支，合理使用公款，如有违反公司规定行为将受到相应处罚。
希望各位员工遵守新的出差报销规定，严格按照流程操作，如有任何疑问，请及时与财务部门联系。
谢谢大家的配合！此致敬礼公司管理部敬上。
集团差旅费管理办法示例
集团差旅费管理办法示例第一章总则第一条为了加强集团内部管理，规范差旅费支出，保证出差人员工作与生活的需要，根据国家有关规定，结合本集团实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于集团总部及所属各分公司、子公司（以下统称“各单位”）。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第二章出差审批第四条员工出差前应填写“出差申请表”，注明出差事由、目的地、预计出差天数等信息，按照规定的审批流程进行审批。
第五条部门负责人以下员工出差，由部门负责人审批；部门负责人出差，由分管领导审批；分管领导出差，由集团总经理审批。
第六条因紧急情况无法提前填写“出差申请表”的，应在出差返回后3 个工作日内补办审批手续。
第三章城市间交通费第七条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第八条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级标准如下：1、火车：硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座；2、轮船：三等舱；3、飞机：经济舱。
第九条未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
但对于因特殊情况需要乘坐高于规定等级交通工具的，应事先经单位领导批准。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第四章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十二条住宿费标准根据出差目的地不同而有所差异，具体标准见附件 1。
第十三条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
第十四条同性人员两人以上出差，原则上应安排两人同住一间标准间。
第五章伙食补助费第十五条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补偿费用。
第十六条伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，每人每天补助标准为_____元。
集团公司差旅费管理办法(修定意见稿)学习文件.doc
集团有限公司差旅费管理办法（修订意见稿）第一章总则第一条为进一步贯彻落实中央八项规定精神，加强和规范差旅费管理，反对浪费、倡导节约，降低企业管理成本，根据财政部《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行﹝2013﹞531 号）、财政部《关于调整中央和国家机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》（财行﹝2015﹞497 号）、财政部外交部《因公临时出国经费管理办法》（财行﹝2013﹞516 号）和股份公司股份公司党委修订后《中国铁建股份有限公司差旅费管理办法》（中国铁建财﹝2016﹞9 号）等有关文件规定，结合集团公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称差旅费是指工作人员临时到驻地以外地区（含境内和境外）公务出差、参加会议、短期培训等期间所发生的费用，包括城市间交通费、住宿费、差旅补助费、订（退）票费、出国签证费以及必需的保险费和出国防疫费等。
第三条本办法适用于集团公司机关及所属各子、分公司、区域指挥部、直管项目部、辽阳基地（以下简称“各单位”）。
各单位可参照本办法制定实施细则。
第四条差旅费管理坚持预算控制、流程审批、标准开支、分析考核。
各单位应当建立健全出差审批和出差报告制度，从严1控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动；严禁以任何名义和方式变相旅游；严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指工作人员因公临时到所在单位驻地以外地区出差乘坐汽车、火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第六条工作人员因公外出应当优先选择火车或汽车作为交通工具，并严格按规定的级别标准乘坐交通工具。
