燃料采购统计、结算管理办法

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燃料管理部核算、统计、组长安全责任制范文

燃料管理部核算、统计、组长安全责任制范文一、核算规定1.核算范围：燃料管理部核算范围包括公司内部燃料的采购、使用、库存以及损耗等情况。

2.核算内容：燃料管理部核算内容主要包括以下几个方面：（1）采购核算：记录所有燃料的采购量、采购金额、采购时间等信息，并进行相应的入账处理。

（2）使用核算：记录所有燃料的使用量、使用时间、使用部门等信息，并进行相应的出账处理。

（3）库存核算：分析燃料库存量，及时补充不足，及时处理过剩，确保库存的安全和合理。

（4）损耗核算：记录燃料的损耗情况，并进行损耗的核算和分析。

3.核算程序：燃料管理部核算应按照以下程序进行：（1）收集燃料采购、使用、库存等相关的数据和信息。

（2）对数据和信息进行核对和整理，确保数据的准确性和完整性。

（3）根据核对和整理后的数据和信息进行核算，包括采购核算、使用核算、库存核算和损耗核算。

（4）对核算结果进行分析和总结，提出合理化的建议和措施。

（5）将核算结果和建议报告给上级领导，并按照要求进行相应的反馈和汇报。

4.核算记录：燃料管理部应建立完善的核算记录系统，包括采购记录、使用记录、库存记录和损耗记录等，以便于核算和分析。

二、统计规定1.统计范围：燃料管理部统计范围包括公司内部燃料的采购、使用、库存以及损耗等情况。

2.统计内容：燃料管理部统计内容主要包括以下几个方面：（1）采购统计：统计所有燃料的采购量、采购金额、采购时间等信息，并进行分析和报表的制作。

（2）使用统计：统计所有燃料的使用量、使用时间、使用部门等信息，并进行分析和报表的制作。

（3）库存统计：统计燃料库存量、库存情况以及库存变化情况，并进行分析和报表的制作。

（4）损耗统计：统计燃料的损耗情况、损耗数量以及损耗原因，并进行分析和报表的制作。

3.统计程序：燃料管理部统计应按照以下程序进行：（1）收集燃料采购、使用、库存等相关的数据和信息。

（2）对数据和信息进行整理和处理，确保数据的准确性和完整性。

燃料结算管理制度

燃料结算管理制度一、总则为规范燃料结算管理，提高燃料使用效率，保障人民群众生活，提高能源利用效率，根据《中华人民共和国能源法》等相关法律法规和规章，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于国家机关、事业单位、企事业单位及其他使用燃料的单位。

三、燃料结算管理责任主体1.燃料结算管理工作属于单位能源管理工作的重要组成部分，属于能源管理人员的职责范围。

2.单位能源管理人员是负责本单位燃料结算管理工作的主要责任人员，负责燃料结算管理工作的组织、实施和监督。

3.单位领导是燃料结算管理工作的最高领导，负责制定燃料结算管理的总体方针和政策。

四、燃料结算管理的内容1.燃料结算管理的基本内容包括燃料的采购、使用、结算在内的全过程管理。

2.燃料的采购管理：负责对燃料的采购进行统一规划，合理安排，确保燃料的及时供应。

3.燃料使用管理：负责对燃料的使用进行严格控制，提高燃料使用效率，减少能源浪费。

4.燃料结算管理：负责对燃料的结算进行及时、准确的核算，做到合理使用，保障供应。

五、燃料结算管理的程序1.燃料采购程序：(1)确定需求：根据单位实际情况，确定燃料的需求量和品种。

(2)制定采购计划：根据燃料的需求量和品种，制定相应的采购计划。

(3)组织采购：按照采购计划，组织采购燃料。

(4)验收入库：对采购的燃料进行验收，确保燃料质量合格，并及时入库。

2.燃料使用程序：(1)合理安排：根据燃料的特性和实际需求，合理安排燃料的使用。

(2)监测控制：对燃料的使用进行监测和控制，确保燃料的有效利用。

(3)节约使用：加强对燃料的节约使用，减少燃料消耗。

3.燃料结算程序：(1)核算收入支出：对燃料的收入支出进行核算，确保收支平衡。

(2)编制结算报表：根据燃料的收入支出情况，编制相应的结算报表。

(3)审核验收：对结算报表进行审核验收，确保准确无误。

六、燃料结算管理的监督和检查1.单位领导对燃料结算管理工作进行监督和检查，对违反燃料结算管理制度的情况进行处理。

燃料管理部核算、统计、财务员安全责任制

燃料管理部核算、统计、财务员安全责任制第一章总则为加强企业燃料管理部门的核算、统计和财务工作，保障企业财务安全，依据国家法律法规和企业相关规定，订立本《燃料管理部核算、统计、财务员安全责任制》（以下简称“本制度”）。

