仓库入单流程
仓库作业流程范文
仓库作业流程范文仓储作业流程是指仓库中物品的入库、出库以及其他相关活动的具体操作步骤和流程。
下面将详细介绍仓库作业流程，以便更好地组织和管理仓库管理工作。
一、仓库入库流程：1.收货验收：当物品运抵仓库时，检查发货单和物品本身的数量、质量、规格等信息，确保与发货单一致，同时检查物品是否完好无损。
2.物品分类：根据物品的性质、种类等进行分类，便于后续的储存管理和查找。
3.计量和记录：将物品的重量、长度、体积等进行计量，并记录相应的信息，便于后续的库存管理。
4.制作入库单：根据收货验收和计量记录生成入库单，明确记录入库物品的数量、规格、质量等信息。
5.装卸搬运：按照物品的分类和入库单的要求，将物品由运输工具搬运至相应的储存区域，并按照一定的堆放标准进行堆放。
6.签收入库：仓库管理员确认入库物品的数量、规格和质量等信息，并在入库单上签字确认，表示入库工作完成。
二、仓库出库流程：1.出库申请：根据客户订单或者其他相关需求，由销售人员填写出库申请单，明确需要出库的物品种类、数量和期望的出库时间等信息。
3.出库准备：根据出库申请单的信息，管理员根据物品所在的具体储存区域进行查找，做好出库的准备工作。
4.出库发放：管理员将待出库物品按照出库申请单的要求进行装卸搬运，并进行确认和签字，确保发放的物品与出库申请单一致。
5.记录和归档：将出库的物品信息进行记录，并归档相关的出库单据，以便后续的跟踪和查询。
三、其他仓库作业流程：1.库存管理：仓库管理员根据入库和出库的物品信息，进行库存盘点和调整，确保库存信息的准确性和合理性。
2.质量管理：仓库管理员对入库和出库的物品进行质量把关和检测，确保物品的质量符合标准要求，以及在出库前进行外包装的检查和保护。
3.存储管理：仓库管理员对仓库内各个储存区域的物品进行分类、编码和标识，确保存储的物品易于查找、取用和管理。
4.安全管理：仓库管理员定期进行安全巡检，检查仓库内的设备设施是否完好、是否遵守仓库的安全规章制度，以及进行防火、防盗等安全管理工作。
仓库管理制度及单据流程
仓库管理制度及单据流程仓库管理制度及单据流程一、仓库管理制度1.1仓库管理职责仓库管理人员应当仔细履行责任，确保货物和原材料等资产的安全，防止货物丢失和损坏。
1.2货物的收发与入库货物进入仓库前，必须进行详细的确认和验收。
仓库管理人员须对货物的品种、数量、包装、标记的齐全性进行清点，并确认是否与发票或同行单据相符。
1.3货物的出库和发运货物发运前，必须进行详细的确认和验收。
仓库管理人员须对货物的品种、数量、包装、标记的齐全性进行核实，确认与发票或同行单据相符。
1.4财产的保护仓库管理人员应当防范盗窃和损坏，确保货物和原材料等资产的安全。
1.5管理制度仓库管理人员应当制定详细的管理制度，以确保货物和原材料等资产的安全。
二、单据流程2.1 采购单采购单是指采购部门、负责采购物品的员工向供应商采购所需要的物品时填写的一种文书。
采购单上应具备以下信息：采购部门采购物品名称采购物品数量采购物品单价采购方联系信息，（包括邮箱、电话、地址等）供应商的信息（包括企业名称、联系人、电话、地址等）2.2 采购收货单采购收货单是指，在采购部门收到供应商发来的货物时所填写的一种文书。
采购收货单上应具备以下信息：采购部门采购物品名称采购物品数量供应商的信息（包括企业名称、联系人、电话、地址等）2.3 入库单入库单是指在收到货物后，向仓库管理员填写确认入库的文书。
入库单上应具备以下信息：物品名称、型号、品牌数量生产日期和有效期批次号等2.4 出库单在销售部门准备发货时，须向仓库管理员填写出库单，以确保货物的安全。
出库单上应具备以下信息：物品名称、型号、品牌数量收货人姓名、电话、地址发货时间2.5 发货单发货单是运输公司准备运输时填写的一种文书，以确认收货人、货物名称、数量、运输地址等详细信息。
发货单上应具备以下信息：收货人姓名、电话、地址货物名称、数量、单价、总价发货日期仓库管理员的签字以上就是仓库管理制度及单据流程的详细介绍。
仓库入库流程以及注意事项
仓库入库流程以及注意事项仓库入库是指将货物从外部转移到仓库，并进行登记和储存的过程。
它是供应链管理中的重要环节，对于企业的正常运营和顺利的供应链流程至关重要。
以下是仓库入库流程以及注意事项的详细介绍。