乘坐交通工具标准见下表：职级交通工具火车（含高铁、动车、全列软席列车）轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具( 不包括出租小汽车)境内境外火车软席（软座、集团公司主管领导、院士软卧），高铁/ 动车一等座，全列软席列车一等软座二等舱公务舱公务舱凭据报销集团公司领导副职及相当职级人员、二级单位主管领导（50 周岁<含>以上）火车软席（软座、软卧），高铁/ 动车一等座，全列软席列车一等软座二等舱经济舱公务舱凭据报销其他人员火车硬席（硬座、硬卧），高铁/ 动车二等座，全列软席列车二等软座三等舱经济舱经济舱凭据报销所乘交通工具未设置上述规定中本职级人员可乘坐舱位等级2的，应乘坐低一等级舱位。
出差报销政策变更通知
出差报销政策变更通知
尊敬的各位员工：
为了更好地规范公司的出差报销流程，提高财务管理效率，经公
司领导班子研究决定，对公司出差报销政策进行了一些调整。
现将有
关内容通知如下：
一、出差报销范围扩大
从即日起，公司将扩大出差报销范围，除正常的交通、住宿、餐
饮等费用外，还将包括因公出行所产生的通讯费用、办公用品采购费
用等。
希望员工在出差过程中能够合理使用这些资源，提高工作效率。
二、出差报销标准调整
针对不同城市的物价水平和生活成本，公司将对出差报销标准进
行相应调整。
具体标准将在公司内部网站上进行公示，请各位员工在
报销前务必查阅相关信息，以免发生误解。
三、出差报销流程优化
为了简化出差报销流程，减少员工的报销时间和精力成本，公司
将推行电子化报销系统。
员工可通过手机App或电脑端进行在线填写
和提交相关报销单据，审批流程也将更加快捷高效。
四、出差报销注意事项
出差期间产生的费用必须符合公司相关规定，严禁违规报销；
报销单据必须真实有效，一经发现造假行为将严肃处理；
出差结束后请及时整理好相关票据和发票，以便及时报销；
如有任何疑问或需要帮助，请及时与财务部门联系。
希望各位员工能够严格遵守公司的出差报销政策，做到合规操作，共同维护公司财务秩序。
谢谢大家的配合！
特此通知。
公司管理部
日期：XXXX年XX月XX日。
集团工作人员差旅费开支规定
××集团工作人员差旅费开支规定第一条根据《××集团总公司工作人员差旅费开支规定》及其补充规定、调整通知及机械集团的实际执行情况，为进一步规范集团各单位差旅费开支行为，充分体现经费承包、鼓励节约杜绝超支原则，特制定本规定。
第二条出差人员的住宿费、伙食补助费及市内交通费全部实行限额包干办法。
第三条乘坐车、船、飞机等级标准及住宿费、伙食补助费、市内交通费包干标准如下表：第四条住宿费报销办法（一）出差住宿费按实际住宿天数在规定的标准内包干使用（包干标准见上表），超标准的费用自理，且必须取得正规住宿发票，发票上注明的住宿时间、天数、人数与报销凭单上填列的应相一致，无住宿发票的一律不予报销住宿费。
（二）到××集团总公司内部及××集团总公司各地有办事处（含疗养所）的地方出差，必须住公司内部招待所，有特殊情况的须事先报请部门负责人批准。
厂矿及各地办事处（疗养所）开据的住宿收款收据也可报销，但必须加盖公章。
（三）正、副处级、优高、高工及相当以上职务人员住公司内部招待所，住宿费超过相应标准的可据实报销。
（四）出差时如遇乘坐夜车船的而未住宿的，可凭车船票每晚补住宿费20元，夜车船时间为当晚八时至次日早六时。
第五条交通费报销办法（一）出差人员按规定享受各项交通待遇（有关标准见上表），可按旅差费报销单填报的路线凭车船票据实报销，超标准的费用自理；该享用而未享用的，不予补差。
（二）出差人员享受的各项交通待遇须严格按标准执行，特殊情况的须报请单位领导批准，否则一律不予报销。
（三）正、副处级、优高、高工及相当以上职务人员出差，因工作需要，随行人员有一人可以乘坐飞机、火车软席或轮船二等舱位。
（四）出差人员经批准乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用，可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销。
第六条伙食补助及市内交通费报销办法（一）工作人员出差期间的伙食费与市内交通费一起包干使用（有关标准见上表），按出差自然天数计发，不需凭据报销。
集团差旅费管理制度[1]
![集团差旅费管理制度[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/a46c7315abea998fcc22bcd126fff705cc175cb6.png)
集团差旅费管理制度[1]集团差旅费管理制度一、制度的目的和适用范围为规范集团内各类差旅行为，制定本制度。
