门店收货流程.
商品调出调入的规范操作
一、仓库出货流程 1）根据配货单按单备货 2）出库单制作，出货、送货方签字确认 3）审核、运送 二、门店收货流程 1）实物与单据对应 2）单据的系统录入 3）审核入仓 三、门店退货流程 1）根据实物制作退货单 2）扫码、装箱，出货、送货方签字确认 3）审核、运送 四、仓库收退货流程 1）根据退货单核对实物与单据对应 2）扫码收货，核对单据与系统的对应 3）审核入仓
流程图
仓库扫码出货、收货， 审核单据、实物和ERP 系统数据的对应性， 确认出货和收货
店铺扫码退货，审核 实物、单据与系统的 对应性，在ERP系统上 审核退货
店铺扫码收货，审核 实物与单据的对应性， 在ERP系统
门店自提服务流程须知6
门店自提服务流程须知1、团长收货流程（司机与收货员要双重确认后进行共同签字）掌上拼的单子跟水果在一起，掌上拼的商品一般是在最后面①送货司机：掌上拼送货到店时按照到货单清点到货量是否一致，有无缺货，确认后在物流单据上进行签字，【司机签字】收货员：缺货要在实收件数一栏写上实际数字，然后在微信【果多美团购沟通协调群】进行拍照反馈，物流进行核对后依照实际情况及时处理②收货员进行收货后将商品放置，团购指定位置。
冷冻商品放置冰箱&冰柜中，同时告知白班伙伴，以便于大家找货2、到货通知流程来货当天通知：群发信息：团购到货第一时间就发送店群，门店店长指定白班人员进行群发消息消息模板：亲爱的果粉，***商品已经到店啦，请拼团的顾客来店核销，生鲜商品不易久放，核销截止今日21:00，今日过后超过48小时，不再退款，请谅解。
门店联系方式：*********服务通知：小程序代理端——>点击团购管理——>点击已经结束【看下日期或者点击详情确认是来店的商品】——>点击发送通知消息模板：亲爱的果粉，您团购***商品已经到店啦，请您尽快来店核销哦，生鲜商品不易久放，核销截止今日21:00，今日过后超过48小时，不再退款，请谅解。
门店联系方式：*********第二天电话通知针对未提货商品进行电话通知：小程序代理端——>查询订单——>筛选未提货+商品——>输入商品关键字（如）——>点击订单详情——>点击蓝色电话号码即可拨打电话话术：您好，我是果多美***店，是**先生/女士？看到您在我们家拼了**商品，昨天已经到货了，提货时间截止到今晚9：00，请您尽快来店核销取货哦。
3、商品售后处理流程：团员当场申请售后：商品缺货：①先确认顾客是否有意向要团购品,若要在微信【果多美团购沟通协调群】确认货场是否有货，有货安排补发，回复顾客即可②确认顾客不想要团购品，协助顾客当场操作该商品的订单的申请售后，缺货全部退款，并补发顾客价值8元平台优惠券；商品质量问题：核销当日出现生鲜商品尤其冻品质量问题进行当场售后申请，申请时提交照片反馈，平台按照比例进行退款；核销后到家出现生鲜商品尤其冻品质量问题进行团长代售后申请，申请时提交照片反馈，平台按照比例进行退款；团员操作：小程序——>我的——>已发货状态订单——>点击问题商品订单详情——>点击申请售后——>填写明细，拍照后提交——>等待后台审核——>钱原路退还团长操作：小程序——>我的——>代理端——>订单查询——>筛选手机号——>找到问题订单——>点击申请售后——>填写明细，拍照后提交——>等待后台审核——>钱原路退还注：不管团员申请还是团长代为申请，都需要在小程序中进行拍照反馈3、客户未提货流程冷冻品：自核销当日48小时后，电话沟通过后，顾客仍表示不来店提货，商品进行返货果多美石榴中心店非冻品类：自核销当日48小时后，电话沟通过后，顾客仍表示不来店提货，跟顾客沟通后进行保留7天，7天后仍然不来店提货，商品进行返货果多美石榴中心店货到石榴中心进行内部接龙消化。
门店收货流程图
2
供货商搬运货物：
a)各店应由营运部督导结合各门店布局结构，和门店店长协商指定固定位置为门店收货区域，门店和供货商验收货物时必须在门店收货区域进行；
