工艺设计变更管理规定

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工艺、设备和人员变更规定及评估附表

工艺技术、设备设施和人员机构、作业规程、环境变更管理规定第一章总则第一条为消除或减少由于工艺、设备和人员变更引起的潜在事故隐患，制定本规定。

第二条本规定适用于公司（以下简称公司）所属各部门及其承包商。

第三条本规定规范了公司生产过程中工艺、设备和人员变更的管理流程、措施及要求。

第四条名词解释：(一)工艺设备变更涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）。

（二）微小变更影响较小，不造成任何工艺、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。

（三）同类替换符合原设计规格的更换。

（四）人员变更是指员工岗位发生变化，包括永久变动和临时承担有关工作。

表现形式有：调离、调入、转岗、替岗等。

（五）关键岗位指与风险控制直接相关的管理、操作、检维修作业等重要岗位。

此类岗位会因人员的变动而造成岗位经验缺失、岗位操作熟练程度降低，可能导致人员伤亡或不可逆的健康伤害、重大财产损失、严重环境影响等事故。

第二章职责第五条公司生产运行处负责组织制定、管理和维护本规定。

第六条公司相关职能部门按照“谁主管、谁负责”的原则执行本规定，并提供培训、监督与考核。

第七条公司各部门负责工艺、设备和人员变更管理规定的执行，并对本规定提出改进建议。

第三章管理要求第八条工艺设备变更范围包括：（一）生产能力的改变。

（二）设备、设施负荷的改变。

（三）设备和工具的改变或改进。

（四）工艺参数的改变（如温度、流量、压力等）。

（五）安全报警设定值的改变。

（六）仪表控制系统及逻辑的改变。

（七）软件系统的改变。

（八）安全装置及安全联锁的改变。

（九）非标准的（或临时性的）维修。

（十）操作规程的改变。

（十一）设备、原材料供货商的改变。

（十二）运输路线的改变。

（十三）装置布局的改变。

（十四）产品质量的改变。

（十五）设计和安装过程的改变。

（十六）其他。

第九条工艺设备变更的基本类型包括工艺设备变更、微小变更和同类替换，所有的工艺设备变更应按其内容和影响范围正确分类。

工艺和设备变更管理规定（3篇）

工艺和设备变更管理规定第一章总则第一条为防止工艺设备变更环节中产生的风险带来的危害，规范工艺设备变更环节的管理，确保作业人员健康和安全，根据集团公司《工艺设备变更管理规范》，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司，控股企业参照本规定执行。

第三条本规定中工艺和设备变更管理是指各单位生产运行、检维修、开停工、技改技措等过程中的工艺设备变更管理。

新、改、扩建项目实施过程中的变更管理参照本规定执行。

第四条变更应实施分类管理，基本类型包括工艺设备变更、微小变更和同类替换。

(一)工艺设备变更是指涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变(如压力等级改变、压力报警值改变等)。

(二)同类替换是指符合原设计规格的更换。

(三)微小变更是指影响较小，不造成任何工艺参数、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。

第二章管理职责第五条公司安全环保处组织制定、管理和维护本规定。

并对程序的执行提供咨询、支持和审核。

第六条公司业务主管部门负责本规定的执行，并提供培训、监督和考核。

第七条各单位执行工艺和设备变更管理规定，并提出改进建议。

第八条员工接受工艺设备变更管理培训，执行工艺设备变更管理规定。

第三章变更范围第九条本规定所涉及的工艺和设备变更范围主要包括：(一)生产能力的改变；(二)物料的改变(包括成分比例的变化)；(三)化学药剂和催化剂的改变；(四)设备、设施负荷的改变；(五)工艺设备设计依据的改变；(六)设备和工具的改变或改进；(七)工艺参数的改变(如温度、流量、压力等)；(八)安全报警设定值的改变；(九)仪表控制系统及逻辑的改变；(十)软件系统的改变；(十一)安全装置及安全联锁的改变；(十二)非标准的(或临时性的)维修；(十三)操作规程的改变；(十四)试验及测试操作；(十五)设备、原材料供货商的改变；(十六)运输路线的改变；(十七)装置布局改变；(十八)产品质量改变；(十九)设计和安装过程的改变；(二十)其他。