本制度适用于集团内所有职工的差旅行为，并且用于差旅费用的管理和报销。
二、差旅费用的报销规定1.差旅费用的概念集团职工出差期间的交通费、住宿费、餐费、通讯费以及其他必要的费用，都可报销为差旅费用。
2.报销范围和限制集团职工出差期间产生的所有必要费用，均可报销为差旅费用。
但是，应当按照实际发生的费用进行报销。
例如，住宿费应当按照实际发票或者定额标准进行报销。
3.报销标准交通费：集团职工出差所产生的交通费，报销标准为公共交通费用的实际发生额，不得超过所在市的相应标准。
住宿费：集团职工在出差期间所产生的住宿费，报销标准为实际发票或者定额标准，不得超过所在市的相应标准。
餐费：集团职工出差期间的伙食费，报销标准为同城市伙食费标准。
通讯费：集团职工在出差期间所产生的通讯费，报销标准为实际发生的费用。
其他必要费用：应当按照实际发生的费用进行报销，并且具体金额应当经过审批部门的审核。
4.报销程序及材料职工在差旅结束后十个工作日内，需要提交报销申请，并且提供相应的报销材料。
报销材料包括以下几项：（1）交通费：车票、飞机票、高铁票等发票原件、行程单。
（2）住宿费：住宿发票原件。
（3）餐费：餐费发票原件或者同城市伙食费标准计算表。
（4）通讯费：通讯费发票原件。
（5）其他必要费用：应当提交相应的费用申请，并且经过审核。
职工提交了完整的报销材料后，审批部门需要按照规定的流程对申请进行审核，并且在七个工作日内完成审核工作。
如审核通过，职工可以在三个工作日内领取报销款项。
三、其他规定1.出差计划需要提前报批，批准文件应当在出差前三个工作日内下发。
2.职工在出差期间需要注意身体健康和个人安全，如有不适或者安全问题需要及时向审批部门报告。
3.职工在出差期间需要注意公司的形象，避免造成不良印象。
4.职工应当遵守国家和地方的有关规定以及公司的管理制度，不得参与违法活动。
集团公司差旅费报销管理办法
集团公司差旅费报销管理办法1. 前言差旅费报销是集团公司管理体系中的一项重要内容，旨在规范和管理企业员工的差旅费用报销行为。
为了确保差旅费的合理性、规范性和高效性，制定本办法。
2. 适用范围本办法适用于集团公司所有员工，包括内部员工、外派员工和合同工。
3. 差旅费报销的定义差旅费报销是指员工因公务差旅产生的费用，包括交通费、住宿费、餐饮费和其他合理的差旅费用。
4. 报销申请流程4.1 提交报销申请员工在完成差旅后，需填写《差旅费报销申请表》，并附上相关费用凭证，并于差旅结束后的5个工作日内提交给所属部门负责人。
4.2 部门负责人审批部门负责人对报销申请进行审批，审批时需核实申请中的费用明细和凭证的真实性和合理性。
如有必要，可以与员工进行沟通和核实。
4.3 财务部门审核通过审核的报销申请将提交给财务部门进行审核。
财务部门将核实报销申请是否符合公司的相关政策和规定，并核对费用凭证的真实性和合规性。
如有需要，财务部门可以要求补充提供相关材料和说明。
4.4 财务部门报销经财务部门审核通过的差旅费报销申请，将按照公司的财务流程进行报销。
报销金额将以银行转账或支票形式付款给申请人。
5. 差旅费凭证要求5.1 交通费凭证交通费凭证应包括车票、航班票或高速公路通行费等相关费用凭证。
凭证上应有日期、金额、起始地和目的地等必要信息。
5.2 住宿费凭证住宿费凭证应包括宾馆、酒店的发票或结算单据。
凭证上应有日期、金额、住宿地点等必要信息。
5.3 餐饮费凭证餐饮费凭证应包括餐馆、食堂的发票或结算单据。
凭证上应有日期、金额、就餐地点等必要信息。
5.4 其他费用凭证其他费用凭证指差旅过程中产生的其他合理费用的相关凭证，如会议费、礼品费等。
凭证上应有日期、金额、费用内容等必要信息。
6. 差旅费报销标准6.1 交通费标准交通费报销标准以公司规定的差旅费用标准为准，具体标准由财务部门根据市场行情和公司实际情况进行调整，员工应按照规定的交通工具和路线进行差旅。
集团公司差旅费报销管理制度
集团公司差旅费报销管理制度为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：一、因公出差的办理程序1、PM集团副总经理、总经理助理、部门经理出差必须经董事长书面批准;PM集团部门人员、各单位其他人员出差必须经各单位负责人书面批准。
2、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经审批人员签署意见批准后方可出差。
3、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经各单位领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。
