物资采购供应商、品牌、名录汇总表
项目供应商采购招投标磋商报价汇总表模板
磋商报价汇总表
【货币单位：人民币元】
项目名称：20XX年“千人千场”反诈骗宣传活动
项目编号：abcdef20XX0101
注：1、磋商响应文件差异修正准则参见“供应商须知”。
2、磋商总价所涵盖之要求参见本磋商文件中具体商务要求。
3、供应商的磋商总价不得超过项目控制金额上限，详细“项目控制金额上限”见《项目详细商务要求》
4、报价表述限于选用中文大写或阿拉伯数字小写，均已核定准确无误。
5、此表原件须密封于唱标信封内，不须在磋商响应文件（正本）内递交。
供应商名称：（加盖供应商公章）
授权代表：（亲笔签字）
日期：20XX年月日。
铁路原材料汇总表
铁路原材料汇总表原材料名称用途采购渠道供应商钢材用于制造铁路轨道、桥梁、架线杆、护胸、线夹等铁厂、钢铁公司远东、鞍钢橡胶用于制造铁路道床隔离垫、橡胶弹道垫橡胶制品厂三星、倍力巴碴石用于铁路路基填筑碎石厂、石矿山三峡、中铁沥青用于道路、平交道、铁路路面沥青工厂、沥青供应商中油、中石化柴油用于铁路机车、车辆的燃料炼油厂、石油供应商中石化、壳牌钢筋混凝土用于制造铁路桥梁、隧道衬砌、车辆检修坑等混凝土厂、建筑材料市场中联、华润木材用于制造铁路防护矮墙、隔音板、木枕林业局、木材厂东方、大叶铆钉、螺栓用于固定铁路线路设备五金店、钢材市场美标、德标油漆用于铁路设施的防腐、美化油漆厂、建材市场三木、嘉宝绝缘子用于装配电力、信号设备电气设备厂、电力设备供应商利达、特变电工电缆用于电力、信号传输电缆厂、电气设备市场华星、华意油封、密封件用于防止铁路设备泄漏橡胶制品厂、五金市场东风、泰山电机、发电机用于铁路机车的驱动和发电电机厂、机电设备市场三菱、英科轮轴、车轮用于铁路机车、车辆的运行铸造厂、机械设备市场包钢、天马脚螺栓、扣件用于固定铁路道钉、道岔等五金店、钢材市场美标、德标玻璃钢用于制造铁路站台、隔离墙等玻璃钢制品厂、建材市场华成、领胜信号灯、过杆用于铁路信号设电气设备厂、铁信号穿备路设备市场线缆槽用于安装铁路线缆塑料制品厂、建材市场富士、华东半球滚子用于轴箱承受铁路车轮和轴组的重量轴承制造厂、钢材市场SKF、NSK货车车厢用于铁路货车装载货物车厢制造厂、机械设备市场福田、松下铁路道岔用于切换铁路轨道的走向铁路设备厂、铁路设备市场北方、南车钢轨用于铁路线路铺设钢铁公司、铁路设备市场宝钢、神钢以上为铁路原材料的汇总表。
在铁路建设和维护过程中，需要采购各种不同种类的原材料，用于制造铁路设备、设施和线路。
这些原材料的采购渠道和供应商多种多样，如钢材可从铁厂和钢铁公司采购，供应商有远东、鞍钢等。
橡胶则可从橡胶制品厂采购，供应商有三星、倍力巴等。
物资管理流程
物资管理一、管理流程1.计划编报流程:施工技术人员编制需用计划→预算员审核→公司分管经营副经理审批→材料员汇总→根据供货渠道不同分别编报甲供、处供及自购物资需求或采购计划。
2.物资采购流程:根据采购计划组织调研、询价、收集资料→组织议标、竞标比价、价格报批→签订合同→实施采购→采购登记。
3.入库物资验收发放流程:到货验收→入库登帐→保管、保养→领用发放→出库登帐→月末盘点。
二、物资计划管理1.施工前，施工技术员依据施工图纸、安全技术措施、设计变更签证及施工作业计划等工程资料，编制《单位工程材料需用计划》。
计划经预算员审核（与施工图预算含量比对），报公司分管经营副经理审批，成本核算员备案后执行。
2.材料员根据批准的材料需求计划汇总编制采购计划，属于甲供的要单独编制甲供材料计划，需要自购的，要先核对、扣除库存量，在按照处物资管理规定的要求进行采购。
3.一般情况下，计划需用量要控制在成本目标及预算量之内，采购计划控制在需求计划之内，符合成本控制计划目标的要求。
三、物资采购管理（一）建立合格供应商评价制度。
采购前进行供应商评价，合格的列入《合格供应商名录》后，方可实施采购。
对物资供应商的评价要充分考虑产品质量、资质信誉、供货能力、赊销能力等相关因素，具体评定内容包括：1.供应商资质证明是否齐全并有效，如：营业执照、税务登记证、产品生产许可证、免检证明资料等。
2.供应商的经营范围及所在地域是否满足需要。
3.供应商的产品品牌及其质量状况是否满足需要。
4.供应商的信誉、以往的合同履约情况是否良好，供货能力是否满足需要。
5.供应商的供应价格是否合理。
6.供应商的服务态度及赊销能力是否满足需要。
集团公司文件规定的内部保护产品的供应商不需进行评定，可直接列入《合格供应商名录》。
对业主指定供应商、基建处和业主共同组织招标的中标商要进行资质证明资料的收集、归档，并列入《合格供应商名录》。
有下列情况之一的，视为不合格供应商，从《合格供应商名录》中除名，且以后不得再重新纳入合格供应商名录。
物资管理细则(2.0版附件表格)
