信息系统变更及发布管理制度.doc
(完整版)医院信息系统管理制度
计算机信息系统变更、发布、配置管理制度第一节医院信息系统安全管理制度 (1)一、总则 (1)二、信息管理部员工安全职责 (1)三、终端用户安全职责 (2)四、网络运行监控、防病毒、防入侵、桌面管理措施 (3)第二节硬件、软件和程序管理制度 (4)一、总则 (4)二、软件设计申请制度 (4)三、优先次序标准： (5)四、信息管理新系统实施流程 (5)五、软件发布方式 (6)六、系统故障处理流程： (6)第三节账号和密码管理制度 (7)一、用户管理制度： (7)二、系统操作分级管理制度 (7)第四节病毒防护措施 (8)第五节硬件维护及保养 (8)一、信息系统硬件维修管理制度 (8)二、信息系统硬件维修报修流程 (9)三、信息系统硬件维修外送修理流程 (10)四、信息系统硬件设备报废流程 (10)五、医院计算机更换原则： (10)六、新装电话工作流程： (10)七、开通因特网管理流程 (11)第六节数据保密与数据备份 (11)一、数据备份（病人信息备份） (11)二、数据备份方案和系统恢复机制 (11)三、数据保密 (12)第七节网站信息变更和发布管理登记制度 (13)一、信息变更和发布登记制度 (13)二、信息系统变更及发布管理制度 (13)第八节计算机中心机房管理制度 (15)一、安全保密制度 (15)二、机房访问制度 (15)三、中心机房管理制度 (16)四、环境管理制度 (16)五、设备管理制度 (16)六、中心机房人员权限分配 (17)第九节培训与上岗 (17)一、信息管理部培训制度 (17)二、信息管理部上岗制度 (19)第十节电子住院病历使用管理暂行规定 (19)一、目的 (19)二、概念 (19)三、建立（书写） (20)四、格式与要求 (20)五、完成时限 (21)六、修改限定 (21)七、存储备份 (21)八、保管、查阅、调用与复印（同纸质病历） (22)九、罚则 (22)第十一节信息化系统应急预案 (22)一、医院信息系统出现故障报告程序 (22)二、医院信息系统故障分级及处理原则 (23)三、发生网络整体故障时的应急协调 (23)四、应急数据恢复工作规定 (25)五、故障处理程序 (25)六、应急转入手工操作后各系统的应急计划 (27)七、预案的管理与完善 (31)附件1：护理部信息管理系统应急预案 (31)附件:2 门诊护理信息系统应急预案 (33)附件3 ：门诊收费系统应急预案 (34)附件4：住院部信息系统应急预案 (35)附件5：检验科信息管理系统应急预案 (36)附件6 ：药剂科信息管理系统应急预案 (37)附件7 ：放射科信息管理应急预案 (38)第一节医院信息系统安全管理制度一、总则切实保障全院计算机网络的安全，根据国家及地方法规、JCI标准中医院设施管理与安全标准，制定本安全管理制度。
信息系统开发变更与维护管理制度
信息系统开发变更与维护管理制度一、总则为了规范信息系统开发、变更与维护工作，提高信息系统的质量和安全性，确保信息系统的稳定运行，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于全公司的信息系统开发、变更与维护工作。
三、工作要求1.系统开发（1）系统开发应符合需求分析和设计规范，开发过程中必须进行相应的单元测试和综合测试，保证系统的正确性和稳定性。
（2）系统开发过程中，需编写相应的开发文档，包括需求规格说明书、设计文档、测试计划和操作手册等，以便于后续的维护工作和系统升级。
2.系统变更（1）系统变更必须经过相关部门的审批，并及时通知相关人员进行变更前的备份工作。
（2）系统变更后，必须进行相应的测试，确保系统的正常运行，并及时解决出现的问题。
（3）系统变更后，需编写相应的变更文档，包括变更内容、变更时间和变更人员等信息，以便于后续的维护工作和查阅。
3.系统维护（1）系统维护包括故障处理、升级和优化等工作，必须按照相关流程进行操作，并及时记录维护日志。
（2）维护工作中，需确保系统的稳定性和安全性，定期进行巡检和备份工作，以避免无法预料的故障和数据丢失。
（3）系统升级和优化前，需进行全面的测试，并制定详细的升级计划，确保升级的顺利进行。
4.管理与培训（1）制定相应的管理规范和流程，明确各个环节的责任和权限。
（2）定期组织培训，提高员工的技术水平，确保信息系统开发、变更与维护工作的质量和效率。
（3）建立信息系统维护人员的管理和奖惩机制，激励员工积极参与工作。
四、安全与风险管理1.信息安全（1）开发、变更和维护过程中，必须确保数据的安全性和保密性，严禁泄露用户信息和公司机密。
（2）制定相应的密码策略，确保用户账号和密码的安全，定期更换密码并禁止共享账号。
2.风险管理（1）建立信息系统开发、变更和维护的风险评估机制，及时识别和解决潜在的风险问题。
（2）定期进行系统备份和恢复测试，确保在系统故障或数据丢失时能够迅速恢复业务。
信息系统变更及发布管理制度
信息系统变更及发布管理制度为规范软件变更与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。
