科技有限公司标识和可追溯性控制程序

发放编号：

1非晶科技有限责任公司

涿州分公司

标识和可追溯性控制程序

文件编号： QEH-ATNR-ZF/B-7-05

版本： A/0

编制：生产运营部

审核：

批准：

发布日期：年月日

实施日期：年月日

1．目的

为使公司的原（辅）材料正确使用和产品的标识，保证生产过程的物流畅通明晰，杜绝非预期的使用和交付，确保满足产品的可追溯性的要求，特制定本程序。

2．适用范围

适用于原辅材料、半成品和成品的标识和可追溯性的控制。

3．术语和定义

本程序文件采用GB/T19000-2008 idt ISO9000:2005《质量管理体系基础和术语》中的术语和定义。

4．职责

4.1生产运营部品管科是标识的归口管理部门。

4.2生产运营部品管科负责对产品生产全过程标识有效性的监督，组织并协调追溯工作的进行和控制。

4.3 库房负责对原辅材料和最终产品（入库物品）的摆放、标识及管理，详见《产品防护控制程序》。

4.4 制带车间负责制带过程中产品的标识及流转。

4.5 成品车间负责分重卷、包装的标识及流转，以及铁芯产品的标识。

4.6检测负责对检验样品进行标识及标签的建立工作。

5．工作程序和要求

5.1原辅材料的标识和可追溯性控制

5.1.1 原辅材料进厂时，库管员应将所收原辅材料放入待检暂存区，并在适当位置上或其包装箱上贴上必要的“物料卡”，内容可包括：名称、型号/规格、供应商、进厂日期、数量、供应商生产批号。

a）检验合格的物料，粘贴“合格”标签并将其放置在合格品区域。

b）检验不合格，但做让步处理的物料，在标签上标识“让步接收”并在其放置区域设“让步接收”标识牌。

c）检验不合格做退货处理的物料，标识“不合格品退货确认签”并将其放置在不合格品区域。

d）入库的物料，仓库应记入台帐。

5.1.2 物料发放时，应核对物料与领用要求的一致性，发放应遵循先进先出的原则。

5.1.3 如材料的标识遗失时，应进行鉴别后重新标识。

5.1.4 原辅材料的标识应能追溯到该材料的供应厂家和质量记录等。

5.2生产过程中流转物品的标识

5.2.1 生产过程中产品具体标识方法见《产品牌号和生产批号管理办法》，具体要求如下：

1）产品的标识（产品编号）必须是唯一的。

2）产品标识一旦建立，在产品生产、检验的各个环节均使用统一标识。

5.2.2 生产过程中由各工段按照规定要求对产品进行标识，填写产品工艺流转卡或标签，在产品上粘贴标签或直接标注（或专用记号笔书写）产品编号。

5.2.3 生产现场的物料要用标签标明其名称和状态，防止错用。分区摆放时，区域必须进行标识。标识方式可以是挂牌、立卡、墙面标识牌或在产品盛装容器上标识。

5.2.4 生产过程中如果某个作业过程不能保留产品的原有标识，必须进行产品标识转移。相关工序操作人员操作前需在原始记录和《工艺流转卡》上记录原有标识，并按《产品牌号和

生产批号管理办法》记录新的标识，操作完成后按新标识对物料重新标识，保证新老标识能一一对应。物料的标识方式可以用专用记录笔书写或者挂、贴标签。

5.2.5 当产品标识再制造过程中损坏或丢失时，由制带车间/成品车间组织相关人员鉴定确认，重新标识。

5.2.6 根据产品的标识、原始记录和工艺流转卡，应能够对该产品的生产过程中的每一步进行追溯。

5.3产品的标识和可追溯性

5.3.1 包装的产品，采用标签或标牌等方式标识产品。产品入库后，由库房人员分区摆放，标注产品牌号、对应批号及重量等内容。

5.3.2 合格产品、待检产品、不合格产品、返工产品分区存放并明确标识。

5.3.3 根据产品的标识、原始记录和工艺流转卡应能够追溯该产品的生产过程。

5.3.4 产品的具体标识见《产品牌号和生产批号管理办法》。

6. 相关文件

《产品牌号和生产批号管理办法》

《生产和服务提供过程控制程序》

7. 相关记录

8. 流程图