生产工艺变更管理规定

生产工艺变更管理制度1.目的：为了对生产工艺、技术创新及公用工程和设备设施、场所改变涉及到工艺变化等永久性或暂时性的变化及时进行控制,消除和减少因变更带来的潜在隐患,规范相关的程序和对变更过程及变更所产生的风险进行分析和管控,防止因变更因素而引发事故,特制定本制度;2.适用范围：本制度适用于对龙宇煤化工公司装置生产能力,原辅材料包括助剂、添加剂、催化剂等和介质包括成分比例的变化,工艺路线、流程及操作条件,工艺操作规程或操作方法,工艺控制参数,仪表控制系统包括安全报警和联锁整定值的改变,水、电、汽、风等公用工程方面变更的适时性动态管理;3.变更管理的内容工艺、技术变更主要包括以下内容：4.职责和权限：生产技术部负责审查工艺条件还包括材料、材质、压力等级和工艺规程的变更申请包括生产设施的新建、组织工艺变更危险源的辨识,进行风险评价,并采取管理措施,达到审查及时、准确,了解分析生产技术的数据和状态,确保设备变更,符合国家相关标准或规范,保证生产工艺的稳定;机动部负责分管生产工艺变更时涉及的设备包括特种设备、动力设备及其附属变更申请的批复包括生产设施的新建,组织设备变更,危险源的辨识,并进行风险评价和采取管理措施,确保设备变更符合国家相关标准可规范,保证设备及其附属设施变更后的安全运行;电仪厂配合质检中心、生产技术部负责各类电气仪表、计量器具及其附属设施变更申请的批复包括生产设施的新建,组织变更危险源的辨识,进行风险评价和采取管理措施,确保电气仪表、计量器具及其附属设施的变更符合国家相关标准或规范,保证电气、仪表和计量器具变更后的安全运行;各生产单位负责本辖区各项变更项目的申请、初步风险分析和危险源辨识、项目的实施、调试及运行后的验收;同时各生产单位要明确兼职变更登记管理员,负责做好每项变更登记;项目变更后要向所有相关员工风险告之和操作培训;5.工作要求：总体程序要求需要变更发生时,由所在部门提出申请,经过本部门安全风险分析,部门领导签字后上报公司生产技术部;变更分类及程序技术革新类：技术革新项目由所在单位申请、经生产技术部组织初步论证、可行性研究、公司审核审批,然后设计单位提供出相关资料、涉及到的特种设备、动力设备及仪表等要提供有质量证明、校验报告或使用说明书等,最后由技术革新项目所在单位负责施工实施、试运行及操作准标的编制和相关人员培训;以上资料要由变更登记人员做好存档;五小成果小改小革项目,要经过分厂初步风险评估、技术人员讨论、形成技术方案、上报技改申请、生产技术部审核、公司级分管生产领导批准后进行实施;试运后及时编制操作标准并向员工培训;以上资料要由变更登记人员做好存档;工艺操作规程管理制度,岗位操作规程的修改和补充,应由所在分厂提出申请,生产技术部会审,经生产副总或总工批准后方可执行;工艺指标管理制度;工艺指标的变更必须填写工艺指标变更审批单,经生产副总或总工批准后方可执行;工艺联锁、报警、逻辑关系管理制度变更档案管理6.变更管理考核本制度考核纳入龙宇煤化工“双基”考核7.相关记录生产工艺变更申请审批表工艺指标变更审批单逻辑关系修改审批表联锁报警解除恢复审批表临时联锁报警解除恢复审批表8. 附件：生产工艺变更申请审批表生产工艺变更申请审批表注：本表一式两份,一份由生产技术部存档,一份由变更单位留存;。

工艺和设备变更管理规定

工艺和设备变更管理规定一、前言为确保企业生产设备和工艺的产出质量稳定，提高企业管理水平，防止变更工艺和设备对生产安全和品质生产取得不利影响，需要建立工艺和设备变更管理规定。

