隐患排查标准图集(质量)

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隐患标准
无有效文件开 展作业
质量隐患排查标准图集
4、质量行为
隐患描述及图片
合规图片
隐患描述：施工使用未经受控盖章的 图纸。未经核实是否为最 新版次。
存在风险：造成施工与实际图纸不 符。
不按程序办事， 违规指挥，野蛮 作业
隐患描述：不按图纸施工 存在风险：野蛮施工做成管道破损 偷工减料或使 用不合格工具、 材料
2、成品保护和物项管理
隐患描述及图片
合规图片
隐患描述：设备运输装卸不符合规 定。 存在风险：对设备造成损伤。
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隐患标准
作业前未识别 质量风险
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3、质量风险识别和预防
隐患描述及图片
合规图片
隐患描述：工人作业未识别风险，给 出预防措施。
存在风险：造成设备损坏。 未开展事件和 经验反馈学习
隐患描述：无资质人员从事焊接作 业。
特殊工种持证上岗，且只能从事准操范围 内的工作。
存在风险：造成焊接质量不合格。
不执行质量计
划，越点作 业
隐患描述：管道焊口已完成，但相应 的“组对插套部件”、“标 注 焊 缝 号 ”、“ 焊 接 组 装 件”3个工序未签字。
存在风险：越点作业，失去监管，容 易造成质量问题。
隐患描述：技术交底中未纳入以往经 验反馈。
存在风险：易重发类似质量事件。 风险预防措施 不明确
隐患描述：管道法兰连接时，法兰处 处发生跑水，跑水来源为 管道存水，导致设备被淋 湿。
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隐患标准
超授权作业
存在风险：造成设备损坏。 4、质量行为
隐患描述及图片
合规图片
存在风险：导致设备损坏。
作业未采取防
踩踏、碰撞损伤
等防护措施
隐患描述：不锈钢与碳钢混放，易造 成不锈钢受污染。
存在风险：导致设备材质污染腐蚀、 损坏。
物项无标识或 不清楚
隐患描述：物项标识不清楚。 存在风险：材料混用。
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隐患标准
物项运输、吊 装、装卸不符合 要求
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1、防异物
隐患描述及图片
合规图片
隐患描述： 地板孔洞未封堵。 存在风险：上层积水及杂物易进入下
层，淋湿或异物进入设备。
切割打磨钻 孔、焊接作业 缺少防异物 措施
隐患描述：打磨作业周边未 设防护隔 离。
存在风险：溅射火花及磨屑易造成周 边设备受到伤害。
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隐患标准
降级、温湿度等
存储条件不符
合
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隐患描述：设备降级储存在室外，且 维护不完整。
存在风险：设备储存环境不满足要
求，对设备性能造成损伤。
隐患标准
作业未采取防 踩踏、碰撞损伤 等防护措施
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2、成品保护和物项管理
隐患描述及图片
合规图片
隐患描述：作业人员，把已安装完成 设备作为临时作业平台 任意踩踏。
质量隐患 排查标准图集
中广核工程有限公司 红沿河项目部
质量隐患排查标准图集
目录 1、防异物 ......................................................... 1 2、成品保护和物项管理 ............................................. 4 3、质量风险识别和预防 ............................................. 7 4、质量行为 ....................................................... 8 5、材料和采购控制 ................................................ 11 6、工艺过程控制 .................................................. 14 7、检查和试验 .................................................... 17 8、计量管理 ...................................................... 19 9、清洁度和环境 .................................................. 21
隐患描述：工机具标签空白，未鉴定 是否合格。
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存在风险：造成施工工艺不合格。
4、质量行为
隐患标准
隐患描述及图片
私自进行材料
替换
合规图片
隐患描述：私自替换箍筋。 存在风险：造成整体工程强度下降，
不满足设计要求。
违规处理质量 问题
隐患描述：私自修补混凝土质量缺 发现问题后由专 业人员确定处理方 陷。
零部件、工器 具、杂物、耗材 未回收清理
隐患描述：施工现场杂物堆放，未及 时清理。
存在风险：易造成异物进入设备以及 材料混放造成错拿。
设备\管道开口 未封堵保护或 保护破损
隐患描述：设备开口未做好封堵。 存在风险：存在异物进入设备风险。
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隐患标准
二次浇筑区 孔洞防水封 堵不合格
设备或部件损 伤、锈蚀、断裂、 遗失、脱落等
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2、成品保护和物项管理
隐患描述及图片
材质强度和性能下 降，影响设备安全运行。
包装破损或开
箱检查未恢复
原包装
隐患描述：设备或材料包装箱破损严 重。
存在风险：设备失去防护，容易造成 损伤。
人员、工器具、 零部件进出未 登记
隐患描述：工具使用无记录。 存在风险：工具遗漏,易造成异物进
入设备。
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隐患标准
作业区未穿连 体服、鞋套或不 清洁
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1、防异物
隐患描述及图片
合规图片
隐患描述：控制区人员连体服穿戴不 正规。
存在风险：清洁不到位，不能做到无 尘化管理。
隐患标准
未按规定建立 作业控制区
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1、防异物
隐患描述及图片
合规图片
隐患描述：施工区域未建立施工作业 区。
存在风险：有异物进入设备风险。
控制区无专人 有效管理
隐患描述：控制区无专人管理、无记 录。
存在风险：重要设备场所可能无关人 员误操作，工器具、材料 等进入重要设备内部造 成质量问题。