一、仓库入库流程1. 收货准备阶段在货物抵达仓库之前，应提前进行收货准备工作。
这包括指定一个专人负责收货、准备收货登记表格、清理仓库空间、检查货物和所需设备的准备工作。
2. 货物接收阶段当货物到达仓库时，接收人员应根据货物清单和预期数量进行检查。
同时，发货人和运输公司也应提供相应的文件和单据。
接收人员应仔细检查外包装是否完好以及货物是否有损坏，并进行签收。
3. 货物分类和存储阶段在接收和签收货物后，仓库工作人员应按照公司内部的分类规则将货物分类，并进行标记和编码。
同时，他们还需要将多个相同类型的货物整理在一起，以便于管理和存储。
在存储过程中，应注意将易腐烂、易碎、有毒有害或需要特殊保管条件的货物单独存放，并遵守相关安全规定。
4. 货物登记和记录阶段在仓库入库过程中，应对每一批货物进行登记和记录，以便于后期查阅和管理。
记录包括货物名称、数量、重量、存放位置、进货日期、供应商信息等。
这些信息应尽可能详细和准确，以避免误差和盗窃等问题。
5. 货物检验和验收阶段在货物入库后，仓库管理人员应根据公司的要求进行货物检验和验收。
这包括对货物的质量、数量和完整性进行检查。
如果发现任何问题或异常，应及时与供应商或相关部门进行沟通和报告。
6. 产生入库凭证和单据阶段在仓库入库流程中，应及时产生入库凭证和相关单据。
这些单据包括入库通知单、入库记录、货物存放位置表等。
这些单据的产生可以方便后期的库存管理和跟踪，并为财务结算提供有效依据。
7. 货物上架阶段在完成入库登记和准备工作后，应对货物进行上架以便于日常出货操作。
仓库人员应按照货物存放位置表将货物妥善地放置在仓库的相应位置，并确保每个货物的标识和存放位置清晰可见。
二、仓库入库注意事项1. 防止货物丢失和损坏在仓库入库流程中，应采取相应措施防止货物丢失和损坏。
仓库出入库流程及规范
仓库出入库流程及规范一、仓库出入库流程。
1. 出库流程。
1.1 出库申请，当某部门需要物资时，需填写出库申请单，并由部门负责人签字确认。
1.2 审批流程，出库申请单交至仓库管理员审批，确认物资是否符合出库条件。
1.3 出库操作，仓库管理员根据出库申请单进行出库操作，记录出库物品的名称、数量、规格等信息，并由领料人签字确认。
1.4 出库记录，出库记录需及时录入系统，并归档保存。
2. 入库流程。
2.1 采购入库，采购部门根据需求制定采购计划，采购人员采购物资并填写入库单。
2.2 入库验收，仓库管理员对入库物资进行验收，核对物资的品名、规格、数量等信息，并在入库单上签字确认。
2.3 入库操作，验收合格的物资由仓库管理员进行入库操作，记录入库物品的信息，并存放在相应位置。
2.4 入库记录，入库记录需及时录入系统，并归档保存。
二、仓库出入库规范。
1. 出入库凭证。
1.1 出库凭证，出库申请单、领料单等。
1.2 入库凭证，入库单、验收单等。
2. 物资标识。
2.1 出库标识，出库物资需标注出库日期、领料人、出库数量等信息。
2.2 入库标识，入库物资需标注入库日期、验收人、入库数量等信息。
3. 物资分类。
3.1 出库分类，根据物资的性质、用途等进行分类，便于出库时的查找和管理。
3.2 入库分类，根据物资的性质、规格等进行分类，便于入库时的存放和管理。
4. 出入库记录。
4.1 出库记录，记录出库物资的名称、规格、数量、领料人等信息。
4.2 入库记录，记录入库物资的名称、规格、数量、验收人等信息。
5. 安全管理。
5.1 出库安全，出库时需核对物资信息，防止错发、漏发等情况发生。
5.2 入库安全，入库时需对物资进行验收，确保物资的品质和数量符合要求。
6. 库存管理。
6.1 出库管理，根据出库记录进行库存管理，及时更新库存信息。
6.2 入库管理，根据入库记录进行库存管理，及时更新库存信息。
7. 异常处理。
7.1 出库异常，如发现出库物资有误、损坏等情况，需及时通知相关部门进行处理。
仓库入单流程汇总
卡迪慧亚K/3 仓库模块入单流程单据基本流程图：外购入库单新增（当仓库收到货物时录入）1、【供应链】--- 【仓库管理】---验收入库】--- 【外购入库单- 新增】淡黄色底纹的选项必须填写，做单时请注意填写收料仓库。