一、变更流程1、系统变更工作可分为下面三种类型：（1）功能完善维护，业务部门由于业务发展或业务处理的需要，所产生的对系统的现有功能进行修改、完善的需求。
（2）系统缺陷修改，系统设计和实现上的缺陷会引发业务操作中的异常。
对系统缺陷进行修复的需求。
（3）统计报表生成，业务部门统计报表数据生成的需求。
所要求的统计报表数据不能够通过应用系统现有功能提供。
这些报表有的只是一次性使用，有的需要经常使用。
2、系统变更工作以任务形式由相关科室和计算机管理员协作完成。
系统变更过程类似软件开发，大致可分为四个阶段：任务提交和接受、任务实现、任务验收和程序下发上线。
3、因紧急问题处理引发的系统变更处理，具体流程参见《紧急变更流程》。
4、相关科室提出系统变更需求，并将变更需求整理成《系统变更申请表》，由科室负责人审批后提交给信息中心。
5、计算机管理员负责接受需求，进行分析需求后，向开发人员提出系统变更建议。
6、实现过程应按照软件开发过程规定进行。
系统变更过程应遵循软件开发过程相同的正式、统一的编码标准，并经过测试和正式验收才能分发。
7、计算机管理员组织相关科室对系统程序变更严格按照功能要求在备用服务器上进行全面调试，并撰写《程序变更验收报告》，提交科室负责人和计算机管理员签字确认通过后才能分发，并对前一版本撤销。
8、计算机管理员负责对系统变更过程的文档进行归档进行版本管理，变更过程中涉及的所有文档应至少保存两年。
二、紧急变更流程1、紧急事件的报告科室发现系统异常，导致业务处理无法正常进行，必须迅速处理解决时，问题发现人将问题报告给计算机管理员。
计算机管理员根据问题信息，进行问题的初步诊断，如有可能，对问题原因进行分析定位，并给出解决问题的建议。
2、紧急事件变更启动计算机管理员接到紧急问题上报后，及时与进行讨论和交流，了解情况，并最终判定是否属于紧急事件。
医院信息系统变更、发布、配置管理制度(经典版)
医院信息系统变更、发布、配置管理制度1.制度目的为医院信息系统的变更、发布、配置管理提供明确、系统的指导和规范，确保系统的稳定性、安全性和连续性，支持医院的业务发展和服务质量。
2.范围适用于医院信息系统的所有变更、发布、配置活动，涉及的所有工作人员、部门和供应商。
3.定义与术语3.1变更：对现有系统的任何修改、增加、删除或替换。
3.2发布：将新的或变更的系统组件部署到生产环境。
3.3配置：系统的设置、参数、选项和属性。
4.角色与职责4.1变更管理委员会：审批、监督和协调所有的变更活动。
4.2发布管理团队：负责系统的发布计划、部署和验证。
4.3配置管理团队：维护系统的配置项和配置文档。
5.变更管理5.1提交变更请求：明确变更的目的、范围、影响和风险。
5.2变更评估：评估变更的必要性、可行性、成本和收益。
5.3变更审批：根据评估结果，由变更管理委员会审批或拒绝变更请求。
5.4变更实施：按照批准的变更计划，进行系统设计、开发、测试和部署。
5.5变更验证：验证变更的结果是否满足预期的目标和需求。
5.6变更记录：记录变更的详细信息、原因、影响、结果和经验教训。
6.发布管理6.1发布计划：制定系统的发布日期、时间、方法和资源。
6.2发布通知：提前通知相关的工作人员、部门和用户。
6.3发布部署：按照发布计划，部署系统组件到生产环境。
6.4发布验证：验证发布的系统是否正常运行，满足预期的性能和功能。
6.5发布回滚：如果发布存在问题，可以回滚到上一个稳定的版本。
6.6发布记录：记录发布的版本、日期、结果和经验教训。
7.配置管理7.1配置识别：识别系统的所有配置项，如软件、硬件、文档等。
7.2配置控制：控制对配置项的修改，确保其一致性和完整性。
7.3配置状态：记录和报告配置项的当前状态和历史变更。
7.4配置审核：定期审核配置的正确性和有效性。
7.5配置文档：维护系统的配置手册、指南和记录。
8.安全与合规8.1保护系统的隐私和安全性，遵守相关的法律和法规。
信息系统变更发布配置管理制度及相关记录
信息系统变更发布配置管理制度及相关记录信息系统变更、发布、配置管理制度是组织管理信息系统变更、发布、配置的重要制度，通过规范化的管理流程和规定，确保信息系统的稳定性、安全性和高效性。
本文将结合实际情况，对信息系统变更、发布、配置管理制度及相关记录进行详细描述。
一、信息系统变更管理1.变更管理目的2.变更管理流程（1）变更申请：变更申请人填写变更申请表，详细描述变更内容、原因、影响范围等信息。
（2）变更评估：变更评估小组对变更申请进行评估，确定变更影响范围、优先级、风险等信息。
（3）变更批准：变更审批委员会审批变更，批准后进入变更实施阶段。
（4）变更实施：变更执行团队按照变更计划进行变更实施，期间监控变更进度和效果。
（5）变更验证：变更实施完成后进行验证，确认变更是否达到预期效果。
（6）变更关闭：变更完成后进行变更关闭，记录变更执行情况、效果等信息。
3.变更相关记录（1）变更申请表：包括变更内容、原因、影响范围等信息。
