海典系统操作流程

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海典操作流程

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计算机信息系统操作规程

1．目的：为了规范计算机信息系统操作管理

2．依据：《药品经营质量管理规范》（2012年）及附录（二）

3．范围：计算机系统的操作使用管理

4．内容：

职责：

4.1.1质管部依据各岗位的质量职责和岗位操作规程，制定或审核各岗位相关人员操作

权限。

4.1.2信息部设定相关人员的权限和密码。在人员调动和调整时应锁定权限和密码。

4.1.3各部门依据权限进行本部门和岗位进行操作。并保管好自己的密码，不得相互借

用，否则因此发生的越权、越岗操作行为负全责。

4.1.4办公室负责各部门及岗位配置，负责人员的调配。

操作

4.2.1打开计算机。

4.2.2打开管理软件信息系统，输入用户名和密码。

4.2.3进入对应操作界面。

首营企业审批

4.3.1路径：质量管理-首营供应商

4.3.2说明：第一次和供应商合作，要做首营供应商，审核后，才能转为正式供

应商。

功能按钮说明：

【生效】：生效首营供应商。

【作废】：将未生效的供应商作废，作废后不能再使用。

【转供应商】：将生效的首营供应商转为正式的供应商。

【许可证】：有许可证号、生产范围、生产地址等信息。根据供应商真实信息进行填写。

4.3.3界面浏览：

首

营供应商生成方式，是在首营供应商页面添加。状态：分为未审核、生效、作废三种状态，根据用户对单据的操作更改。【填报部门】：录入首营供应商资料的部门。【批审日期】：生效日期。【转正日期】：转为供应商的日期。【供应商编码】：不可输入，转为供应商时系统自动生成。

海典h2软件操作手册

海典H2软件操作手册

介绍

海典H2是一款面向企业级存储的数据库管理系统,提供了丰富的功能和灵活的操作接口,帮助企业高效地管理海量数据。本操作手册旨在提供海典H2的详细使用方法和操作指导,帮助用户快速上手,提高使用效率和数据安全性。

正文

1. 安装与配置

安装海典H2前,需要确保操作系统已经安装了相应的驱动程序和依赖项。安装过程中需要指定数据库服务器的IP地址和端口号,并设置数据库的用户和权限。在配置完成后,可以通过运行“海典H2配置”命令来查看当前配置信息。 2. 数据库管理

海典H2支持多种数据库模式,包括关系型数据库和非关系型数据库。用户可以根据自己的需求和数据类型选择相应的数据库模式。在海典H2中,可以通过“数据库管理”命令来创建、修改和删除数据库,以及查询数据库中的数据。

3. 表管理

在海典H2中,可以通过“表管理”命令来创建、修改和删除表,以及查询表中的数据。用户可以创建表时指定表名、列名和数据类型,也可以对表进行优化和调整。

4. 索引管理

在海典H2中,可以通过“索引管理”命令来创建、修改和删除索引,以及查询索引中的数据。索引可以提高数据库查询效率,但过多的索引可能会影响性能。

5. 存储管理

海典H2支持多种存储模式,包括本地存储和云存储。用户可以根据自己的需求和数据类型选择相应的存储模式。在海典H2中,可以通过“存储管理”命令来创建、修改和删除存储介质,以及查询存储介质中的数据。

6. 备份与恢复

在海典H2中,可以通过“备份与恢复”命令来备份和恢复数据库和数据。备份可以保护数据免受意外删除、损坏或丢失的风险,而恢复则可以在数据出现问题时快速恢复数据。用户可以根据自己的需求和备份策略,选择备份和恢复的方式。