A情况：（有下采购订单的情况）①“采购方式”默认赊购；②“供应商”：按F7，选出对应的供应商名称；③“选单号”：按F7，选出对应的采购订单；④“日期”：实际收货的日期；⑤实际表格内的内容已根据你选取的采购订单自动带出，无需录入，数量按照实际收货数量填写；⑥“保管”“验收”均对应录回仓管员的名字；⑦完成后请审核！B情况（没有采购订单的情况）①②④⑥⑦步骤与A 情况一样，不同的是无需“选单号”直接再单内录入对应物料以及数量。
注：单内备注要注明订单号以及其他特别情况。
客户多送的要另外入单，供应商要选“客户赠送” 。
不清楚供应商名称的情况下，供应商要选“其他供应商”打印格式为“进仓单”二、调拨单【供应链】--- 【仓库管理】--- 【仓库调拨】--- 【调拨单- 新增】1、注意事项：①.调拨单必须按照限额领料单做，在该单未二审的状态下发现调出数量大于限额领料单的数，制单者应及时更正好，二审后还错误的则属于二审者的责任。
②. 凡调拨单二审者必须保证数量与实物数量一致，发现不同应及时通知制单者更正，更正完成后方可二审，二审后发现错误的均为二审者的责任。
2、以下介绍调拨单做单分工：①安装到仓库领料：仓库做单，调入安装，一审为仓库，二审为安装②.冲压到仓库领料：仓库做单，调入冲压，一审为仓库，二审为冲压③.五金到仓库领料：仓库做单，调入五金，一审为仓库，二审为五金④.五金到冲压领料：冲压做单，调入五金，一审为冲压，二审为五金⑤.安装到冲压领料：调拨单（冲压做单，调入安装，一审为冲压，二审为安装⑥.安装到五金领料：五金做单，调入安装，一审为五金，二审为安装⑦. 技术部（含样板组和模具部）到仓库/ 各车间领料：仓库/ 各车间做单，调入技术部，一审为仓库/ 各车间，二审为技术部⑧.品保部、采购部，业务部，人事部，生产部，总经办，财务部等部门领料，由于这些部门都没安排输单员，所以单据由发料仓的输单员做，调拨单二审可以通知财务审单，但必须交上手续完毕的单据“回单”【供应链】--- 【仓库管理】--- 【领料发货】--- 【生产领料- 新增】1、做法：①. 生产领料的单据必须根据当月实际入仓的入仓数进行领料，每张领料单对应一份入仓单。
成品仓库出入库流程
成品仓库出入库流程1. 商品进货：首先，采购部门根据实际需求与供应商进行洽谈和谈判，确定供应商、价格和交货时间等相关信息。
然后，采购部门下达采购订单，供应商按照订单要求提供商品，并将其送至公司的成品仓库。
2. 入库登记：成品仓库的工作人员在收到商品后，进行入库登记。
登记主要包括记录商品的品名、规格、数量、生产日期、供应商信息等。
同时，还需要对商品进行质量检验，确保进货的商品符合公司的标准。
3. 理货验收：完成入库登记后，仓库管理员会对商品进行理货验收。
主要步骤包括按照登记信息核对商品的数量和品质是否符合要求，如果存在问题（比如商品数量不符或者有破损），需要及时与采购部门和供应商联系并处理。
4. 存储上架：验收合格的商品将被放置在成品仓库的指定位置，并按照品类、规格等进行分类和编号。
通过合理的存储规划，确保仓库的空间利用率最大化，并便于后续的出库操作和库存管理。
5. 出库申请：当有出库需求时，相关部门（如销售部门）会向成品仓库提出出库申请。
申请单会包括出库商品的名称、数量、出库目的地（如客户名称或生产线等），以及出库人员的信息等。
6. 出库审核：仓库管理员会根据出库申请的内容进行审核。
审核主要包括核对出库商品的库存情况和申请单的准确性，确保出库的商品数量与申请的一致，同时还要核实出库目的地和人员的合法性。
7. 出库操作：经过审核后，仓库管理员会按照申请单的要求，从成品仓库中取出申请的商品，并进行相应的包装和标识，确保商品在运输过程中不受损。
8. 出库记录：出库操作完成后，仓库管理员会进行出库记录，包括记录出库商品的名称、数量、出库时间、领用人员等相关信息。
9. 物流配送：完成出库记录后，商品将被交由物流部门进行配送。
物流部门根据出库目的地和需求等，选择合适的运输方式和运输工具，确保商品按时、安全地送达目的地。
10. 出库结算：在商品成功配送后，销售部门会进行相应的结算工作。
根据实际的销售情况和合同约定，销售部门与客户对商品进行结算，并记录相关的财务信息。
仓库入库规定
仓库入库规定仓库入库规定为了确保仓库物品的安全和管理的高效，制定了以下入库规定。
一、入库物品的要求1. 入库物品必须是公司所需的原材料、成品、设备等，不得违反相关法律法规和公司规定。
2. 入库物品必须经过核对，确保数量、型号、规格等信息与订单或购买协议一致。
