某涂料企业安全风险体系资料汇编

安全风险体系资料
汇编
编制单位：**********有限公司
编制时间：2019年2月
关于“风险分级管控清单”文件审定、发布
通知
公司全体员工：
根据国家法律法规的要求，公司双重预防体系建设工作小组编制完成《**********有限公司设备设施类、作业活动类风险分级管控清单》，经过审核，即日起正式发布执行，请全体员工遵照执行。

**********有限公司
主要责任人：*****
日期：2019年2月9日
**********有限公司安全风险体系资料汇编
批准：****
审核：****
编写：安全领导小组
二〇一九年二月
目录
第一部分作业活动风险管控清单及评审表
第二部分设备设施风险管控清单及评审表
第三部分作业场所风险管控清单及评审表
第四部分作业活动分析评价记录及评审表
第五部分设备设施分析评价记录及评审表
第六部分作业活动类风险分级管控清单及评审表第七部分设备设施类风险分级管控清单及评审表第八部分公司安全风险四色分布示意图
第九部分公司主要岗位作业安全风险比较图
第一部分作业活动风险管控清单及评审表
作业活动风险管控清单
单位：生产部填表日期：2019年01月2日
填表人：审核人：审定人：
生产部作业活动风险管控清单评审表
评审时间：评审地点：会议室
参加评审人员签字：
评审组长签字：
评审要求：
1.作业活动风险管控清单（下称“清单”）符合工贸企业风险分级管控体系通则和细则的相关要求。

2.清单涵盖了车间辨识出的所有风险点、危险源、潜在事故类型和控制措施，无缺项。

3.清单清晰描述了各项管控内容、责任具体明确、可操作性强，符合生产实际，措施可行。

4.清单中管控责任人符合分级管控的要求，各项管控措施落实到人。

序号不符合项描述评审及修改意见
1
2
3
4
5
6
7
评审意见：
按照评审人员的意见逐项更改，措施缺失的进行完善。

评审组长签字：
作业活动风险管控清单
单位：办公室填表日期：2019年01月2日
填表人：审核人：审定人：
办公室作业活动风险管控清单评审表
评审时间：评审地点：会议室
参加评审人员签字：
评审组长签字：
评审要求：
1.作业场所风险管控清单（下称“清单”）符合工贸企业风险分级管控体系通则和细则的相关要求。

2.清单涵盖了综合办辨识出的所有风险点名称、可能导致的主要事故类型、区域位置和所属单位，无缺项。

序号不符合项描述评审及修改意见
1
2
3
4
5
6
7
评审意见：
评审组长签字：
作业活动风险管控清单
单位：财务部
填表日期：2019年01月2日
财务部作业活动风险管控清单评审表
评审时间：评审地点：
参加评审人员签字：
评审组长签字：
评审要求：
1.作业活动风险管控清单（下称“清单”）符合工贸企业风险分级管控体系通则和细则的相关要求。

2.清单涵盖了车间辨识出的所有风险点、危险源、潜在事故类型和控制措施，无缺项。

3.清单清晰描述了各项管控内容、责任具体明确、可操作性强，符合生产实际，措施可行。

4.清单中管控责任人符合分级管控的要求，各项管控措施落实到人。

序号不符合项描述评审及修改意见
1
2
3
4
5
6
7
评审意见：
评审组长签字：
第二部分设备设施风险管控清单及评审表
设备设施风险管控清单
单位：生产部填表日期：2019年01月2日
填表人：审核人：审定人：
生产部评审表设备设施风险管控清单评审表
评审时间：2019年01月5日评审地点：会议室
参加评审人员签字：
评审组长签字：
评审要求：
1.设备设施风险管控清单（下称“清单”）符合工贸企业风险分级管控体系通则和细则的相关要求。

2.清单涵盖了车间辨识出的所有风险点名称、可能导致的主要事故类型、区域位置和所属单位，无缺项。

序号不符合项描述评审及修改意见
1
2
3
4
5
6
7
评审意见：
评审组长签字：
设备设施风险管控清单
单位：办公室填表日期：2019年01月2日
填表人：审核人：审定人：
办公室设备设施风险管控清单评审表
评审时间：2019年01月5日评审地点：会议室
参加评审人员签字：
评审组长签字：
评审要求：
1.设备设施风险管控清单（下称“清单”）符合工贸企业风险分级管控体系通则和细则的相关要求。