《海典收银操作》课件

3 安全可靠
保护商家和消费者的账户信息，防止盗窃。
海典收银系统的组成部分
收银软件
提供收银界面和各种功能。
订单管理
处理和追踪订单。
商品管理百度文库
录入和管理商品信息。
支付方式
支持多种支付方式，如现金、银行卡、移动支付等。
准备工作：打开收银软件
确保您的设备已安装并正确配置海典收银软件。输入您的登录凭据以开始收银。
银行卡支付
支持借记卡和信用卡支付。
移动支付
通过微信、支付宝等移动支付平台接收付款。
打印小票：设置小票样式和打印机
根据您的商业需求，设置小票的样式和打印机参数，以确保小票的正确打印。
商品录入：添加或编辑商品信息
通过收银软件的商品管理功能，您可以快速添加、编辑和删除商品信息，包括名称、价格和库存等。
创建订单：选择商品，添加折扣和备注
根据顾客的需求，选择商品并添加到订单中。您还可以为特定商品添加折扣和备注，以满足不同的需求。
收款方式：现金、银行卡、微信、支付宝等
现金支付
接受现金支付，并提供找零。
《海典收银操作》PPT课件
本课程将介绍海典收银系统的使用方法和优点，帮助您提高收银准确性和效率。
什么是海典收银系统？
海典收银系统是一种全面的收银解决方案，可帮助零售和餐饮业提高收银效率、准确性和安全性。

海典操作流程

计算机信息系统操作规程

1.目的:为了规范计算机信息系统操作管理

2.依据:《药品经营质量管理规范》(2012年)及附录(二)

3.范围:计算机系统的操作使用管理

4.内容:

4、1职责:

4.1.1质管部依据各岗位的质量职责与岗位操作规程,制定或审核各岗位相关人员操作

权限。

4.1.2信息部设定相关人员的权限与密码。在人员调动与调整时应锁定权限与密码。

4.1.3各部门依据权限进行本部门与岗位进行操作。并保管好自己的密码,不得相互借用,

否则因此发生的越权、越岗操作行为负全责。

4.1.4办公室负责各部门及岗位配置,负责人员的调配。

4、2操作

4.2.1打开计算机。

4.2.2打开管理软件信息系统,输入用户名与密码。

4.2.3进入对应操作界面。

4、3首营企业审批

4.3.1路径:质量管理-首营供应商

4.3.2说明:第一次与供应商合作,要做首营供应商,审核后,才能转为正式供应商。

功能按钮说明:

•【生效】:生效首营供应商。

•【作废】:将未生效的供应商作废,作废后不能再使用。

•【转供应商】:将生效的首营供应商转为正式的供应商。

•【许可证】:有许可证号、生产范围、生产地址等信息。根据供应商真实信息进行填写。

4.3.3界面浏览:

首营供应商生成方式,就是在首营供应

商页面添加。状态:分为未审核、生效、作废三种状态,根据用户对单据的操作更改。【填报部门】:录入首营供应商资料的部门。【批审日期】:生效日期。

【转正日期】:转为供应商的日期。

【供应商编码】:不可输入,转为供应商时系统自动生成。

【企业类型】:分商业单位与生产厂家两种,为下拉选项。

海典系统操作流程

六、门店收货
《调拨单》——《门店收货单》——《门店验收单》
1•《调拨单》（三级审核）
制单：采购部
一审：采购部
二审：财务
三审：仓库
2.《门店收货单》（一级审核）
制单（调单）：门店收货员
审核：门店收货员
3.《门店验收单》（一级审核）
制单（调单）：门店验收员
审核：门店验收员
七、门店退货
《退仓申请单》——《退仓收货单》——《退仓验收单》——《调拨退回单》
1.《退仓申请单》（总部二级审核）
制单：门店
审核ห้องสมุดไป่ตู้门店
数据同步：门店
总部一审：采购部
总部二审：仓库
备注：门店由于收货疑问需要拒收的品种一律先默认合格，全部收货验收,
货流程进行操作，不走拒收流程。
2.《退仓收货单》（一级审核）
制单（调单）：仓库
审核：仓库收货员
3.《退仓验收单》（一级审核）
制单（调单）：仓库验收员
一、拆零销售
《零售设定》《零售录入》《拆零记录》
1.《零售设定》
（1）拆零属性设置：质管部设置拆零属性、拆零单位、拆零比例
（2）拆零价格：商品管理部
2.《零售录入》
制单：收银员
拆零按钮C:收银员
收款：收银员
复核人：药师工号
结账：收银员
二、处方销售