（2）变更评估报告：记录变更评估结果、优先级、风险等信息。
（3）变更审批记录：记录变更审批结果、批准者、批准时间等信息。
（4）变更实施记录：记录变更实施情况、进度、效果等信息。
（5）变更验证报告：记录变更验证结果、验证者、验证时间等信息。
二、信息系统发布管理1.发布管理目的信息系统发布管理的目的是为了有效地发布新功能、修复缺陷、更新内容等，保证发布过程的可控性和安全性。
2.发布管理流程（1）发布申请：发布申请人填写发布申请表，说明发布内容、发布理由、发布计划等信息。
（2）发布评估：发布评估小组评估发布申请，确保发布内容符合要求，发布计划可行。
（3）发布准备：发布团队按照发布计划准备发布环境、发布文档、发布脚本等。
（4）发布执行：发布团队按照发布计划进行发布操作，监控发布过程，确保发布成功。
（5）发布验证：验证发布结果，确认发布内容发布成功、达到预期效果。
3.发布相关记录（1）发布申请表：包括发布内容、发布理由、发布计划等信息。
8.系统变更配置及发布管理制度
栾川县人民医院信息系统变更配置及发布管理制度一、总则（一）、为规范软件变更与维护管理，保证信息系统的可靠性、稳定性和安全性,加强对信息系统软件变更配置与发布的管理，特制定本制度。
(二）、本制度适用于信息系统已采购完毕并正式上线、且由软件开发商移交给信息科之后,所发生的信息系统运行支持及系统变更工作.（三）、本制度适用于参与医院网络建设、管理、信息发布、信息应用的全院科室人员。
二、变更类型（一）、系统变更工作可分为下面三类类型：1、功能完善维护相关科室由于业务发展或使用的需要,所产生的对系统的现有功能进行修改、完善的需求。
2、系统缺陷修改系统设计和实现上的缺陷会引发使用中的异常。
对系统缺陷进行修复的需求。
3、统计报表生成相关部门统计报表数据生成的需求.所要求的统计报表数据不能够通过信息系统现有功能提供。
(二）、系统软件变更工作以任务形式由相关科室和信息科协作完成。
系统变更过程等同软件开发，大致可分为三个阶段：任务提交和接受、任务实现及任务验收和程序下发上线。
1、相关科室提出系统软件变更需求，同时填写《系统软件变更申请表》，由科室负责人签字并报分管院领导审批后提交信息科领导。
2、信息科负责接受需求，进行风险评估及需求分析后，向开发人员提出系统软件变更建议，并审批《系统软件变更申请表》.3、系统变更过程应遵循软件开发过程相同的编码标准.系统软件功能变更后,信息科严格按照功能要求在备用服务器上进行全面测试，确认无误并经需求科室签字验收后才能下发,并对前一版本撤销。
4、信息科负责对系统变更过程产生的文档进行纸质归档管理,变更过程中涉及的所有文档应永久保存。
三、紧急变更流程（一)、系统紧急变更流程可分为以下5个步骤:1、紧急事件的报告使用科室发现系统异常，导致操作无法正常进行，必须迅速处理解决时，问题发现人将问题报告给信息科值班人员.2、紧急事件变更启动信息科接到紧急问题上报后，及时与相关科室进行讨论和交流，了解情况，并最终判定是否属于紧急事件。
信息系统配置、变更和发布管理制度
信息系统配置、变更和发布管理制度-标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII信息系统配置、变更和发布管理制度1.目的为规范信息系统的配置、变更和发布的流程，使系统配置和变更等工作能顺利实施，保证硬件设备和软件系统的正常运行。
2.标准2.1 信息系统的定义：计算机软件系统、硬件设备以及数据。
2.2信息系统配置、变更和发布管理的范围2.2.1核心设备的配置和变更，包括服务器硬件变更、服务器操作系统配置和变更、各级交换机的配置和变更。
2.2.2业务数据库的配置和变更。
2.2.3应用软件的配置、变更和发布。
2.2.4终端计算机的配置和变更。
2.3配置、变更和发布的流程2.3.1计划和申请2.3.1.1对于新上线的信息系统，应根据实际需要制定配置和实施计划，确保系统能顺利投入使用。
2.3.1.2对于在用的信息系统，因管理工作需要进行变更的，应调研变更的涉及范围和实施过程中可能出现的问题，涉及面广影响较大的需填写《信息系统变更申请表》，并制定变更实施计划。
2.3.1.3对于在用的软件业务系统，科室因业务工作需要，要求对软件系统进行系统缺陷修改或功能完善的，须填写《信息系统软件功能新增修改申请表》。
2.3.2审批2.3.2.1涉及面小且影响轻微的或必须立刻实施的信息系统变更，可由信息科负责人审批。
2.3.2.2 涉及面广且影响较大的信息系统变更，先由信息科负责人审批，再上报主管院长审批。
2.3.2.3 对于科室提交的软件系统功能的修改变更，先由所属的主管职能部门审批，再由信息科负责人审批，如涉及开发费用的需由主管院长审批。
2.4实施和发布2.4.1对于新上线的信息系统，按照制定的计划方案进行实施。
2.4.2 对于在用的信息系统，信息科需细化实施方案，必要时制定风险应对计划，通知本次变更所涉及的科室和人员作好相应的准备工作，再按照实施方案进行具体的变更实施。