中建三局成都公司物资管理细则一企业物资管理7 附录(1)物资供应商引进流程（ZJSJ-QYLC-WZ-301）(2)物资供应商考核评价流程（ZJSJ-QYLC-WZ-302）(3)区域联合集采供应商考核评价流程（ZJSJ-QYLC-WZ-303）(4)物资合同管理流程（ZJSJ-QYLC-WZ-304）(5)废旧物资处理流程（ZJSJ-QYLC-WZ-308）(6)分公司总部物资管理评价表（ZHPJ-QY-WZ-03）(7)项目部物资管理评价表（ZHPJ-XM-WZ-04）(8)项目物资采购策划表（ZJSJ-QYBD-WZ-001）(9)项目物资管理目标表（ZJSJ-QYBD-WZ-002）(10)供应商准入资格预审表（ZJSJ-QYBD-WZ-003）(11)主体资格审查表（ZJSJ-QYBD-WZ-004）(12)物资供应商考察计划表（ZJSJ-QYBD-WZ-005）(13)物资供应商考察报告（ZJSJ-QYBD-WZ-006）(14)项目物资供应商考核评价表（ZJSJ-QYBD-WZ-007）(15)物资供应商半年度评价表（ZJSJ-QYBD-WZ-008）(16)物资供应商名册（ZJSJ-QYBD-WZ-009）(17)集采物资供应商年度评价表（ZJSJ-QYBD-WZ-010）(18)集采物资供应商年度评价汇总表（ZJSJ-QYBD-WZ-011）(19)物资供应商对项目评价表（ZJSJ-QYBD-WZ-012）(20)物资合同评审会签表（ZJSJ-QYBD-WZ-013）(21)合同交底记录（ZJSJ-QYBD-WZ-014）(22)物资合同台账（ZJSJ-QYBD-WZ-015）(23)主材信息价（ZJSJ-QYBD-WZ-016）(24)辅材信息价（ZJSJ-QYBD-WZ-017）(25)物资损耗统计表（ZJSJ-QYBD-WZ-018）(26)周转材料使用情况统计表（ZJSJ-QYBD-WZ-019）(27)材料采购报表（ZJSJ-QYBD-WZ-020）(28)主材采购分类汇总表（ZJSJ-QYBD-WZ-021）(29)主材采购降低率分析表（ZJSJ-QYBD-WZ-022）(30)物资资金支付统计表（ZJSJ-QYBD-WZ-023）(31)材料成本分析表（ZJSJ-QYBD-WZ-024）(32)电器电料管理流程（ZJSJCD-QYLC-WZ-001）(33)项目物资成本检查评分表（ZJSJCD-QY-WZ-001）(34)项目物资管理实施计划基本格式及目录(35)零星材料采购询价记录（ZJSJCD-QYBD-WZ-002）(36)活动房资产管理台账（ZJSJCD-QYBD-WZ-003）(37)活动房结算单（含税价及不含税价）（ZJSJCD-QYBD-WZ-004）(38)外租料具需用计划审批单（ZJSJCD-QYBD-WZ-005）(39)料具发（收）料单（ZJSJCD-QYBD-WZ-006）(40)中建三局成都公司料具设备站站内巡视记录表（ZJSJCD-QYBD-WZ-007）(41)项目投诉建议记录表（ZJSJCD-QYBD-WZ-008）(42)料具租赁供应商月度考评表（ZJSJCD-QYBD-WZ-009)(43)料具租赁供应商巡检表（ZJSJCD-QYBD-WZ-010)(44)料具租赁供应商资料管理记录表（ZJSJCD-QYBD-WZ-011)(45)电器电料需求计划审批表（ZJSJCD-QYBD-WZ-012)(46)配电箱验收表（ZJSJCD-QYBD-WZ-013）(47)电器电料进场验收表（ZJSJCD-QYBD-WZ-014）(48)电器电料调拨登记表（ZJSJCD-QYBD-WZ-015）(49)电器电料月度报表（ZJSJCD-QYBD-WZ-016）(50)电器电料更换登记表（ZJSJCD-QYBD-WZ-017）(51)项目退场电器电料清单（ZJSJCD-QYBD-WZ-018）(52)电器电料维修记录（ZJSJCD-QYBD-WZ-019）(53)电器电料报废申请表（ZJSJCD-QYBD-WZ-020）(54)电器电料报废登记表（ZJSJCD-QYBD-WZ-021）(1)物资供应商引进流程（ZJSJ-QYLC-WZ-301）(2)物资供应商考核评价流程（ZJSJ-QYLC-WZ-302）(3)区域联合集采供应商考核评价流程（ZJSJ-QYLC-WZ-303）891011(8)项目物资采购策划表（ZJSJ-QYBD-WZ-001）项目名称：编制日期：(9)项目物资管理目标表（ZJSJ-QYBD-WZ-002）项目名称：编制日期：（10）供应商准入资格预审表（ZJSJ-QYBD-WZ-003）供应商准入资格预审表（11）主体资格审查表（ZJSJ-QYBD-WZ-004）主体资格审查表（12）物资供应商考察计划表（ZJSJ-QYBD-WZ-005）物资供应商考察计划表（13）物资供应商考察报告（ZJSJ-QYBD-WZ-006）物资供应商考察报告（14）项目物资供应商考核评价表（ZJSJ-QYBD-WZ-007）项目物资供应商考核评价表（15）物资供应商半年度评价表（ZJSJ-QYBD-WZ-008）物资供应商半年度评价表(16)物资供应商名册（ZJSJ-QYBD-WZ-009）填报单位：填报时间：编制人：审核人：20（17）集采物资供应商年度评价表（ZJSJ-QYBD-WZ-010）集采物资供应商年度评价表（18）集采物资供应商年度评价汇总表（ZJSJ-QYBD-WZ-011）集采物资供应商年度评价汇总表统计人：物资部门负责人：分管领导：说明：区域采购中心填制汇总表时，同一供应商年内执行的不同区域集采结果信息应分别罗列明细，数据来源于集采物资供应商年度评价表。