本文将对工艺和设备变更管理流程、变更策略、变更评估、变更实施等方面进行规定，以保障企业正常运作。

二、工艺和设备变更管理流程1.需求申请：生产部门或项目组提出工艺或设备变更的需求申请，需包含更改的原因、工艺或设备的认真说明和变更方案等信息。

2.评估策划：产品技术部门或设备维护人员组织评估并确定是否需要进行工艺或设备更改，并进行工艺或设备变更方案的编制。

3.变更审批：企业领导或相关部门负责人进行变更方案的审批。

4.变更执行：设备维护和修理人员为设备变更供给支持；生产部门进行工艺更改的执行。

5.验收确认：企业领导或相关部门负责人对工艺或设备变更进行验证，并确认变更是否成功执行。

三、变更策略1.变更管理应围绕源头掌控，即产品的设计、设备选型及工艺的订立。

2.变更应依照设计变更、设备更换、工艺调整的步骤实施。

3.变更风险评估应在变更实施前进行。

4.变更方案应与现有工艺和设备的品质标准相符合，同时充足新标准及市场要求。

四、变更评估1.评估范畴：包括产品、工艺、设备、工装等。

2.评估内容：对变更的必要性、安全性、经济性、可用性等进行综合评价。

3.评估方法：可采纳风险评估、经济分析以及实际试验等方法。

五、变更实施1.考虑需要动员多部门、多人员共同完成，需订立认真的实施计划。

2.实施过程中应定期进行变更情况反馈和实施效果评价。

六、变更监控与掌控1.订立变更计划前，应进行全面的风险分析和评估，并严格按计划执行。

2.严格执行变更流程，严格依照标准和程序操作，防范变更过程中可能发生的问题和风险。

3.对变更实施过程中的问题和异常情况，应立刻进行调查，并适时矫正，以确保生产安全和品质。

七、总结本文对工艺和设备变更管理规定进行了阐述，对企业建立完善的工艺和设备变更管理流程，提高管理水平、规避安全问题，具有肯定的引导意义。

工艺变更管理规定

工艺变更管理制度第一章总则第一条为实现公司对工艺变更的标准化管理，减少工艺变更带来的事故发生率，提高工艺变更的效率，特制定本制度。

第二条工艺变更范围：生产能力、岗位操作法、工艺卡片、工艺流程图、工艺指标、操作记录、工艺改造等变更。

第二章管理职责第四条各部门的职责如下：1）生产部是本制度的归口管理部门，负责本制度的编制、修订、监督、检查及考核。

2）生产部为生产装置工艺变更的具体管理部门，负责工艺风险分析、工艺变更申请、审核、实施及效果评价。

第三章管理内容及要求第五条工艺变更依据1）国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布。

2）公司归属、体制、规模发生重大变化。

3）工艺、管线和生产装置设备发生变更。

4）上级安全监督部门提出整改意见。

5）安全检查、风险评价过程中发现涉及规章制度层面的问题。

6）有重大事故和重复事故原因，发现制度不符合因素。

7）其它相关事项。

第六条工艺变更程序1）变更申请：生产单元按要求填写变更申请单。

2）变更审批：各部门按变更申请单按流程逐级上报。

3）变更实施：变更单批准后，由变更所属单元负责实施。

4）变更验收：变更结束后，由各单元形成变更专题报告上报生产部。

第七条工艺变更风险分析在工艺变更过程中要做好风险分析，重点对工艺过程中的危险性、工作场所潜在的事故发生因素、控制失效的影响及人为因素进行辨识和评价。

第八条工艺变更管理内容要求1）工艺指标变更（1）若A类工艺控制指标变更，由生产单元填写变更单，经主值调度长、生产部长、电石厂副厂长或电石厂总工程师批准签发后上报公司生产技术部，生产技术部提交OA指标变更流程，流程审批后执行。

（2）若工艺指标为B、C类工艺控制指标，由各班组填写变更单，主值调度长、生产部长、电石厂副厂长或电石厂总工程师批准签发后执行，并报公司生产技术部备案。

2）岗位操作法、工艺卡片变更（1）新建生产装置试运行前，由公司生产技术部组织部门对岗位操作法和工艺卡片修订，电石厂内部审核后报公司生产技术部、公司副总工程师或总工程师批准签发后执行，并报生产技术部备案。

设计变更管理制度

设计变更管理制度设计变更管理制度1（997字）1.经批准的设计文件是施工的主要依据。

各项目部/施工队/全体施工人员都必须按图施工,确保工程质量。

在施工过程中,如发现设计有问题或由于施工方的原因需要进行设计变更及材料代用,应提出设计变更申请,办理签证后方可更改。

2.设计变更分为三种2.1.小型变更:不涉及变更原设计原则,不影响质量和安全经济运行,不影响整洁美观,且不增减预算费用的变更事项。

2.2.普通变更:不涉及变更原设计原则,不削弱部件强度(性能),不影响部件的质量和工艺,不影响生产运行和经济性,一次变更工程费用在1万元~5万元以内(不含5万元)的设计变更。

2.3.重大变更:变更原设计原则,变更系统方案和主要结构、布置。

修改主要尺寸及主要原材料和设备的代用等设计变更项目。

(一次变更经济费用在5万元及以上)3.设计变更审批手续3.1.在工程施工中,由施工单位提出设计变更事项,由项目部以《工程联系单》向工程监理提出;3.2.因施工需要所提出的小型及普通设计变更,由项目部直接向监理提出,重大的设计变更必须由项目部事先报公司总工程师(工程管理部专业工程师)同意后,方能按3.1.条执行。