2.4.3 软件系统的发布，按照《信息系统软件版本变更管理制度》的有关规定执行。
5.10信息系统变更管理办法
信息系统变更管理办法审核记录第一章总则第一条为了对信息系统业务需求和IT的优化请求做出快速响应，同时有效控制变更风险，尽可能减少突发事件和变更失效，特制定本管理办法。
第二条变更管理的基本要求:1.变更申请必须经过评估，确保变更的合理性；2.变更必须经过周密的计划，确保变更实施和恢复方案的完整性和准确性；3.保证变更的透明性和各岗位间的有效沟通；4.确保变更有明确、完整的记录；5.变更实施后值班人员应加强观察和监控，确保变更达到预期目的。
第三条本管理办法适用于信息中心对信息系统所作的变更。
第二章组织机构与职责第四条为确保公司重要信息系统投产及变更工作的顺利开展，公司建立重要信息系统变更领导小组，负责统筹管理全公司重要信息系统的建设,听取重大项目变更的风险评估报告和内容的评审、审批,并对风险控制过程进行监督。
由主管信息技术的公司领导任组长，由信息中心、风险管理部、内控合规部、内部审计部、后勤服务部、办公室及各业务部门分管负责人任副组长，并下设技术组、业务组、评审组、保障组等小组，指定各部门相关人员为组员。
（一）技术组职责为：1、对重要信息系统变更业务影响情况进行分析和评估；2、负责重要信息系统变更的具体技术实施工作。
（二）业务组职责为：1、负责组织制定重要信息系统变更测试方案和业务应急处置方案；2、组织全公司各业务部室、各营业网点在重要信息系统变更实施过程中进行业务测试和业务应急处置。
（三）评审组职责为：1、对重要信息系统变更方案进行评审；2、负责对整个实施过程进行监督和审计。
（四）保障组职责为：1、提供重要信息系统变更所需人力、财力和物力等资源保障；2、做好对受影响客户的解释和安抚工作；3、组织对外发布公告，同时负责对相关第三方单位做好函告工作；4、负责做好电力、通讯、公安和消防等相关外部机构的应急协调机制和应急联动机制。
第三章变更分类第五条结合变更要求的迫切程度以及变更操作的规范性考虑，分为三类变更：紧急变更、一般变更和标准变更。
XX_3_SYS_变更管理制度
变更管理制度XXX信息技术有限公司目录一、目的 (4)二、范围 (4)三、术语定义 (4)四、变更的分类和分级 (5)1.变更的分类 (5)2.变更的分级 (5)3.变更的审批 (6)4.变更管理流程 (7)5.紧急变更 (8)6.变更回顾及改进 (9)一、目的变更是指对于被管理的整个生产环境与公司IT的系统中，某对象所进行有目的的修改或者更新。
变更管理是对变更从提出、审议、批准到实施、完成的整个过程的管理，其目标是确保使用规范的方法和过程实现快速、有效的变更过程，减少变更带来的突发事件，促进日常工作的正常进行。
二、范围变更管理的范围适用于：1)对于XXX内部所有范围内的计算机、网络设备和软件、系统软件、中间件、应用软件、系统补丁、相关文档的修改都应该由变更管理规范和记录。
2)XXX禁止通过后台数据库进行数据变更，所有涉及数据变更的，只能通过应用层面进行变更管理。
数据变更管理办法参见各应用部门数据变更管理制度。
变更管理主要包括的任务：➢发起和记录变更请求➢获得变更的有效批准➢变更相关内容的测试➢管理变更的实施➢监控和报告变更的完成➢关闭变更请求实施变更后，必须监视受影响的组件，以便确保它们能达到预期目的，而且能够满足或超过用户满意度。
如果实施的变更对 IT 环境或用户造成不利影响，则必须通知变更管理员并采取适当的措施，包括恢复备份，取消变更等。
三、术语定义➢变更在日常维护中对网络、设备、系统及各软硬件IT资源、服务等的变更。
业务需求变更不包括在内。
➢变更单变更申请人通过OA填写并提交变更请求。
变更请求单中需包含变更的原因、内容、变更的类型、影响分析、采取的计划或步骤等信息。
➢变更窗口指维护的系统、环境可以实施变更的时间段，对于不同的系统和不同的变更行为可能存在不同的变更窗口。
➢稳定安全组稳定安全小组由变运营副总裁、产品委员会相关负责人、安全部相关人员、系统部主要负责人，核心平台负责人、质量部相关人员组成。
医院信息变更配置管理制度
一、总则为规范医院信息系统变更配置管理，确保信息系统安全、稳定、高效运行，提高医疗服务质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我院所有信息系统及其变更配置管理工作。
三、组织架构1.成立医院信息系统变更配置管理领导小组，负责制定、审核、监督和执行变更配置管理制度。
2.设立信息系统变更配置管理办公室，负责日常变更配置管理工作。
四、变更配置管理流程1.变更申请（1）任何部门或个人提出变更申请，需填写《信息系统变更申请表》，明确变更内容、目的、影响范围等。
（2）变更申请表需经部门负责人审核，并报信息系统变更配置管理办公室。
2.变更评估（1）信息系统变更配置管理办公室对变更申请进行评估，包括变更的必要性、可行性、风险等。
（2）评估通过后，通知申请部门进行变更实施。
3.变更实施（1）申请部门根据变更需求，制定变更方案，包括变更内容、实施步骤、时间安排等。