食堂采购原材料月汇总表
食堂采购原材料月汇总表1. 概述本文档旨在对食堂采购的原材料进行月度汇总，包括采购日期、原材料名称、数量、单价、总价等详细信息。
通过该汇总表，可以对食堂的原材料采购情况进行全面的了解和分析，为管理者提供决策依据。
2. 汇总内容本月份的原材料采购汇总包括以下内容：•采购日期：记录每笔采购的日期。
•原材料名称：列出被采购的原材料的名称。
•数量：记录每种原材料的采购数量。
•单价：每种原材料的单价。
•总价：根据数量和单价计算的每种原材料的总价。
3. 字段定义根据上述汇总内容，定义以下字段：字段名数据类型描述采购日期Date 记录采购的日期原材料名称String 被采购原材料的名称数量Integer 每种原材料的采购数量单价Float 每种原材料的单价总价Float 每种原材料的总价4. 示例数据以下是本月份的原材料采购汇总的示例数据：采购日期原材料名称数量单价总价2022-01-04 鸡腿20 15.9 3182022-01-06 牛奶50 4.5 2252022-01-09 大米100 2.8 2802022-01-13 鸡蛋200 0.5 1002022-01-17 青菜30 1.2 362022-01-21 猪肉40 13.8 5522022-01-24 白菜60 1.5 902022-01-28 鱼25 25.6 6402022-01-31 苹果80 3.6 2885. 汇总统计通过对采购数据的汇总统计，可以得出以下信息：•本月份总采购金额：计算所有原材料的总价总和，得出本月食堂的原材料采购总金额。
•每种原材料的采购总量：统计每种原材料的采购数量总和，了解原材料的采购需求情况。
•每种原材料的采购占比：根据采购总量计算每种原材料的采购占比，了解原材料在整体采购中的重要性。
6. 数据分析基于以上汇总统计数据，可以进行以下数据分析：•对比不同月份的原材料采购情况，排查采购异常情况，避免原材料采购过量或不足。
采购部相关表格21个
年月物资采购计划年月日编物资名称规格单数量估计金额要货采购目的号型号位库存最低储备月消耗计划采购单价日期用途和原因总经理财务经理采购尺寸：21CM×29CM比例：1：1表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购采购申请单要货部门用货日期制表人库存数上期单价及供应商月度用量物资名称及规格型号数量单价总额本期供应商如需进口或特殊要求，请说明理由：付款方式：用途/理由：采购经理部门经理财务部经理总经理尺寸：29CM×21CM比例：1：1表格一式二联，一联财务，一联申请部门，每联用不同颜色区分物资验收入库单物资编号：NO：合同编号：年月日物资名称规格型号单位数量计划价格实际价格采购数实收数单价金额单价金额供应单位运杂费备注部门经理：验收：保管：采购：尺寸：11CM×18CM比例：1：1一式四联，一联采购，一联仓库，一联财务报销，一联仓库转财务，每联用颜色区分。
财务3物资收发存月报表类别：年月日编号物资名称规格型号单位单价上月库存量本月入库量本月发出量本月库存量本月库存金额备注财务部经理：保管员：尺寸：30CM×40CM比例：1：1.5一式三联，一联存根，一联财务部经理，一联计划收款员缴款袋收款日期年月日收款人姓名营业部门值班时间自午时分至午时分一、本袋内装现金人民币100元券2角券50元券1角券10元券1元币5元券5角币2元券1角币1元券5角券小计二、本袋内装其他票据支票信用卡小计小计合计收入票据合计现金收入及票据人民币长款人民币短款内附：收款员日报表一份领班收款员收款员信封式，牛皮纸质地尺寸：12CM×23CM比例：1：1店徽NO：预付款单PAYMENT IN ADVANCE日期DATE：姓名房号NAME ROOM NO抵店日期离店日期ARRIVAL DATE DEPARTURE DATE预付金额（大写）AMOUNTPAID备注REMARKS付款人收款员PAYERCASHIER尺寸：13CM×17CM比例：1：1表格一式三联，一联客人，一联财务，一联总台，分别不同颜色区分比例：1：1表格一式三联，分别用不同颜色区分。
采购管理表格大全完整版
采购管理表格大全（2016完整版）表-001采购计划表采购计划表NO：编制部门：_______________ 批准：_________________表-002用料计划表用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