3. 入库物品必须符合质量标准，包括无破损、无污染、无过期等情况。
二、入库流程1. 入库前，仓库管理员必须进行验收，核对物品的品名、数量、质量等信息。
2. 验收通过后，仓库管理员必须将物品进行分类、编号，并填写入库单。
3. 入库单需包括物品名称、规格型号、数量等信息，同时还需注明入库日期、负责人等必要信息。
4. 入库单需由负责人签字确认后方可进行入库操作。
三、入库方式1. 入库物品通过人工搬运、叉车运输等方式进行，必须遵守操作规范，确保物品不受损坏。
2. 大型物品或需要特殊操作的物品，必须由专业人员进行入库，确保操作安全。
3. 入库后，仓库管理员必须及时将物品放置到指定位置，确保物品有序、易于管理。
四、入库信息记录1. 入库单需及时录入到电子系统中，确保入库信息可追溯。
2. 入库单需与物品保持同步更新，确保仓库库存信息准确。
3. 入库单需保存一定时间，以备后续核对或查阅。
五、入库检查1. 入库后，仓库管理员必须对入库物品进行检查，确保质量、数量等指标符合要求。
2. 如发现入库物品有质量问题，仓库管理员必须及时上报相关部门，以便处理。
3. 如发现入库物品的数量与入库单不符，仓库管理员必须及时修改入库单，并上报相关部门。
六、紧急入库1. 如遇特殊情况，需要进行紧急入库，需提前征得相关部门的同意。
2. 紧急入库需在事后及时补充相关手续和文件，确保流程的完整性。
七、返厂或退货物品入库1. 如有返厂或退货物品需要重新入库，必须遵守相应的返厂、退货流程。
2. 返厂或退货物品需经过专人验收和分类，确保返厂或退货物品不混淆于其他正常入库物品中。
八、违规操作处理1. 对于故意违反入库规定的人员，将会受到相应的纪律处分。
仓库管理制度及流程模板(通用8篇)
仓库管理制度及流程模板（通用8篇）仓库管理制度及流程模板篇1一、材料入库流程:供应商申请入库→(质检员对质量检验合格)→搬运进入仓库→保管员指挥打垛，随手统计数量→分类汇总入库数量，填写“入库单”→按规定传递“入库单”→根据入库单登记材料明细账注意事项:1、(仅有质检合格的材料才能搬运进入仓库，质检不合格的材料必须拒绝入库；)2、填写入库单前，必须检查材料与“报货计划单”所列主要资料是否相符。
当名称、规格、口味有一项不符时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。
对于卷材和托合，当名称、规格、口味都相符而入库数量超过计划数量2%时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。
对于箱皮，当名称、规格、口味都相符而入库数量超过计划数量5%时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。
3、材料入库数量，必须根据实际计量结果验收，严禁估计验收。
总体原则是:能称重量的称重，能点数量的点数，能全查的不抽查，必须抽查的尽量大比例抽查。
对于按照固定标准(固定数量、固定重量)包装的原材料，例如面粉、白糖、箱皮等，当进货量较大时可采用抽查的方法，但抽检比例不能低于10%4、“入库单”的传递:“入库单”一式四联，第一联送达牛冬霞；第二联送达主管会计；第三联(和随货单、磅单、报货计划单、质检单一齐)送达采购主管；第四联仓库存根，保管员用于记账、备查。
5、仓库主管必须注意，原材料卸车及入库，原则上应安排在白天进行，晚上一般不予安排。
另外，中午值班期间，也不予安排卸车入库工作。
二、材料出库流程:车间申请领料→填写领料单→对材料称重或查数→领发料人员在领料单上签名确认，材料出库→根据领料单逐笔登记明细账→每一天制作“领料汇总单”→检查明细账与“领料汇总单”是否相符→检查账实是否相符→传递领料单及“领料汇总单”注意事项:1、必须按出库流程的先后顺序__作，异常是必须先制单、签名，后发料。
sop仓库管理操作流程
SOP仓库管理操作流程
一、仓库入库操作流程
1.收货确认：收到货物后，核对物料清单，确保无误。
2.分类登记：将货物按照分类进行登记，标明货物名称、数量、生产日
期等信息。
3.入库存放：将货物按照分类、尺寸等特征放置到指定位置，并记录存
放位置信息。
4.入库盘点：完成入库后，进行盘点确认，确保库存信息准确无误。
二、仓库出库操作流程