（2）变更实施过程中，需确保信息系统安全、稳定运行。
4.变更验证（1）变更完成后，信息系统变更配置管理办公室组织相关人员对变更效果进行验证。
（2）验证通过后，填写《信息系统变更验证报告》。
5.变更记录（1）信息系统变更配置管理办公室将变更申请、评估、实施、验证等过程进行记录。
（2）变更记录应保存至系统配置管理库，以便查询和追溯。
五、变更配置管理要求1.变更申请应真实、准确、完整，不得隐瞒或虚报。
2.变更实施过程中，应严格按照变更方案执行，确保信息系统安全、稳定运行。
3.变更验证应全面、客观、公正，确保变更效果达到预期。
4.变更记录应完整、准确、及时，便于查询和追溯。
六、奖惩措施1.对在变更配置管理工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。
2.对违反本制度，造成信息系统安全、稳定运行问题的部门和个人，进行通报批评，并追究相关责任。
七、附则1.本制度由医院信息系统变更配置管理领导小组负责解释。
2.本制度自发布之日起实施。
公司信息安全系统变更管理制度
公司信息安全系统变更管理制度(一)变更的申请和审批1.日常变更申请人识别具体的变更需求（如范围、可交付成果、时限、组织等），交给变更审批人进行审批。
2.相应的变更审批人对变更申请进行审核，如判断此变更属于日常变更，由日常变更审批人审批后自行组织实施；如属于重大技术变更，则提交浙江省XX局（信息安全领导小组）审批。
3.重大技术变更的审批：➢由日常变更审批人将《变更申请表》进行签字确认后提交浙江省XX 局（信息安全领导小组）审批；➢浙江省XX局（信息安全领导小组）负责领导组织进行变更评估及编写变更方案（包括变更需求的详细描述；可以选择的变更方式；变更所需的成本及带来的利益；变更的风险；变更对业务、系统或项目带来的影响；变更对原有安全措施以及数据完整性的影响；变更的建议和计划）；➢由浙江省XX局（信息安全领导小组）负责领导组织对变更方案的评审，评审通过后报上级领导，经同意后组织实施。
4.必要时成立评审委员会对变更进行评审，或进行专家评审。
(二)日常变更的实施1.变更审批人组织制定变更实施计划，包括变更前的备份、变更计划、实施人员、实施流程、所用工具、回退计划、回退不成功的应急预案等；2.变更实施前由变更实施人员进行备份，变更实施后进行变更情况记录；3.如变更不成功，立即按照变更实施计划中的回退计划实行变更回退过程，使其状态回到变更前的状态，并进行记录；4.变更完成后由变更实施人员进行后期跟踪及反馈，并进行记录。
(三)重大变更的实施1.浙江省XX局信息安全领导小组负责领导组织制定《变更方案》（包括变更前的备份、变更计划、测试计划、实施人员、实施流程、所用工具、回退计划、回退不成功的应急预案等），并进行评审；2.变更实施前由相关人员进行实施测试，并对测试情况进行记录，测试通过后方可实施；3.变更实施前通知所有将受变更影响的用户；4.变更实施前由变更实施人员进行备份，变更实施后进行变更情况记录；5.如变更不成功，立即按照《变更方案》中的回退计划实行变更回退过程，使其状态回到变更前的状态，并进行记录；(四)重大变更的验证和归档1.重大变更后，需要系统负责人进行验证、测试。
医院信息系统变更、发布、配置管理制度
医院信息系统变更、发布、配置管理制度第一章总则第一条为了加强医院信息系统变更、发布、配置管理，确保信息系统安全、稳定、高效运行，根据国家相关法律法规和标准，结合我院实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于医院信息系统的变更管理、发布管理和配置管理。
第三条医院信息系统变更、发布、配置管理应遵循以下原则：（一）安全第一，确保信息系统运行安全；（二）规范操作，确保管理流程的规范性和一致性；（三）高效便捷，提高信息系统运维效率；（四）持续改进，不断优化管理流程和技术手段。
第二章组织机构与职责第四条成立医院信息系统变更、发布、配置管理领导小组，负责全院信息系统变更、发布、配置管理工作的领导和协调。
第五条信息科负责医院信息系统变更、发布、配置管理的具体实施工作，包括制定和更新管理流程、培训和指导相关人员、监督和检查执行情况等。
第六条各部门应指定专人负责本部门的信息系统变更、发布、配置管理工作，确保本部门的信息系统运行安全。
第三章变更管理第七条变更管理指对医院信息系统进行调整、优化、升级等操作的过程。
第八条变更管理应按照以下流程进行：（一）提出变更申请：各部门根据实际需求，提出信息系统变更申请，包括变更内容、原因、影响范围等。
（二）变更评估：信息科对变更申请进行评估，包括变更的可行性、安全性、影响范围等。
（三）变更审批：信息科将评估结果提交领导小组审批，领导小组根据情况决定是否批准变更。
（四）变更实施：经领导小组批准后，信息科组织相关人员实施变更。
（五）变更验证：变更实施完成后，信息科对变更效果进行验证，确保信息系统运行正常。
（六）变更记录：信息科对变更过程进行记录，包括变更申请、评估、审批、实施、验证等文档。