表-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:表-004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位：元审批：制表人：表-005采购申请单采购申请单表-006采购变更审批表采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：表-007采购开发周期表采购开发周期表编号:修订日期:部门:编制日期:编制：审核：批准：表单编号:表-008请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。
表-009临时采购申请单 临时采购申请单 NO:表-010采购订单 采购订单表-011采购进度控制表采购进度控制表年月日表-012采购电话记录表采购电话记录表表-013物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：表-014到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表表-015采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表表-016采购追踪记录表采购追踪记录表表-017交期控制表交期控制表月日至月日表-018来料检验日报表来料检验日报表年月日表-019不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月日表-020损失索赔通知书表-021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管：核准：表-022供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：批准：审核：拟制：表-023价格变动原因报告表价格变动原因报告表表-024采购成本汇总表采购成本汇总表表-025采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：表-026采购成本比较表采购成本比较表表-027供应商资料一览表供应商资料一览表填表日期：表-028供应商问卷调查表供应商问卷调查表供应商名称：年月日【注】本表由供应商填写。
物资证明材料文件汇总表
物资证明材料文件汇总表1. 文件简介本文档为物资证明材料文件汇总表，旨在对公司或组织的物资证明材料进行整理和归档。
本文档列出了物资证明材料的分类和具体文件清单，方便管理和检索。
2. 文件分类根据不同的物资证明材料的性质和用途，本文档将物资证明材料分为以下几类：•供应商资质文件：包括供应商的营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证等相关资质文件；•产品质量检测报告：包括对采购的物资产品进行质量检测的报告，如合格证、质检报告等；•物资验收证明文件：包括对物资的验收情况进行记录和证明的文件，如物资验收报告、验收单等；•物资运输证明文件：包括物资的运输情况记录和证明的文件，如物流运输单据、运费发票等；•物资采购合同：包括与供应商签订的物资采购合同或协议等相关文件；•其他物资证明文件：包括其他与物资证明相关的文件，如保修卡、检验报告等。
3. 物资证明材料文件清单3.1. 供应商资质文件•供应商1 资质文件–营业执照副本–税务登记证–组织机构代码证•供应商2 资质文件–营业执照副本–税务登记证–组织机构代码证•供应商3 资质文件–营业执照副本–税务登记证–组织机构代码证•…3.2. 产品质量检测报告•产品1 质量检测报告–合格证–质检报告–检验报告•产品2 质量检测报告–合格证–质检报告–检验报告•产品3 质量检测报告–合格证–质检报告–检验报告•…3.3. 物资验收证明文件•物资1 验收证明文件–物资验收报告–验收单–运输清单•物资2 验收证明文件–物资验收报告–验收单–运输清单•物资3 验收证明文件–物资验收报告–验收单–运输清单•…3.4. 物资运输证明文件•物资1 运输证明文件–物流运输单据–运费发票–装车单•物资2 运输证明文件–物流运输单据–运费发票–装车单•物资3 运输证明文件–物流运输单据–运费发票–装车单•…3.5. 物资采购合同•供应商1 物资采购合同–合同1–合同2–合同3•供应商2 物资采购合同–合同1–合同2–合同3•供应商3 物资采购合同–合同1–合同2–合同3•…3.6. 其他物资证明文件•物资1 其他证明文件–保修卡–检验报告•物资2 其他证明文件–保修卡–检验报告•物资3 其他证明文件–保修卡–检验报告•…4. 使用指南•根据需要，将相关物资证明材料文件进行分类；•按照分类将文件整理归档，便于查找和管理；•及时审查物资证明文件，确保其准确性和有效性；•定期更新物资证明材料文件汇总表。
军队物资采购管理规定
军队物资采购管理规定 LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】军队物资采购管理规定第一章总则为了规范军队物资采购行为，保证采购质量，提高采购效益，促进廉政建设，根据《深化军队物资、工程、服务采购改革总体方案》，制定本规定。
本规定适用于各级机关、部队在国内市场组织的物资采购。
