沧州港航管理局

沧州市港航管理局

2018年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将沧州市港航管理局2018年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

沧州市港航管理局设办公室、港口规划科、航运管理科、安全技术科、港口管理科5个科室；纳入部门预算管理的直属单位1个。

（一）贯彻执行国家、省、市有关政策、法律、法规、规章和技术规范、标准。负责制定全市相关地方性规章、技术标准，并组织实施。

（二）负责编制全市水路运输、港口、航道的中长期发展规划和年度计划，并监督实施。

（三）负责全市港口总体规划编制、申报工作，对港航设施实用岸线、路域、水域实施统一管理。

（四）负责对港航公共基础设施的管理工作；负责港口引航机构的筹建和管理工作，办理中外船舶进出港的申报工作；负责对通航有关的拦河、临河和跨河建筑物的通航标准

进行审批。

（五）负责港口装卸机械的行业管理。

（六）负责对港航建设市场秩序进行监督管理，对从事水运工程咨询、勘查、设计、施工、监理的单位和质量监督单位的工作进行监督、检，对水运工程建设项目的造价、合同及工程质量实施监督。

（七）负责港埠企业。港口理货企业、水路运输企业、水路运输服务企业及经营性运输船舶的经营资质的审核、报批工作，并对上述企业经营性收费项目和价格实施监督。

（八）负责开辟和变更省际客运航线的审核上报工作。

（九）负责征收和代收有关港航的行政性收费，负责对全市港航基金实行统一管理和使用；负责港航相关专用票据的管理、发放和监督检查；负责港航信息的汇总、统计工作。

（十）会同有关部门协调国家重点物资、军事及抢险救灾等物资的运输工作。

（十一）负责对港口从业人员的技术、业务培训、考核和发证有关工作；负责港政、航道、水路运政行政执法业务指导和检查；对有关县市港航管理机构实行行业管理。

（十二）完成上级交办的其他工作。

机构设置：

部门机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市港航管理局及所属单位的收支均包含在部门预算中。

1、收入说明。

反映本部门当年全部收入。2018 年预算收入22314.06万元，其中：一般公共预算收入314.06万元，基金拨款预算22000万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。

2、支出说明。

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州市港航管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算22314.06万元，其中基本支出206.43万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出22107.63万元，其中政府基金项目预算22000万元（1.黄骅综合大港公共基础设施银团贷款回购款本金偿还17000万元；2.黄骅港煤炭港区航道维护性疏浚工程5000万元），专项公用项目107.63万元（1.危险货物水路运输从业人员考核20.52万元；2.危险货物港口作业安全核查21.96万元；3.数据专线租用及网络维护费15万元；4.港口设施保

安演习37.4万元；5.港口设施保安培训12.75万元）；其他支出0万元。

3、比上年增减情况。

2018年预算收支安排22314.06万元，较2017年预算增加2046.84万元，其中：基本支出增加12.21万元，主要为增加工资福利支出、办公费支出；项目支出增加2034.63万元，主要为港建费项目支出增加。

详见部门预算公开表。

三、机关运行经费安排情况

2018年度沧州市港航管理局机关及所属单位机关运行经费预算为25.91万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

沧州市港航管理局财政拨款2018年度“三公经费”预算为5.70万元，较2017年度预算的5.63万元增加了0.07万元。其中：

（一）公务用车运行维护费5.29万元，无公务车辆购置费，较2017年度预算增加0.01万元，主要是因为本年度将公务用车与执法用车运行维护费用分开核算，数据四舍五入过程中产生了细微变化，实际本年公务用车运行维护费预算金额与2017年持平，无增减变化。

（二）公务接待费0.41万元，较2017年度预算增加0.06万元，主要是因为办公费、差旅费、物业费等多项构成公务

接待费计算基数的公用经费项目相应增加，间接导致公务接待费增加。

（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

（一）继续推进综合港区工程建设的各项工作。

（二）狠抓安全，提高港口吞吐量。

（三）加大力度，力争将综合港区航道、防波堤项目列入交通运输部重点建设计划，争取得到国家资金支持。力争将黄骅港列入国家主要港口名录。

（四）积极开展“三型”机关创建活动，努力打造廉洁高效港航队伍。

职责分类绩效目标：

（一）港航规划：组织拟订全市港航行业管理的规范性文件并监督实施；根据港口总体规划，编制港口控制性详细规划并监督实施；拟定全市水路运输中长期发展规划和年度计划；对港航设施使用岸线、陆域、水域实施统一管理。实现港口规划完善、控制有力。完成调整《黄骅港总规划》及《黄骅港总体规划环境影响评价》，完成修订及审批工作。科学指导黄骅港开发建设。完成行业统计工作任务及临时调查任务。组织行业统计人员培训及相关会议。

（二）水路运输监管：承担全市水路运输市场监督管理责任。执行水路运输有关政策和市场准入退出制度，规范水