第四章发布管理第九条发布管理指对医院信息系统进行版本控制、发布、升级的过程。
第十条发布管理应按照以下流程进行：（一）版本控制：信息科对信息系统进行版本控制，确保版本信息的准确性和一致性。
（二）发布准备：信息科对即将发布的版本进行测试、验证，确保版本的安全性和稳定性。
医院信息系统变更、发布、配置管理制度
医院信息系统变更、发布、配置管理制度医院信息系统变更、发布、配置管理制度一、制度目的本制度旨在规范医院信息系统的变更、发布和配置管理，全面保障医院的信息系统安全、稳定、高效运转，确保医疗安全、降低不良影响，提高医院服务效率和业务品质。
二、适用范围本制度适用于医院的所有信息系统在变更、发布、配置管理过程中的管理行为。
三、制度内容1.信息系统变更管理（1）变更的范围：指对现有系统、程序、功能、数据等进行的更改、添加、删除、调整等操作。
包括但不限于硬件设施、软件应用、网络相关、信息安全等内容。
（2）变更申请：对于信息系统变更，需在变更前申请变更，由信息系统管理员审核，确定后经过申报单位负责人和医务部门主管审批，方可执行操作。
（3）变更的实施：变更执行前要求制定详细的变更方案，并由变更执行人按照方案进行操作，并严格按照规定进行测试，确认无故障或异常后方可提交。
（4）变更的记录：所有系统变更操作均要记录详细，包括变更的日期、时间、内容、执行人、测试情况等，并报相关部门、领导知晓，方便后续查阅和统计。
2.信息系统发布管理（1）发布的范围：指对于系统、程序、功能的新增或升级操作所进行的发布行为。
（2）发布计划：发布前需要制定详细的发布计划，并由信息系统管理员进行审核，并报相关部门或领导审批后方可执行。
发布计划需包括安全审核、效果评估、网络测试等内容。
（3）发布的实施：发布执行前要求执行人根据计划进行操作，并在完成后通过测试确认功能正常，且不会对系统安全等产生不良影响后，方可正式发布上线。
（4）发布的备份：发布前要求备份所有可能涉及到的数据和信息，确保在出现问题时能够及时恢复。
（5）发布的记录：所有发布操作都要记录详细，包括日期、时间、内容、执行人、测试情况等。
领导要求对每次发布的内容进行考核，评估其对医院业务运转的影响。
3.信息系统配置管理（1）配置项的管理：医院的所有系统、程序、软件都有自己的配置项，对于配置项的管理要求有专人负责，配有详细的记录和操作手册。
系统变更管理制度
系统变更管理制度第一章总则第一条为了规范和统一企业系统变更管理工作，保障系统安全稳定运行，提高信息化管理水平，根据《中华人民共和国电子商务法》和相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于企业内所有系统的变更管理工作，包括但不限于硬件、软件、网络等系统的变更。
第三条系统变更管理应当遵循合理、规范、安全、及时的原则，确保系统的可靠性和安全性。
第四条系统变更管理工作应当建立健全的流程、规范和制度，明确责任人，确保变更的合理性和安全性。
第五条企业应当建立变更管理的组织结构，明确各级主管部门的职责和权限，建立系统变更管理委员会，对系统变更进行审批和监督。
第六条企业应当建立健全的变更管理信息化系统，实现对系统变更的全程跟踪和监控。
第七条企业应当建立健全的系统变更管理培训体系，提高员工的变更管理意识和能力。
第八条企业应当建立健全的系统变更管理评估体系，对变更管理工作进行定期评估和改进。
第二章变更管理流程第九条系统变更应当经过充分的论证和分析，确定变更的必要性和合理性后，方可进行下一步操作。
第十条系统变更应当由专业的变更管理团队进行管理，确保变更的安全性和稳定性。
第十一条系统变更应当有明确的变更计划和预案，充分考虑变更对系统的影响和风险，做好变更前准备工作。
第十二条系统变更应当遵循严格的变更流程，包括变更申请、评审、批准、实施、验证和记录等环节，确保每一步骤的合规和规范。
第十三条系统变更应当建立变更管理日志和记录，对每一次变更进行详细记录和跟踪，并于变更后进行效果评估和总结。
第十四条紧急变更应当经过紧急变更审批程序，确保变更的安全和及时性。
第十五条系统变更应当有专门的变更实施团队进行操作，对变更过程进行全程监控和跟踪。
第十六条系统变更完成后，应当及时进行验证和测试，确保变更的有效性和稳定性。
第十七条系统变更应当建立健全的变更回退机制，对变更后出现的问题和风险进行及时处理和回退操作。
第十八条系统变更完成后，应当进行变更报告和总结，对变更的过程和效果进行分析和评估，对下一次变更提供借鉴和参考。
信息用户变更管理制度
信息用户变更管理制度一、制度目的为了规范信息系统用户变更管理工作，提高信息系统的安全性和稳定性，推动信息系统的可持续发展，根据国家有关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有信息系统用户的变更管理工作。
三、变更管理原则1. 变更管理必须符合公司业务需求和法律法规要求，经过审批和记录。
2. 变更管理必须严格遵守制度规定的流程和步骤，确保变更全面可控。