本规定所称物资，主要包括战备储备物资、自动化设备器材、军训器材、文化体育装备器材、后勤装备、被装、给养、药品、医疗设备、油料、原材料、机电产品、办公用品等。
军队物资采购工作实行总部、军区级单位和部队三级管理体制，按照事业部门提出需求、采购机构集中采购、财务部门集中支付、审计部门实行监督的组织方式实施。
总后勤部军需物资油料部是全军物资采购的业务管理部门。
各级后勤（联勤）机关军需物资油料部门是本级物资采购的业务管理部门。
军队物资采购管理工作应当遵循统一计划、集中采购、集中支付、公开透明、安全保密的原则。
军队物资采购实行目录管理制度。
凡纳入物资集中采购目录的采购项目，应当由军队物资采购机构实施采购。
军队物资采购信息应当在总部和军兵种、军区后勤（联勤）机关军需物资油料部门指定的媒体上及时向社会或者军队公开发布，涉及军事秘密和商业秘密的除外。
军队各级机关和采购机构组织实施物资采购，必须坚持为部队服务的方向，做到公正、规范、优质、高效。
任何单位和个人不得阻挠和限制符合条件的供应商自由参加军队物资采购活动，不得采用其他方式非法干涉军队物资采购活动。
除单一来源采购外，不得指定供应商和物资的品牌。
第二章职责各级机关事业部门和其他需求单位（以下简称事业部门）在物资采购方面履行下列职责：（一）编制物资采购预算和物资集中采购需求计划；（二）审核物资招标文件和采购合同草案；（三）指导物资采购机构做好物资招标、价格审定、合同签订和质量检验工作；（四）组织办理采购资金结算申请；（五）上级赋予的其他职责。
工程采购材料价格汇总表
工程采购材料价格汇总表1. 引言本文档旨在为项目经理和采购团队提供一份全面的工程采购材料价格汇总表，以便更好地控制采购成本、优化采购策略以及合理安排项目预算。
本文档将列出不同材料的价格范围，为采购团队提供参考依据，以确保采购决策的准确性和可行性。
2. 采购材料价格汇总表序号材料名称价格范围（单位：人民币）1 水泥200-3002 钢筋4000-50003 砂石100-2004 砖块1-55 油漆50-1006 木材500-8007 电线10-208 灯具30-1009 空调2000-500010 地板100-300注：以上价格范围仅供参考，实际采购价格可能因市场波动、季节变化以及品牌等因素有所不同，请在具体采购过程中进行实时调整。
3. 价格范围解释3.1 水泥水泥作为建筑工程中常用的材料之一，其价格受到多种因素的影响，包括市场供求关系、产地距离、品牌等。
根据市场调研，水泥的价格范围在200-300元之间，具体价格可根据实际采购情况进行协商和比较。
3.2 钢筋钢筋是工程建设中常用的一种结构材料，其价格通常受到钢材市场价格、规格要求、供应量等因素的影响。
根据市场调研，钢筋的价格范围大致在4000-5000元之间，请根据实际工程需求和供应商报价进行具体的采购决策。
3.3 砂石砂石是建筑工程中常用的填料材料，它的价格通常受到产地、质量等因素的影响。
根据市场调研，砂石的价格范围在100-200元之间。
在采购过程中，建议根据材料的规格、产地以及供应商信誉等方面综合考虑，选择性价比较高的供应商。
3.4 砖块砖块是建筑工程中常用的墙体材料，其价格受到多种因素的影响，包括砖块的材质、规格、品牌等。
根据市场调研，砖块的价格范围在1-5元之间。
在采购过程中，建议根据具体工程需求和供应商报价进行选择，以满足工程质量和成本的双重要求。
3.5 油漆油漆是装饰工程中常用的材料之一，其价格受到多种因素的影响，包括油漆品牌、种类、质量等。
采购原材料辅料汇总表
采购原材料辅料汇总表1. 引言本文档旨在汇总公司采购的原材料和辅料信息，以便对采购情况进行跟踪和管理。
通过建立一份标准化的采购原材料辅料汇总表，可以有效地管理采购过程，并及时进行统计和分析，以支持公司的采购决策。
2. 采购原材料辅料汇总表结构2.1 列名及说明在采购原材料辅料汇总表中，包含以下列名及相应的说明：•序号：每条记录的唯一标识符，用于便于查找和排序。
•物料名称：原材料或辅料的名称。
•供应商：供应该原材料或辅料的公司或个人。
•规格型号：原材料或辅料的规格型号信息。
•单位：原材料或辅料的计量单位，例如kg、个等。
•采购数量：采购的原材料或辅料的数量。
•采购单价：每单位原材料或辅料的单价。
•采购金额：采购的原材料或辅料的总金额，即采购数量乘以采购单价。
•采购日期：采购原材料或辅料的日期。
2.2 例子以下是一个示例采购原材料辅料汇总表：序号物料名称供应商规格型号单位采购数量采购单价采购金额采购日期1 铜板供应商A 1000mm*500mm kg 100 20 2000 2021-01-012 铁皮供应商B 800mm*600mm kg 50 15 750 2021-01-023 铝合金供应商A1200mm*600mm kg 80 25 2000 2021-01-054 塑料粒子供应商C5mm kg 200 10 2000 2021-01-083. 使用采购原材料辅料汇总表3.1 记录采购信息为了有效地记录采购的原材料和辅料信息，采购人员应在采购完成后及时填写采购原材料辅料汇总表，包括所有相关的信息，如物料名称、供应商、规格型号、单位、采购数量、采购单价、采购金额和采购日期等。