第二章职责与义务第一节燃料管理部门1.负责企业燃料的采购、储存、使用、核算和统计工作。

2.订立企业燃料采购预算、核算和统计规范。

3.负责与相关单位进行燃料采购合同的签订和履行监督。

4.定期向上级主管部门和企业领导层报告燃料采购、核算和统计情况。

5.搭配企业内部审计、财务审计和相关行政部门的核查工作。

6.加强企业燃料员工的培训和教育，提高燃料管理水平。

第二节核算人员职责1.负责燃料的核算工作，核算燃料的采购、消耗、库存等情况。

2.依照企业规定的核算方法和账务处理程序进行核算工作。

3.确保核算数据的准确性和真实性，并及时上报给上级主管部门和财务部门。

4.加强与各部门之间的沟通与协作，及时取得燃料的相关数据。

5.搭配企业内部审计、财务审计和相关调查工作。

第三节统计人员职责1.负责燃料的统计工作，统计燃料的采购、消耗、库存等情况。

2.依照企业规定的统计方法和数据提取程序进行统计工作。

3.确保统计数据的准确性和完整性，并及时上报给上级主管部门和统计部门。

4.加强与各部门之间的沟通与协作，及时取得燃料的相关数据。

5.搭配企业内部统计、财务统计和相关调查工作。

第四节财务人员职责1.负责企业燃料的财务管理工作，包含资金管理和账务处理等。

2.编制企业燃料的财务预算，并监督资金使用情况。

3.依照企业规定的财务方法和账务处理程序进行财务管理工作。

4.确保财务数据的准确性和完整性，并及时上报给上级主管部门和财务部门。

5.搭配企业内部审计、财务审计和相关调查工作。

第三章管理标准第一节燃料管理部门1.核算、统计、财务人员应具备相关专业知识和技能，并不绝提升自身素养。

2.燃料管理部门应订立认真的工作流程和操作规程，确保工作顺利进行。

燃料采购结算管理制度

燃料采购结算管理制度1. 背景为了规范燃料采购结算流程，确保采购费用的准确计算和及时支付，制定本燃料采购结算管理制度。

本制度适用于公司内所有涉及燃料采购的部门和人员。

2. 目的本制度的目的在于： - 确保燃料采购的结算过程合规、准确和及时； - 确保燃料采购结算信息的记录和归档； - 提高燃料采购的效率和透明度。

3. 采购结算流程3.1 采购申请燃料采购申请应由相关部门提出，并填写采购申请表。

采购申请表中应包含以下信息： - 采购燃料的种类和数量； - 采购燃料的用途； - 采购燃料的预算； - 采购的时间要求。

3.2 供应商选择根据采购申请，采购部门应进行供应商的选择。

供应商选择应遵循公平、公正、合理的原则，并应与质量部门合作进行供应商的评估和审核。

选择确定后，采购部门将与供应商签订正式采购合同。

3.3 收货与验收供应商按照合同的约定，按时交付燃料。

收到货物后，采购部门应进行验收。

验收应包括以下内容： - 验收燃料的数量和规格是否与合同一致； - 检查燃料是否存在质量问题。

如验收合格，采购部门将出具验收报告，并将报告发送给供应商。

如验收不合格，采购部门应与供应商协商处理方式。

3.4 结算与支付采购部门根据燃料的实际交付情况，进行结算和支付。

具体步骤如下： 1. 采购部门核对供应商提供的燃料发票或结算单据与实际交付情况是否一致； 2. 如一致，采购部门填写结算单，并将结算单发送给财务部门； 3. 财务部门核对结算单的准确性，并进行付款。

3.5 记录与归档采购部门应将燃料采购的相关文件和资料进行记录和归档，并妥善保管。

记录和归档内容包括但不限于以下项： - 采购申请表； - 供应商选择和评估记录； - 采购合同； - 验收报告； - 结算单据； - 付款凭证。

4. 质量控制燃料采购过程中，质量部门应与采购部门密切配合，确保采购燃料的质量符合要求。

质量部门应对供应商进行评估和审核，并对燃料进行抽样检测和质量监控。

2023年燃料管理部核算、统计、组长安全责任制

2023年燃料管理部核算、统计、组长安全责任制2023年，燃料管理部核算、统计、组长安全责任制是指在燃料管理部门中，针对燃料的核算、统计以及组长的安全管理责任的制度和规定。