b)供货商将商品搬运至门店收货区域；
c)因各种原因（如①供货商停车不便；②供货商车不能进院到达门店；③送货量特别大）使得供货商无法将商品搬运至门店指定收货区域时，由当班理货员协助供货商将商品搬运至门店收货区域。
不可退货商品应现场100%验货；
2检查容：检查包装是否有破损、涨袋、漏气、污渍等，如有则拒收此部分商品。
d)商品规格检查
每种商品抽查一个查看实物规格与供货商送货携带单据是否一致，若是可以验收，若不一致则：
1是否为供货商加量不加价类型（如促销装），若是，可以验收，否则拒收。
2是否为供货商捆赠销售类型，若是，可以验收，否则拒收。
2允收期标准：
国产商品，允收期为不超过保质期的1/3。进口商品，允收期为不超过保质期的1/2。商品在允收期可收货，不在允收期，拒收。
特殊情况：
凡DM、堆端等促销商品，保质期超过1/3但未超过1/2时间的，店长核决是否收货或根据促销协议收货。
凡低价促销且为“可退货”商品，超出保质期1/2时间需收货时，采购部通知门店，门店收货。
5
门店验收货物：
门店领班按照以下顺序逐项验收商品，若前一步骤不合格，门店即拒收，不必再向下一步骤进行。
a)商品品种验收
1门店持供货商送货单据，按照单据中商品顺序逐一找到实物进行验收；
2商品品种检查以国际条码为准，每种商品检查一个实物商品，检查商品国际条码、品名是否与供货商送货携带单据保持一致；
3若国际条码和供货商送货携带单据不一致，查看商品是否属于一品多码，若是则按一致对待，否则按不一致对待。
门店直配商品收货管理规范
为明确门店直配商品收货流程，特制定本规范。
一、直配商品的定义：直配商品是指供应商根据与公司采购部签定的合同，直接发送到门店的商品。
二、直配商品的情形1、根据门店的订单，采购部向供应商下订单，供应商直接向门店发货；2、根据门店的订单，配货中心依据采购部授权向供应商下订单，供应商直接向门店发货；3、门店依据采购部授权直接向供应商下订单，供应商直接向门店发货；4、采购部根据DM会议决定，直接向供应商下订单，供应商直接向门店配送新品或大促销商品。
三、直配商品的订货：1、直配商品可订货的前提1）采购部已与供应商签妥合同；2）采购部已将供应商基本信息（厂商代码、销售零价等）维护并发送到门店。
严禁门店在不具备上述前提的情况下，向供应商订货销售。
2、直配商品的订货1）由采购部授权门店下订单的直配商品：各柜组根据库存情况、销售预期，确定订货计划,经主管审核后，提前一天送交门店电脑操作员打印出订货单（一式三联）；订单于次日送交订货人，订货人确认无误后送交店长签字批准。
与供应商达成可退换协议的日配、生鲜品可根据供应商具体配送情况，在当日生成订单。
店长休息日，由值班主管代行签字，待店长上班后补签追认。
3）其他情形的直配商品视同调拨商品，由门店按照公司规定流程向配货中心订货。
四、直配商品的验收流程：1、供应商将直配商品送达门店后，应暂置收货区或卖场收银区外；2、收货员凭订单验收商品（订单亦包括采购部及配货中心下的直配订单）。
严禁无订单收货，严禁在供应商的送货单上签收（特殊情形应有采购部的书面通知）；各门店必须由专人负责直配商品的验收工作，未设专人的门店由主管级以上管理人员验收；验收工作应在门店的收货区(或收银区外)进行。
3、收货员凭订单按公司《门店商品验收管理制度》的相关内容验收商品的质量和数量，将质量符合规定的商品记入订单的“实收数”一栏。
实收数不得超出订货数。
4、收货员验收完毕将商品送入卖场，交由相应柜组理货组长或柜组指定人员验收，确认无误后共同签字确认。
便利店收货验收流程
一、超市商品验货流程1、当供应商或物流部将商品送至门店时，收货、验货由店长或店长指定的专人进行验收。
2、验货时，首先根据订单或配送单，开箱验货，核对商品名称、条码、规格、数量等是否与配送单上一致。
3、当配送单或订单上数量与实物不符时，验收人应根据订单上的数量收货。