3.2 统计和分析采购情况通过采购原材料辅料汇总表，可以方便地进行统计和分析采购情况。
可以通过对采购金额进行累加，计算出总采购金额；可以通过对采购数量进行累加，计算出总采购数量；可以通过对供应商进行分类汇总，了解每个供应商的采购情况等等。
施工外购材料汇总表
施工外购材料汇总表1. 引言施工项目中，难免需要外购一定数量的材料。
为了更好地管理和监控材料采购，需要制定一份施工外购材料汇总表。
本文档将详细介绍施工外购材料汇总表的格式、内容和使用方法。
2. 施工外购材料汇总表的格式施工外购材料汇总表的格式如下：序号材料名称规格型号单位数量单价（元）金额（元）供应商备注1 水泥50kg/袋袋100 50 5000 供应商A2 钢筋Φ12根200 80 16000 供应商B3 砂石–方500 30 15000 供应商C3. 施工外购材料汇总表的内容解析•序号：每个材料的唯一标识号。
•材料名称：外购的材料的名称。
•规格型号：外购材料的规格和型号。
•单位：外购材料的计量单位。
如：袋、根、方等。
•数量：外购材料的数量。
•单价（元）：每个材料的单价，以元为单位。
•金额（元）：每个材料的金额，为单价乘以数量。
•供应商：供应该材料的供应商名称。
•备注：对每个材料的补充说明或备注。
4. 施工外购材料汇总表的使用方法4.1 填写汇总表在进行施工项目的外购材料采购时，负责采购的人员需要按照实际情况，逐一填写施工外购材料汇总表的每一列。
确保每个材料的相关信息准确无误。
4.2 更新汇总表在外购材料的采购过程中，可能会有新增材料或调整材料数量、价格等情况。
负责采购的人员需要及时更新施工外购材料汇总表，确保表格的信息与实际采购情况一致。
4.3 汇总和统计施工外购材料汇总表可以用于汇总和统计外购材料的数量和金额。
可以根据汇总表中的信息，快速计算出不同材料的总数量和总金额，用于项目成本的控制和管理。
5. 总结施工外购材料汇总表是一种重要的材料管理工具，可以方便地记录、统计和控制施工项目中的外购材料。
合理使用施工外购材料汇总表，有助于提高材料管理的效率和精确度，降低项目成本，确保施工进度和质量的同时，也为项目的顺利完成提供了有力支持。
以上是施工外购材料汇总表的详细介绍，希望对您在施工项目中的材料管理工作有所帮助。
工程项目材料汇总表
工程项目材料汇总表1. 介绍本文档旨在对工程项目所需的材料进行汇总，并提供详细的信息，以便于在项目进行过程中进行材料的采购和管理。
该材料汇总表旨在帮助项目经理和相关团队成员了解项目所需材料的种类、规格、数量和采购方式，以便按时完成项目。
2. 材料分类2.1 建筑材料建筑材料是指用于工程建筑中的各种材料，包括但不限于水泥、砂子、砖块、钢筋等。
以下是项目所需的建筑材料列表：序号材料名称规格数量采购方式1 水泥42.5号200 吨直接采购2 砂子细砂500 方招投标3 砖块240mm × 115mm × 53mm 10000 块直接采购4 钢筋Φ162000 根招投标2.2 电气材料电气材料是指用于工程电气系统中的各种材料，包括但不限于电线、开关、插座等。
以下是项目所需的电气材料列表：序号材料名称规格数量采购方式1 电线 2.5平方毫米2000 米直接采购2 开关单键开关20 个直接采购3 插座三孔插座50 个招投标4 灯具射灯100个直接采购2.3 机械设备机械设备是指用于完成工程项目中的各种机械设备，包括但不限于起重机、挖掘机、混凝土搅拌机等。
以下是项目所需的机械设备列表：序号设备名称规格数量采购方式1 起重机50 吨 1 台租赁2 挖掘机10 吨 2 台招投标3 混凝土搅拌机1000 升 1 台直接采购3. 材料采购计划为了保证项目的顺利进行，项目管理团队需要制定材料采购计划，以确保在需要时能够及时采购所需材料。
以下是材料采购计划的示例：3.1 建筑材料采购计划3.1.1 水泥采购计划•计划采购时间：2022年1月1日•预计采购数量：200 吨•采购方式：直接采购•供应商：某某水泥有限公司3.1.2 砂子采购计划•计划采购时间：2022年1月15日•预计采购数量：500 方•采购方式：招投标•供应商：招标过程中确定3.2 电气材料采购计划3.2.1 电线采购计划•计划采购时间：2022年1月10日•预计采购数量：2000 米•采购方式：直接采购•供应商：某某电线有限公司3.2.2 开关采购计划•计划采购时间：2022年1月5日•预计采购数量：20 个•采购方式：直接采购•供应商：某某电器设备有限公司3.3 机械设备采购计划3.3.1 起重机采购计划•计划采购时间：2022年2月1日•预计采购数量：1 台•采购方式：租赁•供应商：某某机械租赁公司3.3.2 挖掘机采购计划•计划采购时间：2022年1月20日•预计采购数量：2 台•采购方式：招投标•供应商：招标过程中确定4. 材料管理材料管理是项目管理中的重要环节，它对于项目的顺利进行和成本控制起着关键作用。
物资采购流程
付款
财务部门制定
后续质量跟踪