2.清单涵盖了车间辨识出的所有风险点名称、可能导致的主要事故类型、区域位置和所属单位，无缺项。

序号不符合项描述评审及修改意见
1
2
3
4
5
评审意见：
评审组长签字：
设备设施风险管控清单
单位：财务部填表日期：2019年01月2日
填表人：审核人：审定人：
财务部设备设施风险管控清单评审表
评审时间：评审地点：2019年01月5日
参加评审人员签字：
评审组长签字：
评审要求：
1.设备设施风险管控清单（下称“清单”）符合工贸企业风险分级管控体系通则和细则的相关要求。

2.清单涵盖了车间辨识出的所有风险点名称、可能导致的主要事故类型、区域位置和所属单位，无缺项。

序号不符合项描述评审及修改意见
1 电脑未在该清单中体现对电脑进行风险辨识
2
3
4
5
6
7
评审意见：
按照评审人员的意见逐项更改。

评审组长签字：
第三部分作业场所风险管控清单及评审表
作业场所风险管控清单
单位：生产部填表日期：2019年1月2日
填表人：审核人：审定人
生产部作业场所风险管控清单评审表
评审时间：2019年1月5日评审地点：会议室
参加评审人员签字：
评审组长签字：
评审要求：
1.风险分级管控清单（下称“清单”）符合工贸企业风险分级管控体系通则和细则的相关要求。

2.清单涵盖了公司辨识出的所有风险点、危险源和管控措施，无缺项。

3.清单清晰描述了各项管控内容、责任具体明确、可操作性强，符合生产实际，措施可行。

4.清单中管控责任人符合分级管控的要求，各项管控措施落实到人。

序号不符合项描述评审及修改意见
1
2
3
4
5
6
7
评审意见：
评审组长签字：
作业场所风险管控清单
单位：办公室
填表日期：2019年01月2日
办公室作业场所风险管控清单评审表
评审时间：评审地点：会议室
参加评审人员签字：
评审组长签字：
评审要求：
1.作业场所风险管控清单（下称“清单”）符合工贸企业风险分级管控体系通则和细则的相关要求。

2.清单涵盖了综合办辨识出的所有风险点名称、可能导致的主要事故类型、区域位置和所属单位，无缺项。

序号不符合项描述
评审及修改意见
1
2
3
4
5
6
评审意见：
评审组长签字：
作业场所风险管控清单
单位：财务部填表日期：2019年01月2日
填表人：审核人：审定人：
财务部作业场所风险管控清单评审表
评审时间：评审地点：办公室
参加评审人员签字：
评审组长签字：
评审要求：
1.作业场所风险管控清单（下称“清单”）符合工贸企业风险分级管控体系通则和细则的相关要求。

2.清单涵盖了车间辨识出的所有风险点名称、可能导致的主要事故类型、区域位置和所属单位，无缺项。

序号不符合项描述评审及修改意见
1
2
3
4
5
6
7
评审意见：
评审组长签字：
第四部分作业活动分析评价记录及评审表
生产部作业活动分析（JHA+LEC）评价记录评审表
评审时间：2019年1月7日评审地点：会议室
参加评审人员签字：
评审组长签字：
评审要求：
1.工作危害分析（JHA+LEC）评价记录（下称“工作记录”）符合工贸企业风险分级管控体系通则和细则的相关要求。

2.工作记录涵盖了车间辨识出的各生产工序的作业步骤、危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）、主要后果、现有控制措施、L*E*C=D值的计算和风险级别，无缺项。

3.工作记录清晰描述了各项管控内容、责任具体明确、可操作性强，符合生产实际，措施可行。

序号不符合项描述评审及修改意见
1
2
3
4
5
6
7
评审意见：
评审组长签字：
作业活动分析（JHA+LEC）评价记录
单位：办公室填表日期：2019年01月5日
办公室作业活动分析（JHA+LEC）评价记录评审表
评审时间：评审地点：会议室
参加评审人员签字：
评审组长签字：
评审要求：
1.工作危害分析（JHA+LEC）评价记录（下称“工作记录”）符合工贸企业风险分级管控体系通则和细则的相关要求。