1.领料申请：根据需求部门需求，填写领料申请单，并核对申请物料信
息。
2.出库操作：按照领料单信息，到仓库取货，核对物料信息，并记录出
库数量。
3.物料发放：发放物料给领料部门，确认领料部门签收。
4.出库记录：记录出库信息，包括出库数量、日期、领料部门等。
三、库存管理操作流程
1.定时盘点：每日对仓库进行盘点，核对实际库存与系统库存是否一致。
2.库存调整：发现库存异常时，及时调整库存信息，确保库存准确。
3.超期处理：定期检查库存中的物料是否超期，做好超期物料的处理工
作。
4.库存报表：定期生成库存报表，分析库存情况，为后续采购和管理提
供参考依据。
以上即为SOP仓库管理操作流程，通过严谨的操作和规范流程，能有效提高仓库管理效率，降低出错率。
电商仓库入库工作流程
电商仓库入库工作流程
电商仓库入库流程主要包含以下步骤：
1. 订单接收：收到供应商发货通知或采购订单后，启动入库程序。
2. 预约入库：与供应商协商确定送货时间，避免仓库拥堵，确保入库顺畅。
3. 到货验收：货物抵达仓库时，仓管员对照采购单据详细清点数量、规格、型号等信息，检查货物外观质量，确保无误。
4. 扫码入库：使用扫码枪读取货物条形码或RFID标签，录入商品信息至仓储管理系统，实时更新库存。
5. 上架存储：按照库位规划，将货物搬运至指定货架或储位，确保库内布局清晰有序。
6. 系统确认：入库完毕后，在系统中确认入库操作，同步更新库存数据，形成完整入库记录。
库房货物出入流程
库房货物出入流程
入库管理流程：
采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。
货品进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的货品入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
入库时，仓库管理员必须查点货品的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
出库/领料管理流程：
由领料部门开具《领料单》，领料单必须填清楚领料名称、规格、数量，建议领料部门提前咨询仓库库存，并提前按以上要求开好单据。
仓库按领料单发料，领料单一式两份，仓库、领料部门各一份。
由于人员有限，领料人员须协同仓管办理出库手续，大批量领料时，部门至少提前一天与仓库联络备料。
仓库在收到领料单时，需根据物料名称和规格型号进行配料，物料库存充足的情况下，领料人员必须和仓管一起核对好物料名称、规格、数量等，杜绝规格与数量错误，双方确认无误后，分别在领料单上签字。
入库单流程
入库单流程
1.接收物品：当物品到达仓库时，接收人员负责接收物品，并核对物品数量和质量，确保符合要求。
2.登记信息：接收人员需要在入库记录中登记物品的相关信息，包括物品名称、规格、数量、产地等。
3.验收质量：接收人员需要对物品进行质量检验，确保物品符合质量标准，并记录在入库记录中。
4.打印入库单：接收人员根据登记的信息，生成入库单，并打印出来，作为入库凭证。
5.扫描入库：通过仓库管理系统或条码扫描设备，将入库单的条码扫描到系统中，完成入库操作，并生成入库单号。
6.上架存放：物品根据规定的分区和货架号进行上架存放，以便后续操作和管理。
7.签字确认：入库单需要相关责任人或管理人员进行签字确认，表示入库操作已完成，并记录在入库单上。
8.归档保存：入库单需要按照规定进行归档保存，以备后续查询和审计需要。
仓库进货单据管理制度
一、制度目的为规范公司仓库进货单据的管理，确保进货流程的规范性和准确性，提高物资管理的效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的进货单据管理，包括采购订单、入库单、验收单、退货单等。
三、管理制度1. 单据编制1.1 采购订单：采购部门根据采购需求编制采购订单，明确采购物品的名称、规格、型号、数量、单价、总价等信息。
1.2 入库单：供应商将货物送达仓库后，仓库管理人员根据采购订单和实际收货情况，填写入库单，并加盖仓库章。
1.3 验收单：仓库管理人员对入库货物进行验收，填写验收单，确认货物数量、质量、包装等是否符合要求。
1.4 退货单：如发现货物存在质量问题或数量短缺，仓库管理人员应填写退货单，并通知采购部门处理。