如数量多于订单或配送单上数量时，则门店对超出订单数量的部分拒收。
如数量少于订单或配送单上数量时，则按实际收货数在表单上填写签字。
4、收货时，收货人员在订货单或配送单上对每一项验收过的商品以标记符号来表示。
对于验收无误的商品，在备注栏内打“√”，对于有问题商品，须在备注栏写明问题，以便核验检查。
5、验货时，应检查商品是否包装完好，有无破损、漏气、涨袋等问题，如发现则应当场指出并拒收。
在送货单或配送单上注明拒收理由。
6、验收时要特别注意商品的保质期，超过保质期1/3的商品，一律拒收。
日期模糊不清、打印日期不符合实际情况的也拒收。
7、验收完毕，将所有商品摆放在指定位臵，在送货单上经送、验双方签字确认后作电脑入库。
二、统配商品验收规定1、没有经过验收的商品严禁进入门店仓库货架或上架销售。
2、物流部的商品配送到门店时，门店指定收货人员要停下手头工作及时验收。
3、门店验收要核对商品配送单上的条码、品名、数量及质量是否符合验收标准。
4、商品验收时以货对单，但验收时必须按物流部配送单验收签名并注明验收时间。
5、对于验收中发现验收数量少于配送单上的数量或有单无货时，验收人和送货员双方必须共同在配送单备注栏中注明“实收数量”并签名认可。
门店电脑录单员以实收数字录入电脑，并经店长或店助复核确认后生效。
6、对于验收中发现是有货无单时，门店则可以直接拒收退货。
同时做好登记，经验收人和送货员双方在登记表上共同签名后，将货物打包好退回物流部。
7、对于验收中发现条码不符时，门店则可以直接拒收退货。
同时在配送单上注明“条码不符”，经验收人和送货员或司机双方共同在配送单上签名后，将货物打包好退回物流部。
超市管理10商品调拨出货、运输、收货流程
流程编号：S-YY-O-2007-001-B流程名称：商品调拨出货、运输、收货流程生效日期：2007年8月第一部分：流程说明1目的本流程用于规范公司各门店之间的商品调货工作，保证各店资源调配的合理化、有效化，提高门店之间的调货效率。
2适用范围本流程适用于华南大综超不同门店之间的商品调拨的出货、运输、收货业务。
3流程规则3.1调拨商品备货要求3.1.1按公司商品验收标准拣货，严禁调拨破损、过期等有质量问题的商品。
3.1.2商品保质期要求：保质期在1年以上的商品，调拨至收货店时必须保证保质期还剩半年；保质期在1年以下的商品，调拨至收货店时必须保证保质期还剩余1/3。
3.1.3调拔商品需DC中转，则要求整单金额不低于1000元，或单品数量不得低于5箱（以订货规格计算）。
3.1.4不能满足上述条件但门店急需以调拔的形式补充货源的，由门店采取自提方式进行调货，不得经DC中转3.1.5自营服装、自有品牌、酒等由采购统一分配货源的清况不受金额或件数的限制。
3.1.6其它特殊情况清货或门店间调拔差异调整不受金额或箱数限制。
3.2调拨单的制作3.2.1 所有调拔单均需由营运部督导、区域督导、区域控制或采购部作单，门店不得私自在系统内作单。
3.2.2 调拨单制单时，均需在备注处写明调拨原因。
3.3调拨商品运输3.3.1由提出调拨需求的门店自行联系车辆进行运输，并指定专人押运。
3.3.2如调拨需求店无法派车，也可通过配送中心的返配、配送车辆转运。
如需配送中心车辆转运，则调出店在整理调拨商品时，必须按调入店分板打包，同时注意，调拨商品也必须与返配商品分板打包。
3.4对于门店派车运输的调拨商品，如出现严重质量问题不能正常销售、商品品种与实物品种不符等情况，经调入店店总审批后可拒收，拒收部分按调拨差异处理。
3.5调拨差异处理3.5.1采用门店派车方式运输的调拨商品，如发生数量、质量差异，由调拨双方门店对接确认、调整。
处理调拔单时，如出现差异，调入地暂不确认单据，待差异确定后再确认。
门店收货流程