3.3.设计下达的小型设计变更通知单经监理工程师签证后方可实施。

3.4.设计下达的普通设计变更单须附有工程预算变更单,并经项目法人或监理工程师签证后方可实施。

3.5.设计下达的重大设计变更单须附有工程预算变更单,当涉及初步设计主要内容的设计变更和总概算的修改应由原审批单位进行审批。

并经建设单位和监理工程师签证后方可实施。

3.6.小型和普通设计变更可按签证后的电子邮件或传真件实施,重大设计变更必须收到原件后方能实施。

4.设计变更单及有关事项应及时以书面形式传递到公司相关部门(工程、质量、物资、计划经营)。

5.设计变更实施后,项目部应以设计变更反馈单的形式形成设计变更闭环管理。

6.凡有关变更的文件资料,如设计变更联系单、设计变更通知书,变更后的施工图纸、各种文件、会议记录、均应交资料员妥善完整保管,并作为工程竣工资料移交。

工艺变更管理制度最新

工艺变更管理制度最新一、制度目的为了规范企业生产过程中的工艺变更，确保产品质量稳定、生产效率提高，同时避免因工艺变更而可能带来的风险和损失，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于企业内各部门之间、各生产线之间、各生产工段之间及相关外部单位之间的工艺变更相关管理活动。

三、责任部门1. 技术部门：负责制定和调整产品工艺标准，审批工艺变更申请。

2. 生产部门：负责执行实施工艺变更方案，保证生产过程稳定。

3. 质量部门：负责对工艺变更进行质量控制和监督，防止产生质量问题。

4. 供应链部门：负责与供应商沟通工艺变更需求，确保供应品质符合要求。

四、工艺变更流程1. 需求提出：相关部门根据实际生产或市场需求，提出工艺变更需求，并填写工艺变更申请表。

2. 技术评审：技术部门对变更申请进行评审，确定变更的必要性、可行性和影响范围。

3. 工艺设计：技术部门根据评审结果进行工艺设计，制定详细的工艺变更方案。

4. 生产试验：生产部门进行工艺变更试验，验证新工艺的适用性和稳定性。

5. 审批发布：技术部门对试验结果进行评审，通过后进行工艺变更方案审批，并将方案发布给生产部门执行。

6. 实施监控：生产部门按照工艺变更方案执行生产过程，并进行实时监控和记录。

7. 质量检验：质量部门对工艺变更产品进行检验，确保质量符合标准和要求。

8. 风险评估：在工艺变更实施后，定期对产品质量和生产效率进行评估，发现问题及时调整。

9. 结果反馈：对工艺变更后的效果进行总结评估，形成工艺变更管理报告，为日后类似工艺变更提供经验借鉴。

五、风险管控1. 沟通不畅：各部门之间沟通不畅，导致工艺变更信息传递不及时，可能出现生产错乱。

解决方案：建立定期的工艺变更会议，加强各部门协作，确保信息畅通。

2. 实施不力：生产部门对工艺变更方案执行不力，导致生产质量下降。

解决方案：建立专门的监控部门，对生产执行情况进行监督和反馈。

3. 质量问题：工艺变更可能会带来产品质量问题，影响企业声誉。

工艺和设备变更管理规定(4篇)