2. 单据传递2.1 采购订单：采购部门将采购订单提交给供应商，并抄送财务部门备案。
2.2 入库单：仓库管理人员将入库单提交给财务部门，并抄送采购部门。
2.3 验收单：仓库管理人员将验收单提交给采购部门，并抄送财务部门。
2.4 退货单：仓库管理人员将退货单提交给采购部门，并抄送财务部门。
3. 单据归档3.1 单据归档：所有进货单据应按照时间顺序进行归档，并按照类别进行分类。
3.2 单据保存：单据保存期限按照公司相关规定执行，一般不少于5年。
4. 单据审核4.1 审核人员：财务部门负责对进货单据进行审核，确保单据的真实性、准确性和合法性。
4.2 审核流程：财务部门在收到单据后，对单据内容进行审核，审核无误后签字确认。
5. 单据处理5.1 单据处理：财务部门根据审核后的单据进行账务处理，确保账务的准确性。
5.2 单据反馈：财务部门将处理结果反馈给相关部门。
四、奖惩措施1. 对严格遵守本制度，认真执行职责的员工给予表扬和奖励。
2. 对违反本制度，造成公司经济损失的员工，按照公司相关规定进行处理。
五、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起执行。
(完整版)出入库涉及单据及操作流程
附件三：
产品入库单
年月日入库单编号：系统进货单编号：
采购员：验收：经手人：业务员：仓库负责人：内部会计：部门负责人：第一联：存根第二联：仓储部第三联：采购部第三联：业务部第四联：内部会计凭证第五联：部门财务
商品调拨通知单
部门会计：部门负责人：
第一联：存根第二联：仓储部第三联：内部会计凭证
第四联：部门财务第五联：质检部第六联：收货方：
第一联：存根第二联：仓储部第三联：业务部第四联：提货方第五联：内部财务
第一联：存根第二联：提货方第三联：购货单位第四联：仓储部门
第一联：实体店请购方第二联：业务部
第一联：电商部门第二联：业务部门第三联：内部财务。
仓储与配送的出入库操作流程
仓储与配送的出入库操作流程
仓储与配送的出入库操作流程一般包括以下步骤：
入库操作流程：
1.物品到达仓库后，需要进行入库操作。
首先，需要扫描条形码或
RFID标签等信息，确认货品种类、数量等信息，然后安排储存位置。
2.根据货品的特点和需求，确定合适的储存方式和位置，对不同种
类的货品进行分类储存，并对每个货位进行管理。
3.操作人员拿着已打印的入库单，到仓库对照入库单把商品一件件
放到货位上。
4.操作人员把实际入库的信息在入库上架确认功能页面上进行确认
操作（操作记录表中新增一条或多条记录），提交之后（把操作记录表对应的数据同步到库存表中）库存量增加，完成入库操作。
出库操作流程：
1.根据订单需求，从仓库中按照指定的规则进行货品的拣选，将货
品放入指定的拣选箱或拣选车中。
2.对已经拣选出来的货品进行包装，包括选择合适的包装材料和方
法，确保货品在运输过程中的安全和完整性。
3.完成拣货和包装后，将货品按照订单要求安排出库，包括对货品
进行验收、确认订单信息等操作。
4.将出库的货品安排运输，包括选择合适的运输方式、安排运输时
间等。
在操作流程设计时，需要结合具体的业务需求和特点，采用科学的管理方法和信息化技术手段，以提高仓库操作效率和管理水平。
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卡迪慧亚K/3 仓库模块入单流程单据基本流程图：一、外购入库单新增（当仓库收到货物时录入）1、【供应链】---【仓库管理】---【验收入库】---【外购入库单-新增】外购入库生产领料委外加工出库产成品（半成品）入库委外加工入库销售出库淡黄色底纹的选项必须填写，做单时请注意填写收料仓库。
A情况：（有下采购订单的情况）①“采购方式”默认赊购；②“供应商”：按F7，选出对应的供应商名称；③“选单号”：按F7，选出对应的采购订单；④“日期”：实际收货的日期；⑤实际表格内的内容已根据你选取的采购订单自动带出，无需录入，数量按照实际收货数量填写；⑥“保管”“验收”均对应录回仓管员的名字；⑦完成后请审核！B情况（没有采购订单的情况）①②④⑥⑦步骤与A情况一样，不同的是无需“选单号”直接再单内录入对应物料以及数量。
注：单内备注要注明订单号以及其他特别情况。
客户多送的要另外入单，供应商要选“客户赠送”。