流程步骤详细说明：序列步骤说明供货商送货时间:供货商搬运货物: 各店应由营运部督导结合各门店布局结构，和门店店长协商指定固定位置为门店收货 区域，门店和供货商验收货物时必须在门店收货区域进行;因各种原因（如①供货商停车不便；②供货商车不能进院到达门店；③送货量特别大） 使得供货商无法将商品搬运至门店指定收货区域时，由当班理货员协助供货商将商品 搬运至门店收货区域。
门店清理退货: 供货商送货时门店如有退货，由门店领班先按（门店退换货流程）进行退货。
门店检查单据:日配低温/生鲜商品：检查供货商是否持加盖公章的三联食品销货凭证（批发台账）以上三种类型商品供货商单据齐全，门店验收货物；若供货商未带，则拒收。
a) b) C） 普通商品：供货商接收订单后，应尽快送货。
最晚应在订单组发送订单后 据和货物送货至门店。
5日内携单日配低温/生鲜商品：送货时间为订货流程中相应的订货周期。
例如，乳制品订货周期为2天，门店在第一日 4： 00pm 之前电话通知订货，供货商应在第二日 10： 00pm 之前送货至门店。
其他类别商品依此类推。
烟草商品：门店发送订单后 3-4日内送货至门店。
门店验收货物:门店领班按照以下顺序逐项验收商品，若前一步骤不合格，门店即拒收，不必再向下步骤进行。
a)b)商品品种验收门店持供货商送货单据，按照单据中商品顺序逐一找到实物进行验收;商品品种检查以国际条码为准，每种商品检查一个实物商品，检查商品国际条码、 品名是否与供货商送货携带单据保持一致;若国际条码和供货商送货携带单据不一致，查看商品是否属于一品多码，若是则 按一致对待，否则按不一致对待。
供货商多送品种，将多送商品退还供货商;供货商漏送品种，若为普通商品，在订单此商品的实收数量栏用 配低温/生鲜商品或烟草商品，将此品种在单据上整行划掉。
商品保质期检查g 标注；若日①检查数量标准：检查整箱外保质期，若整箱保质期不同，各保质期批次需抽查内a)b)供货商将商品搬运至门店收货区域;C ） a)普通商品：检查供货商是否持加盖公章的三联订单;C)烟草商品：检查供货商是否持烟草公司出库单。
大润发超级市场大卖场DC收货,退货,退库作业规范
DC收货,退货,退库作业规范壹：目的：规范DC收货、退货、退库及店间转货流程，贰：适用范围：各门店叁：内容：一、 收货：（一）、预约：DC送货前和分店进行电话预约，联系电话为 为当班课长或内勤人员，分店根据电话预约 （二）、文件审核：1、DC送货车辆到达后，司机将<分店进货验 证明单>交仓管课查验。
2、仓管课DC收货人员会同防损核对车门封签 记录表上填写的封签号一致（含主门和边 输车），还需核对外车车号。
3、内勤人员核对行车记录表及<外车使用证4、审核无误，内勤人员在物流到货验收单上 录表"分店填写栏"上填写"开始卸货时间 （三）、商品验收：1、<行车记录表>填写：仓管DC收货人员卸货 并逐栏准确填写行车记录表。
（1） 卸货完毕填写“完成卸货时间”栏。
（2） 清点DC送至分店商品的板数、篮数、 收酒、板数"栏中，其中" 酒板"特 （3） 清点时如有邮包，需先行核对邮包封（4） 如DC送货车为拼车或回程有带货或辆上封签，并在行车记录表上填写封 （5） 当有退货或退库商品带回仓，则需在 退库商品，并在对应栏填写数量。
（6） 有请DC带邮包至其他店，需将邮包封 封签号码（7） 有店间转货，则在门店转运板、网栏 （8） 有回带栈板、篮、网，则在对应栏填 （9） 分店填写完行车记录表各栏位再逐一 防损稽核员和仓管课长签名确认。
（10）如在卸货时有异常，请防损稽核员和 （11）司机在行车过程中有异常，需在车程 此过程完毕，确认到店商品、邮包均 封签完毕，DC车离开。
2、行车记录输入操作：<行车记录表>填写完毕后，仓管课将一联 3、仓管DC收货人员对所卸商品逐一与<分店进 条码、送货量、送货箱数、生产日期、保 1/2，进口商品不超2/3，遇转库商品超2/ ，每项正确打勾，如有差异进行复检，复 上无"尚有 车 板，共有 车板"，则登记 之商品日报表>上。