1、以“物资质量反馈汇总表”所列物料，每季度到使用部门了 解使用状况，并记录。 2、如出现明显使用寿命低的物料，必须出具书面的“质量跟踪 反馈表”，并传真给供应商，同时在“物资质量反馈汇总表” 中注明，以免再次采购。
签订合同，采购
1、根据询价单中约定的物料名称、规格、质保、付款方 式、送货方式等相关要素与中标供应商签订《采购合同》。 2、合同签订后按照合同条款来要求供方按时、保质交货。
★注： 1、《采购合同》原则上使用我司固定版本。 2、尽可能的每周邮件或传真形式联系供方，了解物料生产制作情况是否能按实 交货等。
★注 1、验收合格入库：仓库将“入库单”、“送货单”等单据递交给采购内勤。 2、验收不合格：将《物资质量反馈表》递交给采购内勤，作为供方评审资料。 3、采购内勤收到“入库单”后向采购员索取采购合同。
使用部门领用
使用部门开具“领料单”（部门负责人签字）后，到 仓库领用物料。
★注 1、采购内勤将《物资质量反馈表》转交给相关部分负责人，部门负 责人根据物料使用状况如何填写使用状况。
采购流程解析
2019.9.13
采购流程节点
1、请购、审批 2、仓库登记 3、填写参考价 4、供应商报价、供应商评审、审批 5、签订合同，采购 6、检验入库 7、领用 8、质量信息收集 9、编制付款单、审核 10、付款 11、资料汇总 11、后续质量跟踪（便于与不同品牌对比，以找到性价比最高的物料）
★注 后期使用质量优异作为质保金尾款结算的重要指标，故质保金支付必须 由使用部门负责人签字确认。
资料收集整理
1、收集所有报价供应商信息，编制供应商名录（注明营业范围） 2、试用2次合格即作为合格供应商，加入合格供方名录中 3、统计各个合格供方的付款方式、付款时间节点、税点等信息
宏业所有材料汇总表
宏业所有材料汇总表日期：2021年8月1日1. 介绍本文档旨在汇总宏业公司的所有材料，并提供详细的信息和描述。
这些材料是宏业公司在运营和管理业务过程中所需的关键资源。
通过建立这个材料汇总表，可以方便管理和追踪宏业公司的所有资产和材料。
2. 材料列表以下是宏业公司所有材料的详细列表：2.1 产品材料产品材料包括宏业公司所生产的各类产品所需的原材料和配件。
以下是产品材料的列表：•产品A原材料–原材料1–原材料2–原材料3•产品B原材料–原材料4–原材料52.2 办公用品办公用品是宏业公司日常办公所需的各类物品和设备。
以下是办公用品的列表：•办公桌•办公椅•电脑和配件•打印机和耗材•文件柜•会议室设备•白板和标记笔•文具（笔、纸、笔记本等）2.3 营销材料营销材料是宏业公司用于市场推广和品牌宣传的各类材料和工具。
以下是营销材料的列表：•宣传手册•海报和横幅•宣传彩页•名片•社交媒体素材•广告视频2.4 培训材料培训材料是用于培训和教育宏业公司员工的各类材料，以帮助他们提升专业知识和技能。
以下是培训材料的列表：•培训课程大纲•培训视频和教材•培训演示文稿•实践项目和案例研究•练习题和测验2.5 运输和物流材料运输和物流材料是用于宏业公司产品的运输和物流过程中所需的各类材料和设备。
以下是运输和物流材料的列表：•快递包装材料（纸箱、气泡袋等）•运输标识和标签•手持终端设备•保护垫和填充物•托盘和货架3. 材料描述下面提供了每个材料的详细描述和相关信息：3.1 产品A原材料•原材料1：用于产品A的主要原材料，采购自可靠的供应商。
•原材料2：用于产品A的次要原材料，采购自可靠的供应商。
•原材料3：用于产品A的组装和加工，采购自可靠的供应商。
3.2 产品B原材料•原材料4：用于产品B的主要原材料，采购自可靠的供应商。
•原材料5：用于产品B的次要原材料，采购自可靠的供应商。
3.3 办公桌•办公桌：用于员工办公和工作的家具，提供舒适和实用性。
采购管理必备表格
第二部分采购管理表格范本采购计划表NO：要求到序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数备注货日期编制部门：_______________ 批准：_________________用料计划表材料编号材料名称材料规格三月底库存四月五月六月七月仓库验收前已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
XFGFCGBG-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:供应商本日存货本日存货耗用期限订购日期I／L申请日期L／C开出日期装船船到入库后总存量日期数量吨开船日期抵达日期采购预算表制表部门：预算期间：单位：元物品名称及规格单位单价生产需用量本月末计划库存量上月末库存量预计采购量预计采购金额预计本期支付采购资金预计支付前欠货款预计支付本期货款审批：制表人：采购申请单请购部门请购日期交货地点单据号码项次物料编号品名规格请购数量库存数量需求日期需求数量单位技术协议及要求会签说明采购部门请购部门主管经办批准主管申请人分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。