不清楚供应商名称的情况下，供应商要选“其他供应商”打印格式为“进仓单”二、调拨单【供应链】---【仓库管理】---【仓库调拨】---【调拨单-新增】1、注意事项：①.调拨单必须按照限额领料单做，在该单未二审的状态下发现调出数量大于限额领料单的数，制单者应及时更正好，二审后还错误的则属于二审者的责任。
②.凡调拨单二审者必须保证数量与实物数量一致，发现不同应及时通知制单者更正，更正完成后方可二审，二审后发现错误的均为二审者的责任。
2、以下介绍调拨单做单分工：①安装到仓库领料：仓库做单，调入安装，一审为仓库，二审为安装②.冲压到仓库领料：仓库做单，调入冲压，一审为仓库，二审为冲压③.五金到仓库领料：仓库做单，调入五金，一审为仓库，二审为五金④.五金到冲压领料：冲压做单，调入五金，一审为冲压，二审为五金⑤.安装到冲压领料：调拨单（冲压做单，调入安装，一审为冲压，二审为安装⑥.安装到五金领料：五金做单，调入安装，一审为五金，二审为安装⑦. 技术部（含样板组和模具部）到仓库/各车间领料：仓库/各车间做单，调入技术部，一审为仓库/各车间，二审为技术部⑧.品保部、采购部，业务部，人事部，生产部，总经办，财务部等部门领料，由于这些部门都没安排输单员，所以单据由发料仓的输单员做，调拨单二审可以通知财务审单，但必须交上手续完毕的单据“回单”三、生产领料单新增【供应链】---【仓库管理】---【领料发货】---【生产领料-新增】1、做法：①.生产领料的单据必须根据当月实际入仓的入仓数进行领料，每张领料单对应一份入仓单。
②.部分物料一开几的，请在备注上注明。
③.生产领料单输单员只负责把数据录好以及保存，然后进行一审，一审完后通知部门主管进行第二级的审核。
（例如，调拨了物料100件，应该做成100件的半成品，但是当月只做了30件的半成品，那么当月的生产领料单只做这30件半成品所耗用的数量<30件物料>，剩余70件半成品若下月入仓的，其70件物料就下月进行生产领料耗用）2、注：①.打印格式为“出仓单”②.领料部门请正确填写。
③.各车间做好本车间的生产领料情况。
④.品保部、采购部，业务部，人事部，生产部，总经办，财务部等部门领料（主要为低值品耗用等情况）：由于这些部门都没安排输单员，所以单据由发料仓的输单员做。
四、产成品（半成品）入库单新增【供应链】---【仓库管理】---【验收入库】---【产品入库-新增】1.交货单位请填写交料的部门，收货仓库请准确填写实际收料仓库。
2.每份入仓单只允许入一个产品，不可以汇总入仓，审核者必须对入仓数量完全负责；3.每份单必须注明该单对应的领料单号码。
4.由制单人进行一审，二审为收货仓位负责人，收货仓位负责人均要对收货数量负责。
注：打印格式为“进仓单”五、委外加工出库单新增【供应链】---【委外加工】---【委外发出】---【委外加工出库-新增】查看已新增的委外加工出库单【供应链】---【委外加工】---【委外发出】---【委外加工出库-维护】备注：委外加工出库单备注必须写上订单号2.委外加工入库单新增【供应链】---【委外加工】---【委外入库】--【委外加工入库-新增】查看已新增的委外加工入库单【供应链】---【委外加工】---【委外入库】---【委外加工入库-维护】委外加工入库单备注必须写上订单号六、委外加工核算【供应链】---【仓库管理】---【委外加工】---【委外入库】---【委外加工入库核算】选中所需要核算的单据行，点击进入核算界面（如下图）。
勾上所对应需要核销的物料，填上本次核销数量，点击左上方即可。
注意：当月新增的委外加工入库单必须在当月核销完，否则结账后下月不再显示单据不能核销。
出、入仓是同一仓位，同一料号的不能核销，这种情况需要写手工出、入仓单七、委外加工材料对账表核销完后必须查看对账表的结存数是否正确，与日报表、供应商提供的库存对账单是否一致【供应链】---【委外加工】---【委外入库】---【委外加工材料对账表】过滤条件会计期必须选择最初的期间（2011年10月），录入供应商代码可按供应商查看结存数，每月委外加工入库单的单据必须在下月的10号前核销完成，与对账单必须核对无误。
八、销售出库单新增【供应链】---【销售管理】---【发货通知】然后选择正确的出货单号，下推生成“销售出库单”备注：1、注意必须经过审核的“发货通知单”才可以进行做“销售出库单”；2、“销售出库单”上的数量必须与“发货通知单”上数量一致，如有不同，请通知营销部修改“发货通知单”后才做单。
