门店收货流程.

流程步骤详细说明：

收货章后将验收单和食品销货凭证（批发台账）第1联（白联）捏对后返财务部结算员。第2联（红联）捏对后给供货商作为结算依据，将第3联（黄联）门店留存作为工商台帐及门店核对单据的依据。

c)烟草商品：供货商、门店收货人员签字后，将烟草公司出库单返财务部作为结

算凭证。

d)系统录入错误的处理方法

①错码录入

按未录入的收货国际码补录一个新单据（宏业系统—“直接验收订单录入”）。

把录入错误的国际码在宏业系统里录入一个退货单。退单需注意：选择“强行退货”，审核单据时选择“错误单据上的批次号”

在备注栏注明“错误单据号”并标清“错码录入”字样。

②收货数量多入

把数量多入的单品在宏业系统里按多入数量录入一个退货单。

备注栏备注：“错误单据号”并标清“数量多入”字样。

.选择“强行退货”，审核单据时选择“错误单据上的批次号”。

③收货数量少入

按少入数量在宏业系统—“直接验收订单录入”里补录该单品的进货单。

备注栏备注：“错误单据号”并标清“数量少入”字样。

④单品多入

把多入的单品在宏业系统里录入一个退货单。

备注栏备注：“错误单据号”并标清“单品多入”字样。

选择“强行退货”，审核单据时选择“错误单据上的批次号”。

⑤单品少入

在宏业系统—“直接验收订单录入”里补录该单品的进货单

备注栏备注：“错误单据号”并标清“单品漏入”字样

⑥以上处理差异后，现场打印三联差异调整单双方签字认可，并在单据上手工

备注“差异调整单”。加盖收货章后将差异调整单第1联（白联）返财务部

结算员。第2联（红联）给供货商作为结算依据，将第3联（黄联）门店留