收货流程规章制度模板
收货流程规章制度模板第一章总则第一条为规范公司内部收货流程，提高工作效率，保障货物安全，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有部门及相关人员。
第三条收货流程包括货物验收、入库、记录等各个环节，必须严格按照本规章制度执行。
第四条公司将不定期对各部门的收货流程进行检查，如发现违规行为将严肃处理。
第二章收货准备第五条收货人员应提前了解货物种类、数量、品质等相关信息，确保能够正确接收货物。
第六条收货人员应检查货物接收设备的完好性，确保能正常使用。
第七条收货人员应熟悉货物验收标准，了解验收程序，保障能够准确验收货物。
第八条收货人员应保持良好的工作状态，确保能够高效地完成收货任务。
第九条收货人员应做好收货记录准备工作，及时记录收货信息。
第三章货物验收第十条收货人员应按照收货单上的信息核对货物的种类、数量、品质等是否与单据一致。
第十一条收货人员应检查货物包装是否完好，有无损坏情况。
第十二条收货人员应检查货物外观是否正常，有无明显破损或变形。
第十三条收货人员应对货物进行抽样检测，确保品质符合标准。
第十四条若发现货物有异常情况，收货人员应及时通知相关部门处理。
第十五条收货人员应按照验收标准进行操作，遵守相关规定，确保验收结果准确。
第十六条收货人员应注意文明礼貌，与送货人员和其他相关人员保持良好的沟通。
第四章入库管理第十七条收货人员应根据验收结果决定货物的入库方式及位置。
第十八条入库接收人员应核对货物入库信息，确保信息准确无误。
第十九条入库接收人员应按照规定的流程将货物入库，防止错位或混乱。
第二十条入库接收人员应及时更新入库记录，确保信息实时性。
第二十一条入库接收人员应对入库货物进行分类整理，确保库房整洁有序。
第五章货物记录第二十二条收货人员应及时更新收货记录，确保记录信息的准确性。
第二十三条收货记录应包括货物种类、数量、品质、验收结果等相关信息。
第二十四条收货记录应按照规定的格式填写，保证信息的清晰易懂。
7.门店管理培训.收货管理解析
收货管理
2014年11月
目录
培训目标 收货验收内容 收货操作步骤 操作要点及注意事项 专业知识 练习和考核
2
培训目标
培训目标 ➢ 熟记允收期概念和收少不收多原则 ➢ 熟悉收货验收内容 ➢ 熟悉收货流程里的每个步骤
3
收货验收内容
单据验收 ➢ 及时通讯，检查要货申请是否已被处理（门店POS机上是 否有对应的《采购单》或《配送单》），并核实单据的有 效期与送货时间等
9
收货流程回顾
指定区域收货
单据核对
实物验收
单据签字
系统记账
直 配
统配 库存调整
单据流转
商品上架
10
收货流程
收货异常情况处理
编号
问题
解决办法
信息不符
1 2
门店名称不符 实物数量不符
拒收。 按照收少不收多的原则收货。
• 直配方式：拒收不符品种，未到品种在系统实收数量录入“0”，并在单据上
3
商品品种不符
5
操作要点及注意事项
收货前准备 ➢ 核单
及时通讯，检查要货申请是否已被处理（门店POS机上是否有对 应的《采购单》或《配送单》），并核实单据的有效期与送货时 间
➢ 理货
整理货架、堆头与库房，留出足够存货空间；整理退换货商品， 准备相关单据，确保收货前完成与供应商或中央仓退换货商品的 顺利交接
➢ 约时
必要时，门店需与中央仓、供应商或主管部门联系，明确接货具 体时间，并安排专人接货，同时准备好收货工具：篮子/纸箱、 剪刀、笔、收货章等
6
操作要点及注意事项
收货 ➢ 指定卸货区
引导车辆，在指定区域装卸货物，注意按分类卸货，与原有商品 隔离
超市收货操作流程
超市收货操作流程超市收货的流程是怎样的，超市收货有哪些具体的步骤。
小编给大家整理了关于超市收货操作流程，希望你们喜欢!超市收货操作流程1.收货员工在接到货商送货信息时，打印本店货商最新订货单进行收货。