3、所有“销售出库单”日期时间必须按照实际出货时间填写。
注：打印格式为“送货单”九、其他入库单新增【供应链】---【仓库管理】---【验收入库】---【其他入库-新增】该单注意供应商和部门，两者填一项即可。
十、其他出库单新增【供应链】---【仓库管理】---【领料发货】---【其他出库-新增】该单注意领料部门和客户，两者填一项即可。
其他出库单主要是针对其他途径的出货记录，例如报废品外销，就该选择“客户—报废品外销”。
十一、查询各单据——点击“各单据-维护”即可【供应链】---【仓库管理】---【验收入库】---【外购入库单-维护】【供应链】---【仓库管理】---【领料发货】---【生产领料-维护】等等……查询各仓位本期进出仓数量：【供应链】---【仓库管理】---【报表分析】---【物料收发明细】（日期选择本期，仓位选择对应的仓位）十二、退、补料单A.正常退、补料（备注注明退、补料原因以及单号）1.安装已做生产领料单退料到仓库，需要补料：a.红字生产领料（安装做，发料仓为安装）b.调拨单（安装做，安装调入仓库）c.调拨单（仓库做，仓库调入安装）各车间、仓库之间的退补料也是同样的道理，在这就不一一列举。
备注：未做生产领料单的就省除a步骤，已做生产领料单的必须在做单的当月完成退补料手续，不可以跨月。
B.因为报废需要补料(备注注明退、补料原因以及单号)1.安装直接报废需要到五金补料、五金没有库存需要到冲压补料、冲压没有库存需要到板材补料的：a.其他出库单（安装做，直接报废）b.调拨单（板材调入冲压）c.生产领料单（冲压做，出板材调拨）d.产品入库（冲压做）e.调拨单（冲压调入五金）f. 生产领料单（五金做，出冲压调拨）g.产品入库（五金做）h.调拨单（五金调入安装）i. 生产领料单（安装做，出五金调拨）2.安装直接报废需要到五金补料，五金没有库存需要到冲压补料的：a. 其他出库单（安装做，直接报废）b. 调拨单（冲压调入五金）c. 生产领料单（五金做，出冲压调拨）d. 产品入库（五金做）e. 调拨单（五金调入安装）f. 生产领料单（安装做，出五金调拨）3.安装直接报废，需要到五金补料（五金有库存）：a.调拨单（五金调入安装）b.其他出库（安装做，出五金调拨）4.五金直接报废需要到冲压补料，冲压没有库存要到板材补料的：a. 其他出库单（五金做，直接报废）b. 调拨单（板材调入冲压））c. 生产领料单（冲压做，出板材调拨）d．产品入库（冲压做）e. 调拨单（冲压调入五金）f. 生产领料单（五金做，出冲压调拨）5.五金直接报废，需要到冲压补料（冲压有库存）：a.调拨单（冲压调入五金）b.其他出库（五金做，出冲压调拨）6.冲压直接报废需要到板材补料的：a.调拨单（板材调入冲压）b.其他出库（冲压做，出板材调拨）7.安装直接报废需要到仓库补料的：a.调拨单（仓库调入安装）b.其他出库（安装做，出仓库调拨）8.安装直接报废不需要补料的：a.其他入库（安装做，入报废仓）b.其他出库（报废品外销时才做这步、发料仓为报废仓）9.冲压直接报废不需要补料的：a.其他入库（冲压做，入报废仓）b.其他出库（报废品外销时才做这步、发料仓为报废仓）10.五金直接报废不需要补料的：a.其他入库（五金做，入报废仓）b.其他出库（报废品外销时才做这步、发料仓为报废仓）11.冲压物料已进仓且还没发料需要报废的：调拨单（冲压调入报废仓）12.五金物料已进仓还没发料需要报废的：调拨单（五金调入报废仓）13.仓库物料已进仓还没发料需要报废的：调拨单（仓库调入报废仓）十三、盘盈/盘亏“供应链”——“仓存管理”——“盘点作业”——“盘盈入库”/“盘亏毁损”盘盈入库：金蝶账上数量比实存数量少盘亏毁损：金蝶账上数量比实存数量多至于情况有很多种，实存数量那里并不一定是实存数量，要视情况而定，输入“实存数量”之后要对一下“物料收发明细”/“即时库存查询”最后的库存跟实际情况是否一样。
十四、退仓/退货返修1.外购件已进仓退货给供应商，供应商补退货：a.红字外购入库单（仓库为实际退货仓）b.外购入库单（仓库为实际收货仓）2.五金车间已进仓退仓返修，返修完毕进仓：a.红字产品入库（仓库为实际退料仓）b.产品入库（仓库为实际收料仓）注：各车间、仓库的退仓/退货返修也是同样的道理，在这就不一一列举。