4、出差人员回公司后1日内，应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向单位领导汇报，由单位领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经单位总经理签署意见后方可报销。
二、费用标准1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交通费等费用包干，其标准如下：⑴PM集团领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3—5星级宾馆，误餐津贴180元/天。
因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
⑵所属公司领导班子成员和PM集团部门经理以上人员：可住3星级宾馆，误餐津贴80元/天。
因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
⑶一般工作人员：住宿标准省会150元以内，非省会120元以内。
伙食补助40元/天。
⑷市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。
如乘车时间为夜间(晚九时至次日晨七时之间)可乘出租车，并注明乘车区间。
如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经主管部门领导批准后，方可报销。
2、(1)外出参加会议经分管领导批准不实行费用包干，采取分项计算的方法，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受10元/天市内交通费和公杂费。
集团公司差旅和会议费用管理办法
差旅和会议费用管理暂行办法第一章总则第一条为统一集团公司境内出差、会议等费用标准，规范费用报销制度，根据集团公司有关规定，制订本办法。
第二条本规定适用于集团公司总部部门、专业公司、企事业单位（以下简称各单位）。
控股公司参照执行。
第三条各单位应当严肃财经纪律，本着厉行节约的原则，严格控制差旅和会议费用成本。
第二章费用标准第四条员工出差应按照以下规定乘坐交通工具：（一）交通工具乘坐标准按下表执行：（二）员工出差乘坐飞机应从严控制。
正副科级及一般人员出差，单段路程在1000公里以上或出差任务紧急的，经单位领导批准后方可乘坐飞机。
本办法所称单位领导，在总部机关指部门（含专业公司）正职领导及其授权的领导人员；在企事业单位指企事业单位及其二级单位的总会计师；暂未实行总会计师制度的企事业单位指正职领导或企事业单位所属二级单位的正职领导。
（三）随同副处级以上人员出差的员工，不符合乘坐飞机条件而乘坐飞机的，须报单位领导批准。
（四）45周岁以下的一般人员乘坐火车，从当日晚6时至次日晨8时之间，在车上过夜5小时以上或连续乘车超过8小时的，可购同席卧铺车票。
（五）员工出差，符合乘坐飞机条件而乘坐D字头以外火车的，按同等级火车票票价的30%补助。
符合乘坐火车卧铺条件而乘坐火车硬席的，按同等级火车票价的30%补助。
（六）员工出差乘坐D字头以外火车，连续乘车时间超过5个小时的，5小时后每小时补助10元。
第五条员工出差住宿，按照以下规定标准报销住宿费用：（一）住宿标准执行下表规定：（二）员工出差住宿应当选择集团公司系统内宾馆饭店。
出差地没有系统内宾馆饭店的，可选择签约宾馆饭店；因特殊情况未入住系统内宾馆饭店及签约宾馆饭店，或者出差地没有系统内宾馆饭店及签约宾馆饭店，执行本条第一款住宿费标准。
（三）京外单位员工到北京出差，应当入住本单位在京宾馆饭店。
本单位在京没有宾馆饭店的，入住系统内宾馆饭店或签约宾馆饭店。
入住系统内宾馆饭店执行本条第一款住宿费标准；入住签约宾馆饭店，执行集团公司发布的签约宾馆饭店协议价格。
集团公司差旅费管理规定(最新制度)
XXX集团公司差旅费管理规定（修订）第一章总则第一条为了加强和规范差旅费管理，保证出差人员工作和生活需要，厉行节约，反对浪费，根据《XX省财政厅关于印发XX省机关工作人员差旅费管理规定的通知》（X财行〔2014〕10号）、《XX省财政厅关于调整XX省机关工作人员差旅费有关规定的通知》（X财行〔2015〕104号）、《XX省财政厅关于进一步细化差旅住宿费限额标准的通知》（X财行〔2016〕33号）、《XX工业大学关于印发差旅费管理规定的通知》（X工大发〔2014〕7号）相关问题解答精神，结合我集团公司实际情况，制定本规定。
第二条差旅费是指工作人员临时到常驻地（含市辖区，下同）以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的办法。