下面将对该制度和规定进行详细介绍，共计3000字。

一、燃料核算管理制度燃料核算管理制度是指对燃料的使用、消耗和流向进行统计和核算的管理制度。

其目的是加强燃料的管理，提高燃料利用效率，降低燃料浪费和损耗，保障公司的正常生产运营。

1. 燃料核算数据的采集和登记（1）燃料管理部门负责燃料核算数据的采集和登记工作，包括燃料的进货、使用、库存等信息的登记。

（2）燃料核算数据采集需要依靠先进的信息化系统和仪器设备，确保数据的准确性和可靠性。

（3）燃料核算数据登记需要按照相应的流程和规定进行，确保数据的完整和及时性。

2. 燃料核算数据的统计和分析（1）燃料管理部门负责燃料核算数据的统计和分析工作，包括燃料的使用量、消耗量、损耗量等综合统计和分析。

（2）燃料核算数据的统计和分析需要依靠专业的管理人员和系统软件，确保统计和分析结果的准确性和可靠性。

（3）燃料核算数据的统计和分析结果需要及时报告给上级主管部门和公司领导，供其参考和决策。

3. 燃料核算数据的应用和管理（1）燃料管理部门应根据燃料核算数据的统计和分析结果，及时采取相应的管理措施，优化燃料使用和消耗。

（2）燃料核算数据应按照相关法律法规和公司规定进行保管和管理，确保数据的安全和完整性。

（3）燃料核算数据应用和管理过程中，必须严格遵守保密规定和个人隐私保护，不得泄露和滥用数据。

二、燃料统计管理制度燃料统计管理制度是指对燃料的用量、库存和流向进行定期统计和报表上报的管理制度。

其目的是了解燃料的实际情况，及时掌握燃料使用的趋势和规律，为公司的决策和管理提供参考。

1. 燃料统计报表的制定和发布（1）燃料管理部门负责燃料统计报表的制定和发布工作，包括燃料用量、库存和流向等各项统计指标。

（2）燃料统计报表应按照公司要求和相关规定进行制定，确保报表的完整和准确性。

燃料统计核算信息化、指标核算、分析管理办法

燃料统计核算信息化、指标核算、分析管理办法第一条为加强燃料统计核算信息化、指标核算、分析管理工作，使之规范化、科学化，保证数据的真实性、准确性、及时性，有效发挥统计核算工作在燃料管理工作中的重要作用，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司。

第三条燃料信息统计管理工作要求：（一）统计资料系统、全面、真实、准确、及时；（二）日报、月报、年报统计口径一致；（三）统计日报、周报、月报上报时间按集团公司、省公司规定执行。

（四）按从原始资料到台帐、从台帐到报表的顺序进行统计汇总，不缺项、不断档；过衡单、火车大票、汽车煤票、结算单、月报、分析材料等燃料管理各项存档资料齐全。

第四条燃料指标指定值核算管理工作要求：（一）规范燃料成本核算；（二）入厂标煤单价应涵盖所有燃料采购成本；- 1 -（三）入炉标煤单价核算方法依照集团公司要求进行，不得擅自更改；（四）不允许途耗、厂耗、炉耗之间数据相互调整；（五）索赔费用冲减燃料采购成本，不得挪作他用；（六）在途燃料及预收燃料的管理应严格、规范，杜绝“账外帐”行为。

（七）重点合同煤兑现率原则上不低于80%，若重点合同价格远高于市场价格，要适当降低兑现率。

（八）以到厂数量、热值为结算依据率，比例不小于70%。

（九）亏吨、亏卡索赔率90%以上，超硫索赔率90%以上。

（十）厂矿（站）热值差标准按集团公司和省公司相关规定执行。

（十一）入厂入炉标煤单价差值标准按集团公司和省公司相关规定执行。

（十二）存煤低于警戒线次数，每月不高于2次。

（十三）不得出现缺煤停机。

第五条燃料分析报告管理工作要求（一）定期编写燃料分析报告，一般有月度、季度、年度分析，对异常数据和特殊情况要另行专题分析报告。

（二）分析报告内容：要涵盖燃料经济活动的全过程。

包括计划完成情况分析、到货情况分析、煤质分析、入厂标煤单价分析、入炉标煤单价分析、供应商（承运商）情况分析、结算热值- 2 -差分析等分析内容。

（三）分析报告要及时、客观、规范、深入，满足公司经营和管理的需求，充分发挥对燃料管理工作的指导作用。

燃料采购管理制度

燃料采购管理制度第一章总则第一条为了规范和加强公司燃料采购管理，提高采购效率，确保采购供应的品质和数量，维护公司的经济利益，特制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司内各部门和项目单位的燃料采购活动。

第三条本管理制度的编制、修改和解释权归公司管理部门。

第四条本管理制度所称燃料指天然气、煤炭、燃油等用于生产和生活的燃料。

第五条燃料采购应当遵循公开、公平、公正、诚实信用原则。

第六条各部门和项目单位应当严格按照本管理制度进行燃料采购活动。

第二章采购流程第七条燃料采购需求由各部门和项目单位提出，经过审批后交由采购部门办理。

第八条采购部门应当根据燃料采购需求，对市场上的供应情况进行调查和分析，提出采购方案，报经负责人批准后进行采购。

第九条采购部门应当向符合条件的供应商进行询价或招标，确定采购供应商。

第十条确定采购供应商后，采购部门应当与供应商签订正式的采购合同，并约定燃料的品质、数量、价格、交货时间等关键条款。

第十一条采购部门应当对采购供应商的供货情况进行跟踪和监督，确保燃料的供应符合合同约定。

第三章双方权利和义务第十二条采购部门有权了解供应商的经营状况、信誉状况，同时有义务对供应商提供的燃料进行检验和验收。

第十三条供应商有权在合同约定的时间内供货，并有权获得相应的支付，同时有义务保证供货的品质和数量。

第十四条采购部门和供应商在履行合同过程中，如有任何纠纷应当协商解决，如无法协商解决，可依法向有关部门申诉。

第十五条采购部门和供应商不得在采购过程中向对方行贿或索贿，如有发现违反公司规定，应当依法追究责任，并涉及机构应当进行处理。

第四章管理和监督第十六条公司管理部门应当加强对燃料采购活动的监督和管理工作，按照规定定期对燃料采购情况进行检查和考核。

第十七条采购部门应当建立健全燃料采购档案，对每一次采购活动的过程、合同和相关文件进行归档管理。

第十八条公司外部审计部门应当定期对燃料采购活动进行审计，发现问题及时提出整改意见。

燃料采购结算管理制度范本

燃料采购结算管理制度范本1. 引言本制度为公司燃料采购结算管理制度，旨在规范燃料采购结算流程，确保采购结算的安全、规范和准确性。

2. 适用范围本制度适用于公司所有涉及燃料采购结算的部门和人员。

3. 管理要求3.1 采购流程•燃料采购需提前编制采购计划，并根据实际需求确定采购数量和类型；•采购部门按照采购计划寻找合适的供应商，并进行报价比较，选择最优供应商；•采购合同应明确燃料的品种、数量、价款、交货期限、质量要求等关键信息，并签订正式合同；•采购合同一经签订，不得擅自更改，如有变动应及时与供应商协商并签订变更合同。