海典操作手册

二、零售收银

进入系统后，单击“零售”模块的“零售录入"，就可以进行收银了。

默认弹出的窗口是全屏显示的，方便我们实际操作。所

有的操作都可以只利用键盘来进行，以加快收银的速度。

在弹出的界面中，右下角的录入窗口是我们实际录入的

地方，所有的数据录入都在这里进行。

比如，顾客拿来了商品—-安必仙,如果你记得商品编码,

那就可以直接录入商品编码；如果有扫描枪,那么就直接对

条码进行扫描；如果不记得商品编码，也没有扫描枪，那么

就可以输入“0abx”

或者“空格"+“abx"

,于是商品名称中包含“abx"拼音首字母的都会出现，弹出如

下窗口：

这时就可以用键盘上面的“↑”、“↓"键进行选择,选

中正确的商品就对了；

如果知道品名和厂家，就录入“空格”+“abx”+“@”+“hn"，

这时就只出现湖南生产的安必仙了，这时再用“↑”、“↓”键进行选择就更加快捷;同样，如果知道品名和规格，就录入“空格"+“abx"+“~”+“20",

这时就只会弹出规格包含20的安必仙了.

选择好了之后，收银区就添加了一行正在进行销售的物品。

左边的按钮区是收银时常用的一些功能。

当用鼠标点击“数量”按钮或者直接按键盘的“/”键时，录入窗口就变成了单品数量：

这时在窗口中录入的是顾客购买的数量。

同样，当按“实价”按钮或者按键盘的“R"键,窗口就变成实价，可以相应对单品进行销售实价录入；“单品折率”是某个单品进行打折，而“整单折率”则是对整个销售单的所有商品进行打折。这些操作就要求操作人有相应的打折权限了。

当顾客是我们的会员，他出示会员卡，我们就可以按下“会员”按钮或者按“M"，（按钮功能后面括号里标记的就是键盘快捷键，以下不再说明）输入窗口变成了会员卡号输入,输入卡号之后,系统就会根据该会员的积分情况和会员打折标准对所有的商品进行自动打折，当销售完成之后再自动给该会员增加积分。

《海典收银操作》课件

系统优势
高效稳定
系统经过严格测试和优化，确保收银过程快速、稳定，避免因系统故障或网络问题导致的
收银障碍。
用户友好
界面简洁明了，操作简单易懂，无需复杂的培训即可快速上手。
安全性高
采用多重加密技术和安全措施，确保商家和顾客的交易信息不被泄露或被恶意攻击。
定制服务
可根据商家需求提供定制化功能开发，满足不同店铺的特殊
加密存储
采用加密技术对数据进行存储，确保数据在传输和存储过程中的安全性。
访问控制
设置严格的访问控制策略，限制对收银系统的访问权限，防止未经授权的访问。
系统日常维护
定期清理
定期清理收银系统的缓存和垃圾文件，保持系统运行流畅。
检查硬件
定期检查收银系统的硬件设备，确保设备正常运行。
软件更新
及时更新收银系统的软件，修复漏洞和bug，提高系统安全性。
定期更新与升级
更新补丁
定期更新收银系统的补丁，修复已知的安全漏洞。
升级版本
根据需要升级收银系统版本，获取新功能和性能提升。
兼容性测试
在更新和升级后进行兼容性测试，确保收银系统与其他软件的兼容性。
05
收银系统未来发展趋势
移动支付整合
AI技术应用
个性化推荐
利用AI技术分析消费者的购买行为和喜好，为消费者提供个性化的商品推荐和优惠信息。