第三条工作人员出差均应事先填写《出差计划书》，经审批同意后进行。
集团公司中层管理人员出差，省内出差由分管领导批准，省外出差由总经理批准，并报集团公司办公室备案；其他人员出差，省内出差由集团公司二级单位负责人批准，省外出差由分管领导批准。
从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁无实质内容的学习交流和考察调研。
经批准开展确有实质内容的差旅活动、学习交流、考察调研，均不得委托旅行社等社会中介机构承办。
第四条集团公司执行XX省财政厅公布的分地区、分级别国内差旅住宿费限额标准（详见附件2，标准将根据经济社会发展、物价及消费水平变动情况适时调整）。
第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第六条出差人员应当在规定等级内选择乘坐交通工具，乘坐交通工具的等级见下表：未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第七条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。
集团有限公司差旅费管理办法(WORD11页)
集团有限公司差旅费管理办法第一章总则第一条为保证集团有限公司（以下简称为：集团公司）员工在出差期间的工作和生活需要，统一和规范差旅费开支项目和开支标准，本着勤俭节约、合理与必要的原则，根据财政部〔1996〕2号文件精神以及国家税务机关的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条根据地图标记，员工因公到距所在工作单位50公里及以上的为出差，可以根据本办法的规定报销差旅费。
第三条员工出差前须填写《中铁四局集团有限公司员工出差派遣证》（格式附后，以下简称为：派遣证），派遣证的内容应按要求填写完整，并经所在单位领导或部门负责人批准同意。
所称单位领导指直属集团公司的派出机构、独立核算单位、分公司以及集团公司直接管理的社会职能单位的在职领导成员；所称部门负责人为集团有限公司机关各部门正职负责人。
第四条差旅费由住宿费、城际间交通费、乘坐交通工具补助费、市内交通费、伙食补助费五项组成。
第二章差旅费计划与统计核算—1—第五条集团公司年度差旅费开支计划在年度财务预算中确定，经集团公司董事会批准后实施。
第六条集团公司各部门的差旅费计划由集团公司经费审核小组核定，报经总经理批准后下达实施；其他单位的差旅费计划由集团公司财务部门编制计划方案，报经总经理批准后实施。
第七条差旅费计划核定的方法计划单位计划年度前三年差旅费支出总量的简单算术平均数×调节系数；调节系数由集团公司财务部门根据历史资料和社会环境综合测定。
差旅费计划与其他管理费计划一并下达。
第八条集团公司机关按部门核算、统计差旅费。
集团公司工程部（含各工程指挥部，下同）、经营部（含各驻外经营性办事处，下同）、集团公司的分公司、集团公司所属的独立核算单位、集团公司直接管理的社会职能单位或部门的差旅费核算执行现行规定。
第三章差旅费的包干控制第九条集团公司机关各部门的差旅费，按年度总量计划包干，超支不予报销。
个别部门确因工作需要而年初上报计划中又未考虑到的，实际差旅费支出超过计划的部分，严格按以下程序办理：责任部门先提出差旅费增补计划书面报告，由经费管理小组审核，经主责分管领导批准后方可增补差旅费计划。
第十四章--集团差旅费报销管理制度
第十四章集团差旅费报销管理制度第一节总则第三百七十四条为了加强差旅费报销管理，规范使用票据，严密审批环节，堵塞各种管理漏洞，特制定本制度。
第三百七十五条集团和分公司员工因公出差须事先向主管领导报批，申明事由、目的地、出差时间等一应事项，出差所发生的车船、宿费、补助费及其它零星费用，属差旅费报销范围。
未经批准的，一律不得安排出差。
第三百七十六条员工出差旅费报销标准按本标准执行，任何部门、分公司无权擅自提高标准。
第三百七十七条差旅费报销实行部分包干制，即车船费、住宿费不超过规定标准，凭票据报销；市内交通费、补助费实行包干。
第二节报销标准第三百七十八条集团董事长的差旅费按下列规定报销：1、交通工具：可乘坐飞机头等舱、轮船一等舱、火车软卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。
2、住宿费：费用按实报销。
3、自带交通工具加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。
4、伙食费按实报销。
第三百七十九条集团总裁或享受集团总裁待遇以上人员（详见《职级对照表》。