2.先退换再收货，先收零成本再收正常品。
3.收货检查商品条码，名称，规格，数量是否与订单相符4.检查商品生产日期，包装是否符合收货标准5.已收商品与未收商品分类存放。
6.对于整件商品应打开外包装箱，认真检查保证商品符合收货要求。
7.填写收货数量(实收数量)要求字迹清楚，严禁涂改。
若送货数量与实收数量不符，需货商在备注栏签字确认8.收货完毕，商品拉入卖场进行补货。
9.送货人，收货人签字确认10.收货单交于店长(助理)进行验收入库。
二：收货工作要求1. 收货要遵循“先到先收、鲜活易腐商品先收”的原则。
1/ 72. 验货坚持复核验收制度。
3. 收货员要认真负责，单据要书写工整、清晰。
4. 贵重商品必须拆箱、拆包逐一验货并立即补货。
5. 散箱、破箱要开箱，一一点数。
6. 开箱验货后，一定要重新封箱。
7. 不以供货商所报数量为收货数量。
8. 随赠商品由商品部接收。
9. 商品必须符合国家各项规定。
10. 对不规范送货的供货商作好记录，定期向采购反馈信息。
三.商品拒收原则1.无订单商品拒收。
2.超订单商品拒收。
3.与验货单不符的商品拒收。
4.超允收期或临期的商品拒收。
5.属供货商二次包装商品，而所送商品没做二次包装的商品拒收。
6.无条码或条码无效的商品拒收。
7.“三无商品”和进口商品无中文标识的商品拒收。
8.被污染商品拒收。
四.商品的检验标准2/ 71.货物码放过程中，收货员要开箱抽验第二层货物。
2.抽验数量：1)十箱以下及精品区的商品要全验。
2)十箱至250箱可抽验10箱以上。
3)250箱以上抽验30箱，不允许有偏差。
3.验收内容：按验收标准和收货原则进行验收。
4.商品型号、数量、规格、品名、重量、最小销售单位是否与验收单相符。
华润万家大超门店收货流程.doc
文档信息*文件名称华润万家大超门店收货流程*文件编号文件密级机密批复信息负责人日期意见*拟制李鹏2010-05*审核徐健2010-07文件版本记录*日期*作者版本变更说明2010-11-01 李鹏V1.0陈小毅V2.0 对收货差异的处理程序进行修改文件说明*目的规范门店收货部的商品收货操作，提高收货工作效率，降低收货差错。
*适用范围大超门店非生鲜类商品日常收货工作。
*流程结构此流程分为直送商品收货、配送商品收货、商品临时收货、联营商品收货四个子流程。
名词解释直送商品收货供应商直送门店的经销类商品的收货操作。
配送商品收货物流送货至门店的经销类商品的收货操作。
商品临时收货系统停用期间，无法进行订单制作，因销售需要使用《临时收货单》进行收货的一种收货方式。
联营商品收货联营商品的收货操作。
注：*项为必填项流程图子流程1-直送商品收货流程华润万家大超门店收货流程-子流程1：直送商品收货流程预收货安排商品验收货架与储位维护收货差异处理供应商送货跟踪供应商收货员商品部员工收货部文员收货部经助理1001预约送货1002核对订单登记到达时间1003录入订单，打印验收单1005领取商品验收单1004卸货1006商品验收1007填写单据双方签字确认1006商品验收1008将验收商品转至进货暂存区商品验收单1009核对单据系统录入1010B 补货上架1010A 完成储位维护1011解决收货差异1012跟踪供应商送货情况结束子流程2-配送商品收货流程华润万家大超门店收货流程-子流程2:配送商品收货流程收货准备商品验收差异处理储位维护商品部员工收货员配送司机防损员物流客服部收货部文员2001送货2002登记到达时间2004核对封条2004核对封条2003单据核对2005核对单物2005核对单物2006空卡板笼车核对并装车2007签字确认2006空卡板笼车核对并装车2007签字确认2008盖章并留存单据2009商品复核201324小时内提出申偿201424小时内给出回复2012完成储位信息维护配送跟踪单2011商品补货结束2009商品复核2009商品复核2010系统确认结束子流