3.2 结算流程•采购结算应按照合同约定进行，支付款项应准确、及时；•采购部门应仔细核对燃料交接单、采购发票等相关凭证，确保凭证的真实性；•审核部门应核实凭证的合法性，结算金额应与合同约定一致；•结算款项的支付应经过财务部门审核，并尽快支付给供应商。

4. 职责和权限4.1 采购部门•负责编制采购计划，并与供应商协商确定最终供应商；•监督供应商按时交付燃料，并对交付的燃料进行检验；•确保采购合同的合法性，并与供应商签订正式合同；•提供燃料交接单等相关凭证，并配合审核部门核对凭证的真实性。

4.2 审核部门•核实采购结算凭证的合法性，并与合同约定进行核对；•确保结算金额准确并及时进行审核；•确保结算款项经过财务部门审核后才进行支付。

4.3 财务部门•监督采购结算过程中的财务信息，保证结算的安全性；•对结算款项进行审核，确保结算金额准确无误；•负责结算款项的支付工作，并及时记录相关信息。

5. 监督检查公司将定期对燃料采购结算流程进行监督检查，包括但不限于以下内容： - 验证采购部门是否按照采购计划进行采购，并选择合适的供应商； - 检查燃料交接单、采购发票等凭证的真实性和合法性； - 核对结算过程中的金额，确保准确无误； -检查财务部门是否及时支付款项。

6. 处罚措施对于违反本制度的行为，公司将采取相应的处罚措施，包括但不限于警告、记过、暂停工作等。

燃料采购计划管理办法

燃料采购计划管理办法第一章目的加强燃料采购的计划管理工作，提高燃料供应的保障度，确保燃料供应连续、稳定，推进燃料采购的程序化、科学化。

第二章适用范围本办法适用于坪石发电有限公司燃料采购计划管理工作。

第三章规定和程序第一条燃料计划的编制1年度计划的编制（1）年度燃料采购计划与电力生产计划同步编制。

年度计划量依据年度预期发电量、煤耗、库存调整和以及上一年度的燃料（煤炭，以下同）订货基数等因素确定。

（2）编制燃料采购计划前，必须对煤炭市场进行充分调研、分析和预测，同相关供应商充分沟通和协商，确保被列入计划的资源量完全落实。

（3）编制燃料采购计划要详细列明供应商、供应量、品种、质量、预计出矿价格、运输方式和要求等内容，对本地区的电力燃料供应情况、市场价格波动估计以及采购的难易程度等要有详细说明。

（4）下一年度的燃料采购计划必须在10月25日前编制完成，并报上级主管部门。

2 月度燃料采购计划的编制（1）月度采购计划根据月度发电量预计、煤耗、库存增减量计划、其他耗用和市场变化等因素进行编制；月度计划原则上是年度计划的按月平均分摊。

（2）月度燃料采购计划要列明供应商名称、年度订货量、累计到货量、累计到货率、本月计划到货量、采购价格、发热量、挥发份等有关以质定价方面的内容。

（3）在月度计划编制过程中要首先考虑重点合同量的供应，其次是考虑非重点合同量的供应。

资源量不足时，可以考虑市场采购，并优先向长期合作方采购。

（4）下一月度的燃料采购计划必须在本月20日前编制完成，并报上级主管部门。

第二条燃料采购计划的执行1 为了保证燃料供应工作的有序进行，必须严格执行燃料采购计划。

燃料采购计划需要调整的按本办法燃料采购计划的调整条款规定执行。

2 年度燃料采购计划通过参加全国性的燃料交易订货，落实资源、运力、质量和价格。

由于燃料供应方式的不同，在计划执行过程中，首先要保证重点计划的落实，其次争取非重点计划量；缺口部分，要尽可能通过长期合作方式落实补充资源，确保燃料供应的稳定性。

火力发电分公司燃料结算管理办法模版

火力发电分公司燃料结算管理办法模版火力发电分公司燃料结算管理办法第一章总则为加强火力发电分公司燃料结算管理，规范分公司燃料结算服务，保障燃料结算工作的准确性、及时性和规范性，特制定本办法。

第二章管理机构燃料结算管理办法的管理机构为火力发电分公司燃料结算管理委员会。

委员会由分公司领导任命，其中涵括燃料供应单位代表、合同律师等人。

第三章工作职责燃料供应单位须如期向分公司提供货物并做好记录，分公司须对货物进出、燃气品质等进行登记，并及时审核结算数据并以书面形式汇报燃料供应单位，同时保留好结算相关文件。