海典操作流程范文

海典是一家知识分享平台，用户可以在这里查找和分享各种知识，从文化历史到科学技术，从健康养生到艺术音乐。以下是海典的操作流程，帮助用户尽快上手并使用该平台：

第一步：注册海典账号

2.点击页面右上方的“注册”按钮。

4.点击“注册”按钮，完成账号注册。

第二步：完善个人信息

1.登录海典账号。

2.点击页面右上方的头像，选择“个人中心”。

3.在个人信息页面，点击“完善信息”按钮。

4.填写个人资料，包括昵称、性别、生日和所在地等。

5.上传头像照片，并设置个性签名。

6.点击“保存”按钮，完成个人信息的完善。

第三步：浏览和

1.登录海典账号。

2.在首页上可以看到一些热门的话题和文章，用户可以点击查看。

3.在页面顶部的框中输入关键词，然后点击按钮。

4.在结果页中，可以看到相关的话题、文章和用户等信息。

5.点击感兴趣的话题或文章，可以查看详细内容。

1.在浏览文章或用户页面时，可以看到右上方的“关注”按钮。

2.点击“关注”按钮，可以关注该用户或话题。

3.在用户的个人主页上，可以点击“关注”按钮取消关注。

第五步：发表评论

1.在浏览文章页面时，可以看到页面底部的评论框。

2.在评论框中输入自己的评论内容。

3.点击“发布”按钮，将评论发布到该文章下方。

1.在个人中心页面中，点击“我的文章”选项。

2.点击页面右上方的“发布文章”按钮。

5.点击“发布”按钮，将文章发布到海典平台。

第七步：创建和参与话题讨论

1.在个人中心页面中，点击“话题广场”选项。

2.在话题广场页面上，可以看到当前热门的话题列表。

3.点击感兴趣的话题，可以进入该话题的详情页面。

海典系统操作流程

一、拆零销售《零售设定》——《零售录入》——《拆零记录》

1.《零售设定》

（1）拆零属性设置：质管部设置拆零属性、拆零单位、拆零比例（2）拆零价格：商品管理部2.《零售录入》

制单：收银员

拆零按钮C:收银员

收款：收银员复核人:药师工号

结账:收银员

二、处方销售

三、特药销售

1.非处方药特药销售

【录入商品】-【点击收款】-【自动弹出“特药销售提醒” 】-【输入购买人身份信息】击确认】-【输入收款金额】-【结账】

2.处方药特药销售

【录入商品】-【点击收款】-【自动弹出“特药销售提醒” 】-【输入购买人身份信息】击确认】-【按照处方流程操作】-【输入收款金额】-【结账】

四、养护销售

五、门店申请进货《配送申请单》——《调拨单》

1.《配送申请单》（一级审核）制单:门店审核:门店数据同步:门店一审:采购部转《调拨单》 :采购部

六、门店收货

《调拨单》——《门店收货单》——《门店验收单》 1.《调拨单》（三级审核）

制单:采购部

一审:采购部

二审:财务

三审:仓库

2.《门店收货单》（一级审核）制单（调单） :门店收货员审核:门店收货员-【点-【点

3.《门店验收单》（一级审核）制单（调单）：门店验收员审核：门店验收员七、门店

退货《退仓申请单》——《退仓收货单》——《退仓验收单》——《调拨退回单》 1.《退

仓申请单》（总部二级审核）

制单：门店

审核：门店

数据同步：门店

总部一审：采购部总部二审：仓库备注：门店由于收货疑问需要拒收的品种一律先默认合

格，全部收货验收，货流程进行操作，不走拒收流程。

再通过正常的退2.《退仓收货单》（一级审核）制单（调单）：仓库审核：仓库收货员

海典系统操作细则

一．零售

零售收银

1.打开零售录入-----输入班次1确定----输入商品编码（列如：033855）或者空格键+输入商品首字母（如LWDHW）确定----按/ 选择批号输入数量确定------按M键切换到会员输入手机号或者卡号确定-------按* 键收款确定出单

2.门店想要设置那个单是哪个营业员的销售----按S ----输入营业员工号

3.麻黄碱产品销售------一次不能超过两盒------零售界面须填写购买人姓名，身份证，联系方式，药师姓名

4.处方药销售------存取处方后去编辑审核-------如有需要原始处方的必须用高拍仪拍照上传原始处方-----审核通过后再零售界面按—号键------确定-----输入营业员账号，密码，药师账号892/896，密码1 ----确定