3. 变更管理必须保证信息系统数据的完整性和安全性，避免因变更导致系统故障或数据泄露。
4. 变更管理必须注重变更的持续性管理，及时处理相关问题和反馈用户需求。
四、变更管理流程1. 变更申请(1) 用户向信息管理部门提交变更申请，包括变更内容、理由、影响和期望完成时间等信息。
(2) 信息管理部门接收变更申请后，进行初步评估，确定变更是否符合规定，是否需要进一步评估和审批。
2. 变更评估(1) 信息管理部门进行变更内容、影响评估，确定变更对系统和业务的影响程度。
(2) 根据变更的风险等级，确定变更的评估周期、审批流程和实施计划。
3. 变更审批(1) 经过评估的变更需经过信息管理部门审核，并向相关部门寻求支持和意见。
(2) 对于高风险的变更，需经过公司领导层的批准。
4. 变更计划制定(1) 确定变更实施的时间、地点、方法和人员。
(2) 制定变更的回滚计划，以防变更导致系统故障或数据丢失。
5. 变更实施(1) 实施变更前，必须进行系统备份和安全检查，确保变更实施过程中数据不丢失。
(2) 在变更实施期间，对系统进行监控和跟踪，确保变更过程顺利、安全。
6. 变更验收(1) 完成变更后，对变更结果进行验收，检查变更是否达到预期目标。
(2) 如有遗留问题，及时反馈并进行处理，确保系统安全稳定。
7. 变更记录(1) 对于每一次变更，需详细记录变更内容、实施过程、验收结果等信息，形成变更管理报告。
(2) 对于重要变更或失败变更，需进行调查分析并提出改进建议。
信息等级发布管理制度
信息等级发布管理制度第一章总则第一条为规范和加强我单位信息管理工作，保护信息安全，维护国家安全和社会稳定，提高信息安全保密工作效能，根据国家有关法律法规，结合我单位实际，制定本制度。
第二条本制度是我单位信息安全保密工作的重要组成部分，适用于我单位内外部信息的处理、流转、存储、处理和发布等方面。
第三条本制度的编制、修订和执行由我单位信息管理部门负责，并报领导审批。
第四条全体单位人员在信息管理工作中应当遵守本制度的规定，确保信息安全和保密，不得散布不实信息，不得擅自泄露敏感信息。
第五条对于违反本制度规定的行为，单位将依据有关法规予以处理，涉及刑事责任的将移交司法机关处理。
第六条本制度自颁布之日起施行，如有需要修改的地方，由信息管理部门负责修订并报领导批准。
第二章信息等级划分第七条我单位信息根据重要程度和保密程度分为四个等级，分别是：一般信息、内部信息、涉密信息和绝密信息。
1. 一般信息：指对外公开的信息，不涉及公司机密和个人隐私等重要信息，泄露后对公司和个人不会造成重大损失。
2. 内部信息：指未对外公开的信息，仅内部人员可接触和查看，包括公司内部经营信息、人员信息等，泄露后对公司会造成一定损失。
3. 涉密信息：指有重要价值的商业秘密、个人隐私等信息，泄露后会对公司和个人造成严重损失。
4. 绝密信息：指对国家安全、社会稳定和个人安全具有极大破坏力的信息，泄露后将会对国家和个人造成重大损失。
第八条不同等级的信息应当按照不同的标识进行标注，存储方式也应当有所不同，确保各等级信息安全可靠。
第三章信息发布管理第九条信息发布是指单位在内外部发布信息的行为，包括网站发布、宣传资料发布、业务信息发布等。
第十条发布信息需经过审批程序，由信息管理部门负责审核并报领导审批，确保信息的准确性和合法性。
第十一条发布信息时需明确信息的等级，文稿应当经过专业人员审核，确保内容不含敏感信息。
第十二条对于不同等级信息的发布，应当采取不同的方式和措施，确保信息的安全和保密。
信息系统变更管理制度
信息系统变更管理制度信息系统变更管理制度第一章总则为规范信息系统变更管理流程，控制变更产生的影响，减少变更发生的问题，保障信息系统安全运行和使用，特制订此制度。
第二章变更定义变更是指对系统/平台需求的增补或修改，所做增补或修改可能会影响生产环境的稳定性。
变更区域包括但不限于硬件、系统软件(OS)、应用软件、网络、环境(冷却、供热等等)以及服务文件(如服务等级协议)。
变更又分为计划型变更和应急变更。
影响系统安全状态的变更包括新的版本或修订、作业系统执行状态的变化、作业系统调度变更、网络设备软件安装补丁、更新、增/减软件或补丁、软件修改、增强、配置变更、操作系统升级、配置变更、增加/移动/变更硬件配置，包括磁盘、磁带、CPU等、硬件和网络设备。
对于有计划的变更申请需要进行审批。
变更前应预留一定的时间通知变更有关各方。
通知时限取决于变更的严重程度。
应急变更是为了改正生产环境下的某一个重要问题而必须立即实施的变更。
应急变更也需要进行审批，但在紧急情况下可免去通知时间和正常的变更程序要求。
第三章变更过程变更申请人填写变更申请表提交部门相关领导审批。
变更申请应在计划变更实施日期之前预留必要的准备时间。
变更申请表中需要描述变更内容、变更原由、实施时间和期限、执行人以及所在部门、对信息系统的影响、变更前的准备工作、保证变更成功的测试方法、变更失败时应采取的倒回程序。
变更申请人将审批过的变更申请表提交部门存档。