第四章管理程序燃料供应单位应按照分公司燃料需求安排燃料车运，按规定要求参加分公司验收。

分公司须在收到燃料供应单位提供的文件及燃料样品后，按规定要求进行验收，并及时核对燃料供应商提供的发票及代垫增值税开具证明文件；如发现燃料存在异样情况，分公司须立即通知燃料供应商并对燃料样品进行分析鉴定。

在分公司审核无误后，须对收购燃料品质、数量进行核实，并签署“燃料收购确认单”或“销售确认单”，发给燃料供应商。

真正执行的结算时间是企业内部的财务计划设置的时间，一般是一个月。

第五章结算方式结算方式按照下列几种形式进行：1. 采用电子数据交换技术，交换数据并进行结算。

2. 直接支付现金或通过银行转账进行付款。

3. 分阶段结算，第一步通常应建立预付LOG帐户，第二步在每个权益片区进行物资结算。

第六章相关要求1. 分公司燃料结算管理委员会对燃料进出、结算等相关数据进行登记和存档，以备查考。

2. 燃料供应商有义务按照要求提供清晰透明的结算单据，确保数据的准确性和实时性。

3. 燃料供应商须严格履行安全计划，保证燃料供应、车辆运输过程中的安全，不得妨碍分公司生产和人身安全。

4. 如发现数据异常，分公司燃料结算管理委员会有权拒绝结算，并通知燃料供应商调整和修改。

第七章附则1.本办法由火力发电分公司财会部负责政策解释和调整。

2.本办法自发布之日起施行。

燃料管理部核算、统计、组长安全责任制模版（二篇）

燃料管理部核算、统计、组长安全责任制模版1. 概述本模版旨在规范燃料管理部的核算、统计和组长安全责任制，确保燃料使用的高效、安全和可持续发展。

本模版包括了燃料核算和统计管理的具体操作步骤，以及组长的安全责任制。

2. 燃料核算和统计管理2.1 燃料核算管理2.1.1 燃料采购登记燃料管理部负责对所有燃料采购进行登记，包括采购日期、燃料种类、数量、供应商等信息，并进行编号和分类存档。

2.1.2 燃料领用登记燃料管理部负责对燃料领用进行登记，包括领用日期、领用部门、领用人员、领用数量等信息，并进行编号和分类存档。

2.1.3 燃料库存管理燃料管理部负责对燃料库存进行实时监测和管理，确保燃料库存充足，避免过量购买和浪费。

2.1.4 燃料消耗核算燃料管理部负责对燃料消耗进行核算，包括消耗量、单位消耗燃料量等数据的记录和统计，以便进行效益分析和节能措施的制定。

2.2 燃料统计管理2.2.1 燃料统计报表燃料管理部负责编制燃料统计报表，包括月度、季度和年度的燃料购进、领用、库存、消耗等数据，并分析燃料使用情况，为上级部门提供决策依据。

2.2.2 燃料使用效率评估燃料管理部负责对燃料使用效率进行评估，包括计算单位产值燃料消耗量、能源利用率等指标，并提出改善建议。

2.2.3 燃料统计分析燃料管理部负责对燃料统计数据进行分析，发现问题和瓶颈，并提出解决方案，不断优化燃料使用管理。

3. 组长安全责任制3.1 安全责任明确燃料管理部设立组长岗位，组长负责管理本组的安全工作，包括燃料使用的安全和环境保护。

每个组长都要明确自己的安全责任，并将其落实到日常工作中。

3.2 安全检查和培训燃料管理部组长负责对本组成员进行安全知识的培训和技能的提升，并定期进行安全检查，确保工作场所的安全和人员的安全意识。

3.3 安全事故报告和处理燃料管理部组长负责对安全事故进行报告和处理，及时采取措施遏制事故扩大，并进行事故原因的分析和整改，确保类似事故不再发生。

燃料结算管理制度

燃料结算管理制度第一节燃料结算管理第一百六十七条各火力发电企业必须建立健全完善的燃料结算、审核程序和相关的制度，燃料结算人员和审核人员必须认真负责，严格把关，确保结算凭证的真实性和准确性，保证结算手续完备、支付的所有款项都合法、真实、准确。

第一百六十八条燃料结算人员和审核人员必须掌握国家相关的政策、法律、法规，在结算过程中必须严格执行《合同法》、《税法》、《会计法》等有关法律法规，深刻领会燃料买卖合同及补充协议中各项条款的含义，熟练掌握各种费用及单价的计算方法。

出现费用结算条款变更及费用单价调整的情况，结算人员必须要求供煤单位提供相应的文件和资料作为依据，并按规定程序审核批准后方可支付。

第一百六十九条入厂燃料的结算必须以买卖合同（含合同补充协议）、数量验收单据、质量验收报告、运输货票等结算凭据为依据，按照规定的程序审核无误后方可办理结算手续。

第一百七十条凡由火力发电企业与供煤单位直接签订订货合同的，由各火力发电企业负责对供煤单位结算；集团燃料公司直供各火力发电企业的燃煤，由集团燃料公司负责对供煤单位结算，火力发电企业对集团燃料公司结算。