采购变更审批表编号：申请日期：年月日申请部门变更内容概述原采购请购单编号原采购审批表编号变更金额变更采购方式部门经理意见采购经办人意见采购经理意见财务经理意见主管副总经理意见总经理意见批复文号是否通过审批□是□否附件制表人：电话：采购开发周期表编号: 修订日期: 部门: 编制日期: .项次品名规格品采购周期正常品采购周期新产品采购周期最少采购数量备注说明事项规格品：系指供应厂商备有该项零配件及物料之备用品，此项规格品须事先恰询厂商，确认有备用品后始可依据规格品采购周期之采购日期进行采购；正常品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之备用品，此项正常品须依正常品采购周期之采购日期进行采购；新产品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之规格品、正常品，此项新产品须依据新产品开发周期之采购日期进行采购。
申请成为军队物资采购供应商
申请成为军队物资采购供应商资格资料汇总供应商名称（全称）： (盖章) 地址：法定代表人：申报日期：资料目录1．公司详细介绍2．军队物资供应商注册申请表3．入库供应商审验表4．营业执照副本复印件5．法定代表人身份证复印件6．组织机构代码证副本复印件7．最近3年年度完税凭证复印件（如是公司成立不足3年，则提供成立以后的）8．最近3年年度缴纳社会保障资金凭证（如是公司成立不足3年，则提供成立以后的）9．基本账户开户银行出具的关于结算记录的资信证明书（正本）原件10．最近3年年度审计报告复印件（如是公司成立不足3年，则提供成立以后的）11．其他特定资质证书复印件12．公司取得的荣誉要求1．资料必须真实、准确、合法；2．申报资料必须用A4纸打印或复印，原件除外；3．申报资料的封面要用黄色虎皮纸；4．所有资料必须在页面右下角加盖公司公章；5．资料需按目录列出的顺序装订成册，加盖骑缝章；6．军队物资供应商注册申请表、入库供应商审验表需单独再装订一份，与申请资料的装订要求一样。
商编号：军队物资供应商注册申请表供应商名称（全称）：（盖章）地址：__________________ 法定代表人：__________________ 申报日期：年月日总后勤部军需物资油料部监制军队物资供应商注册登记承诺函本供应商自愿申请军队物资供应商库，并郑重作出如下承诺：《军队物资供应商注册申请表》中登记的信息和注册入库后变更的信息，以及为注册登记和变更所提供的资料，均合法、真实、准确和有效，如有虚假愿承担全部法律责任，并接受军队有关管理部门作出的处理。
供应商名称（盖章）：法定代表人（签字）：年月日表1军队物资供应商基本情况表表2军队物资供应商财务状况表说明：供应商应提供最近三年财务审计报表。
表3 军队物资供应商特定资质证书登记表表4 军队物资供应商出资（或股东）信息表说明：出资人（股东）多于10人的，列出出资金额前10位的信息。
表5 军队物资供应商售后服务机构信息表说明：供应商如无分支机构（包括分公司、办事处等）或服务机构，可不填。
材料采购付款汇总表
材料采购付款汇总表1. 简介本文档旨在描述材料采购付款汇总表的内容和使用方法。
材料采购付款汇总表是一种用于记录和管理材料采购付款信息的工具，可以帮助采购部门更加有效地跟踪和管理材料采购的费用。
2. 表格结构材料采购付款汇总表由以下几个主要字段组成：•采购单号：记录每个材料采购交易的唯一标识符。
•供应商：记录提供材料的供应商名称或代码。
•材料名称：记录所采购材料的名称或描述。
•单价：记录每个材料单位的价格。
•数量：记录每个材料的采购数量。
•金额：记录每个材料采购交易的总金额。
•付款日期：记录采购付款的日期。
•付款方式：记录采购付款的方式，如现金、银行转账或支票等。
•付款金额：记录每次付款的金额。
•备注：记录任何额外的信息或说明。
3. 使用方法3.1 填写采购信息在开始使用材料采购付款汇总表之前，需要先收集和整理相关的采购信息。
对于每个材料采购交易，填写下列字段： - 采购单号 - 供应商 - 材料名称 - 单价 - 数量- 金额3.2 记录付款信息当进行材料采购付款时，填写下列字段： - 付款日期 - 付款方式 - 付款金额 - 备注（可选）3.3 汇总付款信息根据所填写的采购信息和付款信息，可以通过对应的函数或公式自动计算付款总额。
4. 示例下面是一个使用材料采购付款汇总表的示例：采购单号供应商材料名称单价数量金额付款日期付款方式付款金额备注PO001 供应商A 材料A 10 50 500 2021-01-01银行转账500PO001 供应商A 材料A 10 50 500 2021-02-01支票400PO002 供应商B 材料B 20 30 600 2021-03-01现金2005. 注意事项•在填写材料采购付款汇总表时，请确保准确记录相关信息，以避免后期的混乱和错误。
•请经常备份材料采购付款汇总表，以防止数据丢失或损坏。
•定期审查和更新材料采购付款汇总表，以确保所记录的信息是最新和准确的。
6. 总结材料采购付款汇总表是一个简单且实用的工具，可以帮助采购部门跟踪和管理材料采购的费用。