工艺和设备变更管理规定第一章总则第一条为了规范工艺和设备变更管理，提高企业工艺和设备变更的质量和安全性，保障企业持续稳定运行，制定本规定。

第二条工艺和设备变更是指企业生产过程中，对工艺流程和设备进行调整或更换的行为。

第三条工艺和设备变更应符合国家相关法律法规的要求，按照科学、规范和安全的原则进行。

第四条工艺和设备变更应经过论证、审核、审批、实施、验收等程序。

相关责任人应严格按照规定操作，确保变更过程的顺利实施。

第五条工艺和设备变更管理应重视技术创新和进步，注重保障环境和资源的可持续利用，促进企业可持续发展。

第六条工艺和设备变更管理应确保变更过程中的质量、安全、环境和节能等方面的问题得到有效解决，并定期进行评估和监督。

第二章变更评估和论证第七条在进行工艺和设备变更前，企业应组织相关人员进行变更评估和论证，确保变更的必要性和可行性。

第八条工艺和设备变更评估包括：技术经济分析、风险评估、资源利用评估、环境影响评估等，必要时还要进行技术试验和验证。

第九条工艺和设备变更论证应充分考虑企业自身技术、经济和管理水平等因素，确保变更后的产出品质、能效和安全性等方面的要求得到满足。

第十条变更评估和论证的结果应编制相关文件，并提出变更的建议方案和措施，报相关部门或单位进行审查和批准。

第三章变更审核和审批第十一条工艺和设备变更方案应按照国家相关标准和规范要求编制，确保技术方案的科学性和可行性。

第十二条变更方案中应明确变更过程中的危险源和风险控制措施，提出应急预案和应对措施。

第十三条工艺和设备变更事项应进行内部审核，由相关的技术、管理和生产人员组成变更审核委员会进行审核。

第十四条变更审核委员会应在变更方案通过审核后进行现场检查，检查对象包括变更前后的工艺设备、物料和生产环境等。

第十五条审核通过的变更方案应报相关领导进行审批，经批准后方可进行变更实施。

第四章变更实施和验收第十六条变更实施前应进行预实验，在正式实施前对变更过程中可能出现的问题进行测试和验证。

工艺变更管理制度

工艺变更管理制度•相关推荐工艺变更管理制度（精选5篇）在不断进步的时代，制度在生活中的使用越来越广泛，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。

什么样的制度才是有效的呢？以下是小编为大家收集的工艺变更管理制度（精选5篇），欢迎阅读与收藏。

工艺变更管理制度1一、总则：1、工艺是产品生产方法的指南，是计划、调度、质量管理、质量检验、原材料供应，工艺装备和设备等工作的技术依据。

是优质、高效、人低耗和安全生产的重要保证手段。

2、工艺工作由生产技术科负责，应建立严格的管理制度和责任制，工艺人员要坚持科学态度，不断提高工艺水平，为生产服务。

3、工艺工作要认真贯彻工艺规程典型化、工装标准化，通用化的原则。

二、制度：1、工艺工作必须完善工艺手段，保证产品质量和降低成本，工艺过程合理、可靠、先进为原则。

2、工艺文件必须保证正确、完整、统一、清晰。

3、生产人员必须严格执行工艺，任何人不得擅自修改操作规程、技术文件内容，如有某种原因无法按工艺生产时，应由主管技术厂长签字方可生效。

4、设计标准的修改需经主管科长、主管厂长批准。

5、凡是工艺文件出现的差错，应由技术科负责，凡属不按工艺文件而出现的差错，应由操作者负责，追查责任事故。

6、工艺员应不断对车间操作人员进行工作纪律教育，严格按工艺标准监督工艺执行。

7、工艺文件的编写，个性等项工作由生产技术科负责，并按工艺文件要求编写工艺质量要求。

8、技术人员对工艺文件、图纸的修改，除下达修改通知单外还应对全厂新发文件全部修改完毕，各修改单上应在存档通知单上注明。

工艺变更管理制度2天然气处理过程在很多方面具有与化工、石化行业等生产过程相同的特点。

近几十年来，随着经济发展和科技进步，给这些行业带来了巨大变化，其规模不断扩大，生产过程大量采用新的工艺、技术和设备、材料，随之而来的是产品品种更多且储存量更大、应用的工艺技术更复杂、操作条件更苛刻、工艺系统危害更多等，而愈来愈复杂的工艺系统又对安全提出了更高的要求。

变更管理规定

变更管理规定变更管理规定1 1 总则1.1 定义和术语1.1.1 工艺变更：凡对已经文件化的工艺技术所做的改变，且需要相应改变工艺安全信息，如工艺流程图、管道仪表流程图等; 1.1.2 设备变更：凡对已经文件化的设备所做的改变，如改变设备材料、更换与原设备不同的备件或配件等的活动，且需要相应改变设备安全信息，如机泵数据表、设备图纸等; 1.1.3 关键岗位：指与安全生产直接相关的管理、技术、操作等关键岗位。

此类岗位会因人员的变动造成岗位经验缺失、岗位操作熟练程度降低，影响装置正常生产，可能会导致人员伤亡、重大财产损失、火灾爆炸等工艺、安全、环保事故; 1.1.4 人员变更：指员工岗位发生变化，包括永久性变动和临时性承担有关工作。

表现形式有：调离、调入、转岗、替岗等。

1.2 涉及工艺、设备变更按照变更紧急程度将变更分为变更和紧急变更两类；按照变更涉及的范围、投入、对生产的影响程度等分为一般变更和重大变更两级：1.2.1 一般变更：影响较小、不造成任何工艺参数改变，但又不是同类替换的变更，如供货商的改变等;1.2.2 重大变更：影响较大、涉及工艺技术的改变或设施功能的变化或重要工艺控制参数的改变，如压力等级的改变、压力报警值设定等; 1.2.3 紧急变更：需要在48 小时内实施的临时变更。