下同）的差旅费按下列规定报销：1、交通工具：可乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。
2、住宿费：费用最高按每人每天400元报销（集团提供住宿和有接待单位接待或住亲友家的，不再凭据报销住宿费。
下同），超过标准按标准报销，低于标准按实际报销。
3、自带交通工具加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。
4、伙食费按每人每天80元报销，但不享受其他补贴。
第三百八十条集团副总裁或享受副总裁待遇人员（含分公司总经理）的差旅费按下列规定报销：1、交通工具：可乘坐飞机经济舱、轮船二等舱、火车硬卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。
2、住宿费：每人每天最高按300元标准，凭票据报销。
超过标准按标准报销，低于标准按实际报销。
3、自带交通工具之加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。
集团公司差旅费报销管理办法
集团公司差旅费报销管理办法1. 背景为规范和管理差旅费报销，促进集团公司财务管理的科学化和规范化，制定本办法。
2. 适用范围本办法适用于集团公司内所有员工的差旅费报销管理。
3. 差旅费报销申请1.差旅人员应提前向上级领导提交出差计划，领导审批后方可出差。
2.差旅人员应尽量选择经济实惠的出行方式，并在出行前向公司财务部门进行预算申请。
3.差旅人员应填写《差旅费报销申请表》，并附上发票等相关支持材料，提交至财务部门办理报销手续。
4. 差旅费报销标准1.差旅费报销标准应符合国家相关规定和公司内部制度。
2.差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费等合理支出。
3.餐饮费用以实际支出为准，但应控制在当地平均消费水平以下。
4.住宿费用以公司内部规定标准为限，超出部分不予报销。
5. 差旅费报销审批1.差旅费报销申请应按照财务部门规定的流程进行审批。
2.差旅费报销申请需经差旅人员所在部门领导审批后，方可提交至财务部门进行报销。
3.财务部门应核实差旅费报销申请表和相关支持材料的真实性和完整性，依据公司内部制度和规定，做出合理的报销决策。
6. 差旅费报销统计和分析1.财务部门应每月对差旅费报销情况进行统计和分析，做好财务预算管理工作。
2.差旅费报销情况应及时向公司领导层报告，以便公司管理层了解差旅费情况及成本控制效果。
3.通过差旅费报销情况统计和分析，可对公司出差管理政策进行调整，提高出差成本管理效益。
7. 附则本办法自发布之日起生效，如有需要修改，应经公司领导层审批并及时更新。
关于差旅费报销管理规定的通知
关于差旅费报销管理规定的通知目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司内部差旅费报销业务，结合本公司的实际情况，特制订本制度。
范围：本公司所有员工。
一、办理程序1、公司员工出差，必须由总经理派遣，或由分管部门经理提出、经总经办批准。
其他负责人无权派遣或批准员工出差。
2、员工因公需要外地出差的，必须先行开具《员工出差申请单》（见附件1），《员工出差申请单》中必须列明出差事由、路线及出差天数，由部门负责人审核签字后，公司总经办审批后方可办理出差。
3、财务审核人员根据签有部门经理考核意见的《员工出差申请单》和有效出差单据，按公司出差费用标准规定进行审核，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经总经理或总经理授权他人签署意见后方可报销。
6、如出差事项为培训，出差过程中若组织单位强制集中安排食宿交通等，则根据实际情况计发相关补助，若组织单位不安排，则按出差标准报销。
二、差旅费报销标准具体标准如下图总体原则：对出差人员的住宿费和市内交通费、餐饮费实行“按标准报销，超支不补”的原则。
三、差旅费用报销原则1、交通费用: 交通费用必须凭有效发票报销。
2、住宿费: 住宿费必须凭有效票据按规定标准报销，超标准部分自理。
住宿发票必须详细填写起止日期、天数、单价、金额。
为节约成本费用，如两人（两男或两女）同行时住一个双人房，标准按高者。
3、市内交通费:出差期间发生的市内交通费用，按出差起止时间实行不超过定额标准。
4、伙食补助：出差期间不分途中和住宿，按级别每人每天报销不超过定额标准。
如出差期间报销有应酬费的，不再发给当日的出差伙食补助，按业务招待费报销。
5、其他杂费：出差人员出差期间发生的订票费等其他杂费，一律凭票据实报销。