2.工作记录涵盖了综合办辨识出的各管控的作业步骤、危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）、主要后果、现有控制措施、L*E*C=D值的计算和风险级别，无缺项。

3.工作记录清晰描述了各项管控内容、责任具体明确、可操作性强，符合生产实际，措施可行。

序号不符合项描述评审及修改意见
1
2
3
4
5
6
7
评审意见：
评审组长签字：
作业活动分析（JHA+LEC）评价记录
单位：财务部填表日期：2019年01月5日
财务部作业活动分析（JHA+LEC）评价记录评审表
评审时间：评审地点：
参加评审人员签字：
评审组长签字：
评审要求：
1.工作危害分析（JHA+LEC）评价记录（下称“工作记录”）符合工贸企业风险分级管控体系通则和细则的相关要求。

2.工作记录涵盖了车间辨识出的各生产工序的作业步骤、危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）、主要后果、现有控制措施、L*E*C=D值的计算和风险级别，无缺项。

3.工作记录清晰描述了各项管控内容、责任具体明确、可操作性强，符合生产实际，措施可行。

序号不符合项描述评审及修改意见
1
2
3
4
5
6
7
评审意见：
评审组长签字：
第五部分设备设施分析评价记录及评审表
安全检查表（设备设施）分析（SCL+LEC）评价记录
单位：生产部风险点名称：配电室、柴油发电机、研磨机等填表日期：2019年1月5日
分析人：审核人：审定人:
生产部
安全检查表（设备设施）分析（SCL+LEC ）评价记录评审表
评审时间：评审地点：会议室
567参加评审人员签字：
评审要求：
1.安全检查表分析（SCL+LEC ）评价记录（下称“检查记录”）符合工贸企业风险分级管控体系通则和细则的相关要求。

2.检查记录涵盖了车间辨识出的所有检查项目、执行标准、情况及后果、现有控制措施、L*E*C=D 值值的计算和风险级别，无缺项。

1叉车现有控制措施中缺少厂区内限速。

叉车现有控制措施中需增加厂区内限速。

2检查项目缺少防爆分散机。

检查项目需增加防爆分散机。

34评审意见：
按照评审人员的意见逐项更改，并对其他各计算值进行科学斟酌。

评审组长签字：
序号不符合项描述评审及修改意见
安全检查表（设备设施）分析（SCL+LEC）评价记录
单位：办公室风险点名称：厨房填表日期：2019年1月5日
办公室
安全检查表（设备设施）分析（SCL+LEC）评价记录评审表
评审时间：评审地点：会议室
参加评审人员签字：
评审要求：
1.安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录（下称“检查记录”）符合工贸企业风险分级管控体系通则和细则的相关要求。

2.检查记录涵盖了综合办辨识出的所有检查项目、执行标准、情况及后果、现有控制措施、L*E*C=D值值的计算和风险级别，无缺项。

序号不符合项描述评审及修改意见
1
2
3
4
5
6
7
评审意见：
评审组长签字：
安全检查表（设备设施）分析（SCL+LEC）评价记录
单位：财务部风险点名称：财务办公室填表日期：2019年1月5日
财务部
安全检查表（设备设施）分析（SCL+LEC ）评价记录评审表
评审时间：评审地点：
567参加评审人员签字：
评审要求：
1.安全检查表分析（SCL+LEC ）评价记录（下称“检查记录”）符合工贸企业风险分级管控体系通则和细则的相关要求。

2.检查记录涵盖了车间辨识出的所有检查项目、执行标准、情况及后果、现有控制措施、L*E*C=D 值值的计算和风险级别，无缺项。

1办公电脑插座的现有控制措施中缺失
检修和更换的周期
增加电源插座的检修和更换
234评审意见：
按照评审人员的意见逐项更改，并对其他各计算值进行科学斟酌。

评审组长签字：
序号不符合项描述评审及修改意见
第六部分作业活动类风险分级管控清单及评审表
作业活动类风险分级管控清单
单位：生产部填表日期：2019年2月01日。