1.3 需要外委设计的技术改造按照《科技项目及科技经费管理规定》执行，不再另履行变更程序。

1.4 操作规程及工艺卡片的修订根据《生产工艺管理制度》相关规定执行，不再另行履行变更程序。

1.5 工艺联锁变更按照《工艺联锁管理规定》执行，不再另行履行变更程序。

2 管理职责2.1 技术部是工艺技术变更的归口管理部门，负责技改项目（含设计）、服务委托、操作规程及工艺卡片等变更的管理工作，主要职责：2.1.1 负责部门业务范围内重大变更的管理工作；2.1.2 组织成立重大变更的技术安全审查小组，对业务范围内的重大变更进行工艺流程选择、工艺指标确定、HSE 评价、经济效益等方面的审查； 2.1.3 组织业务范围内重大变更项目验收评价和变更成果的管理工作； 2.1.4 对各中心涉及业务范围内的变更管理进行定期检查； 2.1.5 配合其它部门完成重大变更项目的审查及验收并提出涉及业务范围内的意见。

工艺设计变更管理规定

工艺设计变更管理规定1 目的为了规范工艺技术文件及图样的设计变更原则、更改程序和方法。

2 适用范围适用于公司工艺技术文件及图样设计变更的管理。

3 术语及定义3.1 工艺设计变更：是指对产品批产工艺的变更，包括工艺流程的改变；工艺方法的改变；工艺参数超出规定范围的改变；材料的改变；检测要求的改变；工艺装备(包括模具、夹具、检具、工位器具和辅助工装等)的改变等。

3.1 产品设计更改：是指对产品整个项目生命周期内的所有更改，包括试制、小批和批产后的产品变更。

3.3 不作准备：无需要作生产准备的变更。

3.4 作准备：需要作生产准备的变更。

所有相关文件和图样更改完毕，作完生产准备，制作出新的合格产品零部件为止。

4 职责4.1 工艺技术部：负责因各类原因而导致产品技术标准、生产工艺或测试标准需变更时，拟制出相应工艺变更通知，并指导生产现场依工艺变更通知执行及效果确认，并确保工艺变更通知的时效性。

4.2 各生产厂：负责工艺变更的执行、回收以及信息的反馈。

4.3 装备动力部/过程质量管理部：参与工艺设计变更的评审。

5 工作内容图5.1 工艺设计变更流程图5.1 变更原则5.1.1 确定要工艺设计变更的必须填写《工艺设计变更通知单》和《工艺设计变更通知单（附图）》；5.1.2 文件及图样的变更不得降低产品质量； 5.1.3 不能无故降低生产能力和增加成本；5.1.4 不得违背相关法规和法定标准（包括国家标准、行业标准、企业标准）； 5.1.5 必须考虑在制品的处理； 5.1.6 必须按规定程序实施变更。

5.2 更改方法5.2.1 若文件或图样变化不大，不必重新制作新文件或绘制新图样时，底图和蓝图均采用划改方式，即在要更改的部位划上斜线，在其旁边添加上更改后的内容，并在旁边做更改标记。

更改标记采用小写汉语拼音字母外加直径为Φ5－Φ8的细实线圆圈。

如○a 、○b 等。

然后将更改变更评估、评审工艺设计变更申请审批工艺变更验证工艺指导文件更改效果确认生产工艺变更执行变更后验证OKOKNo产品设计变更申请No职责部门工作流程相关文件或记录相关部门相关部门工艺技术部工艺技术部工艺技术部工艺技术部工艺技术部工艺技术部工艺设计变更通知单工艺设计变更通知单(附图)工艺设计变更申请表工艺设计变更通知单工艺设计变更通知单(附图)标记填写在“更改记录”栏内。

设计变更管理制度

设计变更管理制度一、目的和原则1.1 目的为确保工程项目的质量、安全、进度和投资控制，规范设计变更管理工作，提高设计变更的效率和质量，根据国家相关法律法规和工程建设的实际情况，制定本制度。