5.拆零药品销售-----零售窗口输入编码（如001881感康）------按P 拆零------输入复核人工号892/896----密码1------确定

中药录入

1.商品编码空格后输入00（列如00sy山药）----输入数量----每个品种都按J 加入组--- - K 选择付数输入数字。

删除单品按Delete，删除全部按W 。

零售退货

零售流水帐查询------望远镜查询-----点击会计日查询日期（如2015-12-01)-----点击商品编码----输入编码确定-----找到单据后点击鼠标右键复制到剪贴板------回到零售收银界面-----按F2 ---点击鼠标右键粘贴确定----按正常收银出单就可以了

1.N 是实价(比如说卖12元的品种卖10块，就可以按N 输入10)

海典系统操作流程

一、拆零销售

《零售设定》——《零售录入》——《拆零记录》

1.《零售设定》

（1）拆零属性设置：质管部设置拆零属性、拆零单位、拆零比例

（2）拆零价格：商品管理部

2.《零售录入》

制单：收银员

拆零按钮C：收银员

收款：收银员

复核人：药师工号

结账：收银员

二、处方销售

三、特药销售

1.非处方药特药销售

【录入商品】-【点击收款】-【自动弹出“特药销售提醒”】-【输入购买人身份信息】-【点击确认】-【输入收款金额】-【结账】

2.处方药特药销售

【录入商品】-【点击收款】-【自动弹出“特药销售提醒”】-【输入购买人身份信息】-【点击确认】-【按照处方流程操作】-【输入收款金额】-【结账】

四、养护销售

五、门店申请进货

《配送申请单》——《调拨单》

1.《配送申请单》（一级审核）

制单：门店

审核：门店

数据同步：门店

一审：采购部

转《调拨单》：采购部

六、门店收货

《调拨单》——《门店收货单》——《门店验收单》

1.《调拨单》（三级审核）

制单：采购部

一审：采购部

二审：财务

三审：仓库

2.《门店收货单》（一级审核）

制单（调单）：门店收货员

审核：门店收货员

3.《门店验收单》（一级审核）

制单（调单）：门店验收员

审核：门店验收员

七、门店退货

《退仓申请单》——《退仓收货单》——《退仓验收单》——《调拨退回单》1.《退仓申请单》（总部二级审核）

制单：门店

审核：门店

数据同步：门店

总部一审：采购部

总部二审：仓库

备注：门店由于收货疑问需要拒收的品种一律先默认合格，全部收货验收，再通过正常的退货流程进行操作，不走拒收流程。

2.《退仓收货单》（一级审核）

海典系统操作流程讲课教案

海典系统操作流程

一、拆零销售

《零售设定》《零售录入》《拆零记录》

1.《零售设定》

(1)拆零属性设置：质管部设置拆零属性、拆零单位、拆零比例

(2)拆零价格：商品管理部

2.《零售录入》

制单：收银员

拆零按钮C:收银员

收款：收银员

复核人：药师工号

结账：收银员

二、处方销售

三、特药销售

1.非处方药特药销售

【录入商品】-【点击收款】-【自动弹出“特药销售提醒”】-【输入购买人身份信息】-【点击确认】-【输入收款金额】-【结账】

2.处方药特药销售

四、养护销售

五、门店申请进货

《配送申请单》——《调拨单》

1.《配送申请单》（一级审核）制单：门店

审核：门店

数据同步：门店

一审：采购部

转《调拨单》：采购部

六、门店收货

《调拨单》——《门店收货单》

《门店验收单》

1•《调拨单》（三级审核）

制单：采购部

一审：采购部

二审：财务

三审：仓库

2.《门店收货单》（一级审核）

制单（调单）：门店收货员审核：门店收货员

3.《门店验收单》（一级审核）制单（调单）：门店验收员审核：门店验收员

七、门店退货

《退仓申请单》——《退仓收货单》——《退仓验收单》——《调拨退回单》1.《退仓申请单》（总部二级审核）

制单：门店

审核：门店

数据同步：门店

总部一审：采购部

总部二审：仓库

备注：门店由于收货疑问需要拒收的品种一律先默认合格，全部收货验收，再通过正常的退货流程进行操作，不走拒收流程。

2.《退仓收货单》（一级审核）