第一百七十一条燃料结算审核要点1．货票中的发货人及收货人是否与合同相符。

2．按燃料统计人员提供的收煤台账核对供煤单位提供的货票，确认燃料是否到货。

3．根据合同审核各种运费、杂费的收费是否合理，票据是否齐全，是否符合有关规定。

4．燃料数量验收结果、质量验收结果及燃料买卖合同中的相关条款。

根据合同计算亏吨数量及金额、质价差金额，同时进行索赔。

第一百七十二条坚持以质计价的原则，实际入厂煤质量达不到合同标准时，应按合同规定进行索赔。

不经有关部门批准，结算人员无权减免索赔金额，索赔费用必须全部冲减燃料成本。

第一百七十三条建立结算统计台账。

燃料结算的原始单据应作为原始档案存留，并在结算统计台账中记录。

结算统计台账中应包括当月值及累计值，具体项目为：结算单位名称、燃料供应单位名称、进煤时间、结算时间、票计数量、结算数量、亏吨、盈吨、途耗、矿方质量、厂方验收质量、支付的煤款、煤单价（车板价）、运费（含有进项税的运费部分）、杂费（不含进项税的其他费用）、各种索赔金额、税前单价、税后单价、税后入厂标煤单价等。

燃料使用管理制度

燃料使用管理制度一、总则为有效管理和控制燃料使用，减少能源浪费、保护环境，提高燃料利用效率，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于企业、单位的燃料使用管理活动。

三、管理要求1. 燃料采购管理（1）建立燃料采购台账，记录燃料的种类、数量、规格、单价、购买时间等信息。

（2）严格落实燃料采购程序，符合规定的燃料供应商，确保燃料的质量和供应的及时性。

（3）尽量选择符合环保标准的燃料，减少二氧化碳和其他有害气体的排放。

2. 燃料库存管理（1）建立燃料库存台账，每日登记燃料的库存量，包括进货、出货和库存余量。

（2）定期进行盘点，检查燃料质量和储存情况，确保不发生泄露和损耗。

（3）合理控制燃料的库存量，避免过度储存造成浪费和安全隐患。

3. 燃料使用管理（1）制定燃料使用计划，根据生产和运营需求，合理安排燃料的使用量和时机。

（2）加强燃料使用监测和控制，及时发现并解决燃料的浪费和滥用问题。

（3）推行能源节约技术，提高燃料的利用效率，减少能源消耗。

4. 燃料能源管理（1）建立燃料统计台账，每月对燃料能源的使用情况进行核算，分析消耗趋势和原因。

（2）制定能源消耗标准，设定燃料使用的限额和节约目标，引导员工形成节约能源的意识。

（3）开展能源管理培训，提高员工对能源节约和环保的认识，促进节能减排工作的开展。

5. 燃料环保管理（1）制定燃料排放标准，定期对燃料进行排放检测和处理，达到环保要求。

（2）对于尾气排放物，实行有效控制和治理，保护周围环境，避免造成污染。

（3）配备必要的防护设备，提高员工对燃料使用安全的重视和意识。

6. 管理措施（1）建立健全燃料使用管理制度，使之成为企业的一项长期制度。

（2）加强对燃料使用管理的监督和检查，及时发现问题并进行整改。

（3）积极推行燃料节约和环保技术，推动企业可持续发展。

四、监督检查（1）由企业主管领导担任燃料使用管理的责任人，负责制定和落实燃料使用管理制度。

（2）设立专门的燃料管理部门，对燃料使用情况进行监督和检查。

[工作]燃料采购供应管理制度与流程

[工作]燃料采购供应管理制度与流程一、引言燃料采购供应是企业运营过程中的重要环节，为确保燃料采购供应的高效与规范，制定本管理制度与流程，以明确相关职责和操作流程，保障采购供应的质量与稳定性。

二、职责与权限1. 采购部门负责制定燃料采购计划，包括燃料类型、数量、供应商选择等，并报批。

2. 采购部门负责与供应商签订采购合同，并落实采购付款事宜。

3. 采购部门负责燃料的收货与验收，确保燃料的质量与数量符合合同要求。

4. 仓储部门负责燃料的仓储管理，确保燃料的安全与保管。

5. 财务部门负责燃料采购付款的核对与结算工作，确保付款程序的准确与及时。

6. 相关部门负责定期进行燃料系统的审核与评估，确保制度与流程的有效性。

三、采购流程1. 采购计划编制- 采购部门根据业务需求编制燃料采购计划。

- 采购计划需包括燃料类型、数量、供应商选择等信息，并报批。

2. 供应商选择与评估- 采购部门根据采购计划选择合适的供应商，并进行评估以确保供应商的信誉与能力。

- 评估内容包括供应商的货源稳定性、价格合理性、质量保证等。

3. 采购合同签订- 采购部门与供应商进行谈判，并签订燃料采购合同。

- 合同内容应明确燃料的规格、数量、质量标准、价格、交付方式、验收标准等。

4. 燃料收货与验收- 采购部门负责燃料的收货与验收工作。

- 验收标准根据合同内容确定，包括燃料的质量、数量等。

5. 燃料仓储管理- 仓储部门负责燃料的仓储管理，确保燃料的安全与保管。

- 仓储人员需对燃料进行分类、标识、储存、出入库记录等。

6. 采购付款核对与结算- 财务部门负责燃料采购付款的核对与结算工作，确保付款程序的准确与及时。

- 根据合同约定，核对燃料的数量、价格，结算付款。

7. 制度的监督与评估- 相关部门负责定期进行燃料系统的审核与评估，确保制度与流程的有效性。

- 根据评估结果进行改进与调整。

四、附则1. 本制度与流程应严格按照政府法律法规要求执行，不得有任何违规行为。

燃料管理部核算、统计、组长安全责任制规定

燃料管理部核算、统计、组长安全责任制规定一、引言为了保障企业的安全生产和燃料管理的合规性，提高燃料使用效率，确保员工的人身安全和资源利用的科学性，特订立本《燃料管理部核算、统计、组长安全责任制规定》。