变更实施前，执行人应通知相关人员，以便变更进行时监控变更期内系统和服务的正常运行。
如果是因变更导致对信息系统服务影响，变更执行人应立即对问题进行调查，如问题严重，变更执行人应采取紧急恢复措施或倒回程序，务求恢复服务。
发生变更后系统管理员应填写信息系统变更记录表，对变更事件进行记录，以备后查。
变更执行人在执行后要测试变更结果并验证执行的成功与否。
如果结果表明不成功，变更执行人应采取回退措施将变更倒回到变更执行前的状态并进行测试，保证倒回成功。
变更管理制度
变更管理制度一、变更定义信息系统变更可分为日常变更、紧急变更，定义如下：1.日常变更：日常运维管理工作中非紧急变更，分为一般变更、较大变更和重大变更。
•一般变更：变更不影响信息系统的正常运行，变更影响范围及变更风险很小的变更，如更改普通用户权限，对非重要位置的参数进行变更等；•较大变更：变更可能影响信息系统的正常运行，变更影响范围及变更风险一般的变更，如非核心业务系统补丁升级，网络安全策略变更等；•重大变更：变更需要停止信息系统运行，变更影响范围及变更风险很大的变更，如更改网络结构，核心业务系统补丁升级等。
2.紧急变更•紧急变更：是指在系统维护管理过程中应变系统紧急突发故障的变更，且如不尽快采取相关措施将造成更大的风险。
二、变更职责1.变更申请人指系统相关人员，如系统维护人员、用户、厂商、管理人员等，其变更职责如下：•负责识别变更需求，提出变更申请。
2.变更审批人指具备变更事项审批权限人员，如网络运维组组长、信息安全管理组组长，其变更职责如下：•负责组织变更的审批、评审；•负责组织重大技术变更的计划，回退过程的测试与演练；•负责组织重大技术变更的测试、实施。
3.变更管理委员会指信息部变更管理人，其职责如下：•协助变更申请人递交变更申请•协调变更控制管理流程；•负责组织制定常规变更计划；•负责组织人员实施常规变更；•负责向信息安全委员会进行重大技术变更的申请和报告；•负责本文件的编制和管理；•参与变更的审批、评估；•参与变更的计划，回退过程的测试与演练；•参与变更的测试、实施；•参与变更后的跟踪与反馈。
•协助制定、调整变更计划及发布实施计划；•总结变更过程中发现的问题并及时对变更实施和制度的进行改进。
4.变更实施人主要职责如下：•负责调派和协调变更实施资源；•负责规划和提交变更实施方案；•负责记录变更实施过程情况；•负责提交变更实施过程文档和总结报告。
三、变更申请任何变更都必须进行申请和审批，变更管理委员应对变更事项进行分门别类的记录。
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14、信息系统变更及发布管理制度7
信息系统变更及发布管理制度
（一）总则
1、为了加强我院信息化建设，加大对外宣传力度，树立我院整体形象，根据有关文件规定，结合我院工作实际，特制定本制度。
2、本制度适用于参与我院网站建设、管理及信息发布的所有人员及其他相关人员。
（二）信息系统管理机构和方法
1、我院信息系统管理分为软、硬件系统管理和院内、外网管理。
院办公室负责院外网的建设及信息内容审核、保密安全管理。
信息科负责医院软、硬件系统、程序的运行及安全使用管理。
2、信息系统由相对应的部门负责。
各职能部门应有专门的信息管理员，具体负责各科室信息系统需求的搜集、整理，以及信息的安全性和有效性，负责管理网站信息发布的登录名和密码，不得随意公开和泄漏。
（三）信息系统发布流程
1、信息系统总体规划是根据我院当前时期组织结构和工作特点设立，由各科室负责人提出方案，报相关领导审核批准。
2、根据不同时期和工作实际需要，以及各科室需求，信息系统可作调整。
调整内容由使用部门的负责人向信息科提出书面需求，以及添加新功能的建议报告，院领导审批后，递交信息科管理人员具体实施。
3、信息系统发布实行专人管理，由指定的信息管理员负责信息系统的更新。
4、院内外网管理中，所有职能部门责任栏目需更新内容，由其部门指定的网站信息管理员编辑整理完毕，部门负责人审核同意后，按程序在院网站上发布。
严禁任何未经许可的信息发布在相关栏目内。
5、院外网所有栏目发布的信息由院办公室负责审核。
（四）信息系统运行维护
1、信息科负责信息系统、院内网站的运行和日常维护工作。
2、信息科值班人员每天监控信息系统的运行状态。
对于突发事件，要及时进行处理，并向相关领导汇报，避免造成损失。
3、定期备份制度。
信息科定期对信息系统所有数据作备份，以便应急恢复。
4、口令管理制度。
院内网站对于所有网络信息管理员登录的口令实行严格控制和管理，严禁在院外任何场所使用口令登录院网站管理系统，严禁将个人登录帐号和密码泄露给他人使用。
（五）信息安全和保密
信息科总体负责信息安全与保密的监督工作。
所有参与信息系统内容发布、管理的相关工作人员应遵守各项保密规定，对经手的信息内容严格审查，确保无泄密事件发生；无密级信息内容的发布，
相关工作人员也应保证发布信息内容的完整性和一致性，不得在未经批准情况下擅自更改信息内容。
科室与科员需签订安全保密工作责任书，所有安全和保密工作详细要求，参照该责任书执行。