注：以上费用必须提供有效票据报销，如确实不能提供有效票据时请在列明原因加以说明。
01 集团差旅费管理制度(2016含流程)
集团差旅费管理制度一、目的为规范差旅管理，进一步规范差旅费借支、审批、报销签批程序，明确员工的差旅费报销、出差补贴标准，加强费用成本控制，特修订本管理制度。
二、适用范围本制度适用于全体员工。
三、出差：（一）出差审批流程：1、经理级（含）以下员工出差：出差人员填写《出差申请单》直接上级审批->分管总经理审批－〉人资部备案签收－〉出差人员回岗后写《出差报告》－>总经理存档（或指定专人存档）2、副总级员工出差：出差人员填写《出差申请单》、《代理委托书》直接上级审批->分管总经理审批－〉集团副总裁审批－〉人资部备案签收－〉回岗后提交《出差报告》－>总经理存档（或指定档案人存档）3、总经理级（含）以上管理人员出差：出差人员填写《出差申请单》、《代理委托书》直接上级审批->分管总经理审批－〉集团副总裁审批－〉董事长审批－〉人资部备案签收－〉回岗后提交《出差报告》－>董事长秘书存档（二）原则上，出差申请人需至少提前一天完成出差审批手续。
确因临时或紧急、突发情况无法先做出差申请的，可以短信、微信等形式经权限人批准及人资部备案后可先出差，待出差回公司后一个工作日内办好出差手续，否则不予报销。
（三）副总级（含）以上管理人员出差期间应指定工作代理人，并填写《代理委托书》。
（四）副总经（含）以上管理人员出差期间的《代理委托书》可以视具体情况指定具体事务由代理人处理；代理人无法处理的事务可用微信、短信等有效形式与总经理进行确认，待其回岗后两个工作日内补齐相关手续。
未及时履行相关手续的，财务不予报销，情节严重的将给予行政处罚。
四、差旅费预支借款出境出差人员凭经批准的《出差申请表》办理差旅费借款手续（机票由总裁办统一预订，预支金额应扣除机票款）。
国内出差人员不再办理差旅费借款。
五、差旅费报销（一）出差人员须在出差结束后5天之内，办理差旅费报销手续；逾期不报的，财务部将视同差旅途中无其它费用产生，将借款从工资中直接扣除。
集团差旅费管理办法
集团差旅费管理办法一、目的和范围本办法旨在规范集团公司内部差旅费的管理，确保差旅费的合理支出和有效控制，提高集团公司的管理效率和经济效益。
二、适用人员和费用范围本办法适用于所有集团公司员工的差旅费管理，并覆盖所有与集团公司相关的差旅活动产生的费用。
三、差旅费报销程序1. 员工差旅费的报销需严格按照集团公司的报销流程进行，包括填写差旅费报销单、提交相关票据和证明材料等。
2. 外出差旅的员工需提前向所在部门申报，并获得部门负责人审批后方可出差。
3. 差旅费的报销单需在事后的5个工作日内提交至财务部，经财务部审核通过后再进行费用报销。
四、差旅费标准和限制1. 差旅期间的交通费用，包括机票、火车票、汽车租赁费等，按照实际发生的费用报销。
2. 住宿费用按照差旅目的地的标准进行报销，超出标准的部分由员工自行承担。
3. 餐饮费按照差旅期间的实际开销进行报销，不得超出规定的限额。
4. 其他费用，包括会议费、培训费等，需提前向财务部申请，并获得财务部的审批后方可报销。
五、差旅费的管理和监督1. 财务部负责制定和更新差旅费管理相关制度，并负责对差旅费的报销流程进行监督和审核。
2. 差旅费的使用应当合理、节约，并严禁违规报销，一经发现将依照公司相关制度进行处理。
3. 部门负责人应当对本部门员工的差旅费使用进行监督，并确保差旅费的合规和合理使用。
六、附则1. 对于集团公司外出差旅的员工，应当严格遵守本办法的相关规定，如有违规行为将受到相应的纪律处分。
2. 本办法自发布之日起生效，并作为集团公司差旅费管理的基本准则。
以上为集团差旅费管理办法，旨在规范差旅费的管理和使用，以确保差旅活动的合理性和经济效益的最大化。
各部门和员工应当共同遵守，并严格按照本办法的要求进行操作和报销。
关于修订《差旅费报销的规定》的通知
院财[2008]1号郑州大学西亚斯国际学院关于修订《差旅费报销的规定》的通知院属各单位：根据工作需要，学院对现行的《郑州大学西亚斯国际学院差旅费报销的规定》进行了修订。
修订后为《郑州大学西亚斯国际学院职工差旅费报销管理办法（试行）》，现发给你们，自2008年1月1日起实施。
附件：郑州大学西亚斯国际学院职工差旅费报销管理办法（试行）二〇〇八年一月一日—1—主题词：修订差旅费报销规定通知郑州大学西亚斯国际学院办公室2008年1月1日印发—2—附件郑州大学西亚斯国际学院职工差旅费报销管理办法（试行）第一章总则第一条为规范学院差旅费报销工作，本着勤俭节约、强化管理的原则制定本办法。
第二条差旅费报销范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和市内交通费实行定额包干，按出差的自然天数计算。