程3-商品临时收货流程华润万家大超门店收货流程-子流程3:商品临时收货流程供应商送货商品验收补货与储位维护供应商商品部员工商品部经理收货部文员店/副总经理收货员3001送货结束3002填写手工订单3003签字审批3004填写临时收货单3005验收3006完成系统验收3007完成商品补货3008完成商品储位维护子流程4-联营商品收货流程华润万家大超门店收货流程-子流程4:联营商品收货流程供应商送货商品验收商品补货供应商促销员供应商收货员4001送货结束4002填写单据4003商品验收4004签字确认4004确认4004签字确认4005补货流程规则1 收货部必须设置单独收货区域，在收货时所有商品应在收货区域进行验收，任何货物不得随意出入收货区域。
收货流程及收货时注意事项
7
四、原则；
供应商送货（门店、配送）一律实行“预约” 大卖场、标超、配送一律实行“盲收” 每天、每周、每月收货报告的记录与分析 收货坚持“票货同行”的方式进行票据的处理 收货异常情况每周汇总分析
15
晚班
当班人:
1,仓库地面是否清洁 是
否
2,仓库内无空纸箱 是
否
3,收货地面干净有序: 是
否
4,收货单证规类放置: 是
否
5,周转箱摆放整齐: 是
否
6,销毁区清洁无污: 是
否
7,仓板是否堆放整齐 是
否
8,三条主通道是否畅通 是
否
9，雨布是否盖好 是
否
10,工具的使用状况:
秤:
好
坏
打印机: 好
坏
电脑:
收货数量…务必真实
3
二、适用范围；
营运部门： 1.大卖场收货部门 2.标超的收货部门 3.小超的营业部门
配送部门：
1.配送部文员、配送收货员 配送部主管
4
三、职责；
1.收货部主管的职责
管理商品验收和库管的全面工作 确保收货区按分类堆放,周转通畅 确保库存商品的质量\数量的完好与准确 对部门的设备\工具的使用管理负责 对商品的先进先出负责 处理本部门突发性\临时性的事务 对下属提出的工作疑问及时给予准确答复 对每周的工作情况向上级反馈
配送部送货:
收货部就配送中心的商品进行 核对,收货部复核配送中心的商 品数量的准确性. 配送数量和录入数量保持同步 保证库存的正确和及时
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
流程步骤详细说明：
收货章后将验收单和食品销货凭证（批发台账）第1联（白联）捏对后返财务部结算员。
第2联（红联）捏对后给供货商作为结算依据，将第3联（黄联）门店留存作为工商台帐及门店核对单据的依据。
c)烟草商品：供货商、门店收货人员签字后，将烟草公司出库单返财务部作为结
算凭证。
d)系统录入错误的处理方法
①错码录入
按未录入的收货国际码补录一个新单据（宏业系统—“直接验收订单录入”）。
把录入错误的国际码在宏业系统里录入一个退货单。
退单需注意：选择“强行退货”，审核单据时选择“错误单据上的批次号”
在备注栏注明“错误单据号”并标清“错码录入”字样。
②收货数量多入
把数量多入的单品在宏业系统里按多入数量录入一个退货单。
备注栏备注：“错误单据号”并标清“数量多入”字样。
.选择“强行退货”，审核单据时选择“错误单据上的批次号”。
③收货数量少入
按少入数量在宏业系统—“直接验收订单录入”里补录该单品的进货单。
备注栏备注：“错误单据号”并标清“数量少入”字样。
④单品多入
把多入的单品在宏业系统里录入一个退货单。
备注栏备注：“错误单据号”并标清“单品多入”字样。
选择“强行退货”，审核单据时选择“错误单据上的批次号”。
⑤单品少入
在宏业系统—“直接验收订单录入”里补录该单品的进货单
备注栏备注：“错误单据号”并标清“单品漏入”字样
⑥以上处理差异后，现场打印三联差异调整单双方签字认可，并在单据上手工
备注“差异调整单”。
加盖收货章后将差异调整单第1联（白联）返财务部
结算员。
第2联（红联）给供货商作为结算依据，将第3联（黄联）门店留。