1.2 原则（1）科学合理：设计变更应基于工程实际情况，科学合理地解决工程问题。

（2）程序规范：设计变更应遵循规定的程序，确保变更的合法性和有效性。

（3）权责明确：明确设计变更的权限和责任，确保变更工作的顺利推进。

（4）资料完整：设计变更应附有完整的资料，确保变更的可追溯性和可管理性。

二、设计变更分类2.1 一般设计变更一般设计变更指不改变设计原则，不影响工程质量和安全经济运行，不影响外部观感，不增减工程费用的变更事项。

2.2 重大设计变更重大设计变更指涉及变更设计规模、设计原则、工艺系统、主要结构、总体布置以及主要原材料和设备代用等设计变更事项。

三、设计变更原因3.1 设计图纸有差错，或设计与实际情况不符合，或设计条件有变化。

3.2 现场条件所限，采用的材料规格、品种、质量不符合设计要求。

3.3 上级机构的正式批件。

3.4 技术改进和合理化建议。

3.5 施工差错并由有关方面提出的意见。

四、设计变更程序4.1 一般设计变更（1）由要求设计变更的单位提出。

（2）经设计单位核签或下达设计变更通知单。

（3）交设计监理审签确认。

（4）建设单位审批后发各有关单位执行。

4.2 重大设计变更（1）由要求设计变更的单位提出。

（2）必要时由设计监理和建设单位组织专题讨论。

（3）由设计单位编制设计变更文件。

（4）交建设单位审批。

（5）当变更原初步设计审定的内容时，报请原审批单位批准。

（6）由建设单位下发各有关单位执行。

五、设计变更的管理和监督5.1 设计变更的管理（1）设计变更应由具有相应资质的设计单位承担。

（2）设计变更应按照相关法律法规和工程建设标准进行。

（3）设计变更应经过相关方面的审查和批准。

5.2 设计变更的监督（1）建设单位应对设计变更的实施进行监督。

工艺设计设备和人员变更管理规定

工艺设计设备和人员变更管理规定一、目的和依据1.1目的为了保证工艺设计设备和人员变更的合理性、安全性和有效性，减少可能带来的风险和影响，制定本管理规定。

1.2依据依据相关法律法规和政策，以及公司内部管理规定，制定本管理规定。

二、范围本管理规定适用于所有从事工艺设计设备和人员变更的部门和人员。

三、流程和责任3.1流程3.1.1变更申请：发起变更申请的部门或个人应填写变更申请表，明确变更的内容、原因、风险评估和控制措施等，并提交给上级部门审批。

3.1.2变更审批：上级部门应对变更申请进行审批，对于需要进行风险评估的变更，应组织相关专业人员进行评估，并按照评估结果进行审批。

3.1.3变更实施：经过审批的变更申请，由申请部门或个人组织实施，并按照变更控制计划进行操作。

3.1.4变更评估：变更实施完成后，申请部门或个人应进行变更评估，评估变更的效果和满足程度，并将评估结果上报上级部门。

3.2责任3.2.1变更发起人：负责填写变更申请表，明确变更的内容、原因、风险评估和控制措施等，并提交给上级部门审批。

3.2.2变更审批人：负责对变更申请进行审批，对需要进行风险评估的变更，应组织相关专业人员进行评估，并按照评估结果进行审批。

3.2.3变更实施人：负责组织实施经过审批的变更申请，并按照变更控制计划进行操作。

3.2.4变更评估人：负责进行变更评估，评估变更的效果和满足程度，并将评估结果上报上级部门。

四、风险评估和控制4.1风险评估4.1.1风险评估标准：根据变更申请的内容和影响范围，确定相应的风险评估标准，并按照标准进行评估。

4.1.2风险评估方法：风险评估可以采用定性、定量或半定量的方法进行，评估结果应明确风险等级和可能带来的影响。

4.1.3风险评估人员：风险评估应由相关专业人员进行，确保评估的准确性和可靠性。

4.2风险控制4.2.1风险控制措施：根据风险评估结果，确定相应的风险控制措施，并明确责任人和执行时限。

工艺、设备和人员变更管理规定(试行).doc

工艺、设备和人员变更管理规定(试行)1工艺、设备和人员变更管理规定（试行）（QL MD-AQ 0073-2011）第一章总则第一条为消除或减少由于工艺变更、设备变更和人员变更引起的潜在事故隐患，依据股份公司炼油与化工分公司《工艺、设备和人员变更管理规定》制定本规定。

第二条本规定适用于大庆炼化公司（以下简称公司）所属各单位的工艺变更、设备变更和人员变更管理。

第三条本规定规范了公司生产过程中工艺、设备和人员变更的管理流程、措施及要求。

第四条名词解释：（一）工艺变更涉及工艺技术、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变、技术改造使工艺流程、操作参数和控制方案改变等）。