第三条各部门要加强审批管理制度，严格控制出差人数和天数。
职工差旅费支出应在部门学年财务预算范围内严格控制使用。
第二章差旅费的报销程序第四条出差人员报销时，应按学院“旅差费报销单”所列项目，根据本办法所规定的标准逐项计算填写，并附相关报销凭据，报销单须经主管领导审核和签字。
第五条职工经批准外出进修学习的相关费用以及职工探亲的交通费，由人力资源处主管领导和部门主管领导分别签字批准后报销。
—3—第六条学院专项活动、科研项目发生的差旅费，按照学院《专项活动费用报销管理办法》和《科研经费报销管理办法》申报审批后报销。
第七条严格控制会议支出，必须参加的会议，事前须经主管院领导批准。
报销时应将“会议通知”和审批手续作为重要的报销凭据附在“旅差费报销单”后。
第八条旅差费报销审批权限严格按照学院财务预算支出审批权限执行。
第三章差旅费报销标准第九条出差人员住宿费实行规定等级标准内凭据报销（同性两人出差按职务高者标准报销，限报一人）。
（一）院级领导或具有正高职称人员200元/天执行；（二）各分院和部门领导（中层）以及具有副高职称人员按160元/天执行；（三）其他人员按140元/天执行；（四）前往北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门、汕头、海口、三亚等地出差的，住宿费标准均上浮20元。
集团差旅费管理办法
集团差旅费管理办法
第一章总则
为规范差旅费管理，保护集团资金安全，提高资金使用效益，
根据相关法律法规和公司内部规定，制定本办法。
第二章差旅费申请
1. 差旅费申请需提前至少3个工作日提交，须填写差旅费申请
表格并经上级主管审核批准。
2. 差旅费申请表格中需包含差旅目的、时间、地点、预计费用
等信息，并出差人员的姓名及职务。
第三章差旅费报销
1. 差旅费报销需提供相关支出凭证，如发票、收据等。
2. 根据差旅费申请表格中的预计费用，报销金额不得超过该预
计费用。
3. 差旅费报销需填写差旅费报销表格，经上级主管审核批准后，方可进行报销操作。
第四章差旅费结算
1. 差旅费结算按月进行，每月底进行一次结算。
2. 被批准的差旅费报销，将在结算日后5个工作日内发放至个人账户。
3. 如有特殊情况需要提前结算差旅费，需提出书面申请，并说明具体理由。
第五章差旅费预算管理
1. 每年度初，各部门需提供差旅费预算计划。
2. 差旅费预算计划需在集团财务部门审核批准后，方可执行。
3. 差旅费预算计划执行中，如有超支情况，需提出理由并报备上级主管。
第六章差旅费违规处理
1. 未按规定程序办理差旅费申请、报销、结算等事项的，将取消相应差旅费的支付。
2. 超过预计费用进行报销的，需追回多报的费用，并视情况作出相应处罚。
第七章附则
1. 本办法由集团财务部门负责解释。
2. 本办法自发布之日起生效，并适用于集团全体员工。
以上为《集团差旅费管理办法》的内容，共计1500字。
集团公司差旅费报销及补贴管理
集团公司差旅费报销及补贴管理第一条XX市内（含市XX区和XX）报销交通费（确因工作需要乘坐出租车,须先经集团公司总裁同意）；若因公延误中餐，经核实后补发误餐费5元/次；第二条XXX等和省内其它地区出差当天往返的，按实际交通费报销，并补贴20元/天（含市内交通费）。
如搭乘专车或顺路车往返，因公延误中餐，补贴误餐费10元/天；第三条省内、外住宿、伙食补贴（含市内交通费）：一般管理人员70元/天；部门主管80元/天；总监105元/天；总裁120元/天；两人一同出差的共减去30元/天的补贴；参人一同出差的共减去60元/天的补贴；区间交通费按实际报销；第四条大城市（京、津、沪、穗、渝等）特区（珠海、深圳、海口等）的住宿、伙食补贴（含市内交通费）：业务人员100元/天；部门主管110元/天；总监150元/天；总裁165元/天；两人一同出差的减去40元/天的补贴；参人一同出差的减去60元/大的补贴；区间交通费按实际报销，当天往返无住宿费的按每天50元补贴交通费和伙食费；第五条特殊情况需乘座飞机、火车软卧出差的，须报集团公司总裁批准；第六条夜间乘座火车硬座超过24：00点以后，直快车按火车票价的50%补贴，特快车按火车票价的40%补贴；乘座火车、汽车卧铺无夜间补贴；第七条差旅费借支与报销：1、集团公司员工因公出差借支差旅费，由本人申请，经中心总监、集团公司总裁批准后，方可借支，出差回集团公司后，一周内办理报账工作，不得拖延；2、出差补贴大数根据实际往返车（船、机）票日期，采取财务“算头不算尾"的惯例计算（无有效票据，须有证明人证明出差日期）；第八条集团公司实施差旅费用包干制度，节约归已、超过自负；第九条凡享有“费用包干"政策的部门员工出差办“包干"内的业务，不能按此标准报销差旅费。