二、管理标准2.1 燃料核算管理1.燃料管理部门应设立特地的燃料核算组，负责燃料的核算、统计工作。

2.管理人员应订立燃料核算的流程和操作规范，确保核算工作的准确性和及时性。

3.管理人员应定期组织培训，提高燃料核算人员的专业素养和操作技能。

4.全部涉及燃料的部门和员工都应搭配燃料核算部门的工作，供应准确的数据和信息。

2.2 燃料统计管理1.燃料管理部门应设立特地的燃料统计组，负责燃料的统计、分析工作。

2.管理人员应订立燃料统计的流程和操作规范，确保统计工作的及时性和完整性。

3.管理人员应定期组织培训，提高燃料统计人员的专业素养和数据分析本领。

4.各部门应搭配燃料统计部门的工作，及时供应准确的数据和信息。

2.3 组长安全责任制1.每个燃料管理部门聘用的组长必需具备相关专业背景和相关工作经验，并通过相关资格考试。

2.组长应全面负责本部门的安全生产工作，包含但不限于燃料核算、统计工作的布置和引导。

3.组长应对员工进行安全教育和培训，并组织定期的安全演练。

4.组长应定期检查部门的安全设施和防火措施，并及时修复和更换不符合要求的设备。

三、考核标准3.1 燃料核算考核标准1.核算准确性：核算数据与实际情况相符，误差掌控在合理范围内。

2.核算及时性：依照规定的时间节点提交核算报表，确保信息的及时可靠。

3.数据完整性：核算报表与所提交的数据一一对应，确保核算的数据完整性和全都性。

4.工作流程：依照规定的流程进行核算工作，确保核算工作的规范性和准确性。

3.2 燃料统计考核标准1.统计准确性：统计数据与实际情况相符，误差掌控在合理范围内。

2.统计及时性：依照规定的时间节点提交统计报表，确保信息的及时可靠。

3.数据完整性：统计报表与所提交的数据一一对应，确保统计的数据完整性和全都性。

燃料统计规章制度模板范本

燃料统计规章制度模板范本目录第一章总则第二章燃料采购管理第三章燃料使用管理第四章燃料库存管理第五章燃料统计报表第六章违规处理第七章附则第一章总则第一条为规范燃料的采购、使用、库存和统计工作，提高燃料的利用率，本制度制定了燃料统计规章制度。

第二条适用范围：本制度适用于单位内部对各种燃料的采购、使用、库存和统计工作。

第三条燃料的统计包括但不限于以下内容：（一）燃料的采购计划及执行情况（二）燃料的使用量及节约情况（三）燃料的库存情况及定期盘点（四）燃料的损耗及原因分析（五）其他相关燃料统计数据第四条燃料统计工作由单位设立专门负责的部门或人员负责，配合各相关部门一起完成。

第五条各部门应积极配合，如实提供燃料统计所需的数据和信息，确保燃料统计工作的准确性和及时性。

第六条单位应定期进行燃料统计工作的检查和评估，确保燃料的安全、高效和合理利用。

第七条违反本规定的行为将会受到相应的处罚，情节严重者将追究法律责任。

第二章燃料采购管理第八条单位应根据实际情况制定燃料的采购计划，包括燃料的种类、数量、质量标准和交付时间等内容，提前与供应商达成一致，确保供应的及时性和充足性。

第九条在燃料的采购过程中，单位应注意以下事项：（一）选择正规合法的供应商，签订正式合同，并保留相关的凭证和文件。

（二）严格按照合同要求进行交付，并核实燃料的种类和质量。

（三）接收燃料后，应立即进行验收，并将验收情况记录在相应的台账中。

（四）对于有变化的情况应及时通知供应商协商解决。

第十条单位应建立完善的燃料采购台账，记录燃料的采购情况，包括采购时间、数量、价格、供应商信息等内容，并做好保密工作。

第十一条燃料采购管理应当定期进行内部审计，对燃料采购工作的执行情况进行评估，及时发现问题并进行整改。

第三章燃料使用管理第十二条单位应根据各部门的实际需求合理安排燃料的使用，确保燃料的充分利用和避免浪费。

第十三条在燃料使用过程中，单位应注意以下事项：（一）严格按照规定的工作程序和操作规范进行燃料的使用。

原燃料采购管理制度范本

原燃料采购管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司原燃料采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保公司生产供应的正常进行，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国采购法》等相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有原燃料的采购活动，包括固体燃料、液体燃料、原材料等。