（二）微小变更影响较小，不造成任何工艺、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。

（三）同类替换符合原设计规格的更换。

（四）设备变更涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）。

（五）微小变更影响较小，不造成任何工艺、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。

（六）同类替换符合原设计规格的更换。

（七）关键岗位指与风险控制直接相关的管理、操作、检维修作业等重要岗位。

（八）人员变更是指员工岗位发生变化，包括永久变动和临时承担有关工作。

表现形式有：调离、调入、转岗、替岗等。

（九）关键岗位指与风险控制直接相关的管理、操作、检维修作业等重要岗位。

第二章管理职责第五条公司技术处是工艺变更的归口管理部门，负责检查、监督和考核公司属各单位工艺变更的执行情况。

第六条公司机动设备处是设备变更的归口管理部门，负责检查、监督和考核公司属各单位设备变更的执行情况。

GJB工艺管理制度

GJB工艺管理制度第一章总则第一条为规范GJB工艺管理，保证产品质量，提高生产效率，制定本制度。

第二条本制度适用于所有GJB工艺生产企业及从事相关工作的人员。

第三条 GJB工艺管理制度的内容包括工艺设计、工艺文件管理、工艺过程控制、工艺变更管理、工装工具管理等。

第二章工艺设计第四条 GJB工艺设计应遵循国家相关标准和规范，保证产品设计要求能够得到满足。

第五条工艺设计人员应具备相关技术和经验，对产品进行全面分析，制定合理的工艺方案，并编制相应的工艺文件。

第六条工艺设计要求符合产品的设计要求，能够保证产品的质量和可靠性。

第七条工艺设计应能够满足生产要求，确保工艺过程稳定、高效。

第八条工艺设计人员应及时了解新工艺、新工艺材料、新技术，不断提高自身的技术水平。

第九条工艺设计方案需通过审批后方能够执行。

第十条工艺设计方案应保密，严禁泄露。

第三章工艺文件管理第十一条工艺文件包括工艺指导书、工艺流程图、工艺工序卡、工艺检验标准等。

第十二条工艺文件的编制应当严格按照规定的格式和要求进行。

第十三条工艺文件应当经过审批后方能够执行。

第十四条工艺文件的变更应当经过审批并及时通知相关人员。

第十五条工艺文件应当保存完整、清晰，并按照规定的时间进行归档。

第十六条工艺文件的保密级别应当根据实际情况进行划分，并严格执行保密措施。

第四章工艺过程控制第十七条工艺过程控制包括材料控制、设备控制、工序控制、质量控制。

第十八条材料控制应确保采购的材料满足产品的要求，并进行相应的质量检验。

第十九条设备控制要求设备运行稳定、保养维护到位，确保设备工艺参数处于设定状态。

第二十条工序控制要求生产过程严格按照工艺文件执行，不得擅自调整。

第二十一条质量控制要求对产品的各个关键环节进行监控，确保产品的质量达到要求。

第五章工艺变更管理第二十二条工艺变更包括工艺方案变更、工艺参数变更、工艺流程变更等。

第二十三条工艺变更应当经过审批，确认变更对产品质量和生产效率的影响可控。

工艺变更管理规定

工艺设计变更管理规定1、目的：?规范工艺变更作业，确保更改后的产品符合顾客要求，保证工艺更改能适时、正确的通知各相关单位，并有效地处理工艺变更前的产品。

??? ?2、范围：??适用于产品制程、材料、规格以及加工工艺的更改。

??3、职责?工艺处相关工艺人员负责更改内容的拟制;?工艺处负责人负责更改内容的审核、批准;?各相关部门负责更改内容的实施。

4、作业办法?更改的基本要求:?工艺更改，不得降低产品质量标准，不得违背有关国家标准和企业标准；?如果被更改的文件同时用于其他产品时，则应考虑更改其它产品是否适用，若不适用或不能同时作相应更改时，则该产品应编制新的文件；若更改涉及其他文件的更改时，应同时进行相应的更改；文件更改时，应考虑以下因素：?444流程说明?拟制更改?4工艺需要更改时，由工艺处人员编制“工艺变更通知单”。

?4“工艺变更通知单”的要求：? ??1)“工艺变更通知单”更改的内容应能正确反映更改前后的情况，更改的部位应准确、清楚。

所述问题要准确，要求要明确.??2)“工艺变更通知单”如附有图纸，附件上的图形、字迹应清晰、整洁。

?3)“工艺变更通知单”?应说明已制品的处理、更改的方式。

?4)?“工艺变更通知单”应说明该通知单的有效期限（或适用批次、适用数量）?5)“工艺变更通知单”的保存期限根据通知单的要求而定。

?4工艺处人员拟制“工艺变更通知单”，并注明使用期限。

?更改的审核、会签，批准?拟制完善的“工艺变更通知单”,由工艺人员送各职能人员按?“工艺变更通知单”要求的栏目进行审核、会签，批准。

?4.工艺处工艺人员?4工艺处处长或经授权的代表。

?批准：由工艺处处长或经授权的代表更改的执行经审核批准的?“工艺变更通知单”，由工艺处归档并下发。

如需更改文件的，自批准之日起1个工作日内对技术文件进行更改。

更改时依据工艺处提供样板进行更改，并与所更改技术图样一起存放，便于校对。

更改方法?直接采用换版形式更换技术文件。