第三条公司原燃料采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家法律法规，确保采购过程的合法性、合规性。

第四条公司应建立健全原燃料采购管理制度，明确各部门的职责和权限，加强采购活动的监督和管理，确保采购活动的顺利进行。

第二章采购组织和职责第五条公司设立采购部门，负责组织、实施和管理原燃料采购活动。

第六条采购部门的主要职责：（一）根据公司生产计划和库存情况，制定原燃料采购计划；（二）开展市场调查，收集供应商信息，进行供应商评估和选择；（三）编制采购文件，组织采购活动，签订采购合同；（四）跟踪采购合同的执行情况，协调解决采购过程中出现的问题；（五）建立和维护供应商关系，优化供应链；（六）负责原燃料采购的统计和分析，提出改进建议。

第三章采购程序第七条采购部门应根据原燃料的种类、规格、质量要求等，制定采购计划，报请公司领导审批。

第八条采购部门应根据采购计划，开展市场调查，了解供应商的市场供应情况、价格水平、质量状况等，选择有资质、有实力、信誉良好的供应商。

第九条采购部门应编制采购文件，包括采购需求、技术规格、数量、质量、交货时间、付款方式等，组织采购活动。

第十条采购部门应根据采购文件，与供应商进行谈判、协商，确定采购价格、质量、交货等事项，签订采购合同。

第十一条采购部门应跟踪采购合同的执行情况，协调解决采购过程中出现的问题，确保原燃料的供应。

第四章质量管理和验收第十二条采购部门应根据原燃料的质量要求，制定质量管理制度，确保原燃料的质量。

第十三条采购部门应建立原燃料质量验收制度，对供应商供应的原燃料进行验收，确保原燃料符合合同规定的质量要求。

燃料采购计划管理办法

第二章适用范围本办法适用于坪石发电有限公司燃料采购计划管理工作。

第三章规定和程序第一条燃料计划的编制1年度计划的编制（1）年度燃料采购计划与电力生产计划同步编制。

年度计划量依据年度预期发电量、煤耗、库存调整和以及上一年度的燃料（煤炭，以下同）订货基数等因素确定。

（2）编制燃料采购计划前，必须对煤炭市场进行充分调研、分析和预测，同相关供应商充分沟通和协商，确保被列入计划的资源量完全落实。

（4）下一年度的燃料采购计划必须在10月25日前编制完成，并报上级主管部门。

（3）在月度计划编制过程中要首先考虑重点合同量的供应，其次是考虑非重点合同量的供应。

资源量不足时，可以考虑市场采购，并优先向长期合作方采购。

（4）下一月度的燃料采购计划必须在本月20日前编制完成，并报上级主管部门。

第二条燃料采购计划的执行1 为了保证燃料供应工作的有序进行，必须严格执行燃料采购计划。

燃料采购计划需要调整的按本办法燃料采购计划的调整条款规定执行。

2 年度燃料采购计划通过参加全国性的燃料交易订货，落实资源、运力、质量和价格。

某发电厂燃料结算管理办法

附件：韶关市坪石发电厂有限公司（B厂）燃料结算管理办法第一条适用范围公司一切煤炭采购、预付、结算业务。

第二条结算依据1、供需双方签订的煤炭买卖合同。

2、供需双方签订的买卖合同的补充协议。

3、供方提供的当批商品煤的出售计量清单和煤质报告单，或需方出具的验收回执凭证。

4、需方提供的当批商品煤的到厂验收清单（数量和质量）。

5、煤炭承运部门（铁路、航运、公路）出具的格式化货物运单、发票。

6、政府及物价部门的有关法规或规范性文件。

第三条结算业务1、结算主体与合同签约主体必须一致。

2、燃煤供应主体变更主体名称时必须出具书面材料，经供需双方负责人签字，统计部门备案方可生效。

3、无采购合同不予结算，特殊情况可以预结算。

预结算参考燃煤供应时段平均价格计算预结算总额，最多支付不超过预结算总额的60%作为预付款，待合同签订完毕之后办理结算。

4、供煤单位所供煤种名称必须与签订合同中煤种相符，如需增加煤种或是更改现有煤种名称，必须出具经单位负责人签字的书面材料，否则不予结算。

5、燃料结算实行当月货到验收、次月结算的方式（从前月28到当月27日），由燃料统计部门负责核算煤款、出具结算单、接收统计发票、填制资金结算申请单。

6、根据合同、补充协议及国家有关规定，供需双方核对入厂煤数量和质量，双方对入厂煤数量和质量确无异议后，由燃料统计核算人员出具“燃料结算单”。

结算单经制单、审核、主管签字后，报财务资产部燃料会计复核，核对无误后，通知供货单位（“燃料结算单”格式见附件1）。

7、供货单位依据“燃料结算单”开具增值税专用发票及有关运杂费票据，燃料结算人员对供方出具的发票审核后填制“入库单”，与“燃料结算单”和发票等票据一并转交财务资产部（“结算说明”格式见附件2）。

8、燃料统计室应在每月10日、20日汇总燃料往来款项提交公司分管领导。

9、燃料统计室每月15日、25日分两次集中办理付款业务，特殊情况除外。

10、供货方未及时提供货物、运杂费发票等，付款额度应预留未提供发票部分所涉及的税款额度。